| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 02/01/2005 | 102.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 04/01/2005 | 1231.30 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210 REFEICOES,24 REFRIGERANTES PARA PESSOAL DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/01/2005 | 1360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/01/2005 | 4597.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/01/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DASEC. DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/01/2005 | 1400.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO A RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA ,199 CENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/01/2005 | 24800.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2004, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/01/2005 | 5388.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2005 | 14062.86 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E UR-BANISMO, FAT: DEZ/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2005 | 13985.40 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8.476 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMI-NHAO CACAMBA, TRATORES DE PNEUS, CACAMBA DODER A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 04/01/2005 | 265.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ENROLAMEN-TO E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/01/2005 | 34499.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 04/01/2005 | 590.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA VIAS PUBLICAS NAO PAVI-MENTADAS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/01/2005 | 664.23 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS CELU-LAR 083-9986-5834,9979-2920,FAT: DEZ/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 04/01/2005 | 83.00 | 05006619000127 | TAMBORIL COMBUTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUMPARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/01/2005 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A UNIAO PUBLICACAODE AVISO DE HOLOGACAO DE LICITACAO E EDITAISDE CITACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/01/2005 | 10236.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DEDEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 04/01/2005 | 1868.15 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.229.05 LITROSDE OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULOS-10 PLACA MNX-4386-PB, A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 04/01/2005 | 865.90 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 569,67 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO S -10 PLACA MNX-4386-PB, A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/01/2005 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NAELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA DESTE MU-NICIPIO, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 04/01/2005 | 116.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS MOST8727 PRETO PARA A IMPRESSORA DA CPL DA SEC.DEFINANCAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 04/01/2005 | 188.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE FORMULARIO DE PAGAMENTO 2 VIAS, PARA A SECRETARIADE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/01/2005 | 5080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/01/2005 | 9610.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/01/2005 | 2562.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 04/01/2005 | 70.30 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE DISQUETES, CANETAS, GRAMPOS E CLIPS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS-SE-TOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2005 | 69.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 04/01/2005 | 150.00 | 00026247066821 | GILVAN FERRAZ CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARPINTA-RIA NA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,NESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEM-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE TARIFA BANCARIA COBRADA PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 04/01/2005 | 4400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004 DESTACIDADE, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2004,CONFORME DOCUMENTACACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2005 | 1368.20 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, FAT: DEZ/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2005 | 4014.40 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.509 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS,DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A - EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/01/2005 | 690.00 | 00059252898468 | MARIA LUCI BARBOSA ALEXANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERIO-DO DE 10 A 17/07/2004, RECURSOS PEJA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 04/01/2005 | 1060.00 | 00003361082498 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELA EQUIPEDE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA DESTA CIDADE NO REVEILLON 2004/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 04/01/2005 | 6600.00 | 01498085000142 | JOAO KLEBER SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM DESTINAAO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE EREVEILLON 2004/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/01/2005 | 70059.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS(PROFESSORES-MAGISTERIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/01/2005 | 5693.12 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/01/2005 | 47211.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/01/2005 | 5432.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PEJA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICI-PAIS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSPEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE DEZEM-BRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 04/01/2005 | 8276.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, PERIODO DE 05 A 29/10/2004, RECURSOSDO CONV. SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 04/01/2005 | 324.00 | 00079015719420 | RIVALDO CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHP-3580, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. LAGOA DE SAO JOAOVIA CEDRO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE 05 A 29/10/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 04/01/2005 | 74.48 | 00079015719420 | RIVALDO CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO COMPLEMENTO DE VIAGENS NO VEICULOD-20 PLACA KHP-3580, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SIT LAGOA DE SAO JOAO VIA CEDRO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, PERIODO DE 05 A 29/10/2004, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 04/01/2005 | 384.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JYN-6029, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. SERRADO FAVIAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIO-DO DE 05 A 30/07/2004 E 02 A 06/08/2004, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 04/01/2005 | 1728.00 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM -1288, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. CACHOERA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PE-RIODO DE 05 A 29/10/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 04/01/2005 | 528.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA ACK -4103, TGRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RA DO GAVIAO VIA JATOBA PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERIO-DO DE 01 A 30/09/2004, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/01/2005 | 480.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO ALUGUEISX DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACRECHE DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 04/01/2005 | 295.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2004/2005 NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 04/01/2005 | 6793.73 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMAS DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 04/01/2005 | 2705.54 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE NOVEMBRO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 04/01/2005 | 1993.50 | 05812909000168 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTRUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MES DENOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 04/01/2005 | 5455.57 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CARNES E FRIOS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 04/01/2005 | 260.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA DO SITIORIACHO GRANDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SIT.CABECA DO PORCO DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2005 | 12.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SABAO PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2004RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2005 | 266.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.330 PAES PARACONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2005 | 330.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 11 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2005 | 1738.50 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2005 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOS BAIRROS MATADOURO E MAIA NESTA CIDADE, REFERENTE MES DENOVEMBRO/2004, RECURFSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2005 | 153.86 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT:DEZ/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2005 | 520.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO 13 CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMASPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2005 | 1243.50 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2564PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/04RECURSOS FMS/PAVB, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2005 | 519.38 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2005 | 930.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM-1288-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE VACINADORES PARA AS COMUNIDA-DES RURAIS DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2005 | 1695.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PLANTOES NO HOSP.S.VICENTE DE PAULODOS SEVRIDORES LUCIVALDO LOPES PEREIRA, SUELISOARES NASCIMENTO,HELISMAR FREIRES SANTOS,JO-SEFA B. SOUSA, Ma. AUXILIADORA DA S. BARBOSA,Ma. LUCINEIDE D.FREITAS,MARIA DE LOURDES LIMACHARLENE BELO DOS SANTOS, MES DE DEZEMBRO/04,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/01/2005 | 590.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTA CIDA-DE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2005 | 10545.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2005 | 2500.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(OFTALMOLOGIA) EM 750 EXAMES DE VISTA PARA PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2005 | 590.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAODE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DENOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/01/2005 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO SITMACACOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DENOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2005 | 50.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO SITVARZEA DA CRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2005 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -REVISOR TECNICO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2005 | 40.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO SITMACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2005 | 40.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO SITTRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 04/01/2005 | 129.30 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2005 | 70.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO SITMACACOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DENOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 04/01/2005 | 3659.30 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MADICAMENTOS PA-RA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MESDE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 04/01/2005 | 660.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF -1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF NO PERIODO DE 16 A 30/11/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 04/01/2005 | 310.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU -9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAUDE DA FAMIALIA PERIODO DE15 A 26/11/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 04/01/2005 | 535.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF-6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA E BOLSA ALI-MENTACAO, NO PERIODO DE 10/11 A 06/12/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2005 | 60.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS, MES DE DEZEMBRO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2005 | 295.00 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELA MEDICA FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIADE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/01/2005 | 295.00 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELA MEDICA FISIOTERAPEUTA DA SEC. DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/01/2005 | 3800.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAODE 76 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/01/2005 | 410.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 01 CONSULTA NEUROLOGICA E 06 EXAMESDE ELETROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MESDE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 04/01/2005 | 380.00 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MASTERS N CR/TR B4 - 02 TINTA PRETA N - TR PARA DUPLICADORDA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/01/2005 | 5800.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAODE 232 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/01/2005 | 605.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA, PERIODO DE29/11 A 15/12/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 04/01/2005 | 400.00 | 00002059224497 | ISABEL CRISTINA BERNARDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DECONTABILIDADE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/01/2005 | 3200.00 | 00018095518468 | DR. JOAO TORRES BELFORT | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 40(QUAREN-TA) EXAMES OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEZEM-BRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 04/01/2005 | 512.50 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/01/2005 | 262.00 | 00001125852488 | DRa. EMANUELLE MENDES DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELA NUTRICIONISTA DO PROGRAMA BOLSA ALI-MENTACAO DA SEC. DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/04RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 04/01/2005 | 540.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA DCV-5332-SPA SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS NAQUELA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 04/01/2005 | 362.50 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO PREDIO DO PSF DO CANCAO NESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 04/01/2005 | 350.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/01/2005 | 237.50 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTA CI-DADE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/01/2005 | 87.50 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTON PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDAN-TE DE PEDREIRO NO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/01/2005 | 760.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2004, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 04/01/2005 | 35.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NA CASA DOS ESTAGIARIODO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 04/01/2005 | 860.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM-1288-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DE VACINADORES PARA ZONA RURALDO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/01/2005 | 550.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 04/01/2005 | 1610.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FORMULARIO CONTI-NUO, FITAS P/IMPRESSORAS EPSON, PAPEL OFICIOCHAMEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/01/2005 | 1875.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO PARA CRIANCAS DE ZERO A CINCO ANOS,CONTRA A PARALISIA INFANTIL, MES DE AGOSTO/04RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 04/01/2005 | 4142.08 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/01/2005 | 6517.00 | 00000000000000 | PRESTADORES DE SERVICOS MUTIRAO L.PUBLIC | PAGAMENTO MUTIRAO DE LIMPEZA PUBLICA CONTRA ADENGUE NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/01/2005 | 5965.50 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADES AOS SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/01/2005 | 392.54 | 00000000000000 | PRESTADORES DE SERVICOS MUTIRAO L.PUBLIC | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MUTIRAODE LIMPEZA PUBLICA CONTRA A DENGUE NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/01/2005 | 140.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E CASA DOS ESTAGIARIOS DO PRO-JETO ERI DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEIRO/05,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 04/01/2005 | 4536.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/01/2005 | 625.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA DI-GOTACAO DA DOCUMENTACAO DO CADASTRO DO GOVER-NO FEDERAL E IEC, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/01/2005 | 1140.00 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO NOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/01/2005 | 1177.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PV, PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/01/2005 | 2630.05 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS DE 26/11,03/1211/12,18/12,24/12/2004, RECURSOS FMS/PAB,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 04/01/2005 | 5110.30 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA O ACOUGUE PUBLICO MUNI-CIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/01/2005 | 260.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04,RECURFSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 04/01/2005 | 1000.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS ESPECILIZADOS E PARA PSF DOSIT. TRINCHEIRAS DESTA MUNICIPIO, MES DE DEZ/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/01/2005 | 2400.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 04/01/2005 | 500.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA KGI-5776-PE, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MESDE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 04/01/2005 | 1100.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFY -6460-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, SENDO 01A CIDADE DE JOAO PESSOA, 02 A CIDADE DE PATOS01 A CIDADE DE MONTEIRO E 01 A CIDADE DE SUMEPB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE DEZEMBRO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/01/2005 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/01/2005 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 04/01/2005 | 700.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF-6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAUDA DA FAMILIA E BOLSA ALI-MENTACAO NO PERIODO DE 07 A 30 DE DEZEMBRO DE2004, RECURSOS FMS/PAB. CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 04/01/2005 | 445.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DE SAUDA DA FAMILIA NO PERIODODE 15 A 30 DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 04/01/2005 | 550.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF NO PERIODO DE 16 A 31/12/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 04/01/2005 | 935.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF NO PERIODO DE 01 A 15/12/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 04/01/2005 | 900.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO D-20 A SERVICO DA SEC. SAU-DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAODE EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELACIDADE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/01/2005 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/04,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 04/01/2005 | 126.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA-MENTO PESSOAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 04/01/2005 | 2872.44 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/01/2005 | 1918.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2242 E 457-2481 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT:NOV E DEZ/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 04/01/2005 | 4735.55 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CARNES E FRIOS PARA CONSUMO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO E RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/01/2005 | 7319.30 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DE AIHS COMPETENCIA NOVEMBRO/2004,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL-PB,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 04/01/2005 | 600.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL - PLANTONISTA NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEM-BRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/01/2005 | 63634.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE MES DEZ/2004, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/01/2005 | 30725.11 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | P A C ' S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/01/2005 | 18300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MESDE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/01/2005 | 100.00 | 00027672956434 | JOSE VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2004RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/01/2005 | 200.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEIS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPSF DO SITIO VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARRETO | PAGAMENTO ALUGUEIS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPSF DO SITIO TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/01/2005 | 500.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGEIS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMSPAB/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/01/2005 | 400.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO ALUGUEIS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, REFERENTE MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMSPAB/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/01/2005 | 300.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEIS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ARESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO ERI DA SEC. DESAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZ/2004, RECURSOS FMS/PAB/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/01/2005 | 260.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEIS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFEREN-TE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/01/2005 | 600.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO ALUGUEIS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AFARMACIAZ BASICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMSPAB/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/01/2005 | 400.00 | 00027320303841 | FABIANO HENRIQUES NOGUEIRA | PAGAMENTO ALUGUEIS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CANCAO NESTA CIDADE, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECUR-SOS FMS/PAB/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/01/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CLENILDA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEIS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,RECURSOS FMS/PAB/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 04/01/2005 | 5004.20 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MA-TERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 04/01/2005 | 1677.56 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/01/2005 | 2452.95 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, FAT: SET EOUT/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/01/2005 | 479.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEC.SAUDE,CASA ERI,FARMACIA BASICA,HOSP.S.VICENTE DEPAULO, PSF BAIRROS MAIA, CANCAO, CRUZEIRO, MATADOURO E CENTRO, FAT: DEZ/2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/01/2005 | 1598.22 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSP.S.VICENTE DE PAULO, SEC. DE SAUDE,PSFSIT.VARZEA,TRINCHEIRAS,BAIRROS CANCAO, MATADORO,CENTRO DA CIDADE, FAT: DEZ/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 04/01/2005 | 25.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10,16 LITROS GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 04/01/2005 | 694.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 04/01/2005 | 2377.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOSAMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 10/01/2005 | 1750.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 35 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 10/01/2005 | 1190.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 09 ELETROENCE-FALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 10/01/2005 | 35.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 10/01/2005 | 1185.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/01/2005 | 372.40 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.862 PAES PARA CONSUMONO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/01/2005 | 321.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.606 PAES PARA CONSUMONO PROGRAMA AABB COMUNIDADE NESTA CIDADE, REFMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/01/2005 | 10339.08 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/01/2005 | 13168.97 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/01/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/01/2005 | 2273.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/01/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/01/2005 | 114.07 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 12/01/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 12/01/2005 | 262.00 | 00014408409898 | DAVID LEANDRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFRIGERANTES E LANCHES PARA EQUIPES DE APOIO E SEGURANCAS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, MESDE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 12/01/2005 | 1000.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 02 A CIDADE DE SUME-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRA-TAMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELAS CIDA-DES, VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 12/01/2005 | 1170.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS AQ CIDADE DE JOAO PESSOAPB, 01 A CIDADE DE PATOS-PB E 02 A CIDADE DESERRA TALHADA-PE, VEICULO D-20 PLACA GCM-0087BA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS E HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 12/01/2005 | 1300.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 01 ACIDADE DE MONTEIRO-PB,A SERVICO DA SEC.SAUDETRANSPORTANDO PACIEDNTES PARA TRATAMENTOS ME-DICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 12/01/2005 | 900.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIEN=TES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/01/2005 | 260.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/01/2005 | 2904.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFEALMOCO, JANTAR, LANCHES), PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004 NA POUSADA CEDRO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/01/2005 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/04,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/01/2005 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDRIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 14/01/2005 | 1291.35 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA O ACOUGUE PUBLICO MUNI-CIPAL, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 14/01/2005 | 2226.44 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 17/01/2005 | 2978.40 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 113 SACOS DE CI-MENTO, FERROS 4.2, 3.8, 1.4, ARAME 18 PARA REFORMAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO EHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/01/2005 | 1154.41 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9996-3862, FAT: NOV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/01/2005 | 1500.00 | 00079779077472 | ROBERTA MENDONCA DA CUNHA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/01/2005 | 218.45 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA CELULAR083-9986-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT:JAN/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/01/2005 | 67.65 | 09095183000140 | SAELPA, CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, FAT: NOV,DEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 18/01/2005 | 934.80 | 03399048000102 | PADARIA E PASTELARIA VITORIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4.674 PAES PARACONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/01/2005 | 260.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2004RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/01/2005 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPSF DOS BAIRROS MAIA E MATADOURO NESTA CIDADEMES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/01/2005 | 1000.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/01/2005 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO NO PSF CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/01/2005 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV/SMS, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/01/2005 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/01/2005 | 300.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAOR-DINARIOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIAAMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/01/2005 | 180.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.VARZEA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/01/2005 | 180.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.VARZEA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/01/2005 | 200.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO 07 PLANTOES DE 12 HORAS E 04 PLAN-TOES DE 06 HORAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/01/2005 | 260.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/01/2005 | 250.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE,ON-DE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MATA-DOURO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2004, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/01/2005 | 130.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/01/2005 | 260.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COCAV -PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEC. DE SAUDE, MES DEDEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/01/2005 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/01/2005 | 1000.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/01/2005 | 260.00 | 00001346063451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/04,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/01/2005 | 55.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 01 PLANTAO DE 06 HORAS E 02 DE12 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/01/2005 | 70.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 03 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/01/2005 | 5300.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/01/2005 | 1000.00 | 03712517000100 | CLINICA FONOAUDIOLOGICA DE SERRA TALHADA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO(FONOAUDIOLOGIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/01/2005 | 3921.92 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PLANEJAMENTO FAMILIAR REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, ATENDIMEN-TO SERVICO DE BIOPSIA MES DE NOVEMBRO/2004,PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/01/2005 | 812.00 | 00052058565487 | ANTONIO EUDSON DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ES-PECIALIZADOS, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/01/2005 | 248.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 09 PLANTOES DE 12 HORAS E 04 DE06 HPRAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 19/01/2005 | 189.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 08 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/01/2005 | 218.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM EM 07 PLANTOES DE 12 HORAS E 06 PLANTOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 19/01/2005 | 528.00 | 00000000000000 | MARIO ALBERTO PATRIOTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE 66 METROS DE GESSO NO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/01/2005 | 60.00 | 00003816570437 | JOSE PINTO MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA AGENTE MUNICIPALDO PEVA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PERIODO DE 20 A 23/12/2004, PARA LEVAR OSEQUIPAMENTOS DO PROGRAMA PARA CONSERTOS, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/01/2005 | 248.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM EM 04 PLANTOES DE 06 HORAS E 09 DE12 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/01/2005 | 191.00 | 00000000000000 | SUELI SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM EM 07 PLANTOES DE 12 HORAS E 03 PLANTOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/01/2005 | 150.00 | 00006508219200 | MARIA AUXILIADORA DA S. BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 06 PLANTOES DE 12 HORAS E 01 DE06 HORASW NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 19/01/2005 | 315.00 | 00004109550432 | DJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 09 CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA IMPRESSORA LEXMARCK DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 19/01/2005 | 200.00 | 00073243787491 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA ECONSERTO DA CERCA DO CURRAL DO GADO DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 19/01/2005 | 180.42 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO P/IM-PRESSORA E 01 TONER PARA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 19/01/2005 | 310.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECI-MENTO DA COMUNIDADE LAGOA DE SAO JOAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/01/2005 | 723.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2241,DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: NOVEMBRO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/01/2005 | 4460.80 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8.795 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, AABB COMUNIDADE E CAPACITACAO DE PROFESSORES, DURANTE MESDE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/01/2005 | 2012.79 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTOP CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELETRICA DAS CASAS DO ESTUDANTES I E II NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/01/2005 | 6500.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/01/2005 | 1693.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS MECA-NICOS NO VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB, DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/01/2005 | 839.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-31 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: NOV E DEZ/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 20/01/2005 | 15.50 | 12681201000180 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 AGUA MINERAL E01 VASILHAME PARA A SECRETARIA DE FINANCAS EADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/01/2005 | 865.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/01/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/01/2005 | 690.16 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAODEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/01/2005 | 49.47 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - ITRE FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 21/01/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/01/2005 | 150.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA SERVIDORDA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 21 E22/12/2004, A FIM DE PEGAR MEDICAMENTOS E LE-VAR EQUIPAMENTOS PARA CONSERTOS, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/01/2005 | 500.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO DIFERENCA DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA NO PSF -DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/01/2005 | 120.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 21 E 22/12/2004, A FIM DE PEGAR MEDICAMENTOS E LEVAREQUIPAMENTOS PARA CONSERTOS, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/01/2005 | 500.00 | 00003899559495 | DRa. SUELLEN DE LIMA MENDES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICA ODONTOLOGA NO PSF, REFERENTE ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/01/2005 | 90.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 13, 14 E 15/12/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DOIEC, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/01/2005 | 90.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 13, 14 E 1512/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NOIEC, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/01/2005 | 707.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PREST. DE SERVICOS MUTIRAO | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS NO MUTIRAODE LIMPEZA PUBLICA CONTRA A DENGUE NO BAIRROMAIA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/01/2005 | 640.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA DCV-5332-SP, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOERTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS NAQUELA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/01/2005 | 470.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO SIT. LAGOA DE SAOJOAO - DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/01/2005 | 250.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIODADE, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/01/2005 | 1759.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8.795 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES, PROGRAMA AABB COMUNIDADEE CAPACITACAO DE PROFESSORES, DURANTE O MESDE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/01/2005 | 2701.80 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10.209 PAES PARACONSUMO NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CRECHES,CAPACITACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 25/01/2005 | 520.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO ESTADIOMUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE, PERIODO DE03 A 24 DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 25/01/2005 | 188.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PENT MEMORIA128 DIM PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 26/01/2005 | 225.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS NO PERIMETRO URBA-NO E 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 26/01/2005 | 1500.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASNA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTACIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/01/2005 | 660.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3.300 PAES PARACONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/01/2005 | 105.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO 01 E MEIA DIARIAS PARA O SECRETARIODE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE EN-TREGAR GFIP NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DIAS25 E 26/01/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/01/2005 | 97.27 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO ERI DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: AGO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 28/01/2005 | 20.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8,13 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 28/01/2005 | 20.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 01 VIAGEM AO SITIO VARZEA DESTE MU-NICIPIO NO VEICULO VOYAGE PLACA KIE-9244-PE,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/01/2005 | 847.33 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA28/01/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 28/01/2005 | 31.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3 CD-RW E 01 CAI-XA DE DISQUETES PARA AQ SECRETARIA DE FINANCADO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 28/01/2005 | 19.90 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/01/2005 | 1572.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004,RECURSOS PAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/01/2005 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, MES DE OUTUBRO/2004, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 28/01/2005 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE LOPES DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PRACA DONANATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, PARAAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO(BANDA DE PIFANOS), MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 28/01/2005 | 330.00 | 00018354190110 | CICERO GOMES VITAL | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PESSOALQUE PARTICIPOU DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 28/01/2005 | 350.00 | 00004409057456 | JOSIMERE FRANQUILINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, DU-RANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 28/01/2005 | 70.00 | 00031497481864 | MARIA ARAUJO DE LIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PRACA DONANATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 28/01/2005 | 280.00 | 00006252388424 | MARCELO PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PRACA DONANATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 28/01/2005 | 180.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEMPARA PESSOAL DE APOIO QUE PARTICIPOU DAS FES-TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 28/01/2005 | 2300.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS - ORG. LIRA DE PROD.ELETRONI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO -DERILELIMETRO(MEDIDOR DE APARELHO SONOROS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 28/01/2005 | 590.00 | 00044069685472 | DIOMEDES LAURINDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PRACA DONANATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 28/01/2005 | 75.81 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/01/2005 | 85.05 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 28/01/2005 | 140.00 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TROFEU PARACOMPETICAO ESPORTIVA ORGANIZADA PELA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE SETEMBRO/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 28/01/2005 | 40.00 | 00005626886419 | DAMIAO PAULINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAODE 01 CARRO PIPA DAGUA PARA A ETAPI ONDE FUN-CIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 28/01/2005 | 40.00 | 00005626886419 | DAMIAO PAULINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAODE 01 PIPA DAGUA PARA A ETAPI ONDE FUNCIONA OPETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 28/01/2005 | 120.00 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06(SEIS) SACOS DECIMENTO PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 28/01/2005 | 59.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CADEADO PAPAIZ10 KGS CARBORETO DE CALCIO PARA A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2005 | 73.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALMES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2005 | 1945.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/01/2005 | 689.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2005, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/01/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECUR-SOS PROG. AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/01/2005 | 682.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO/04,SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2005 | 1152.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2005 | 27913.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/01/2005 | 875.81 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2005 | 65.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.AGRIC.IND.COMERCIO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND.CO-MERCIO, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2005 | 2890.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE JANEIRO/2005, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2005 | 623.13 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO/04,SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRIC.IND.COMERCIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/01/2005 | 1727.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DEJANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/01/2005 | 239.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA ADMINISTRACAO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOMES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/01/2005 | 3913.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/01/2005 | 1845.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PRESTACAO DE SERVI-COS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/01/2005 | 1.66 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 13o. SALARIO DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRA-DA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JANEIRO2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/01/2005 | 10.68 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PRESTA-CAO DE SERVICOS, MES DE JANEIRO/2005, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2005 | 1552.59 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MA-GISTERIO), REFERENTE MES DE JANEIRO/2005, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2005 | 58452.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2005 | 60.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MAGISTERIO, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2005 | 667.38 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, MES DE JANEIRO/2005, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2005 | 1748.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE JANEIRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2005 | 39589.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE JANEIRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/01/2005 | 76.68 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS -CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 31/01/2005 | 949.24 | 01195986000165 | CCAA - PRINCIPE E SANTANA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CURSO DE INGLES JUNTAMENTE COM MATERIAL DIDATICO PARA AS PROFESSORAS ANA LUCIA DA COSTAE NELENA MEDEIROS LACERDA, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/01/2005 | 501.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 380 -1o. ANDAR CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DEJANEIRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2005 | 4766.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG MES DE DEZEMBRO/2004 -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDU-CACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/01/2005 | 6391.22 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAGISTERIO, MES DE DEZEMBRO/04,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/01/2005 | 679.09 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A - EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2005 | 1380.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DIAS05 E 12 DE JUNHO/2004, 10 E 17 DE JULHO/2004,RECURSOS PEJA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2005 | 8.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FEXEICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEPPARCELAS DO DIA 31/01/2005, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2005 | 220.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2005 | 2140.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLA-NEJAMENTO, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/01/2005 | 11.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JANEIRO/05CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/01/2005 | 0.60 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JANEIRO/05CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2005 | 2240.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO/04,SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 31/01/2005 | 1098.89 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE COMPRAS DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2005 | 276.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MESDE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2005 | 5936.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DEJANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/01/2005 | 0.01 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 00175-9,DATADO DE 17/01/2005, EMPENHADO A MENOR E QUEORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 31/01/2005 | 643.20 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 379,75 LITROS DE OLEODIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 DEPLACA MNX-4386-PB, DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/01/2005 | 3200.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2005 | 561.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/01/2005 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ANUNCIOS VEICULADOS DO EVENTO DE POSSE DOPREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES DO MUNI-CIPIO DE PRINCESA ISABEL, NO DIA 01 DE JANEI-RO DE 2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2005 | 26877.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEJANEIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | P A C ' S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2005 | 18020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO2005, RECURSOS FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2005 | 8305.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEI-ROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOSPAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/01/2005 | 5755.50 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PARA OS SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/01/2005 | 6520.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PREST. DE SERVICOS MUTIRAO | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MUTIRAODE LIMPEZA PUBLICA CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/01/2005 | 5182.88 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2.154,13 LITROS DE GASO-LINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULAN-CIA PLACA MOJ-7784-PB E MOQ-2564-PB, DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 31/01/2005 | 2490.00 | 00092721702491 | JOSINALDO BRASILIANO SOARES | PAGAMENTO 1a.(PRIMEIRA) DE DUAS PARCELAS PE-LOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 316 METROS DEGRANITO NO PISO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/01/2005 | 5641.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PRO-GRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/05RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2005 | 21387.12 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2005 | 5641.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVADESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2004, RECUR-SOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/01/2005 | 204.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2005 | 816.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO DE 01 A 39 DE JANEIRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 31/01/2005 | 300.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 GLP EM BOTIJAODE GAS DE 13 KGS, PARA CONSUMO NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2005 | 494.73 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DIA 31 DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2005 | 1978.92 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODO 07/01,14/01,21/01 E 30/01/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/02/2005 | 2000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 700 X 16, 04PNEUS 700 X 16 BORRACHADO, 06 CAMARAS DE AR,PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNJ-5575-PBA SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/02/2005 | 620.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175 X 70 PARAO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7708-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/02/2005 | 180.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCA No. 310, PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS E 06 CAMARAS DE AR, PA-RA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNJ-5575-PB,ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003328 | 01/02/2005 | 16759.54 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003336 | 01/02/2005 | 905.38 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITLAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003344 | 01/02/2005 | 3703.10 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003352 | 01/02/2005 | 2554.37 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003361 | 01/02/2005 | 2446.73 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/02/2005 | 2104.04 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS DE 07, 14,31 E 30/01/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/02/2005 | 600.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/02/2005 | 30.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 SACOS DE CAL,PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/02/2005 | 1318.70 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2005 | 660.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 06 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 03 ELETROENCEFALOGRAMAS E 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2005 | 680.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE COMUNICADOS E CAMPANHAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2005 | 1300.10 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIADOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI E NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2005 | 6525.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 261 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003484 | 01/02/2005 | 5982.63 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2005 | 3183.65 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PA- CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEMES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/02/2005 | 4373.50 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA RETIFICA DOMOTOR DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNJ-5575-PB,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/02/2005 | 385.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA DO MOTORDO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNJ-5575-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/02/2005 | 202.35 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/02/2005 | 105.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NA CASA DO ERI,PSF LAGOA DACRUZ, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/02/2005 | 837.65 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 57 RESMAS DE PAPEL OFI-CIO E 09 FITAS 3M PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/02/2005 | 80.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 02 ELETROCARDIOGRAMA + CONSULTA PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/02/2005 | 132.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CX BOLSA NASCO C/TAR-ZA CAP. 540 ML PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003590 | 01/02/2005 | 10679.97 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/02/2005 | 3400.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAP. UNIVERSAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONFECCAOA DE 100000 FICHAS ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA, 500 FICHAS PROG. SAUDE MATER-NIDADE, 1000 FICHAS IDENTIFICACAO, 1000 FI-CHAS FREQUENCIA, 2000 FICHAS PRONTUARIO PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2005 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALICENCA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADEPUBLICA INFORMATIZADA PARA O FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/02/2005 | 1090.58 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/02/2005 | 399.40 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2005 | 90.54 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO RENOVACAO DE LICENCA, TAXA DE BOM-BEIROS, RENOVACAO DE LICENCA DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/02/2005 | 1000.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DA CAMPANHA EDUCATIVA DA SAU-DE(COMBATE A DENGUE) PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/02/2005 | 1100.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 02 A CIDADE DE PATOS-PB, 01 A CIDADE DEMONTEIRO-PB E 01 A CIDADE DE SUME-PB, VEICULOD-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/02/2005 | 550.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/02/2005 | 500.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA KGI-5776-PE, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/02/2005 | 105.00 | 00066006503468 | CICERO HONORATO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO PLACA MMT -5864-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/02/2005 | 625.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA DI-GITACAO DE DOCUMENTOS DO CADASTRO DO GOVERNOFEDERAL, COCAV E IEC, MES DE JANEIRO/2005,RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/02/2005 | 1410.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE SUME-PB, 03A CIDADE DE SERRA TALHADA=PE, 02 A CIDADE DEMONTEIRO-PB, 01 A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEI-CULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SECDE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/02/2005 | 900.00 | 00035896809468 | JOSE TIBURTINO NETO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VEICULOD-20 DE PROPRIEDADE DO SENHOR NIVALDO FAUSTI-NO FERREIRA PLACA JNT-2074-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/02/2005 | 2440.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 02 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, VEICULO D-20 PLACAGCM-0087-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, 02 VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/02/2005 | 465.00 | 00026955903420 | JOSE BENEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ALMOXARIFE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FARMACIABASICA), MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/02/2005 | 295.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEJANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/02/2005 | 350.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOCI-CLISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/02/2005 | 770.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEJANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/02/2005 | 295.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARQUIVISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEJANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/02/2005 | 304.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITA-DOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEJANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/02/2005 | 220.00 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIA DOSESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/02/2005 | 1177.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES ESPE-CIALIZADOS, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2005 | 260.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAREM EXAMEMEDICOS ESPECIALIADOS, MES DE JANEIRO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2005 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/02/2005 | 360.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 24 RESMAS DE PAPEL OFI-CIO PARA O SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/02/2005 | 7.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CABO PARA IM-PRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2005 | 10200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALICENSA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGA-MENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU-RA, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/02/2005 | 9.30 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2005 | 49572.42 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE 05 A 29DE OUTUBRO DE 2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/02/2005 | 1480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 205 - 70 X 15 -G-32 PARA O VEICULO DUCATO PLACA MOJ-7658-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEFDESTA EDILIDADE, RTARIFA BANCARIA COBRADA,MESDE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/02/2005 | 360.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GIRANDOLAS PARA FESTIVI-DADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/02/2005 | 250.00 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 42 REFEICOES PARA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/02/2005 | 110.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 COMPENSADO 15 MM PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/02/2005 | 1323.20 | 00003057727409 | JACILENE FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOCOPIAS(XEROX) DE FICHAS DE MATRICULA, FI-CHAS INDIVIDUAIS E COMPLEMENTACAO DAS INFORMACOES EXIGIDAS PELO CENSO/2005, PARA EFETIVA-CAO DE MATRICULAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO 2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/02/2005 | 1800.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE OSPROJETOS PEDAGOGICOS REALIZADOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS CARLOS ALBERTO, ALICE MAIA, NOSSASENHORA DO ROSARIO E ESCOLAS DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MO ANO DE 2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2005 | 477.23 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | PAGAMENTO SETENCA JUDICIAL - PROCESSO 0104991998 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2005 | 1046.79 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO LOPES | PAGAMENTO SETENCA JUDICIAL - PROCESSO 01009 -1999, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/02/2005 | 351.00 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 REFEICOESPARA PROFESSORES DO CURSINHO PRE VESTIBULARNOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/02/2005 | 15.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 50 PLASTI-FICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2005 | 59.70 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2005 | 2020.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DE PARCELAMENTO DEDEBITOS DE CONTAS TELEFONICAS - EXERCICIO DE2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2005 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHADE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTAPREFEITURA, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/02/2005 | 260.00 | 00004968285418 | SUZANA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE AGRIC.IND.COMERCIO, MES DE JANEIRO/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/02/2005 | 30.00 | 04238927000115 | FILHOS AUTO PECAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MANGOTE INF.PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/02/2005 | 90.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS, LIXAS EROLO LA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS-MO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/02/2005 | 108.50 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 55 LAMPADAS INCANDESCENTES PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA,DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/02/2005 | 60.00 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/02/2005 | 189.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 42 KGS DE SACOLASDE PLASTICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/02/2005 | 120.00 | 08822827000192 | PRESCILA JOSEFA CRUZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 DUZIAS DE VAS-SOURAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOSETOR DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/02/2005 | 150.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS - ORG. LIRA DE PROD.ELETRONI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 VIOLAO PRETO AC-39 PARA O PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/02/2005 | 40.00 | 00005626886419 | DAMIAO PAULINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAODE 01 PIPA DAGUA POTAVEL PARA O PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL,NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA JLJ-6442-PB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 04/02/2005 | 4905.99 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 168 SACOS DE CI-MENTO, FERRO, ARAME, LAMPADAS, JOELHOS, LUVASCAL VIRGEM E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/02/2005 | 260.00 | 00001270658492 | EDSON RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 04/02/2005 | 107.20 | 00027429172415 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAPESSOAL DE APOIO QUE TRABALHOU NAS FESTIDADESNATALINAS/2004 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 04/02/2005 | 1623.63 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 04/02/2005 | 250.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MESDE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 04/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/02/2005 | 1200.00 | 00003975038497 | KALINA LIGIA ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 04/02/2005 | 3400.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF CENTRO, NESTA CIDADE, MES DEJANEIRO/2005, RECURSOSS FMS/PAB/PSF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/02/2005 | 4300.00 | 00009075127472 | DR. JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF DO BAIRRO CANCAO NESTA CIDA-DE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 04/02/2005 | 4280.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/02/2005 | 3500.00 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -CLINICA GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 04/02/2005 | 5770.00 | 00000000000000 | DR. AUDY NUNES BEZERRA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF DO POVOADO CAHCOEIRA DE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 04/02/2005 | 284.00 | 00000000000000 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE,MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/02/2005 | 260.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DAFARMACIA BASICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA ADEILDA LEAL DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 04/02/2005 | 1000.00 | 00052939812420 | DENISE MARTINS SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -ODONTOLOGA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/02/2005 | 735.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI -LIA DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEJANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/02/2005 | 295.00 | 00079791891400 | FRANCINETE BELARMINO S. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 04/02/2005 | 218.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA GOMES DE PAULA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE JANEIRO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 04/02/2005 | 180.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, VEICULO VOYAGE PLACA KIE-9244-PE, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/02/2005 | 3520.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CI-DADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/02/2005 | 1000.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 04/02/2005 | 250.00 | 00093110979420 | MARCOS ALEXANDRE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VITGILANCIA NA SEC. DE SAUDE(COORDENACAODE VIG. SANITARIA), MES DE JANEIRO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/02/2005 | 670.00 | 00049111264420 | DRa. VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -ODONTOLOGA, ATENDENDO NA PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA - PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDA-DE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/02/2005 | 1665.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO DIFERENCA DE REMUNERACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO CANCAO -NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/02/2005 | 670.00 | 00023385424011 | IZABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO DIFERENCA DE REMUNERACAO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(ODONTOLOGA)ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/02/2005 | 1665.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO DIFERENCA DE REMUNERACAO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO MATADOURONESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOSFMS/PAB/PAF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/02/2005 | 1765.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -ODONTOLOGA ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA - PSF DO BAIRRO CANCAO NESTA CIDADE,MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/02/2005 | 1670.00 | 00001125852488 | DRa. EMANUELLE MENDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA DA ZOMA URBANA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/02/2005 | 1550.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ODONTOLOGO, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA - PSF DO CEDNTRO NESTA CIDADE, MES DEJANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/02/2005 | 935.00 | 00000000000000 | ELIZA CAROLINA MORAIS GADELHA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, ATENDENDONO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/02/2005 | 1765.00 | 00000000000000 | JEDITE FERREIRA DA COSTA NETA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF DO CENTRO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/05RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/02/2005 | 1765.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/02/2005 | 1765.00 | 00000000000000 | ROSEMARY MAGALHAES SEVCIUC | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DOPOVOADO VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/02/2005 | 1765.00 | 00075238470487 | ANA LUCIA DE MEDEIROS CABRAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 04/02/2005 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/02/2005 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIAAMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOMES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/02/2005 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICA ODONTOLOGICA NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DOS BAIRROMAIA E MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/02/2005 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/02/2005 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/02/2005 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/02/2005 | 2400.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/02/2005 | 5642.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 04/02/2005 | 2400.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM UM RAIO X SIEMENS COM TROCA DE TRANSFORMA-DOR DUPLO PARA FREIOS E COLIMADOR, RETIFICA-DOR DE FREIOS E CAPACITOR DE FILTRO, PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/02/2005 | 2080.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -REVISOR NA COCAV DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/02/2005 | 310.00 | 00003059824436 | MARILENE GOMES DA SILVA SERAFIM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS(PLANTONISTA)COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 04/02/2005 | 130.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO D-20 PLACA JMF-2825-PB, TRANS-PORTNDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, MES DE JA-NEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/02/2005 | 265.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NO ALXARIFADO DA SEC. DE SAU-DE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/02/2005 | 265.00 | 00000000000000 | TEREZINHA EUFRAZIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/02/2005 | 206.00 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA FISIOTERAPEUTA DES-TE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESDE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/02/2005 | 455.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITA-DOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEJANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/02/2005 | 327.50 | 00003899559495 | DRa. SUELLEN DE LIMA MENDES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELA MEDICA ODONTOLOGA DA SEC. DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/02/2005 | 327.50 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELA MEDICA ODONTOLOGA DA SEC. DE SAUDE,MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 04/02/2005 | 110.00 | 00004199749462 | JEFFERSON JOSE DE ALMEIDA CAVALCANTE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HUH-6223-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO VACINADORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA LOCALIDADES NOVA OLINDA DOS MACACOS ELAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 04/02/2005 | 530.00 | 00002700480490 | IRINALDO TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO MERCEDESBENZ TRUCK PLACA KLB-1784-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO CANOS DE PVC DA CIDADE DE GRAVATA-PE, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/02/2005 | 1800.00 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004634 | 04/02/2005 | 4247.34 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/02/2005 | 871.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/02/2005 | 1765.00 | 00062614266434 | ROMULO WANDERLEY DE LIMA CABRAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/02/2005 | 9794.44 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DE AIHS COMPETENCIA DEZEMBRO/2004 -PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL -RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/02/2005 | 3190.76 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL COMPETEN-CIA DEZ/2004 DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/02/2005 | 1661.00 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/02/2005 | 206.00 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DA MEDICA FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2004, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 10/02/2005 | 1365.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA, PINTURAS, CONSERTOS E MANUTENCAO DO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO E PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/02/2005 | 950.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB E 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VEICU-LO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DA CAMPANHA EDUCATIVA DE SAU-DE(CONTRA A DENGUE) PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS-GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 10/02/2005 | 6648.10 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 10/02/2005 | 5344.80 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.096 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, REF. MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/02/2005 | 7975.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 319 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FEST IVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 10/02/2005 | 2100.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHOU NA ORNAMEN-TACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTONESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DE REVEIL-LON/2004-2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 10/02/2005 | 100.00 | 00004199749462 | JEFFERSON JOSE DE ALMEIDA CAVALCANTE | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SOLIDAO-PE,NOVEICULO D-20 PLACA HUH-6223-PE, TRANSPORTANDOEQUIPE AMADORA DE FUTEBOL DESTA CIDADE, PARAAPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 10/02/2005 | 7000.00 | 00022098011415 | JOSE QUEIROZ DE BRITO | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2005 NOS DIAS06,07,08 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 10/02/2005 | 420.00 | 00044906714404 | DAMIAO CIPRIANO DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZD-9826-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NOTURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 10/02/2005 | 1680.00 | 00044906714404 | DAMIAO CIPRIANO DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZD -9826-PB, TRANSPORTANDO 09 ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,[ARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MESES DEAGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 10/02/2005 | 2100.00 | 00002672949484 | JOAQUIM HERMINIO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JNF -0886-PB, TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DOPOVOADO LAGOA DA CRUZ NO TURNO NOTURNO PARA ACIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 10/02/2005 | 2400.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MUF -2680, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE JUNHO EJULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 10/02/2005 | 1365.00 | 00045785589400 | NIVALDO FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JNT-2074, TRANSPORTANDO 09 ESTUDANTES DE PRINCESAISABEL PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, NO TUR-NO NOTURNO, PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 10/02/2005 | 4000.00 | 01498085000142 | JOAO KLEBER SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DE PALCO MOVEL PARA AS FES-TIVIDADES D0 REVEILLO 2004/2005, NESTA CIDADECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 10/02/2005 | 3838.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.168,4 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUSE DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 10/02/2005 | 1266.48 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS, CAL, CI-MENTO PARA RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 10/02/2005 | 837.82 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS, ROLOS,TRINCHA, THINNER, CIMENTO E MASSA CORRIDA, PARA SERVICOS DE PINTURAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 10/02/2005 | 295.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR,NA ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 10/02/2005 | 194.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM MICRO COM-PUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 10/02/2005 | 780.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO /2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/02/2005 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL NA RUA DPEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/02/2005 | 1500.00 | 00079779077472 | ROBERTA MENDONCA DA CUNHA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL - ANEXOII, MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 10/02/2005 | 450.00 | 00001076953409 | ERIVANIA MARIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES, REFRIGERANTES PARA PESSOAL DE APOIO E EQUIPE DEORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRI-TO SANTO NESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADEDE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 16, 17 E 18DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 10/02/2005 | 900.00 | 00042796660400 | CLAUDIO HENEIQUES F. DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS POUSADA CEDRO PARA O FORUMDE PRINCESA ISXABEL, NO VEICULO F-1000 PLACAMMU-6339-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA JUSTICAINTINERANTE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 10/02/2005 | 70.00 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TROFEU DESTINADO A COMPETICAO ESPORTIVA NESTA CIDADE, MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/02/2005 | 245.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/02/2005 | 790.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DECONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/02/2005 | 945.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DEPAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASMES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0004880 | 10/02/2005 | 36000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAPRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/02/2005 | 2161.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/02/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/02/2005 | 540.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DES-TE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/02/2005 | 245.00 | 00003595970845 | ROQUE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE JAN/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/02/2005 | 245.00 | 00055741724450 | MARIA DO CARMO LOPES BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOMES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 10/02/2005 | 260.00 | 00012726959806 | EDINALDO EVARISTO NICACIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE DO PRE-FEITO, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/02/2005 | 265.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO,NOMES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 10/02/2005 | 816.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 461 LITROS DE DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 DO GA-BINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2005, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 10/02/2005 | 1235.00 | 00045785589400 | NIVALDO FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoJNT-2074-PB, TRANSPORTANDO 09 ESTUDANTES DEPRINCESA ISABEL PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA-PENO TURNO NOTURNO, MES DE JUNHO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 10/02/2005 | 220.00 | 02302013000140 | COMERCIAL ALLANE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VASSOURAS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 10/02/2005 | 6700.55 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3785,6 LITROS DEOLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOSCAMINHAO CACAMBA, TRATORES DE PNEUS DA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE JANEIRO/05CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/02/2005 | 1200.00 | 00009074775420 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCOMITE GESTOR DO GOME ZERO DESTE MUNICIPIO,NARUA CORONEL MARCOLINO PEREIRA LIMA - 1o. AN-DAR NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SET,OUT,NOV E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/02/2005 | 400.00 | 00068411251420 | JOSELIA PEREIRA LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NA RUA PLA-CIDO JOSE DE MEDEIROS, No. 12 NESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/02/2005 | 420.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 10/02/2005 | 55.25 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 10/02/2005 | 330.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1650 PAES PARACONSUMO NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/04,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 10/02/2005 | 260.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA-CAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE LAGOA DE SAOJOAO E MOCA BRANCA - ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 13/02/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,RECURSOS PROG.AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 14/02/2005 | 351.00 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 REFEICOESPARA PESSOAL DA JUSTICA INTINERANTE E PROFES-SORES DO CURSINHO PRE VESRTIBULAR, MES DE DEZ2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 14/02/2005 | 2400.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 14/02/2005 | 590.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAODE COMBATE A DENGUE NESTA CIDADE, MES DE DEZ/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/02/2005 | 590.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNI-CIPIO, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 14/02/2005 | 2550.92 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/02/2005 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DO PSF DO ST.MACACOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEDEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/02/2005 | 4300.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 14/02/2005 | 640.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO SPRINTER PLACA DCV-5332-SP, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIETES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS MEDICOSESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 14/02/2005 | 8937.80 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPENSADO,TINTAS, ARAME, PREGOS, PARAFUSOS, DOBRADICAS,FERROLHOS, PORTAS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO E ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 15/02/2005 | 3336.43 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA 150 AH02 PNEUS 900 X 20, 02 CAMARAS DE AR 900 X 20, 02 PROTETORES 20, 04 PNEUS 215 X 15, 01 LAM-PADA PINGAO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAMOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/02/2005 | 260.00 | 00001346063451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JANEIRO /2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/02/2005 | 260.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/02/2005 | 3000.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDEN-TE JOAO PESSOA, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MATADOURO,PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/02/2005 | 1560.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDEN-TE SUASSUNA, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO CRUZEIRO, PERIODOJANEIRO A DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/02/2005 | 1800.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. FLO-RENTINO, S/N - 1o. ANDAR - CENTRO NESTA CIDA-DE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS ESTAGIARIODO ERI, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CLENILDA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ROSAS, S/N - CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/02/2005 | 2400.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPEN HA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA SAOROQUE, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE DO BAIRRO MAIA, PERIODO DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/02/2005 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, S/N - CENTRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FARMA -CIA BASICA DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/02/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE DO SITIO TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 15/02/2005 | 1200.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE DO POVOADO VARZEA DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS /GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/02/2005 | 3000.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. AN-TONIO PESSOA, S/N - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO CENTRO, PERIODO DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/02/2005 | 2400.00 | 00027320303841 | FABIANO HENRIQUES NOGUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ARRO=JADO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE DO BAIRRO CANCAO, PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/02/2005 | 300.00 | 00002719392499 | ANNE DANIELLE DE AZEVEDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, PERIODO DE 25 A 31 DE JANEIRO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/02/2005 | 565.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/02/2005 | 430.00 | 00037985787453 | PLINIO LEMOS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/02/2005 | 500.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MES DE JAN/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 15/02/2005 | 590.00 | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MES DE JAN/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 15/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO E MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DOBAIRRO MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 15/02/2005 | 150.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ENROLAMEN-TO E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO HOSPITAL S.VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 15/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGADE NOTIFICACOES AOS PROPRIETARIOS DAS CASASDO PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS NESTE MU-NICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 15/02/2005 | 900.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEFOSSAS SEPTICAS NO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 15/02/2005 | 100.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 15/02/2005 | 1140.00 | 00002700480490 | IRNALDO TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1622-TRUCK PLACA KLB-1784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,NOTRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X E ESTUFAPARA CONSERTOS E PEGAR MEDICAMENTOS PARA UNI-DADES BASICAS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/02/2005 | 260.00 | 00028553195449 | MANOEL FAUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/02/2005 | 260.00 | 00055463053472 | JOAO CORDEIRO FLORENTINO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 16/02/2005 | 2455.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/02/2005 | 70.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO SITMACACOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEDEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/02/2005 | 1170.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | PAGAMENTO 39 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 16/02/2005 | 1436.70 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 16/02/2005 | 115.00 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 920 PAES PARA CONSUMO NA CASA DOS ESTAGIARIOS DO ERI DA SEC.DESAUDE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 16/02/2005 | 62.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 313 PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 16/02/2005 | 40.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO SITMACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2004, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0005584 | 16/02/2005 | 1565.21 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 16/02/2005 | 40.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 16/02/2005 | 50.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO SITVARZEA DA CRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 16/02/2005 | 100.00 | 00027672956434 | JOSE VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFREI ANTONIO JOSE, S/N - BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TREINA-MENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 16/02/2005 | 1850.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE AVISOS E CAMPANHAS DASECRETAREIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 16/02/2005 | 130.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO PERIMETRO URBANO E 01 ACIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO GOL DEPLACA MMP-3400-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 16/02/2005 | 100.00 | 00045782733420 | FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE TABIRA-PE, NOVEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KIE-3733-PE, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 16/02/2005 | 795.72 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS -PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 16/02/2005 | 700.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA DI-GITACAO DOS CONVENIOS(COCAV,CADSUS E IEC),MESDE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 16/02/2005 | 197.00 | 00042408318491 | JOSEFA BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 PLAN-TOES DE 12 HORAS E 01 PLANTAO DE 06 HORAS, NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 16/02/2005 | 3553.55 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMPENSADOS, MA=DEIRA SERRADA EM CAIBRO, RIPAO, TABUA, TIJOLOCIMENTO,CANO, JOELHO, 17 PORTAS PRENSADA PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/02/2005 | 40.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO SITMACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURAL -DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/02/2005 | 260.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE - COCAV NO PROCESAMENTO DEDADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/02/2005 | 50.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.VARZEA DA CRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/02/2005 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ - DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/02/2005 | 180.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO POVVARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEJANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 16/02/2005 | 180.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO POVVARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEJANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 16/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/02/2005 | 1000.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB ,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/02/2005 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO NO PSF DO POV. CACHOEIRA DE MINAS - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/02/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | DR. ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERV. GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 16/02/2005 | 671.72 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO COBNTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PS VARZEA,TRINCHEIRAS, CRUZEIRO, CENTRO ,CANCAO, MATADOURO, CENTRO, CASA ERI, SEC. DESAUDE, FAT: JAN E FEV/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 16/02/2005 | 356.00 | 00001125852488 | DRa. EMANUELLE MENDES DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELA NUTRICIONISTA DO PROGRAMA BOLSA ALI-MENTACAO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEIRO/05,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/02/2005 | 260.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2005RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 16/02/2005 | 130.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 16/02/2005 | 260.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,MESDE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/02/2005 | 632.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DOS PS MAIA,CENTRO, FARMACIA BASICA, SEC. SAUDE, HOSP. S.VICENTE DE PAULO, PS CANCAO CRUZEIRO, CASA DOERI, FAT: JAN/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 16/02/2005 | 1405.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 17/02/2005 | 1100.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 02 A CIDADE DE SUME - PB, 02 A CIDADE DEMONTEIRO-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460 -PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAODE TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 17/02/2005 | 300.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO C/PINTURA DE PORTAS E BIROS DASUNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 17/02/2005 | 60.00 | 00003816570437 | JOSE PINTO MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA AGENTE MUNICIPAL DOPEVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 17 A 19/012005, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA CONSERTOS EPEGAR MEDICAMENTOS, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 17/02/2005 | 1140.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF -6127-PE, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANPORTANDO EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA E BOLSAALIMENTACAO NO PERIODO DE 03/01 A 04/02/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 17/02/2005 | 377.50 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KMA -6773-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEM PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA,MESDE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 17/02/2005 | 290.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLY -3808-SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DA SEC. DE SAUDE, PARA SUPERVI-SAO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/02/2005 | 1182.71 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEFAT: NOV/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 17/02/2005 | 62.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO IPTU/2004 DA SEC. DE SAUDE,FARMACIABASICA, PS CENTRO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 17/02/2005 | 790.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JLG-6130-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DE VACINADORESPARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 17/02/2005 | 1355.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JLG -6130-PB, TRANSPORTANDO VACINADORES PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 17/02/2005 | 715.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU -9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 31/01/05RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 17/02/2005 | 1043.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2481 E 457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT:JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 17/02/2005 | 771.98 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 MASTERS CR/TR B4, 04 TINTA PRETA TR PARA DUPLICADOR DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 17/02/2005 | 1355.00 | 00004909762477 | GEORGE MAGNO VIANA CRUZ | PAGAMENTO APRESENTACAO DA BANDA SONATA NA FEIJOADA BENEFICENTE EM PROL DA CASA DO ESTUDAN-TE PARA AQUISICAO DA BIBLIOTECA E SALA DE COMPUTACAO REALIZADA NO DIA 19/11/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 17/02/2005 | 70.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 17/02/2005 | 248.70 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CAPACITACAO DOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 17/02/2005 | 2109.00 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 17/02/2005 | 400.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS PROG.A.JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 18/02/2005 | 2078.42 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ANO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 18/02/2005 | 65.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 05 CAMISAS P/CAM-PANHA CONTRA A EXPLORACAO SEXUAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 18/02/2005 | 300.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE BETANIA-PE,01A CIDADE DE SOUSA-PB, VEICULO D-20 PLACA DBO-0820-PB, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS A SERVICO, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/02/2005 | 240.00 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI DO POV.CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICI-PIO, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 18/02/2005 | 301.10 | 02066509000162 | JACILENE MARIA FLORENTINO DINIZ S. NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS PARA O PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL PETI, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 18/02/2005 | 411.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SE DE DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL, FAT: SETEMBRO/2003 A DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 18/02/2005 | 586.60 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TOALHAS PARA PROGERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2004, RECURSOS PETI, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 18/02/2005 | 2538.87 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5.933 TELHAS,32.5METROS DE LINHA, 15 SACOS CIMENTO,1780 MTS DECAIBROS E RIPAS, PREGOS, CANOS,PORTA PRENSADAGRAMPOS P/CERCA, ARAME FARPADO, COMPENSADOS, CAL P/PINTURA PARA A SEC. DE OBRAS E URBANIS-MO, MES DE FEVEREIRO E MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 18/02/2005 | 591.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, CARROCACABO ALUMINIO, ALCA, ASTES, CABOS E CONECTOREPARA A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, MES DE NO-VEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 18/02/2005 | 2784.71 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, ANO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 18/02/2005 | 80.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 16 RELE FOTOELE-TRICO PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DOMUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 18/02/2005 | 4772.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM, CAMINHAO CACAMBA,DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, ANO 2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 18/02/2005 | 358.50 | 02066509000162 | JACILENE MARIA FLORENTINO DINIZ S. NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 18/02/2005 | 1004.87 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, EXERCICIODE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 18/02/2005 | 208.00 | 02302013000140 | COMERCIAL ALLANE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 104 VASSOURAS PA-RA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 18/02/2005 | 670.00 | 00046056718468 | EDIVALDO GAMBARRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA REDE ELETRICA DESTA CIDADE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 18/02/2005 | 4745.00 | 00000000000000 | PROFESSORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS P/DESPESAS C/ALIMENTACAO,COMBUSTIVEL,HOSPEDAGEM, COORDENADORA EPROFESSORES DAS DISCIPLINAS MATEMATICA,FISICAPORTUGUES,ESPANHOL,HISTORIA,GEOGRAFIA DO CUR-SINHO PRE-VESTIBULAR, MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 18/02/2005 | 650.00 | 00069022224449 | HEDILBERTO DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLICA QUIMICA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 18/02/2005 | 433.00 | 00000000000000 | CLEIDSON SUENIO FELIX OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR DA DISCIPLINAMATEMATICA, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/02/2005 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 - CENTRO NA CIDADE DE J.PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 18/02/2005 | 575.00 | 00003271176485 | FRANCISCO PETRONIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DOESPIRITO SANTO PARA O REVEILLON/2004-2005,NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 18/02/2005 | 575.00 | 00004588033409 | JOAO BATISTA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DOESPIRITO SANTO PARA O REVEILLO 2004/2005, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 18/02/2005 | 575.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTON PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DOESPIRITO SANTO, PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILON 2004/2005 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 18/02/2005 | 1050.60 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 7.600 PAES PARACONSUMO NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE NESTA CI-DADE, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/02/2005 | 1556.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 7.780 PAES DE SALPARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MU-NICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 18/02/2005 | 1520.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 7.6O0 PAES DE SALPARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MU-NICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 18/02/2005 | 575.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DOESPIRITO PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2004/2005 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/02/2005 | 1200.00 | 00053412770825 | JOSE VITORINO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSORA ANTONIA DINIZ MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 02 SALAS DE AULA PARA O ENSINOFUNDAMENTAL DA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROSDUARTE SOBREIRA, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/02/2005 | 480.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACRECHE VI - BAIRRO BAIXA NESTA CIDADED, REFE-RENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/02/2005 | 400.00 | 00020435436449 | ALOISIO ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACRECHE DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MESES DESETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 18/02/2005 | 982.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES DOBAIRRO MAIA E CRUZEIRO, FAT: SETEMBRO/2003 ADEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 18/02/2005 | 271.51 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DAS CRECRES MUNICIPAIS, FAT: NOV E DEZ/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/02/2005 | 319.77 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS FAT: JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 18/02/2005 | 46.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO IPTU DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM CRECHES MUNICIPAIS - EXERCICIO 2004, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/02/2005 | 290.48 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, NASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNI-CIPIO, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/02/2005 | 0.01 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 647-1,DATADO DE 18/02/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/02/2005 | 1372.62 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083 -9996-3862 E 9986-5834, FAT: DEZEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 18/02/2005 | 55.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS EM VIAGEM, ALIMENTACAO,CONTRIBUICAO CONFORME OFICIO 023/123-JSM EM ANE-XO, P/PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, ALIMENTACAO ECONTRIBUICAO PARA A 7a. DEL/SM, MES DE OUTU-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 18/02/2005 | 759.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS,TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 18/02/2005 | 2100.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, RE-FERENTE MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/02/2005 | 1400.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODOS 07 A 10/01/2005 E 11 A 16/02/2005, ASERVICO DO MUNICIPIO NA SEC. ESTADUAL DE EDU-CACAO,SEC/ESTADUAL DE SAUDE,TCE-PB, CEF-PB,ESCRITORIO DR. SOLON BENEVIDES,PR-TUR, ESCRITO-RIO DR. MARIZ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 18/02/2005 | 71500.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, PERIODODE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/02/2005 | 367.97 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DA LINHA 083-9979-29-20 DO GABINRTE DO PREFEITO, FAT: JAN/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 18/02/2005 | 223.15 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS PARAIMPRESSORA PRETO E A CORES PARA A CPL DA SEC.DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/02/2005 | 523.42 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA18/02/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/02/2005 | 674.13 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAOJANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 18/02/2005 | 1040.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF -1787-PE, TRANSPORTANDO ESF NO PERIODO DE 01 A31/01/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 18/02/2005 | 1000.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE 03 ESTUFAS, 01 CENTRIFUGA, 05 TENSIOMETROS, 03 ESTETOSCOPIOS, 02 SONAR DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 20/02/2005 | 200.00 | 00801383000105 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO ERECUPERACAO DO EQUIPO ODONTOLOGICO DO HOSP.S.VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE E CONTRA ANGULODO PSF CENTRO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/02/2005 | 1600.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO DE FERIAS CONCERNENTE AO EXERCICIODE 2004 OU COMPENSACAO INDENIZATORIA DE CON-FORMIDADE COM O ESTABELECIDO PELA CONSULTAFORMULADA PELO GOVERNO DO ESTADO AO TCE-PBSOB NUMERO 080/200, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 20/02/2005 | 200.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ICALOSDURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLO 2004/2005NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 20/02/2005 | 175.00 | 00001845109457 | JOSE FELIX SOBRINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAPARTE EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 20/02/2005 | 235.00 | 00062314602404 | BALDUINO GALDINO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA ECAPINAGEM DA PARTE EXTERNA DO HOSPITAL S. VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 20/02/2005 | 200.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE TRIUNFO-PE,01A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO D-2O PLACAAEH-7790-SP, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SO-CIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 20/02/2005 | 1350.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VEICULOFORD-FURGLAINE PLACA MXK-1278-PB, A SERVICODA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 21/02/2005 | 44.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 21/02/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 22/02/2005 | 1.51 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA23/02/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 22/02/2005 | 290.00 | 00092721877453 | REGIS GIVONALDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KJA -0766-PE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 22/02/2005 | 82.40 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOSESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE . SAUDEMES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 22/02/2005 | 210.00 | 00044666195572 | MARIA SOLIDADE VIEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 22/02/2005 | 300.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEJANEIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 22/02/2005 | 539.00 | 05686866000111 | MARIA DAS NEVES SOUSA NOGUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(um)FERRO ELE-TRICO E 05 COLCHOES PARA A RESIDENCIA DOS ES-TAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 22/02/2005 | 396.00 | 00000000000000 | EDVANIO COSTA MIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ALMOXARIFE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEJANEIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 22/02/2005 | 220.00 | 00000000000000 | DILVANICE MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTA(AUXILIAR DE ENFERMAGEM) NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 22/02/2005 | 280.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITAL SVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 22/02/2005 | 40.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS AO POVOADO VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO D-20 PLACA MMT2095-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 23/02/2005 | 2070.00 | 00023692871449 | EDMUNDO ANTONIO SOBRINHO | PAGAMENTOVIAGENS NO VEICULO PAMPA A SERVICODA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAL E MA-TERIAL PARA O MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OU-TUBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 23/02/2005 | 260.00 | 00072748265491 | PEDRO FRANCISCO DO REGO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARAD,INISTRATIVO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 23/02/2005 | 2522.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE KIT EMBREAGEM, CILINDRODA EMBREAGEM E FLUIDO PARA VEICULO S-10 PLACAMNX-4386-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 23/02/2005 | 380.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE REVISAO NO SISTEMA DE EMBREA-GEM DO VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB, DO GA-BINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 23/02/2005 | 8838.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUCOES MIDIA E MARKETING LTDA | PAGAMENTO CONTRATO FIORMADO COM ESTA PREFEITURA P/APRESENTACOES DOS CANTORES FRANK AGUIARRITA DE CASSIA E REDONDO NOS DIAS 23 E 24 DEJUNHO DE 2004, NAS FESTIVIDADESW JUNINAS DES-TA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/02/2005 | 1200.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAABRAAO DE BARROS DINIZ, S/N, NESTA CIDADE,ON-DE FUNCIONA A CRECHE I, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 23/02/2005 | 120.00 | 00045786720420 | SOLANIA FERREIRA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 23/02/2005 | 370.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB NO VEICULO VERONA PLACA BGE-5763-RN, ASERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 24/02/2005 | 1181.04 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PROPRIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA NO POVLAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, ANO 2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 24/02/2005 | 139.30 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO POV.LAGOA DA CRUZ, ANO DE 2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 24/02/2005 | 113.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: FEV/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 24/02/2005 | 126.89 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FAT:FEV2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 24/02/2005 | 998.73 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-3862 DO PVO. CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, FAT: FEV/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 24/02/2005 | 430.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-31 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: JAN/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 24/02/2005 | 293.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-3251 DA CPL E 457-2241 DA SEC. DE FINANCAS,FAT: JAN/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 24/02/2005 | 139.30 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTODE SAUDE DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/02/2005 | 330.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CASA ERI, PSMATADOURO, CANCAO, FARMACIA BASICA, HOSP. SAOVICENTE DE PAULO, PS MAIA NESTA CIDADE, FAT:FEV/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 24/02/2005 | 409.62 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PS CANCAO, CENTRO, CASA ERI DA SEC. SAUDEFAT: FEV/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 24/02/2005 | 320.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEDEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 24/02/2005 | 7000.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 280 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 24/02/2005 | 1100.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, 01 A CIDADE DE PATOS-PB, 02 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, VEICULO VOYAGE PLACAKIE-9244-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 25/02/2005 | 250.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 25/02/2005 | 280.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JA-NEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 25/02/2005 | 275.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO NESTA CIDADE,RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 25/02/2005 | 275.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 25/02/2005 | 680.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CON=FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 25/02/2005 | 125.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 25/02/2005 | 432.25 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: 2003 E 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 25/02/2005 | 447.24 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, FAT: AGOSTO, SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 25/02/2005 | 269.40 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO INSTITUTO FREI ANASTACIO NESTA CIDADE, FATMAIO/2003 A MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 25/02/2005 | 500.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA E LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 25/02/2005 | 360.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO P. SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 25/02/2005 | 740.00 | 00081860935400 | SERGIO DOUGLAS ANDRADE LIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 25/02/2005 | 395.00 | 00018174493468 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 25/02/2005 | 713.08 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DESTE MUNICIPIO NO POVOADO LAGOADA CRUZ, ANO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 25/02/2005 | 75.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEMNA POUSADA SAO ROQUE PARA PESSOAL DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/02/2005 | 13.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/02/2005 | 1473.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/02/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/02/2005 | 826.50 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, PARACONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/02/2005 | 477.63 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2005SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/02/2005 | 866.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/02/2005 | 27040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 28/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SERAFIM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/02/2005 | 11517.38 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: JAN/2005, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/02/2005 | 3228.27 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, FAT: JAN/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/02/2005 | 400.08 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA - FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2005 -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/02/2005 | 45.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.AGRIC.IND.COMERCIO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC, IND.COMERCIO, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/02/2005 | 2560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/02/2005 | 321.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA - FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2005 -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/02/2005 | 1000.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURII | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, RE-FERENTE MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCU-MENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/02/2005 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, MESDE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/02/2005 | 1056.31 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO LOPES | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIO - PROCESSO010091999, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/02/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DEFEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/02/2005 | 1520.77 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/02/2005 | 57798.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PRO-FESSORES - MAGISTERIO, MES DE FEVEREIRO/2005,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/02/2005 | 1301.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE FEVEREIRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/02/2005 | 38672.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE FEVEREIRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/02/2005 | 39.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA ADMINISTRACAO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOMES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/02/2005 | 3159.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 28/02/2005 | 390.00 | 00001270658492 | EDSON RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO 45 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICI-PIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIOMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FNS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/02/2005 | 61.72 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBUITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JAN/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/02/2005 | 813.59 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FEXAUX.FINANCEIRO FOMENTO EXPORTACOES, ICMS-DE-SON E FPM DESTA EDILIDADE, RETENCOES P/PASEP,PARCELAS DIA 28/02/2005, CONFORME DOCUMENTA-COES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/02/2005 | 40.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/02/2005 | 1720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/02/2005 | 4090.05 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/02/2005 | 11.60 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - REAL -DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, MES DE FEVEREIRO/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/02/2005 | 1105.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA - FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2005 -PROCURADORIA MJURIDICA, ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/02/2005 | 453.60 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 258,15 LITROS DE OLEODIESEL E 1,0 LT DE BRUTUS T5 15W40 PARA VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/02/2005 | 169.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MESDE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/02/2005 | 5460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DEFEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/02/2005 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DO ESTADO TP 001/2005 E EDITALDE CITACAO, EDICOES DOS DIAS 04 E 11/02/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/02/2005 | 35200.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2005CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/02/2005 | 209.12 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2005SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/02/2005 | 501.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 380 -1o. ANDAR NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDEDA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/05,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/02/2005 | 1236.03 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE - PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEEDUCACAO)(ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E RURAL), FAT: JAN/2005, RECURSOS MDE, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/02/2005 | 2406.63 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAGISTERIO, FOLPAG MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/02/2005 | 321.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA - FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2005 -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/02/2005 | 2628.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA - FOLPAG SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MES DEJANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 28/02/2005 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/02/2005 | 1172.90 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 484.669 LITROS DE GASOLINA ORIGINAL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/02/2005 | 703.93 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 284,992 LITROS DE GASOLINA ORIGINAL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/02/2005 | 5348.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISDO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVE-REIRO/2005, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | P A C ' S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/02/2005 | 18020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/05RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/02/2005 | 35885.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEI-ROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/02/2005 | 26399.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEFEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/02/2005 | 10740.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PAGA A SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E UNIDADE BASI-CAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 28/02/2005 | 900.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOSNO MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/02/2005 | 265.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTACIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE 02 PLANTOES MEDICO DE 12 HORAS,NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADEMES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/02/2005 | 16.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS-PE-VA DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/02/2005 | 164.37 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JAN/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/02/2005 | 7576.61 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA - FOLPAG MES DE JANEIRO/2005 - SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0007676 | 01/03/2005 | 78840.00 | 01604920000181 | TRILHA COM.DIST. DE VEICULOS E MAQ.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01VEICULO FIAT DUCATO -AMBULANCIA CHASSI 93W231F1151022184. COMBUSTIVEL: DIESEL, RENAVAM 204108, COR BRANCO BAN-CHISA, ANO FAB E MOD: 2005, RECURSOS CONV. No1686/2004 - MIN. SAUDE/P.M.P.ISABEL-PB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/03/2005 | 50.00 | 09740994000157 | POSTO MOXOTO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 21,28 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/03/2005 | 1.90 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TORNEIRA P/JARDIM E 01 FITA VEDA ROSCA PARA O MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/03/2005 | 210.00 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 01/03/2005 | 390.00 | 00010976000415 | PEDRO JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DU-RANTE O MUTIRAO DE LIMPEZA PUBLICA NO COMBATEA DENGUE NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 01/03/2005 | 135.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ENROLAMEN-TO E MANUTENCAO DO MOTOR DA SERRA ELETRICA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 01/03/2005 | 300.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA DO O JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS EMANUTENCAO DO TRATOR E REBOQUE DE TRANSPORTEDE CARNES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/03/2005 | 265.00 | 00058212442420 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 01/03/2005 | 1180.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO UNIDADE MO-VEL ODONTOLOGICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOANA DARC ANDRADE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITAL SVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 01/03/2005 | 2250.65 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 01/03/2005 | 103.00 | 00815517000139 | GBEX - INFO.PUBLICIDADE PROP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TECLADO, 03 MOUSE E 01COOLER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/03/2005 | 22047.07 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENRICIOSMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO ANO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/03/2005 | 5116.62 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/03/2005 | 5980.50 | 05812909000168 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DESETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/03/2005 | 5116.62 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMONA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/03/2005 | 22047.07 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMONA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 01/03/2005 | 350.00 | 00005069514482 | RENATO CESAR DE SOUSA | PAGAMENTO APRESENTACAO MUSICAL DURANTE FESTI-VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FEST IVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 01/03/2005 | 295.00 | 00005068484423 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ESTRELAMUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 01/03/2005 | 705.00 | 00035010371472 | LUIZ SIMOES DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROEM REPAROS E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR FRANCISCO COSTA NO STTAMBORIL - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FNDE/PDDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 01/03/2005 | 260.00 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO EPINTURAS DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 01/03/2005 | 705.00 | 00035010371472 | LUIZ SIMOES DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROEM REPAROS E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR FRANCISCO COSTA - ST.TAMBORIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFNDE/PDDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 01/03/2005 | 330.00 | 00002198519488 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO EPINTURA VDE CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDEE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 01/03/2005 | 705.00 | 00073243850444 | JOSE EDIVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROEM REPAROS E PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR FRANCISCO COSTA -ST. TAMBORIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FNDE/PDDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO CESAR AIRES DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO EPINTURA DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/03/2005 | 1879.49 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:AGOSTO E NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 01/03/2005 | 1270.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DETNT, ENCERADO, TE-CIDO MURIM, PLASTICO E TECIDO ALGODAO PARA ASFESTIVIDADES D DE EMANCIPACAO POLITICA DO MU-NICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/03/2005 | 1391.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS FAT: SET/2003 A DEZ/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/03/2005 | 3600.00 | 00053412770825 | JOSE VITORINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSO-RA ANTONIA DINIZ MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIO 02(duas) SALAS DE AULA DA ECOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, REFERENTE PERIO-DO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 01/03/2005 | 5685.45 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDATICOS PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 01/03/2005 | 200.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICADA BANDA ICALOS DURANTE FESTIVIDADES DO NATALDO IDOSO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2005 | 21600.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDROI, 444 - CENTRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE - ANEXO I -DESTE MUNICIPIO, REFERENTE PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/03/2005 | 1440.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE II -BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, PERIODO DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2005 | 1200.00 | 00020435436449 | ALOISIO ANANIAS NICACIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TOM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE -VI - BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/03/2005 | 18000.00 | 00079779077472 | ROBERTA MENDONCA DA CUNHA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDROI, 456 - CENTRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANAXO II -REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/05CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 01/03/2005 | 1662.21 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, MES DE JANEIRO/2005, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/03/2005 | 3600.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A CRECHE I, PERIODO DE JANEIRO A DE-ZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/03/2005 | 1440.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE V -BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, PERIODO DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 01/03/2005 | 187.15 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO PARAIMPRESSORA E 01 TONNER PARA COPIADORA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 01/03/2005 | 130.00 | 00021821054415 | JOSE CABOCLO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DOS ESTOFADOS DO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 01/03/2005 | 100.00 | 00088452883404 | EDNALDO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS ECONSERTOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/03/2005 | 20.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE DIS-QUETES PARA A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE E CPL CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/03/2005 | 295.00 | 00095201521487 | ALDILENE FERNANDES DUTRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO E APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEM-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/03/2005 | 119.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENTES,DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 01/03/2005 | 926.20 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CILINDRO PARA CO-PIADORA, TROCA DE CILINDRO E LAMINA P/IMPRES-SORA, CONSERTO E MANUTENCAO DE COPIADORA, DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESES DE ABRIL EOUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 01/03/2005 | 179.50 | 00051755823487 | GILVANILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FRIGERANTES PARA A EQUIPE DE APOIO DAS FESTI-VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/03/2005 | 235.00 | 00004740290421 | IVANETE HENRIQUE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTONESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/03/2005 | 235.00 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGURANCADAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 01/03/2005 | 70.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE UMA MOLDURA QUADRO COMEMORATIVO DAS FESTI-VIDADES DE EMANCIPACAO ,POLITICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 01/03/2005 | 480.00 | 00053082290400 | MARIA DA GLORIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE TORTAS, BOLOS, SALGADOS E SORVETES PARA AREUNIAO DO PPA COM O SECRETARIO DE ESTADO DEPLANEJAMENTO E GESTAO NO DIA 23/02/2005, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 01/03/2005 | 1241.97 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/03/2005 | 900.00 | 00071528148487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE FEVEREIRO2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 01/03/2005 | 300.00 | 00057941807491 | MARIA DE LOURDES SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAOPARA A REUNIAO PPA COM O SECRETARIO ESTADUALDE PLANEJAMENTO E GESTAO NESTA CIDADE, NO DIA23/02/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/03/2005 | 325.00 | 00036473073434 | ILMA SOARES NICOLAU | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACA0 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/03/2005 | 2812.98 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FATURAMENTO AGO E NOV/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/03/2005 | 30.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CHEFE DE SECAO DAPROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, PARA CUS-TEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPO-RANGA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA VARADO TRABALHO COMO PREPOSTO DIA 01/03/2005,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/03/2005 | 70.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO PROCURA-DOR JURIDICO DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, DIA01/03/2005 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA VARADO TRABALHO REFERENTE PRECATORIOS VENCIDOS DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/03/2005 | 1600.00 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FERRO 4,2, FERRO3,8, ARAME 18 E 48 SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2005 | 1160.47 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DESTE MUNICIPIO NO POVOADO LAGOADA CRUZ, FAT: JUL/AGO-2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/03/2005 | 32.00 | 00021748169890 | ERIVANDIO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACABJ-6261-PB, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PAC - PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 01/03/2005 | 1399.21 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AZQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICCIOS(LEITE EM PO, BISCOITOS, ACUCAR E CHOCO-LATE EM PO), PARA CONSUMO NA REUNIAO DE PAISE MESTRES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0008257 | 01/03/2005 | 5478.30 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIO PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2005 | 3600.00 | 00009074775420 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MAR-COLINO PEREIRA LIMA, S/N - 1o. ANDAR NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOMEZERO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 01/03/2005 | 350.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 199 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2005 | 1200.00 | 00068411251420 | JOSELIA PEREIRA LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO, NA RUA PLACIDO JOSE DE MEDEIROS, No.12NESTA CIDADE, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 04/03/2005 | 1280.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, 02 A CIDADE DE PATOS-PB, 01 A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A CIDADE DE MONTEIROPB NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 04/03/2005 | 2500.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/03/2005 | 260.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS -CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 04/03/2005 | 1947.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 04/03/2005 | 1600.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 01 ACIDADE DE PATOS-PB, VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 04/03/2005 | 1400.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 02 A CIDADE DE SUME-PB E 01 A CIDADEDE MONTEIRO-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KGU-97-96-PE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 04/03/2005 | 1365.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA, PINTURAS, CONSERTOS E MANUTENCAO NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE E PSFDOS BAIRROS CENTRO E CRUZEIRO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 04/03/2005 | 1100.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 02 A CIDADE DE SUME-PB, 02 A CIDADE DEMONTEIRO-PB, NO VEICULO FORD FURGLAINE PLACAMXK-1278-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 04/03/2005 | 1800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 04/03/2005 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MEDICO - CLINICO GERAL, ATENDENDONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 04/03/2005 | 1177.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOSESPEICALIZADOS MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 05/03/2005 | 2746.40 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBOS 150 MM,ATE-RO, AREIA, BRITA, TUBOS 100 MM JOELHOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA A SECRETA-RIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTA-CCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 05/03/2005 | 180.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CHAVE PD 3RE -10-26 14-14A 15 CV 380 V S/FUSIVEIS-SIEMENS -PARA O SETOR DE ENEWRGIA ELETRICA DA SEC. DEOBRAS URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 07/03/2005 | 680.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 34 SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 07/03/2005 | 1040.00 | 00002820392440 | TARCILA ANTAS VENANCIO | PAGAMENTO ALUGUEL DO TERRENO DESTINADO AO DE-POSITO DE LIXO RECOLHIDO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 07/03/2005 | 711.29 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICO DO POVOADO LAGOA CRUZDESTE MUNICIPIO, FAT: SET/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 07/03/2005 | 350.00 | 00020606044434 | JOSE LEITE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL ST. MOCA BRANCA/CA-POEIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 07/03/2005 | 415.57 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA A 3ACONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE, MES DE SETEM-BRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 07/03/2005 | 70.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO HOSP.S. VICENTEDE PAULA E CASA DOS ESTAGIARIOS DO ERI DA SECDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 07/03/2005 | 673.00 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DO ERI E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESDE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 07/03/2005 | 513.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2351, 457-2326, 457-2244, 457-2419, 457-2241,457-2231, FAT: OUT, NOV, DEZ/2003 E JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 07/03/2005 | 877.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: SET/2003 A DEZ/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 08/03/2005 | 2463.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIODO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 08/03/2005 | 165.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA KMA-6773-PE, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 08/03/2005 | 160.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO CARRO DA IMPRESORA HP-3420 DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 08/03/2005 | 7200.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 750 M2 DE CERAMI-CA 20 X 20 BRANCA PARA O ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 08/03/2005 | 1200.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD - IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 COLETES ORTOPEDICOS PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 08/03/2005 | 1670.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS PELA PRES-TACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO MEDICO - CLINICO GERAL ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA - PSF-CEDNTRO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 08/03/2005 | 1800.00 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICA NO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PABPSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 08/03/2005 | 1930.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO - CLINICO GE-RAL ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF DO ARRAIAL VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS -PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 08/03/2005 | 1650.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO - CLINICO GERALATENDENDO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 08/03/2005 | 3320.00 | 00067562558434 | DR. AUDY NUNES BEZERRA FILHO | PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO - CLINICO GERALATENDENDO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,DO POV. CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 08/03/2005 | 420.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14 GLP EM BOTIJAODE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/2005, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 08/03/2005 | 2473.65 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS 04/02,11/0218/02,25/02,04/03/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 08/03/2005 | 1020.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DOS 01/02/2005 A 04/03/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 08/03/2005 | 1720.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL PELA PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATEN-DENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF -BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREI-RO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 08/03/2005 | 1670.00 | 00009075127472 | DR. JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS PELA PRES=TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO - CLINICO GERALATENDENDO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF-BAIRRO CANCAO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 08/03/2005 | 180.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PROGRAMA SAUDA DA FAMILAI - PSF -POV. VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 08/03/2005 | 1000.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -REVISOR DA SEC. DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/05RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 08/03/2005 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/05RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 08/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | DRA. INES CESAR LIMEIRA DE SA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICA(ODONTOLOGA) ATENDENDO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FE-VEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 08/03/2005 | 260.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COCAV DASEC.DE SAUDE, NO PROCESSAMENTO DE DADOS, MESDE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 08/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICA-ODONTOLOGA DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 08/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | DRA. RHYANA KARLA ALVES DE L. MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 08/03/2005 | 1683.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/05RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 08/03/2005 | 800.00 | 00075238470487 | ANA LUCIA DE MEDEIROS CABRAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTEMUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS DOFMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 08/03/2005 | 260.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADEMES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 08/03/2005 | 800.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 08/03/2005 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA - PSF DO POVOADO CACHOEIRADE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEFEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 08/03/2005 | 500.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO D-20 PLACA KGI-5776-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 08/03/2005 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SEC. DE SAUDE, MES DEFEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 08/03/2005 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2005, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 08/03/2005 | 25.20 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 126 PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 08/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CLENILDA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ROSAS NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPSCONFOPRME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 08/03/2005 | 126.98 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 907 PAES PARA CONSUNO NA RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETOERI DA SEC. DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2005,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 08/03/2005 | 50.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO SITIOVARZEA DA CRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 08/03/2005 | 180.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DOSITIO VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESDE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 08/03/2005 | 130.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 08/03/2005 | 690.00 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO POV.LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 08/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIAMES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 08/03/2005 | 600.00 | 00001125852488 | DRa. EMANUELLE MENDES DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 08/03/2005 | 800.00 | 00062614266434 | ROMULO WANDERLEY DE LIMA CABRAL | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DA SEC. DE SAUDE, MES DEFEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 08/03/2005 | 1683.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO MA-TADOURO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2005,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 08/03/2005 | 1000.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 08/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JEDITE FERREIRA DA COSTA NETA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA SEC. DE SAUDE, MES DEFEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 08/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ANNE DANIELLE DE AZEVEDO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA DA SEC. DE SAUDE, MESDE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 08/03/2005 | 696.00 | 00049111264420 | DRa. VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO MA-TADOURO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 08/03/2005 | 800.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NA SEC. DE SAUDE, MES DEFEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 08/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/05RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 08/03/2005 | 2400.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/05RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 08/03/2005 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRIA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 08/03/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | DR. ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINOCO GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/05RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 08/03/2005 | 260.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MPOV. LAGOA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 08/03/2005 | 4575.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 183 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2005, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 08/03/2005 | 720.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 07 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 05 EXA-MES DE ELETROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CON=FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 08/03/2005 | 2150.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | PAGAMENTO 43 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVAALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2005RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 08/03/2005 | 3500.00 | 00098895540468 | DR. FRANCISCO ANIVALDO ALVES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2005,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 08/03/2005 | 70.00 | 00047303301453 | DORALICE FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL 910/05, PARA CUSTEIODE CONSULTA MEDICA FORA DO MUNICIPIO, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 08/03/2005 | 175.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NO PSF DO BAIRRO MATADOURO EHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 08/03/2005 | 288.25 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 15 RESMAS DE PAPEL OFI-CIO COPIMAX A4, 05 RESMAS DE PAPEL COPIMAX OF9 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0009121 | 08/03/2005 | 17876.79 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 10/03/2005 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA ADEILDA LEAL DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTAIDADE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 10/03/2005 | 1000.00 | 00052939812420 | DENISE MARTINS SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOGANO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADEMES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/03/2005 | 350.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DEINFORMATICA DA SEC. DE SAUDE, MES DE FEVEREI-RO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 10/03/2005 | 400.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOQUEIRO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 10/03/2005 | 335.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SEC. DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2005RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 10/03/2005 | 470.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFEEMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2005,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 10/03/2005 | 1800.00 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MAIS GRATIFI-CACAO COMO MEDICA - FISIOTERAPEUTA NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DEFEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/03/2005 | 1800.00 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MAIS GRATIFI-CACAO PARA MEDICA FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FE-VEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 10/03/2005 | 370.00 | 00079791891400 | FRANCINETE BELARMINO S. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEV2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 10/03/2005 | 183.21 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA NoMNF-3093-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 10/03/2005 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS CELSO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITAL SVICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/03/2005 | 370.00 | 00003059824436 | MARILENE GOMES DA SILVA SERAFIM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 10/03/2005 | 640.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULOSPRINTER PLACA DCV-5332-SP, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPE-CIALIZADOS NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS -CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 10/03/2005 | 260.00 | 00001346063451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 10/03/2005 | 1480.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAE DUCATO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 10/03/2005 | 260.00 | 00000923825410 | MARIO JOSE DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF DO BAIRRO MATADOURO NES-TA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 10/03/2005 | 485.00 | 00093110979420 | MARCOS ALEXANDRE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.ADMINISTRATIVO NA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS- GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 10/03/2005 | 260.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NA SEC. DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/05,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 10/03/2005 | 330.00 | 00000000000000 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA BAIR-RO MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 10/03/2005 | 280.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOQUEIRO DA SEC. DE SAUDE, NO RECOLHIMENTO NAS UNI-DADES DE SAUDE DO MATERIAL PARA SOROLOGIA ENOTIFICACAO DA DENGUE, MES DE FEVEREIRO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/03/2005 | 934.00 | 00004136413416 | ANNE DANIELLA DANTAS ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRADO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIOVARZEA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2005RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 10/03/2005 | 520.00 | 00026955903420 | JOSE BENEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ALMOXARIFE NA FARMACIA BASICA DA SEC. DE SAUDE, MESDE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/03/2005 | 640.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS(ASSESSORIA)PARA A SECRETARIA DE SAUDE,MES DE FEVEREIRO/05,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 10/03/2005 | 800.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 01 A CIDADE DE PATOS-PB, 01 A CIDADE DESERRA TALHADA-PE, VEICULO FORD FURGLAINE PLA-CA MXK-1278-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 10/03/2005 | 1525.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DEOTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE E 01 CIRURGIA DEADENOAMIGDALECTOMIA REALIZADA NA MENOR RAQUELBEZERRA M. FREITAS, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 10/03/2005 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NOPOSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ - DESTEMUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 10/03/2005 | 360.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE J.PESSOA-PB DOS ESTAGIARIOS DO ERI JANYEIRE G.FREITAS,EMANUELLA MARIA M.T.MENDES,ILANNA K.MEDEIROS NOBREGA,ILANA ALMEIDA SUASSUNA, JOSEWERTON O.ALVES,ANA LUISA DE A. RAMALHO,LEIVI-NHO JOSE RIBEIRO,RYRLA WANDERLEY NUNES,ANA CAROLINA Y. LIRA,CHARLANE KELLY SOUTO PEREIRA,ALCIONE YARIA S.CORREIA,RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 10/03/2005 | 850.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE J.PESSOA-PB DOS ESTAGIARIOS DO ERI JANYEIRE G.FREITAS,EMANUELLA MARIA M.T.MENDES,ILANNA K.MEDEIROS NOBREGA,ILANA ALMEIDA SUASSUNA, JOSEWERTON O.ALVES,ANA LUISA DE A.RAMALHO, LEIVI-NHO JOSE RIBEIRO,RYRLA WANDERLEY NUNES,ANA CAROLINA Y.LIRA,CHARLANE KELLY SOUTO PEREIRA,ALCIONE YARIA S.CORREIA, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 10/03/2005 | 426.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE | PAGAMENTO DESPESAS HOSPITALAR DA MENOR RAQUELBEZERRA RODRIGUES DE MELO FREITAS PARA TRATA-MENTO MEDICO CIRURGICO, RECURSOS FMS/GPS,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 10/03/2005 | 340.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DO POV. VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOMES DED FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CON=FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 10/03/2005 | 305.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NAFARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 10/03/2005 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE VIG. AMBIEN -TAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVE-REIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/03/2005 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DOS BAIRROMAIA E MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE FEVERERO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 10/03/2005 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA COCAV/SMS, MES DE FEVEREIRO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 10/03/2005 | 335.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 10/03/2005 | 590.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 10/03/2005 | 1934.46 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2005 -CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A BEMFAM, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 10/03/2005 | 540.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ALMOXARIFE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/03/2005 | 285.00 | 00004934459430 | RITA DE CASSIA GOMES DE PAULA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TEREZINHA EUFRAZINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE , MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 10/03/2005 | 900.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MOJ -4954-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PARA CONSERTOS E MANUTEN-CAO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 10/03/2005 | 1740.00 | 00020435436449 | ALOISIO ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO 29 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS NOSSERVICOS DE AMPLIACAO DO ATERRO ONDE FUNCIONAO DEPOSITO DE LIXO E SEMELHANTES RECOLHIDOSEM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 10/03/2005 | 135.00 | 00030262992434 | FRANCISCO DIASSIS SIMEAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOCURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO NESTA CIDADE,MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 10/03/2005 | 118.00 | 00000000000000 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOCURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO NESTA CIDADE,MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 10/03/2005 | 1100.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DEPAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DEFEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/03/2005 | 285.00 | 00055741724450 | MARIA DO CARMO LOPES BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DEPAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DEFEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/03/2005 | 285.00 | 00003595970845 | ROQUE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 10/03/2005 | 330.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DEFOLPAG DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE FEV/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/03/2005 | 285.00 | 00044377624520 | MAGNUBIA BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DEPAGAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DEFEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/03/2005 | 965.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DEEMPENHO E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FI-NANCAS MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/03/2005 | 630.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL PELO EXERCICIODE FUNCOES DE AUX. DE CONTABILIDADE DA SECRE-TARIA DE FINANCAS, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 10/03/2005 | 1714.96 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/03/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 10/03/2005 | 260.00 | 00012726959806 | EDINALDO EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVE-REIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/03/2005 | 285.00 | 00055463053472 | JOAO CORDEIRO FLORENTINO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVE-REIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 10/03/2005 | 285.00 | 00028553195449 | MANOEL FAUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVE=REIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/03/2005 | 300.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO,NOMES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/03/2005 | 285.00 | 00004091056431 | VANEILZA MENDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEGABINETE NO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURAMES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 10/03/2005 | 54.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CX DE CANETASPARA O SETOR DE COMPRAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 10/03/2005 | 6000.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680-PB, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SERRATALHADA-PE, NO TURNO NOTURNO, PERIODO DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 10/03/2005 | 267.50 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODOS VEICULOS MICRO ONIBUS E DUCATO DA SEC. DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 10/03/2005 | 320.00 | 00002700480490 | IRINALDO TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1622 -TRUCK PLACA KLB-1784-PB, TRANSPORTANDO O VEI-CULO FIAT DUCATO DA SEC. DE EDUCACAO, PARACONSERTOS MECANICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 10/03/2005 | 260.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL TRANSPORTANDO AGUA DO SITIP RIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SIT.CA-BECA DO PORCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 10/03/2005 | 4000.00 | 00065233654415 | EDVALDO IDELFONSO NERES | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ARREIODE OURO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DENOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 10/03/2005 | 6200.00 | 00022098011415 | JOSE QUEIROZ DE BRITO | PAGAMENTO ALUGUEL DE PALCO DESMONTAVEL DESTI-NADO AS FESTIVIADES CARNAVALESCAS/2005 NESTACIDADE, NOS DIAS 06, 07, 08 DE FEVEREIRO/2005CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 10/03/2005 | 180.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB VEI-CULO D-20 PLACA BIQ-0787-SP, A SERVICO DA SECDE EDUCACAO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA PARAABERTURA DE CONTA REFERENTE RECURSOS DO FIC -PROJETO RECONSTRUCAO DA MEMORIA PRINCESENSE,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 10/03/2005 | 570.00 | 00001076953409 | ERIVANIA MARIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 285 LANCHES PARA PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHOU DURANTE ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 10/03/2005 | 3055.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1726 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS,DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE DEZ/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 10/03/2005 | 800.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, 01VIAGEM A CIDADE DE SOUZA-PB, NO VEICULO D-20PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 10/03/2005 | 260.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA-CAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE LAGOA DE SAOJOAO E MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 10/03/2005 | 1110.00 | 00025032526487 | JOSE MIGUEL LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ESCORREGADA-ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 10/03/2005 | 260.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNI-CIPIO, MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 10/03/2005 | 2716.95 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1535 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMI-NHAO CACAMBA E TRATORES DE PNEUS DA SEC. DEOBRAS E URBANISMO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 10/03/2005 | 510.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO PELA PARTICIPACAO DE SERVIDORES DASECRETARIA DE ASISSTENCIA SOCIAL NO II CURSODE CERIMONIAL, ETIQUETA E RELACIONAMENTO SO-CIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 12/03/2005 | 1720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLA-NEJAMENTO, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 14/03/2005 | 180.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLY -3808-SP, A SERVICO DA SEC. DE AGRIC.IND.COMERCIO, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA REALIZACAO DOCADASTRO SEGURO SAFRA, MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 14/03/2005 | 3840.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CAMINHAOPLACA KGX-7505 A SERVICO DA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO TRANSPORTE DE AREIA, ENTULHOS, BARRO E ATERRO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 14/03/2005 | 2700.00 | 00005068484423 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ESTRELAMUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTACIDADE E SEMANA CULTURAL, EMANCIPACAO POLITI-CA, MESES DE JUNHO, SETEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 14/03/2005 | 260.00 | 00004623340406 | MARIA APARECIDA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESCRITU-RARIA DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 14/03/2005 | 260.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 14/03/2005 | 657.88 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAOFEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 14/03/2005 | 520.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOCONSEVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO,REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 14/03/2005 | 1503.05 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO DESPESAS COM ESCRITURA PUBLICA, PROCURACOES, SEGUNDA VIA DE ESCRITURA E AUTENTI-CACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 14/03/2005 | 800.00 | 03452368000189 | DESKTOP INFORMATICA | PAGAMENTO INSTALACAO DA REDE DE MICRO COMPUTADORES CONEXAO VIA SATELITE PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 14/03/2005 | 2430.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ODONTOLOGO ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 14/03/2005 | 60.00 | 00003816570437 | JOSE PINTO MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA AGENTE DO PEVADA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 15 A17/02/2005, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS PARA CON-SERTOS E PEGAR MEDICAMENTOS, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 14/03/2005 | 550.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 14/03/2005 | 498.00 | 00815517000139 | GBEX - INFO.PUBLICIDADE PROP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLLER,CABECA IM-PRESSAO LX 300, EIXO BASE TRACIONADOR, CABOFLERT DA CABECA DE IMPRESSAO, CABECA DE IMPRESAO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, MA-NUTENCAO PREVENTIVA, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 14/03/2005 | 295.00 | 00038867575449 | DR. LUCIANO FERNANDO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE 01ANESTESIA NA MENOR RAQUEL BEZERRA RODRIGUESDE MELO FREITAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 24/02/2005, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 14/03/2005 | 295.00 | 00801383000105 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE 01 MOTOR COMPRESSOR, 01 DETECTOR FECAL, 01CANETA ODONTOLOGICA E 01 LAMPADA REFLETOR DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 14/03/2005 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO MU-NICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB, DIAS 09/02/05,JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 17 A 19/02/2005, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES E PEGAR MEDICA-MENTOS, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 14/03/2005 | 400.00 | 00044761201487 | WALBERTO FELICIANO ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PADRONIZA-CAO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 15/03/2005 | 93.89 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO RENOVACAO DE LICENCA/2004, TAXA COMBEIRO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNJ-5575-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 15/03/2005 | 1482.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 108 RESMAS DE PA-PEL OFICIO CHAMEX 400 PARA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 15/03/2005 | 1015.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | PAGAMENTO 29 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 15/03/2005 | 915.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU -9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF NO PERIODO DE 01 A 28/02/2005, PARALOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 15/03/2005 | 669.55 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 15/03/2005 | 245.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALI-ZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PE-RIODO DE 19 A 29/10/2004 E 01 A 30/04/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 15/03/2005 | 177.00 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA DA COSTA NETA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 19 A 29/10/2004E 01 A 30/11/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 15/03/2005 | 410.00 | 00075238470487 | ANA LUCIA DE MEDEIROS CABRAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALI-ZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PE-RIODO DE 19 A 29/10/2004 E 01 A 30/11/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 15/03/2005 | 1200.00 | 00027672956434 | JOSE VICENTE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NA RUA FREI ANTONIO JOSE - BAIRRO MATA-DOURO NESTA CIDADE, PERIODO DE JANEIRO A DE-ZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 15/03/2005 | 1125.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF -1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 28/02/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 15/03/2005 | 437.13 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM AUTENTICA-COES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 15/03/2005 | 500.70 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE FOTOCIPIAS DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 15/03/2005 | 157.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS - CPL -CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 15/03/2005 | 435.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP LEXMARK PARA A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 15/03/2005 | 1510.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MUF -2680-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTACAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 15/03/2005 | 275.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 15/03/2005 | 884.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESES DEJUNHO E SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 15/03/2005 | 168.00 | 04810650000234 | CASA CABRAL MAGAZINE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25 VASSOURAS PARAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEC. DE OBRAS EURBANISMO, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 15/03/2005 | 219.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PADROES DE CAMISADE FUTEBOL PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, MES DE SETEMBRO DE2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 16/03/2005 | 206.00 | 09173121000100 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA RAMOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLCHOES, GARRAFAE COPOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 16/03/2005 | 57.63 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 16/03/2005 | 80.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE BOLOS DE TRIGO,RAMINHOS PARA CONSUMO NA REUNIAO DO DIA DA MU-LHER ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA MSOCIAL, CONFORME DOCUMENTCO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 16/03/2005 | 16.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PGAMENTO 01 VIAGEM AO SITIO LAGOA DE SAO JOAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VOYAGEPLACA KIE-9244-PE, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 16/03/2005 | 120.00 | 00005626886419 | DAMIAO PAULINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAODE 03 CARROS PIPAS DAGUA POTAVEL PARA ABASTE-CIMENTO DA ETAPI ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 16/03/2005 | 140.00 | 00001374510408 | SIMONE ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, PARA AS PESSOAS SIMONE ALVES DEOLIVEIRA,GERALDO CARDOSO NASCIMENTO E GENILDORODRIGUES CHAVES, PESSOAS CARENTES NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL No. 910/2005, CONFORME DOCU=MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 16/03/2005 | 64.00 | 09173121000100 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA RAMOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 16/03/2005 | 370.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB NO VEICULO PLACA BGE-5763-RN, A SERVICODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 16/03/2005 | 1140.00 | 00002700480490 | IRINALDO TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB E 01 CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VEI-CULO CAMINHAO MERCEDES BENZ TRUCK PLACA KLB -1784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 16/03/2005 | 100.00 | 00029285712487 | ROMEU PEREIRA MAIA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA,CARENTE NA FORMA DA LEI, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 910/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 16/03/2005 | 116.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2351,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: FEV2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 16/03/2005 | 1651.79 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS PROPRIOS DO MUNICIPIO, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNI-CIPIO, FAT: JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 16/03/2005 | 128.01 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA A SWECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 16/03/2005 | 102.00 | 03372481000154 | CV ELETRO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 RELEFOTO PARAO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SEC. OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 16/03/2005 | 82.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS E LAMPADASPARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 16/03/2005 | 132.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10,0O MT OXFORD E10,00 MT FONTE PARA O SETOR DE ILUMINACAO PU-BLICA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CON=FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 16/03/2005 | 559.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NOS VEICULOS E TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 16/03/2005 | 716.88 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS PROPRIOS MUNI-CIPAIS DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICI-PIO, EXERCICIO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 16/03/2005 | 438.88 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS MUNICIPAIS DO POVOADO LAGOA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 16/03/2005 | 59.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 01 CARRO PIPA DAGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOADE SAO JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 16/03/2005 | 160.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PBNO VEICULO D-20 PLACA DBO-0820-PB, TRANSPORTADO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 16/03/2005 | 1971.86 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS - PROCESSO 36.19-97.019.13.00-9 - DEPOSITO JUDICIAL - TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 16/03/2005 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURAMES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 16/03/2005 | 1000.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURII | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA CONSULTORIA JURIDICA, MES DE MARCO/05CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 16/03/2005 | 351.00 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 60 REFEICOES PARA COMPONENTES DAS BANDAS QUE TOCARAM DURANTE ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 16/03/2005 | 194.60 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 16/03/2005 | 398.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CASAS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, FAT: FEV E MAR/2005, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 16/03/2005 | 60.00 | 00089352726472 | GERALDA SIQUEIRA PITA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DE APOIO ASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 16/03/2005 | 63.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GASDE 13 KGS, 01 VASILHAME 13 KGS PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 16/03/2005 | 215.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS FAT: JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2005RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 16/03/2005 | 300.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MOJ-4954-PB,TRANS-PORTANDO EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL PARA APRE-SENTACAO NAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 16/03/2005 | 6100.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAP. UNIVERSAL LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 600 DIARIOS DECLASSE, 10.000 FICHAS INDIVIDUAL, 300 CALENDARIOS, 640 DIPLOMAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FUNDEF - 40%, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 16/03/2005 | 304.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-24-19 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 16/03/2005 | 260.00 | 00034358749453 | NIVALDO FERREIRA ROSADO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR MINISTRANDO AULAS EM SUBSTITUICAO A PRO-FESSORA ROSINEIDE MFERREIRA ROSADO, NA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUIM ALEXANDRE DA SILVA, PERIODODE 14/09 A 13/10/2004, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 16/03/2005 | 222.35 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9986-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: MARCO/2005CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 16/03/2005 | 53.20 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER | PAGAMENTO INFRACAO DO VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 16/03/2005 | 1720.40 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.167.33 LITRODE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO S-10PLACA MNX-4386-PB DO GABINETE DO PREFEITO, MESES DE ABRIL, MAIO E OUTUBRO/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 16/03/2005 | 462.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: FEV/2005, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 16/03/2005 | 648.99 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9996-3862 E 9979-2920, FAT: MARCO/2005, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 16/03/2005 | 171.75 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 16/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | LUIZ VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEARRECADADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DEFEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 16/03/2005 | 44.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIASDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MESDE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 16/03/2005 | 12.50 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 ROSQUINAS, 50PAES PARA LANCHES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 16/03/2005 | 95.78 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, FAT: FEV E MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 16/03/2005 | 491.44 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO TELEFONE DA LINHA 839979-2920 DO POV. CAHCOEIRA DE MINAS - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: FEV/2005, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 16/03/2005 | 224.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 CARTUCHOS PARACOPIADORA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICI-PIO, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 16/03/2005 | 470.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 03 A22/01/2005 E 28 A 31/01/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 16/03/2005 | 350.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALI-ZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PE-RIODO DE 03 A 22/01/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 16/03/2005 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO MACACOS - ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2005RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 16/03/2005 | 565.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 16/03/2005 | 450.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE(SETOR DE INFORMATICA) DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 16/03/2005 | 590.00 | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE FE-VEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 16/03/2005 | 430.00 | 00037985787453 | PLINIO LEMOS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE FE-VEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 16/03/2005 | 500.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE FE-VEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 16/03/2005 | 270.01 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARAIBA | PAGAMENTO ANUIDADE DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO PARA O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DAPARAIBA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 16/03/2005 | 2000.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MANUTENCAO DE UM RAIO X SIEMENS COM TROCADE UM CABO DE ALTA TENSAO P/125 KV COMPLETO,DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADERECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 16/03/2005 | 3614.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARAO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 16/03/2005 | 11902.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE CONCEDIDA A SERVIDO-RES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 16/03/2005 | 35.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS ESTAGIARIODO ERI DA SEC. DE SAUDE, MES DE MARCO/2005,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 16/03/2005 | 300.00 | 00058212442420 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF,DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU- MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 16/03/2005 | 120.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO 05 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JA-NEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 16/03/2005 | 100.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 16/03/2005 | 1574.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOSVEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOQ-2564-PB E MOJ7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 16/03/2005 | 590.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAODE COMBATE A DENGUE NESTA CIDADE, MES DE JAN/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 16/03/2005 | 350.00 | 00075238470487 | ANA LUCIA DE MEDEIROS CABRAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SSOR DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PERIODO DE 03 A 22/01/2005, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 16/03/2005 | 590.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTA CIDA=DE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 16/03/2005 | 410.00 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA DA COSTA NETA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEE SAUDE, PERIODO DE 03 A 22/01/2005 E 28 A 31/03/2005, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 16/03/2005 | 70.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - DO SITIO MACACOS - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2005,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 16/03/2005 | 612.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DOS 05 A 11, 12 a 12 e 19 a 26/03/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 16/03/2005 | 1484.25 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS 11, 18 E 26DE MARCO DE 2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 16/03/2005 | 900.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE DIVISORIAS EM MADEIRITE NO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CI-DADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 17/03/2005 | 260.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DAFARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 17/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | SUELI SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 01 PLANTAO DE 12 HORAS E 02 PLANTAODE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 17/03/2005 | 800.00 | 00003271176485 | FRANCISCO PETRONIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE DIVISORIAS EM MADEIRITE NO PSF DO BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 17/03/2005 | 90.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO 03 PLANTOES DE 12 HORAS E 03 DE 06HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 17/03/2005 | 40.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 PLANTAO DE 12 HORAS E 02 PLANTOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 17/03/2005 | 645.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF -6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA E BOLSA ALI-MENTACAO PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 09/02 A 10/03/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 17/03/2005 | 150.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 METROS DE VI-DROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 17/03/2005 | 1695.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JLG -6130 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTAN-DO VACINADORES PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 17/03/2005 | 260.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, 01A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, VEICULO VOYAGEPLACA KIE-9244-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 17/03/2005 | 4047.67 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, REF. MESDE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 17/03/2005 | 13742.41 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DE AIHS DO MES DE FEVEREIRO/2005 PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 17/03/2005 | 300.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB, 01AO SITIO LAGOA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO ONIBUS PLACA BTA-2515-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 17/03/2005 | 1140.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE E 01 A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, NO VEICULOD-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 17/03/2005 | 960.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, 01A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, 01 A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACANo DCV-5332-SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 18/03/2005 | 1000.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA EDUCATIVA DA SAUDE(COMBATE A DENGUE) PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 18/03/2005 | 265.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNI-CIPAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 18/03/2005 | 265.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 18/03/2005 | 455.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 18/03/2005 | 410.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 18/03/2005 | 120.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COORDENADORA DOIEC DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIO-DOS DE 30/01 A 01/02 E 27 A 29/03/2005, PARAPARTICIPAR DE REPASSE DO ERI DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 18/03/2005 | 530.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, VEICULO FORD-FUGLAINE PLACA MXK-1278-PB ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 18/03/2005 | 545.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 18/03/2005 | 80.00 | 00092723004449 | MARIA AUXILIADORA MUNIZ DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA CARDIOLOGICA FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No. 910/2005,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 18/03/2005 | 6933.70 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 18/03/2005 | 65.00 | 00092721702491 | JOSINALDO BRASILIANO SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 18/03/2005 | 2490.00 | 00092721702491 | JOSINALDO BRASILIANO SOARES | PAGAMENTO ULTIMA PARCELA DO SERVICO DE COLOCACAO DE 361 METROS DE GRABITO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 18/03/2005 | 1060.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ES-PECIALIZADOS, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 18/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEFEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 18/03/2005 | 457.10 | 33000118001221 | TELEMAR , EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: JAN2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 18/03/2005 | 147.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO PS MATADOU-RO, CASA DO ERI, FAT: MAR/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 18/03/2005 | 396.78 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO E ENERGIA ELETRICASEC.SAUDE, PS CENTRO, MATADOURO, FARMACIA BA-SICA, FAT: FEV/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 18/03/2005 | 1056.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADCE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA18/03/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 21/03/2005 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS PERTI-NENES A POSSE DO PREFEITO, VICE E VEREADORESDIA 01/01/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 21/03/2005 | 1458.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS DE PRESTACAO DE SERVICOS AS-SINATURA INTERNET - ASSINATURA KEEP ALIVE ECAIXA POSTAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FAT:OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 21/03/2005 | 84.50 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA SERVIDORA MARTA MA-RIA TEODOSIO PSICOLOGA DA SEC. DE SAUDE, EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 21/03/2005 | 150.00 | 00092723004449 | MARIA AUXILIADORA MUNIZ DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA CARDIOLOGICA FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No. 910/2005,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 21/03/2005 | 2760.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 21/03/2005 | 1500.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO 1a. PARCELA PELA CONFECCAO DE BAN-COS DE FERRO PARA A PRACA DONA NATALIA DO ES-PIRITO SANTO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 21/03/2005 | 260.00 | 00000082811490 | LEILE ERIA CIPRIANO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 21/03/2005 | 100.00 | 00051831260468 | JOSE TAVARES SOBRINHO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SE-PULTAMENTO DE WANDERLEI BEZERRA LEITE, LEI MUNICIPAL No. 910/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 22/03/2005 | 5470.00 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/05RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 22/03/2005 | 5470.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMEN-TO MEDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/05RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 22/03/2005 | 260.00 | 00004911591455 | TEREZINHA XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 22/03/2005 | 49.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP -PARCELA DIA 22/02/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 22/03/2005 | 600.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 23/03/2005 | 597.00 | 00005979082492 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE MARIA APARECIDA CIPRIANO EMLICENCA MEDICA, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, PERIODO DE11/10 A 05/12/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 23/03/2005 | 1572.00 | 00005979082492 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE MARLENA BARBOSA DA SILVA(LI-CENCA MATERNIDADE), NA ESCOLA MUNICIPAL JOSESOBREIRA GUIMARAES - SIT. SERRA DO GAVIAO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 23/03/2005 | 854.00 | 00083089306468 | ALEXANDRE PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR SUBSTITUTO DA PROFESSORA NADIA LEANDRO DASILVA MEDEIROS - LICENCA MEDICA, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, PWERIODO DE 03/06 A 03/08/2004, RECURSOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 23/03/2005 | 2135.00 | 00004462587413 | KATIA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO VALDIR BEZERRA LOPES, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, PERIODO DE 02/07 A 03/12/2004, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 23/03/2005 | 854.00 | 00004808554470 | LUCIA DE FATIMA INACIO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO KATIA CILENE ALVES FLORENTINO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D. SO-BREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE 27/08 A 27/102004, RECUFSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 23/03/2005 | 80.00 | 00003325525431 | EDMILSON SABINO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA NNQ-6969-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA CAPACITACAO NA ETA-PI NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 23/03/2005 | 83.00 | 00004409057456 | JOSIMERE FRANQUILINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 23/03/2005 | 72.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DEFAIXAS DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO BRASILPATRIA AMADA... PATRIA SONHADA MES DE SETEM-BRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 23/03/2005 | 440.10 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNA-COES DE DOCUMENTOS, TIRAGEM DE COPIAS E DIGI-TACOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 23/03/2005 | 1708.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR SUBSTITUINDO VERONEIDE DUARTE LIMA - LI-CENCA MATERNIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOSALBERTO M.D.SOBREIRA,NESTA CIDADE, PERIODO DE16/08/2004 A 16/12/2004, RECURSOS FUNDEF,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 23/03/2005 | 427.00 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUIDO PAULA CRISTIANE S. CORDEIRO NAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA,NESTA CIDADE, PERIODO DE 07/05/2004 A 05/06/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 23/03/2005 | 1063.75 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 924 AUTEN-TICACOES DE DOCUMENTOS DA PRESTACAO DE CONTASDO CONVENIO 148/2004 - TRANSPORTE ESCOLAS,NOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2005,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 23/03/2005 | 330.00 | 00035010371472 | LUIZ SIMOES DE MOURA | PAGAMENTO 14 DIAS DE SERVICOS NA REFORMA EPINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 23/03/2005 | 307.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 13 DIAS DE SERVICOS NA REFORMA EPINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 23/03/2005 | 280.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 13 A 16/03 E21 A 23/03/2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAOPREPARATORIA DO ENCONTRO DE CULTURA DA PARAI-BA E POLITICA DE ATENDIMENTO AO PORTADOR DEDEFICIENCIA, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 23/03/2005 | 88.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXIPAGAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM . VIAGEA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO, RECUR-SOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 23/03/2005 | 111.50 | 09111584000147 | J. CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSMANUTENCAO DO LIQUIDIFICADOR DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 23/03/2005 | 437.50 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS PARA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2005, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 23/03/2005 | 1992.47 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEVOLUCAO DE RECURSOS APLICADOS INDEVIDAMENTE(TRABALHO SOCIAL E RECOLHIMENTO INSS), CONVE-NIO PROGRAMA No. 0121925-26/2001 PROGRAMA MO-RAR MELHOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 23/03/2005 | 1740.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHAM 457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: JANEIRO E FE-VEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 23/03/2005 | 200.00 | 00003585270409 | DILVANICE MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSFDO BAIRRO CANCAO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 23/03/2005 | 100.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS-PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 23/03/2005 | 350.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 08 CONSULTAS ELETROCARDIOGRAMAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 23/03/2005 | 743.50 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 28/03/2005 | 280.40 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 28/03/2005 | 828.75 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DO POV. LAGOA DA CRUZ ,DESTE MUNICIPIO, FAT: JAN/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 28/03/2005 | 1800.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 04 CIDADE DE SUME-PB, 02 A CIDADE DE PA-TOS-PB, 01 AO SITIO ENTREMONTES DESTE MUNICI-PIO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, VEICULO D-20PLACA GCM-0087-BA, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 28/03/2005 | 530.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO FORD-FURGLAINE PLANA MXK-1278-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 28/03/2005 | 1500.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOV EICULO FORD-FURGLAINE PLACA MXK-1278-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 28/03/2005 | 770.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, 01 A CI-DADE DE PATOS-PB, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 28/03/2005 | 1400.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEI-CULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SECDE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 28/03/2005 | 1400.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE SUME-PB, 03A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 28/03/2005 | 84.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-3251-DA CPL DA SEC. DE FINANCAS, FAT: FEV/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 28/03/2005 | 25.75 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 28/03/2005 | 11.60 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PAPEL P/FAX DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 28/03/2005 | 3.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PASTA AZ PARAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 28/03/2005 | 413.78 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CASADO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, FAT: FEV E MAR/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/03/2005 | 17139.40 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO 2004,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0011932 | 30/03/2005 | 21134.30 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/03/2005 | 501.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LO-CALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, No.380 - 1o. ANDAR NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES MAR-CO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/03/2005 | 580.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELAS DIAS 30 E 31/03/2005, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/03/2005 | 3.26 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DO DIA 31/03/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/03/2005 | 1652.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GEANE PATRICIA DE M. HONORIO | PAGAMENTO INSCRICAO NO I SEMINARIO SOBRE PSFE GESTAO DE SAUDE PUBLICA DO SERTAO PARAIBANO PARA OS SERVIDORES JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA FERRAZ, AUGUSTO RODRIGUES SANTOS E MARTAMARIA TEODOSIO DA SILVA, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 30/03/2005 | 1177.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CON=FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/03/2005 | 700.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE SAUDE(SETOR DE CONTABILIDADE, DIGITACOES DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL), MES DE MARCO/2005, ,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 30/03/2005 | 240.00 | 00004109550432 | DJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 CARTUCHOS PARA COPIA-DORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/03/2005 | 84.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 420 PAES PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/03/2005 | 410.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE MARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/03/2005 | 470.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DEINFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEMARCO/2005, RECURSOS FM/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/03/2005 | 410.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DEMARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/03/2005 | 590.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO COMO MOTORISTA DE VEICULO MOTO ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/03/2005 | 520.00 | 00026955903420 | JOSE BENEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ALMOXARIFE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE MAR/CO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 30/03/2005 | 30.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA O PROG.AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/03/2005 | 132.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE 04 PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA CIDADE,A SERVICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 30/03/2005 | 0.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO EMPHNO No. 01010-3,DATADO DE 15/03/2005, EMPENHADO A MENOR E QUEORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/03/2005 | 1065.83 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO LOPES | PAGAMENTO PRECATORIO - PROCESSO 01009/1999 -MARIA DO SOCORRO CORDEIRO LOPES, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/03/2005 | 2642.23 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO INSS - PROCESSO 33.1997.019-13.004 - DEPOSITO JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 31/03/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA MJURIDICA DESTEMUNICIPIO, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 31/03/2005 | 2642.23 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 31/03/2005 | 10.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FNDE/PDDE, TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 31/03/2005 | 831.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS- PARTEDA EMPRESA - FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SEC. DE ADM, FINANCAS E PROCURADO-RIA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 31/03/2005 | 45.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.AGRIC.IND.COMERCIO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. INDUS-TRIA E COMERCIO, MES DE MARCO/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 31/03/2005 | 2560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. E COMER-CIO, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 31/03/2005 | 252.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIND.COMERCIO, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/03/2005 | 80.00 | 00003979553400 | MARIA ROSEMARY SOARES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONI-BUS A CIDADE DE SAO PAULO-SP, LEI MUNICIPAL910/05, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 31/03/2005 | 13.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALMES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 31/03/2005 | 1473.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 31/03/2005 | 1360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 31/03/2005 | 525.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CON-SELHEIROS TUTELARES, MES DE FEVEREIRO/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 31/03/2005 | 860.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 31/03/2005 | 28240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAMES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 31/03/2005 | 11517.38 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DESTA CIDADE, FAT: FEV/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 31/03/2005 | 877.26 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, FAT: FEV/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 31/03/2005 | 273.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 31/03/2005 | 673.01 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO SEGURO OURO AUTO VEI-CULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PBDA SECRETARIA DE SAUDE, PARCELA DO MES DE MARCO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/03/2005 | 5348.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISDO PEVA, REFERENTE MES DE MARCO/2005, RECURSOFMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 31/03/2005 | 30598.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEMARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | P A C ' S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 31/03/2005 | 18140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2005,RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 31/03/2005 | 76296.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, MES DEMARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 31/03/2005 | 1046.74 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSP. S. VICENTE DE PAULO E OUTROS PROPRIOS DA SEC. DE SAU-DE, FAT: FEV/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 31/03/2005 | 2871.20 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.186.45 LITROS DE GASO-LINA ORIGINAL PARA CONSUMO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ-2564-PB, MOJ-7784-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 31/03/2005 | 13259.02 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DA SECRETARIA DE SAUDEACS, PSF, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/03/2005 | 11.60 | 33066408000115 | BANCO REAL | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE MARCO/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 31/03/2005 | 893.74 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AINSTALACAO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/03/2005 | 40.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, MES DE MARCO/2005, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/03/2005 | 169.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/03/2005 | 5720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DEMARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 31/03/2005 | 658.30 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 380,52 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA MNX4386-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOMES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 31/03/2005 | 109.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DEFEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 31/03/2005 | 6.05 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/03/2005 | 14069.94 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/03/2005 | 71.85 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/03/2005 | 39.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA ADMINISTRACAO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MESDE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/03/2005 | 4359.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 31/03/2005 | 2177.83 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FAT: FEV/2005, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 31/03/2005 | 13430.42 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/03/2005 | 366.95 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MARCO/2005 - SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATO COMBINATO PLACA MOJ-7784-PB, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 31/03/2005 | 7989.98 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/03/2005 | 3631.39 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O ANO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/03/2005 | 1485.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE MARCO/2005, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/03/2005 | 59916.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REFERENTE MES DE MARCO/2005, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 31/03/2005 | 1341.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,REF. MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 31/03/2005 | 38882.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE MES DE MARCO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 31/03/2005 | 1106.87 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV/2005, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 31/03/2005 | 3330.52 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 31/03/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTES E LAZER | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ES-PORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. MES DEMARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 31/03/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.TURISMO E EVENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TU-RISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DEMARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 31/03/2005 | 500.00 | 00081860935400 | SERGIO DOUGLAS ANDRADE LIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAOCOMPUTACAO GRAFICA NA CONSTRUCAO DO PROJETORECONSTRUCAO DA MEMORIA PRINCESENSE APROVADOPELO PROJETO: FIC AUGUSTO DOS ANJOS PARA RE-CONSTRUCAO DO ARMAZEM DE ALGODAO, RECURSOS DOCONVENIO, CONFORMEM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 31/03/2005 | 800.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO P. SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM PESQUISASORGANIZACAO E ELABORACAO DO PROJETO RECONSTRUCAO DA MEMORIA PRINCESENSE APROVADO PELO PRO-JETO: FIC AUGUSTO DOS ANJOS PARA RECONSTRUCAODO ARMAZEM DE ALGODAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 31/03/2005 | 4999.98 | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODO PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO E ACOMPA-NHAMENTO DA OBRA DO PROJETO RECONSTRUCAO DAMEMORIA PRINCESENSE APROVADO PELO PROJETO FICAUGUSTO DOS ANJOS PARA RECONSTRUCAO DO ARMA-ZEM DE ALGODAO, REFERENTE A PRIMEIRA, SEGUNDAE TERCEIRA PARCELAS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 31/03/2005 | 3500.00 | 00003185353439 | PAULO EISTEIN MARTINS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODOS PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS, HIDRO-SANITARIAS E ESTRUTURAL DA OBRA DO PROJETO RECONSTRUCAO DA MEMORIA PRINCESENSE APROVADO PELO PROJETO FIC AUGUSTO DOS ANJOS PARA RECONS-TRUCAO DO ARMAZEM DE ALGODAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 31/03/2005 | 1675.22 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLACA KFZ8054 TRANSPORTANDO 28 ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL DA ETAPI PARA P.ISABEL NO TURNO DA MANHA, 28 ESTUDANTES DO POV.LAGOA DA CRUZ NO TURNODA TARDE E 28 DO PVO. LAGOA DA CRUZ NO TURNONOTURNO, PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE2004, RECURSOSM FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/04/2005 | 3016.40 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PE-RIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2004, RECURSOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/04/2005 | 1520.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO A SERVIDORES MARIA APARECIDAM.P.SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARA-TORIA DO ENCONTRO DE CULTURA DA PARAIBA COM ASUBSECRETARIA DE CULTURA CIDA LOBO E COM A SECRETARIA DE EDUCACAO ENTREGAR A PRESTACAO DECONTAS DO FIC E TRANSP.ESCOLAR, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/04/2005 | 51.50 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 REFIL DE COLA,10 ENVELOPES, 03 FILMES 36 POSES 01 PAR DE PILHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/04/2005 | 520.00 | 00004277769454 | LUCIANA FERNANDA PEREIRA LIMA E SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOSALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADEPERIODO DE 02/02 A 04/04/2005, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/04/2005 | 260.00 | 00097951617415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PIRES DINIZ SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/04/2005 | 1300.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/04/2005 | 900.00 | 00018174493468 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO ANO L;ETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005,RECURSOS FUNDEFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/04/2005 | 780.00 | 00087274655434 | NILZA MARIA COSTA MANDU MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/04/2005 | 1200.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA E LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/04/2005 | 820.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO P. SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/04/2005 | 550.00 | 00081860935400 | SERGIO DOUGLAS ANDRADE LIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,MESDE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/04/2005 | 660.00 | 00081860935400 | SERGIO DOUGLAS ANDRADE LIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,MESDE MARCO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/04/2005 | 780.00 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JAN,FEV E MAR/2005, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/04/2005 | 65.25 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO DURANTE CAPACITACAO DEPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 01/04/2005 | 1135.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 CILINDROS 45 KGS, 05BOTIJOES DE GAS DE 13 KGS E OUTROS MATERIAIS,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNI-CIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/04/2005 | 3000.00 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 01/04/2005 | 500.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE GIZ ESCOLARPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/04/2005 | 520.00 | 00004017465420 | EVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR FRANCISCO COSTA - SITIO TAMBORIL - ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/04/2005 | 70.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 RESMAS DE PA-PEL CHAMEX A4 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 01/04/2005 | 145.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORTMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE COPIADORA 9017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 01/04/2005 | 238.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORTMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 ROLO SUPERIOR, 01 CONTATO REVELADOR, 01 GRUPO CARGA CILINDRO PARAA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/04/2005 | 1440.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO S-10 PLACA MMX-4386-PB DO GABI-NETE DO PREFEITO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/04/2005 | 4290.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02(DOIS) CONDICIONADORDE AR DO TIPO JANELA, FABRICACAO SPROMGER CARRIER, MODELO SILENTIA, CAPACIDADE 10.000 BTU/H - 220 V MONOFASICO E 01 MODELO MUNDIAL CAPACIDADE 18.000 BTU/H - 220 V MONOFASICO), PARASEC. DE SAUDE, HOSP. S.VICENTE DE PAULO E SAUDE BUCAL BAIRRO CRUZEIRO, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/04/2005 | 1092.68 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS 11 E 18 DEMARCO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/04/2005 | 70.00 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/04/2005 | 14.40 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 LAMPADAS E 01MANGOTE PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/04/2005 | 330.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 11 GLP EM BOTIJAODE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MARCO/2005, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0012581 | 01/04/2005 | 2941.22 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0012599 | 01/04/2005 | 8451.86 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MA-TERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/04/2005 | 358.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PS CENTRO,CAN-CAO,BAIRRO MAIA,CRUZEIRO,MATADOURO,SEC.SAUDE,HOSP.S.VICENTE DE PAULO,FAT: MARCO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/04/2005 | 452.70 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPS VARZEA,CRUZEIRO,CANCAO,CENTRO, MATADOURO,LAGOA DA CRUZ E SEC. SAUDE, FAT: MAR/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/04/2005 | 1144.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2481, 457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAR/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/04/2005 | 335.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA FRANCISCA DE MEDEIROS E OUT | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PA-RA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOFORA DESTE MUNICIPIO PARA MARIA HELENA FRANCELINO RODRIGUES,EDMILSON EVARISTO DA SILVA,MA-RIA DAS MERCES ANDRELINO,CLEMENTINO LOPES DELIMA,LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/04/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ANGELICA CARNEIRO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/04/2005 | 690.00 | 00088605051434 | HELIO DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE CONSERTO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/04/2005 | 3950.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO CAMINHAO PLACA LVO-0728, DURAN-TE O MUTIRAO DE LIMPEZA PUBLICA NO COMBATE ADENGUE NESTA MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/04/2005 | 2550.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO CAMINHAO PLACA KGW-8421, DURAN-TE O MUTIRAO DE LIMPEZA PUBLICA NO COMBATE ADENGUE NESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO, FE-VEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 01/04/2005 | 1100.00 | 00014198320420 | REGINALDO MEDEIROS XAVIER | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) GELADEIRACONSUL 340 LITROS PARA A RESIDENCIA DOS ESTA-GIARIOS DO ERI DA SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/04/2005 | 590.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOSM MECANICOS NOVEICULO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/04/2005 | 215.00 | 00066005400444 | JOSE ALBERTO ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOEM01 MOTOR DE UMA GELADEIRA DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/04/2005 | 935.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/04/2005 | 2127.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(CAFE, ALMOCO, JANTAR E LAN-CHES) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 01/04/2005 | 956.64 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CANOS 200 MM, COMPENSADO 15 MM, COMPENSADO 04 MM, PIA, COLA,FORMICA, 248 CM3 TABUAS PARA PSF E UBS BAIRROCRUZEIRO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/04/2005 | 280.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE, 03 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PEVEICULO VOYAGE PLACA KIE-9244-PE, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/04/2005 | 640.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO D-20 PLACA KGI-5776-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA VTRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/04/2005 | 993.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,MES DE MARCO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/04/2005 | 1020.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS DURANTE O MES DE MARCO/05,DE ACORDO COM O PPI, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 01/04/2005 | 1580.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/04/2005 | 3200.00 | 06945931000149 | GRAFICA E EDITORA DE SERRA TALHADA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE ENVELOPES PRONTUARIO FA-MILIAR, REQUISICAO DE EXAMES, ENVELOPES OFI=CIO, ORDEM DE COMPRAS, FICHAS DE PRATELEIRAS,CAPAS ESG E CAPAS EEG PARA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/04/2005 | 114.79 | 07190972000135 | PANIFICADORA PAO DE MEL - INEIDE C.PINTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 883 PAES PARA CONSUMO NARESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO ERI DA SEC. DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/04/2005 | 400.00 | 03712517000100 | CLINICA FONOAUDIOLOGICA DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREADE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/04/2005 | 1380.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 14 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 07 ELETROENCEFALOGRAMAS E 01 ELETRONEURIMIOGRAFIA PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/04/2005 | 2399.40 | 04148319000110 | DENTAL SERRA COM. VAR. DE ART.MEDICOS OR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/04/2005 | 180.00 | 01704290000117 | PBDOCTOR - EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOG | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL EMANUTENCAO NO ONDAS CURTAS CACI DA SEC. SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/04/2005 | 79.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE BORRACHAS, ALMOFADAS ELIVROS ATAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDERECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/04/2005 | 292.00 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO DE PRES-SAO DIGITAL AUTOINFLAVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/04/2005 | 1800.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 36 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/04/2005 | 4549.50 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/04/2005 | 1065.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXECUCAO DE COMUNICADOS DE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/05,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 01/04/2005 | 685.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 01/04/2005 | 393.95 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PPELA AQUISICAO DE 67 REFEICOES E 02 SOBREMESAS PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EMENCONTROS E REUNIOES NO MES DE MARCO/2005,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 01/04/2005 | 198.75 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE LENCOIS E FRONHAS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 01/04/2005 | 1710.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARAO VEICULO MICRO ONIBUS AGRALE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/04/2005 | 105.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E CASA DOS ESTAGIARIOS DO ERI DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/04/2005 | 1040.00 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, PARACONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/04/2005 | 320.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMASPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 01/04/2005 | 606.40 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0013234 | 01/04/2005 | 3001.22 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0013242 | 01/04/2005 | 2212.91 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0013251 | 01/04/2005 | 2213.91 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0013269 | 01/04/2005 | 3886.71 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0013277 | 01/04/2005 | 2878.46 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0013285 | 01/04/2005 | 111.65 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TAMBOR 16 X 14 E 05ESPATULA PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0013293 | 01/04/2005 | 1453.64 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0013307 | 01/04/2005 | 4928.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 RAIO X TIMEX 220V/60H01 AVENTAL DE BORRACHA PROF.C/PROTETOR,01 CA-MERA ESCURA BRANCA, 04 CADEIRAS DE FERRO ES-MALTADA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0013315 | 01/04/2005 | 1053.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 FOTO OPTILIGHT LD II,05 MANDRIL CA, 04 POTE DAPPEN, 24 ESCOVAS ROBINSON, 05 MICROBRUSH DESCARTAVEL, 03 COLECAOACABAMENTO FINE E ULTRA FINA, 30 COLETOR DEMATERIAL PERFUROCORTANTE PARA O HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0013323 | 01/04/2005 | 363.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 16 CABOS P/ESPELHO, 01PORTA ALGODAO,15 ESPLORADOR No 5, 16 PINCA P/ALGODAO,120 HOLLENBACK 3S,3 PLACA VIDRO 10MM,08 PORTA AMLAGAMA AUTOCLAVAVEL, 05 PORTA MA-TRIZ, OCULOS SPARTAN PRETO INCOLOR PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0013331 | 01/04/2005 | 5349.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BALANCA PLATAF.CAP.150KG BRANCA, 06 CADEIRA DE FERRO ESMALTADA,03 MESAS GINECOLOGICA ESTOTADO,01 MOCHO MECA-NICO ENGEPOL, 01 NEGATOSCOPIO TELE C/LUPA, 02OTOSCOPIO TK, 03 FOCO DE LUZ FAWLER, PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/04/2005 | 2630.05 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS 04/02, 11/02,18/02,25/02,04/03/2005, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/04/2005 | 14.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 SACOS DE CALPARA CON SUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/04/2005 | 570.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 19 GLP EM BOTIJAODE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL NESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2005, RECURSOS FMS E PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/04/2005 | 515.50 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, MES DE MARCO/2005, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/04/2005 | 51.87 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, LANCHES PARA A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/04/2005 | 35.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICITA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DEMARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/04/2005 | 959.00 | 00000000000000 | NADIUZA SERAFIM SOARES E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SE. DE ASSIST. SO-CIAL, PARA PESSOAS CARENTES NADIUZA SERAFIMSOARES,ARAI CLEMENTINO DA SILVA,MARIA APARECIDA SILVA SANTOS,LUCIMAR PEREIRA FLORENTINO DESOUZA,MANOEL SEVERINO SANTOS,CICERA S. RODRI-GUES,VANDERLEY F.LEITE,DAMIANA L.SILVA,Ma.DULCE C.ANDRADE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/04/2005 | 2638.55 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMP. EXP. DE PROD. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX A4,PAPEL JORNAL A4, PAPEL OFICIO 1, PLACA E.V.A.PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 04/04/2005 | 960.00 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DOPOVOADO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 04/04/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 04/04/2005 | 100.00 | 00039484360459 | NEIDE MARIA LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEPULTAMENTO DOSENHOR JOSE FABIO DE LIMA, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL No. 910/05, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 04/04/2005 | 5005.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 04/04/2005 | 11943.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E UBS, REFERENTEMES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 04/04/2005 | 590.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNI-CIPIO, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 04/04/2005 | 235.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SSOR DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 06 A 17/02/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 04/04/2005 | 235.00 | 00075238470487 | ANA LUCIA DE MEDEIROS CABRAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 06 A 17/02/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 04/04/2005 | 520.00 | 00002820392440 | TARCILA ANTAS VENANCIO | PAGAMENTO ALUGUEL DE TERRENO COM 03 HECTARES,DESTIONADO AO DEPOSITO DE LIXO E SEMELHANTES RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 04/04/2005 | 785.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MEDICO DA COCAV DA SEC. DE SAUDE,MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 04/04/2005 | 235.00 | 00023733217420 | ROSEMARY MAGALHAES SEVCIUC | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIO-DO DE 06 A 17/02/2005, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 04/04/2005 | 235.00 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA DA COSTA NETA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIO-DO DE 06 A 17/02/2005, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 04/04/2005 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MERS DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 04/04/2005 | 70.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITMACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 04/04/2005 | 1830.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO COM EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEMES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 04/04/2005 | 260.00 | 00004934459430 | RITA DE CASSIA GOMES DE PAULA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 04/04/2005 | 495.00 | 00093110979420 | MARCOS ALEXANDRE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. AD-MINISTRATIVO(VIGILANCIA SANITARIA) MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 04/04/2005 | 260.00 | 00003800882400 | MARIA VANDA JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE MAR/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 04/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,MESDE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 04/04/2005 | 260.00 | 00047750138404 | LAURINDO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO P[UBLICO MUNICIPAL, MES DE MARCO/05RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 04/04/2005 | 260.00 | 00003800882400 | MARIA VANDA JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 04/04/2005 | 90.00 | 00089306554400 | LINDOVANIA LEILE CIPRIANO PEREIRA | PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA AG.COMUNI-TARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB, ACOMPANHANDOPACIENTES PARA CIRURGIAS DE CATARATAS, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 04/04/2005 | 590.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAODE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DEFEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 04/04/2005 | 27.20 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DE 34 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOSESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 04/04/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | DR§ ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 04/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | VIA PLACAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PLACAS PARA OVEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNJ/5575-PB, DA SE CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 04/04/2005 | 260.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS MES DE MARCO/05RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 04/04/2005 | 80.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSE SOLDAS ELETRICA EM GRADES DO HOSPITAL S.VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 04/04/2005 | 640.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 04/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | TEREZINHA EUFRAZINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 04/04/2005 | 435.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NAFARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE MARCO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 04/04/2005 | 90.00 | 00003360042492 | ELISSANDRA CHAVES RODRIGUES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 04/04/2005 | 2400.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMEN-TO MEDICO(CLINICO GERAL) NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/05,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 04/04/2005 | 260.00 | 00031497481864 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOBAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 04/04/2005 | 180.00 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA DA COSTA NETA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUCILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 01 A28/02/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 04/04/2005 | 265.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIO-DO DE 01 A 28/02/2005, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 04/04/2005 | 920.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO A 78 PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM EXAMES MEDICOS OF-TALMOLOGICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 04/04/2005 | 450.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DEINFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 04/04/2005 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 04/04/2005 | 260.00 | 00003059824436 | MARILENE GOMES DA SILVA SERAFIM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 04/04/2005 | 235.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 04/04/2005 | 640.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOV EICULO SPRINTER PLACA DCV=5332-SP, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMSGPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 04/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EDVANIO COSTA MIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ALMOXARIFE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEMARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 04/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTACIDADE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 04/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ADEILDA LEAL DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 04/04/2005 | 200.00 | 00004090295483 | GIAN KARLA PEREIRA NUNES DE MENDONCA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA UMACONSULTA CARDIOLOGIA FORA DO MUNICIPIO, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 910/05, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 04/04/2005 | 1600.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO FERIAS NAO GOZADAS, CONCERNENTES AOEXERCICIO DE 2004 DE CONFORMIDADE COM O ESTA-BELECIDO PELA CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNODO ESTADO DO TCE-PB SOB NUMERO 080/200, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 04/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ALMOXARIFE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 04/04/2005 | 340.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DO ARRAIAL VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 04/04/2005 | 260.00 | 00004911591455 | TEREZINHA XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF -BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 04/04/2005 | 260.00 | 00079791891400 | FRANCINETE BELARMINO S. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 04/04/2005 | 241.00 | 00003882693401 | MARILENE FLORENTINO CORDEIRO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNo. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 04/04/2005 | 1360.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO DE FERIAS CONCERNENTE AO EXERCICIODE 2004 DE CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO PELA CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO DO ESTADOAO TCE-PB SOB NUMERO 080/2000, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 04/04/2005 | 780.00 | 00004915792412 | VERONICA NUNES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL CARLOS ALBERTO DUARTE, NA SECRETARIADA REFERIDA ESCOLA, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 04/04/2005 | 144.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGW-4043, TRANSPORTANDO 12 ESTUDANTES DO SIT. MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, 04 DIAS DO MES DE JULHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 04/04/2005 | 780.00 | 00002477954458 | ADRIANA BEZERRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETA-RIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEI-ROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE22/12/2004 A 22/03/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 04/04/2005 | 2100.00 | 00026918297821 | VALDIR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JKT-6531 NO PERIODO DE 10/02 A 18/03/2005, A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 04/04/2005 | 780.00 | 00083324631491 | SORAIA FRANCISCO REGO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, PE-RIODO DE 02/01 A 30/03/2005, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 04/04/2005 | 260.00 | 00004884696433 | GECILENE BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NA ESC0LA MUNICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES - SIT. SERRA DO GAVIAO - ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/11/2004 A 05/12/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 04/04/2005 | 1200.00 | 00048917273491 | DAMIAO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LOPES DE LIMA, ST. LAVANDEIRA DESTE MUNI-CIPIO, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 04/04/2005 | 1040.00 | 00080564720453 | EDINALVA DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DINIZ NO SIT. ENTREMONTES DESTEMUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 04/04/2005 | 1040.00 | 00004040841417 | DALVA GOMES DE MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALELISA MENDES SIT. MACACOS DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 04/04/2005 | 1040.00 | 00001911231456 | LUCIVANIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALLINDAURA PESSOA DE LIMA NO SITIO JATOBA DESTEMUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 04/04/2005 | 1040.00 | 00001875819401 | DJANIRA JUVENCIO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA OLINDA SIT. NOVA OLINDA DOS MACACOS DESTEMUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 04/04/2005 | 520.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL STALEGRE DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 04/04/2005 | 520.00 | 00092721982400 | ROSENILDA MARIA FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 04/04/2005 | 520.00 | 00004316345486 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA NO SIT. VARZEA DACRUZ DESTE MUNICIPIO MESES DE NOVEMBRO E DEZ/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 04/04/2005 | 1560.00 | 00005265777466 | ROSENI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AU-LAS DE REFORCO REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, DURANTE OANO DE 2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 04/04/2005 | 213.45 | 00005623540422 | ANGELA MARIA DOS SANTOS BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO ME-DEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSAPERIODO DE 05/07/2004 A 19/07/2004, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 06/04/2005 | 1985.46 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE MARCO/2005 +CONSULTAS, CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITU-RA MUNICIPAL E A BEMFAM, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 06/04/2005 | 280.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE05 A 08/04/2005 PAR PARTICIPAR DE REUNIOES DACIB-E/SES, COPASENS, USP/SES, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 06/04/2005 | 4568.92 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 08/04/2005 | 1998.86 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA08/04/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 08/04/2005 | 12316.77 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELEMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADIA 08/04/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 08/04/2005 | 13584.27 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADIA 08/04/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 11/04/2005 | 1179.80 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICA-COES, XEROX DE DOCUMENTOS E PROCURADORES DES-TA PREFEITURA, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/05,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 11/04/2005 | 300.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBNO VEICUL0 CAMINHAO F-4000 PLACA MOJ-4954-PB,TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTACIDADE, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 11/04/2005 | 520.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 11/04/2005 | 530.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, 01A CIDADE DE POMBAL-PB, NO VEICULO MICRO ONIBUPLACA BTA-2515-PB, TRANSPORTANDO EQUIPES DEFUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 11/04/2005 | 900.00 | 00071528148487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REF. MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 11/04/2005 | 350.00 | 00036473073434 | ILMA SOARES NICOLAU | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MESDE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 11/04/2005 | 240.00 | 00005352595498 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVREIRO E MAR-CO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 11/04/2005 | 520.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 11/04/2005 | 35.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 LAMPADAS INCANDESCENTES 200 W PARA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 11/04/2005 | 260.00 | 00012726959806 | EDINALDO EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO/2005CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 11/04/2005 | 260.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DEMARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 11/04/2005 | 260.00 | 00028553195449 | MANOEL FAUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO/2005CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 11/04/2005 | 285.00 | 00055463053472 | JOAO CORDEIRO FLORENTINO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO/2005CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 11/04/2005 | 260.00 | 00004623340406 | MARIA APARECIDA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESCRITU-RARIA NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 11/04/2005 | 285.00 | 00004091056431 | VANEILZA MENDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESCRITU-RARIA DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 11/04/2005 | 300.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DEMARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 11/04/2005 | 6200.00 | 00022098011415 | JOSE QUEIROZ DE BRITO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA APRESENTACAO DA BANDA CARI SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES CARVNAVALESCAS/2005 NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 11/04/2005 | 150.00 | 00045785660482 | ROSILDA RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONOU OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DA RUA S.DO-MINGOS NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 11/04/2005 | 150.00 | 00068883358449 | MARIA DE LOURDES VICENTE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONOU OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DO BAIRRO DOCANCAO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 11/04/2005 | 100.00 | 00073243477468 | MARIA DINAIA DA COSTA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONOU OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DO BAIRRO DOCRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 11/04/2005 | 162.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO VIAGENS NOS VEICULOS PLACAS MMP-32-10,KGO-8138,NEK-6812, TRANSPORTANDO ESTUDANTESIT.LAGOA S.JOAO,MACAMB.L.S.JOAO, LAGOA CRUZ,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2004,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 11/04/2005 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPSF DOS BAIRROS MAIA E MATADOURO NESTA CIDADEMES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 11/04/2005 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAOR-DINARIOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOMES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 11/04/2005 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 11/04/2005 | 1110.00 | 00000000000000 | DRA. CHAHIRA TAHA MAHD IBRAHIN ISSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 11/04/2005 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 11/04/2005 | 500.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PDORUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 11/04/2005 | 430.00 | 00037985787453 | PLINIO LEMOS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 11/04/2005 | 590.00 | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADADE REALIZADA NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEMARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 11/04/2005 | 1700.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL - PALNTONISTA NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,A MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 11/04/2005 | 60.00 | 00003816570437 | JOSE PINTO MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA AGEN-TE MUNICIPAL DO PEVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 15 A 17/03/2005, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS PARA CONSER-TO E PEGAR MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 11/04/2005 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2005, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 11/04/2005 | 550.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 11/04/2005 | 117.00 | 00066005400444 | JOSE ALBERTO ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO MOTOR DE 01 GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 11/04/2005 | 282.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO E SERVICO DE SOLDA ELETRICA EM GRADES, PORTAS, JANELAS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 11/04/2005 | 1225.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE DIVISORIAS EM MADEIRITE NO PSF DOS BAIRROS MATADOURO E CENTRO NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 11/04/2005 | 260.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 11/04/2005 | 120.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O CADASTRAMENTOUNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PERIODO DE 05 A08/04/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 11/04/2005 | 42.50 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELO AUX. DE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, ASERVICO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 11/04/2005 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORAMBULATORIAL DA SEC. MUN. DE SAUDE, MES MARCO2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 11/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | CONASEMS | PAGAMENTO CONTRIBUICOES PARA CONASEMS E CO-SEMS, REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 11/04/2005 | 565.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE RERALIZADA NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEMARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 11/04/2005 | 260.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DIFERENCA DE PAGAMENTO REFERENTE OSSERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE COMO ALMOXARIFE, MES DE MARCO/2005, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 11/04/2005 | 120.00 | 00004623342441 | MERCIA GIZANE ALVES CELESTINO | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 05 A 08/04/2005, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRA-MAS SOCIAIS, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 11/04/2005 | 42.50 | 00004623342441 | MERCIA GIZANE ALVES CELESTINO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA AGENTE ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, A SERVICO, MES DE ABRIL/2005, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 11/04/2005 | 900.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOV EICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MOJ-4954-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO EQUIPAMENTOS PARA CONSERTOS E MANUTEN-CAO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 11/04/2005 | 1100.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 02 A CIDADE DE SUME-PB, 02 A CIDADE DEMONTEIRO-PB, NO VEICULO FURGLAINE PLACA MXK -1278-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DEABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 11/04/2005 | 220.00 | 00035896809468 | JOSE TIBURTINO NETO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB, 01AO POV. VARZEA NO VEICULO PAMPA PLACA MUK-64-68-AL, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 11/04/2005 | 330.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE FINANCAS, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 11/04/2005 | 285.00 | 00044377624520 | MAGNUBIA BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESCRITU-RARIA NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE MARCO2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 11/04/2005 | 260.00 | 00039563774434 | LUIZ VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESCRITU-RARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,MESDE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 11/04/2005 | 630.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MESDE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 11/04/2005 | 1100.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DECONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 11/04/2005 | 965.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 11/04/2005 | 285.00 | 00003595970845 | ROQUE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESTAFETANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, MES DEMARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 11/04/2005 | 285.00 | 00055741724450 | MARIA DO CARMO LOPES BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESCRITU-RARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,MESDE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 11/04/2005 | 36.00 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 PASTAS CLASSI-FICADOR PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO(CONTABILIDADE E CPL), CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 11/04/2005 | 160.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PBNO VEICULO D-20 PLACA BIQ-0787-SP, A SERVICODA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NOTRANSPORTE DO PROCURADOR JURIDICO PARA AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTACAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 11/04/2005 | 260.00 | 00008451344771 | RUBIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ETAPI SIT.LAJE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2005, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 11/04/2005 | 260.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA-CAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE LAGOA DE SAOJOAO E MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 11/04/2005 | 295.00 | 00002061324410 | MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA-CAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS LAGOA DE SAO JOAOE MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, MOCA BRANCADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 11/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA P. CARVALHO | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, PARA A REALIZACAO DO III SEMINA-RIO REGIONAL DE VALORIZACAO DA AGRICULTURA NODIA 12 DE ABRIL DE 2005 NESTA CIDADE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 11/04/2005 | 800.00 | 00068972091472 | MANOEL QUIRINO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOSPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESEN-VOLVIMENTO URBAN0, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 11/04/2005 | 130.00 | 02445490000165 | ELETROLASER MATERIAIS DE CONSTRUCAO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 11/04/2005 | 1500.00 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO 1a. DE 25 PARCELAS - NEGOCIACAO DE DIVIDA - PREDIO LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTEJOAO PESSOA NESTA CIDADE,DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 11/04/2005 | 510.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESCRITU-RARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SO-CIAL MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0014206 | 11/04/2005 | 8089.50 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 11/04/2005 | 530.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MMP-1680PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 11/04/2005 | 3850.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MARCOLINO PEREIRA LIMA, No. 199 - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, PERIODO DEFEVEREIRO A DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 11/04/2005 | 370.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO VERONA PLACA BGE-5763-RN, ASERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 12/04/2005 | 108.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 12/04/2005 | 135.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2005 PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 12/04/2005 | 1400.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PROTESE PARAMEMBROS INFERIOR PARA DOACAO AO SENHOR JOSEVICENTE ZENON, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 12/04/2005 | 115.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TONER PARA CO-PIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 13/04/2005 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 13/04/2005 | 260.00 | 00050157159191 | MARIA MARLANGE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVICOS GERAIS NA SEDE DA CASA DOP ESTUDANTE DOMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEMARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 13/04/2005 | 13500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAPUBLICACOES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA MUNI-CIPALIDADE, PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 13/04/2005 | 2100.00 | 00004136413416 | ANNE DANIELLA DANTAS ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MAIS GRATIFI-CACOES POR SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRADO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. VAR-ZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 13/04/2005 | 33.60 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, MES DEABRIL/2005, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 13/04/2005 | 743.16 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODODE APURACAO MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 13/04/2005 | 2296.80 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO AO PROG.SEGURO SAFRA, REFERENTE 1a(PRIMEIRA) PARCELA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 13/04/2005 | 190.00 | 00003938219432 | LILIANA DAMIANA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PBE 01 A CIDADE DE MANAIRA-PB, NO VEICULO D-20PLACA KCS-2269-PE A SERVICO DA PROCURADORIAJURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 13/04/2005 | 4.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DISQUETES PARAA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 13/04/2005 | 5.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO SERVICOS DE 05 PLASTIFICACOES DECARTEIRAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 13/04/2005 | 260.00 | 00075276054487 | ELENA NICACIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO2005, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 13/04/2005 | 85.00 | 03372481000154 | CV ELETRO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 RELE FOTO-CELEPARA A ENERGIA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 14/04/2005 | 100.30 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 14/04/2005 | 1850.00 | 00045150575453 | DR. JOSE CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO DE OTORRINOLARINGOLO-GIA, EM CIRURGIA NO PACIENTE JOSE HELIO RO-DRIGUES DE MORAIS, MES DE MARCO/2005, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 14/04/2005 | 200.00 | 00003585270409 | DILVANICE MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOBAIRRO CANCAO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2005RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 14/04/2005 | 280.00 | 02330673000135 | IRB LOCADORA DE MAQ. E EQUIP. LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTEN-CIA TECNICA NO DUPLICADOR DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 15/04/2005 | 260.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETA-RIA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 15/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS=TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE,MESDE MARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 15/04/2005 | 650.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME MDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 15/04/2005 | 60.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ASCIDADES DE RECIFE/JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAREQUIPAMENTOS PARA CONSERTOS E TRAZER OUTROSJA CONSERTADOS, DIA 14/04/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 15/04/2005 | 30.00 | 00004433498432 | ALEXSANDRA CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MACAMBIRA DE LA-GOA DE SAO JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 15/04/2005 | 735.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 15/04/2005 | 610.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 15/04/2005 | 535.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 15/04/2005 | 650.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 15/04/2005 | 1180.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO UNIDADE MO-VEL ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 15/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EDVANIO COSTA MIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ALMOXARIFE NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE FEVE-REIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 15/04/2005 | 153.23 | 00000000000000 | P.M.JOAO PESSOA - STTRANS | PAGAMENTO INFRACAO DE TRANSITO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PELO VEICULO CAMIONETA S-10 -PLACA MNX-4386-PB DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 15/04/2005 | 260.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESCRITU-RARIA DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 15/04/2005 | 227.41 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICA NA LINHA 083-99865834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: ABR/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 15/04/2005 | 255.00 | 00003325525431 | EDMILSON SABINO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA NNQ-6969-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO NOS PERIMETROS URBANO E RURAL DO MUNI-CIPIO, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 15/04/2005 | 139.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2241, 457-2351, 457-2419, 457-2231, 457-2351,FAT: MAR/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 15/04/2005 | 579.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO PIMENTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SOLDADOREM REPAROS DE CARTEIRAS(1.158 PONTOS DE SOLDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 15/04/2005 | 330.00 | 00002198519488 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSE PINTURAS DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 15/04/2005 | 471.00 | 00035010371472 | LUIZ SIMOES DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 DIAS DESERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E PINTURANA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO,NESTA CIDADE, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 15/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO CESAR AIRES DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS,PINTURAS DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 15/04/2005 | 260.00 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS,PINTURAS DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 15/04/2005 | 500.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROEM 20 DIAS DE SERVICOS DE REPAROS E PINTURASDA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO,NESTA CIDADE, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 15/04/2005 | 107.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, CORRIDAS DE TAXIS PAGAS PELASECRETARIA DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PERIODO DE 04/04 A 09/04/2005, A SER-VICO DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 15/04/2005 | 385.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS E VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODOS DE 01, 04 A09/04/2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES: POS-SE DO CONFUNDEF, ENCONTRO PROG. ALFABETIZACAOSOLIDARIA, REUNIAO COM EXECUTIVA-UNDIME E COMPRAR MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 15/04/2005 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTE-RESSES COMUNS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 15/04/2005 | 173.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNB-9787-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,PARIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURALDO MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 15/04/2005 | 260.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAP VIRGULINO JOSE FERREIRA, PERIODO DE 02/01 A 02/02/2005,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 15/04/2005 | 520.00 | 00003967967450 | SUELY DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALDIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA - SITIO MACAMBIRADOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 15/04/2005 | 142.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE CRECHES MU-NICIPAIS, FAT: MAR/2005, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 15/04/2005 | 594.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 15/04/2005 | 66.33 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SEC. DE EDUCACAO, FAT: FEV,MARE ABR/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 15/04/2005 | 1012.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, FAT: FEV EABR/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 15/04/2005 | 735.90 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, FATFEV/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 15/04/2005 | 1600.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLACA KFZ8054 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA PETI QUEFUNCIONA NA ETAPI, MES DE FEVEREIRO/2005,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 15/04/2005 | 125.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE AGUA BRANCA-PB E DIVERSAS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDA-DE NO VEICULO GOL PLACA MMP-3400-PB, A SERVI-CO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 15/04/2005 | 260.00 | 00006742003499 | ELIVANIA TEOFILO DE FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESCRITU-RARIA NA SECRETERIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MESDE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 15/04/2005 | 300.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO MOTOPLACA MNB-9787-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DIVERSAS LOCALIDADES URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 15/04/2005 | 320.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, 01A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 15/04/2005 | 9070.38 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PRO-CESSOS 351997.019.13001, 36.1997.019.1300-8,28.1998.019.1300-3, 502.1998.019.13007, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 15/04/2005 | 120.00 | 00069701687434 | EDIVALDO BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MMT -2285-PB, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA MU-NICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 15/04/2005 | 60.00 | 00073245020406 | VALDECI BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO 06 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NACONSERVACAO0 DA ESTRADA MUNICIPAL DO SIT. MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 15/04/2005 | 90.00 | 00044906234453 | TELMA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SERVIDORA DA SEC.DEFINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 29 A 31/03/2005, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO INCRA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 15/04/2005 | 84.50 | 00044906234453 | TELMA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELA SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, EMVIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 18/04/2005 | 384.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLY -3808-SP,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 18/04/2005 | 540.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB, 01A CIDADE DE PATOS-PB, 02 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE,ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 18/04/2005 | 1013.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU -9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO/2005RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 18/04/2005 | 1650.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF -1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF PARA POV. CACHOEIRA DE MINAS - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 30/03/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 20/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CLENILDA DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ROSAS, S/N - CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE, REF. MESDE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 20/04/2005 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRO NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE, REF. MES DE MARCO/2005, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 20/04/2005 | 85.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA MUF-2680-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEPARA DIVERSAS LOCALIDADES NO PERIMETRO URBANOE RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 20/04/2005 | 429.11 | 00002650875461 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE OLIVEIRA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE BOMBONS PARA A CONSUMONA VIVENCIA DO PROJETO PEDAGOGICO NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 20/04/2005 | 729.93 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCOESPASEP, PARCELAS DIA 20/04/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 20/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUSA PONTES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/05RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 23/04/2005 | 946.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA O PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 23/04/2005 | 350.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMOCIM DE S.FELIX-PE NO VEICULO D-20 PLACA JKZ-7066-BA ASERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE PARA VISITACAO A SEMINARISTAS INTERNOS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FEST IVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 23/04/2005 | 150.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA COMPONEN-TES DE BANDAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 23/04/2005 | 2000.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARTI-CIPANTES DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES-OFICINA DE ESPORTES DURANTE OS MESES DE FEVE-REIRO, MARCO E ABRIL/2005, RECURSOS CONV. No004559/2004 - FNDE/P.M.P.ISABEL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 23/04/2005 | 6000.00 | 00002838795481 | ANA PAULA DE MEDEIROS E OUTRAS | PAGAMENTO BOLSAS CONCEDIDAS PARA PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO NA EXECUCAO DAS OFICINAS NO PROGRA-MA DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DURAN-TE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2005,RECURSOS CONV. No. 804559/2004 - FNDE/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 23/04/2005 | 260.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 23/04/2005 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DE DECRETO No.0072005 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDUCACAO DE30/03/2005 E 02/04/2005, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 23/04/2005 | 1350.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 27 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 23/04/2005 | 2700.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS - MARIA LUCIA S. OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 90(NOVENTA) OCULOS DEGRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAU-DE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 23/04/2005 | 300.00 | 02445490000165 | ELETROLASER MATERIAIS DE CONSTRUCAO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA O ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 23/04/2005 | 410.00 | 00000000000000 | DR. ALEDSON MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 23/04/2005 | 640.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 02 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO VEICU-LO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 23/04/2005 | 1097.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF -6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE ESF - VARZEA PERIODO DE 01 A 31/03/2005 E EQUIPE DA BOLSA ALIMENTACAO PARA ZONA RURAL PERIODO DE 01 A 31/03/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 23/04/2005 | 260.00 | 00002820392440 | TARCILA ANTAS VENANCIO | PAGAMENTO ALUGUEL DE TERRENO COM 03(TRES) HECTARES DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO E SEME-LHANTES RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS, REF. MESDE MARCO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 25/04/2005 | 108.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 540 PAES PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 25/04/2005 | 2253.33 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO DE FERIAS CONCERNENTES AOS EXERCI-CIOS DE 2002 E 2003 OU COMPENSACAO INDENIZATORIA DE CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO PELACONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO DO ESTADO AOTCE-PB SOB NUMERO 080/200, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 25/04/2005 | 1083.35 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(CALCOES,MEIAS,REDE,BOLAS) PARA O PROGRAMAACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DA SEC. EDUCACAO, RECURSOS CONV. No. 804559/2004 - FNDE/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 25/04/2005 | 2166.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA IMPLEMENTACAO DAS ACOES EDUCATIVADA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS CONV. No. 804559/2004 - FNDE/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 25/04/2005 | 7275.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA - GER. E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA CAPACITACAO DE MONITORES QUE ATUAM EMOFICINAS DO PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS COM-PLEMENTARES COM TEMAS ESPECIFICOS NAS AREASDE CIDADANIA,RECREACAO E BRINQUEDOTECA ESPOR-TIVA,RECURSOS CONV. No. 804559/2004 - FNDE/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 26/04/2005 | 2023.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOSAMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB E MOJ-7784-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 27/04/2005 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02PNEUS 225-75 12-15, PARA O VEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 27/04/2005 | 953.66 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - ITRICMS-DESON E FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIA 29/04/2005, CONFORME DOCUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 28/04/2005 | 145.00 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 BOLA DE FUTEBOL, 01REDE DE CAMPO, 02 APITOS E 01 JOGO DE CARTOESPARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 28/04/2005 | 385.00 | 04148319000110 | DENTAL SERRA COM. VAR. DE ART.MEDICOS OR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 29/04/2005 | 630.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARA OS ESTAGIARIOS ADRIANO MAGNOO. DE CASTRO,KILMA KEILLA HONORIO DE GOES,RE-GINALDO DUTRA DE ANDRADE FILHO,FREDERICO SI-MOES CARTACHO FERREIRA,IAMA CRISTINA BEZERRADUTRA,NILCIMELLY RODRIGUES DONATO, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 29/04/2005 | 640.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO D-20 PLACA KGI-5776-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOSM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 29/04/2005 | 595.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 8,5(OITO E MEIA) DIARIAS PARA OSECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, P/DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODOS13 A 15/04, 18 A 20/04, 24 A 27/04/2005, PARAPARTICIPAR DE REUNIOES DA EQUIPE MATRICIAL DASAUDE DO IDOSO, USP/SES, COPASEMS E CIB-E/PB,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 29/04/2005 | 700.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODA DOCUMENTACAO DOS PSF DA ZONA RURAL E URBA-NA E OS CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ASECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 29/04/2005 | 1177.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES ME-DICOS ESPECIALIZADOS, MES DE ABRIL/2005, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 29/04/2005 | 35.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS ESTAGIARIODO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 29/04/2005 | 126.98 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAODO DUPLICADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 29/04/2005 | 1847.68 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 763,503 LITROS DE GASO-LINA PARA CONSUMO VEICULOS AMBULANCIA PLACASMOJ-7784-PB,MMP-7784-PB,A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 29/04/2005 | 450.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS MEDICO HOSPITALAR PARA A MENORFRANCIELE ALVES DA SILVA, INTERNADA NO DIA 19DE ABRIL DE 2005, PARA TRATAMENTO CIRURGICO,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 29/04/2005 | 5348.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTESMUNICIPAIS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PEVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | P A C ' S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 29/04/2005 | 18120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 29/04/2005 | 30462.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEABRIL/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 29/04/2005 | 76296.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEI-ROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 29/04/2005 | 20745.18 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AG.COM.SAUDE, AG.PEVA, PSF, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCU-MENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 29/04/2005 | 1046.74 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSP. SAO VI-CENTE DE PAULO E OUTROS PROPRIOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, FAT: MAR/2005, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 29/04/2005 | 54.00 | 00051014955491 | ANTONIO MEDEIROS DE MAGALHAES | PAGAMENTO 03 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoKFG-0770, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO SIT.RICARDA VIA CARNEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA= MENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE 01 A 31 DEZEMBRO DE 2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 29/04/2005 | 1476.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO GERALDO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, ASERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 29/04/2005 | 280.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA NA TROCA DE AMOR-TECEDORES DIANTEIROS, TROCA DE BUCHAS DAS BANDEJAS DIANTEIRA, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BA-LANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT DUCATOPLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 29/04/2005 | 64885.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 29/04/2005 | 2316.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 29/04/2005 | 8.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 REFIL P/CARIM-BO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 29/04/2005 | 501.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LO-CALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 380 -1o. ANDAR NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDEDA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2005,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 29/04/2005 | 1356.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDEMES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 29/04/2005 | 39031.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 29/04/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTES E LAZER | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPALDE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, MES DEABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 29/04/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.TURISMO E EVENTOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPALDE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, MES DEABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 29/04/2005 | 904.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, PARAA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 29/04/2005 | 2320.87 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE MARCO/2005 - SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 29/04/2005 | 3257.30 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE MARCO/2005 - SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0016489 | 29/04/2005 | 5874.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 MESAS CEREJEIRA, 10CADEIRAS FIXAS CEREJEIRA, 01 ARMACIO ACO, 02ARQUIVOS PANDIM, 10 ESTANTES EM ACO PANDIM E02 ARMARIOS EM ACO PANDIM PARA ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0016497 | 29/04/2005 | 8000.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DEESPEDIENTE PARA ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0016501 | 29/04/2005 | 307.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNI-CIPAL, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 29/04/2005 | 1430.09 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAR/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 29/04/2005 | 403.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 RETROVISOR LD GM ELE-TRICO PARA O VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB,ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 29/04/2005 | 1808.70 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.045,491 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA No.MNX-4386-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEI-TO, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 29/04/2005 | 169.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MESDE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 29/04/2005 | 5460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DEABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 29/04/2005 | 109.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 29/04/2005 | 178.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS/DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 29/04/2005 | 56.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 RESMAS DE PA-PEL OFICIO CHAMEX A-4 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNS -DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, MESDE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 29/04/2005 | 39.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA ADMINISTRACAO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOMES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 29/04/2005 | 4359.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 29/04/2005 | 75.23 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAREF. CPMF, RECURSOS CONVENIO 804559/2005 -PTACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 29/04/2005 | 2812.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVI-DORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, MES DE ABR/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 29/04/2005 | 2177.83 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: MARCO/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 29/04/2005 | 11.60 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCA-RIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MESDE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 29/04/2005 | 40.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 29/04/2005 | 1720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 29/04/2005 | 5.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA29/04/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 29/04/2005 | 1088.77 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO INSS - PRESTACAO DE SERVICOS CONVENIO RECONSTRUCAO DA MEMORIA PRINCESENSE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 29/04/2005 | 1083.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO ADM, FINANCAS, PROCURADORIAJURIDICA, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 29/04/2005 | 1436.29 | 00000000000000 | FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | DEVOLUCAO DE RECURSOS PROCESSO 25210.001310/01-96 - CONV. No. 262/2001 - FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL E A FUNASA(CONSTRUCAO DE78 MODULOS SANITARIOS), CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 29/04/2005 | 1230.00 | 00002700480490 | IRINALDO TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB E 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1622-TRUCK PLACAKLB-1784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 29/04/2005 | 45.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.AGRIC.IND.COMERCIO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMERCIO, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 29/04/2005 | 2560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 29/04/2005 | 252.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADONA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, MES DEMARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 29/04/2005 | 30.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA CHEFE DE SECAO DAPROCURADORIA JURIDICA, PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, DIA29/04/2005 PARA ASSINAR CTPS DE JOAQUIM JACINTO FERREIRA - PROCESSO 137/2003 - NOTIFICACAO0563/2005 - NA VARA TRABALHO DAQUELA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 29/04/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DEABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 29/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | EDNA MARIA CAMILO CHAVES E OUTROSS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA EDNA MARIA CAMILO CHAVES, DAMIANAMARIA DE SOUSA, RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO,DAMIANA CAMILO CHAVES,PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 29/04/2005 | 13.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALMES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 29/04/2005 | 1473.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 29/04/2005 | 24950.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - DESTE MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 29/04/2005 | 525.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ACAO SOCIAL, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 29/04/2005 | 30.00 | 06960531000102 | AGROCENTER - AGRIC.PECUARIA E PROD.CAMPO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 PARES DE LUVASDE COURO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 29/04/2005 | 3.39 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 LUSTRA MOVEISPARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 29/04/2005 | 18.50 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PAR DE BOTASPARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 29/04/2005 | 70.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 PARES DE BOTASDE CANO CURTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 29/04/2005 | 91.10 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, ELETRO-DOS, GRAMPOS, ADAPTADOR,SERRA, ETC, PARA OSETOR DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE OBRAS EURBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 29/04/2005 | 853.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 29/04/2005 | 28196.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAMES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 29/04/2005 | 525.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DEMARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 29/04/2005 | 11517.38 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMICACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, FAT: ABR/2005, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 29/04/2005 | 877.26 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 01/05/2005 | 176.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PRACA DILMACARLOS E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, FAT:ABR2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 01/05/2005 | 817.70 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS MUNICIPAIS NO POVOADO LAGOA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, FAT: ABR/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016799 | 01/05/2005 | 3766.56 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.128 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMI-NHAO E TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0016845 | 01/05/2005 | 29987.00 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMACO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DEPRINCESA ISABEL-PB, PERIODO DE 14 DE MARCO A14 DE ABRIL DE 2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 01/05/2005 | 468.00 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES 80REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA E URBANISMO, DURANTE O MES MAR-CO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 01/05/2005 | 219.04 | 33000118001221 | TELEMAR , EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-23-51 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: ABR/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 01/05/2005 | 200.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: MAR/05,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 01/05/2005 | 645.00 | 00000000000000 | JOSILENE PEDRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 910/05, CONFORMEDOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 01/05/2005 | 1067.98 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO LOPES | PAGAMENTO PRECATORIO - PROCESSO 01009/1999 -TRT - ITAPORANGA-PB - MARIA DO SOCORRO CORDEIRO LOPES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 01/05/2005 | 1067.55 | 33000118001221 | TELEMAR , EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2241,457-3251, 457-2244, 457-2326, FAT: MAR EABR/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 01/05/2005 | 30.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FITA P/IMPRES-SORA EPSON FX2180 DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 01/05/2005 | 85.11 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATE-RIAIS DE COZINHA E LANCHES PARA A SECRETARIADE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 01/05/2005 | 258.16 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-79-2920 DO POV. CACHOEIRA DAS MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: ABR/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 01/05/2005 | 229.61 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-86-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: MAI/05,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 01/05/2005 | 350.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONCIA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: ABR/2005, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 01/05/2005 | 479.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONCIA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: MAR/2005, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 01/05/2005 | 7.80 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DOCUMENTOS DO GABINE-TE DO PREFEITO PARA O TCE-PB, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 01/05/2005 | 700.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS PARA PRE-FEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE28/04 A 01/05/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SEC-PB, SEC.SAU-DE-PB,TCE-PB,CEF-PB, PB/TUR, ESCRITORIO DR.JOSE MARIZ E DNIT-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 01/05/2005 | 106.39 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE EDUCACAO(CRE-CHE II,CRECHE VI E ESCOLA MUNICIPAL DO SIT.JATOBA DESTE MUNICIPIO, FAT: MAR E ABR/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 01/05/2005 | 754.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-24-19 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: ABR/2005,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 01/05/2005 | 1291.21 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DAS CASAS DO ESTUDANTES I E II NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: ABR E MAI/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 01/05/2005 | 106.24 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: MAR E ABR/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 01/05/2005 | 537.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAR/2005,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016802 | 01/05/2005 | 3200.16 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.808 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUSE DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016811 | 01/05/2005 | 1925.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 55 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 01/05/2005 | 1571.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2242 E 3457-2481 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT:MAR E ABR/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 01/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS | PAGAMENTO CONTRIBUICAO A CONASEMS DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 01/05/2005 | 465.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PS MATADOURO,CRUZEIRO,CENTRO,CANCAO,MAIA,CASA ERI,SEC.SAU-DE,HOSP.S.VICENTE DE PAULO,FARMACIA BASICA MUNICIPAL, FAT: ABR/2005, RECURSOS FMS/PAB,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 01/05/2005 | 614.50 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICARESIDENCIA DO ERI,SEC. SAUDE, PS TRINCHEIRAS,PS CANCAO, POV. VARZEA, PS CRUZEIRO, CENTRO,MATADOURO, FAT: ABR/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0016829 | 01/05/2005 | 5558.39 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0016837 | 01/05/2005 | 4638.71 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 01/05/2005 | 2000.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PISO CERAMICO, REJUNTO, CIMENTO COLA, 50 SC CIMENTO, FERRO,PIAMADEIRA SERRADA EM CAIBRO, RIPAO E LINHA,PARAPSF CRUZEIRO E CENTRO, NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 01/05/2005 | 980.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA E MICRO ONI-BUS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/05/2005 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2005, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/05/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | DR. ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDAE, MES DE ABRIL/2005RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 02/05/2005 | 1100.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 02 A CIDADE DE MONTEIRO-PB, 02 A CIDADEDE PATOS-PB, VEICULO FORD FURGLAINE PLACA MXK1278-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELAS CIDA-DES, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/05/2005 | 370.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/05/2005 | 12239.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PARA OS SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/05/2005 | 2115.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DEOTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 02/05/2005 | 1600.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 03 A CIDADE DE SUME-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 02/05/2005 | 1600.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 A CIDADE DE PATOS-PB E 01 A CIDADE DESUME-PB, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 02/05/2005 | 650.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 02/05/2005 | 1600.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, 02 A CIDADE DE SUME-PB, 01 A CIDADEDE PATOS-PB, NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/05/2005 | 1610.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | PAGAMENTO 46 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 03/05/2005 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 03/05/2005 | 1000.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURII | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA,MESDE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 03/05/2005 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ASSESSORIA JURIDICA, MES DE ABRIL/05CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 04/05/2005 | 494.33 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 04/05/2005 | 991.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 04/05/2005 | 410.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 04/05/2005 | 520.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NAFARMACIA BASICA MUNICIPAL, MESES DE MARCO EABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 04/05/2005 | 590.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOQUEIRO NO RECOLHIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO MATERIAL PARA SOROLOGIA E NOTIFICA-CAO DA DENGUE DURANTE O MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 04/05/2005 | 435.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NAFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/05RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 04/05/2005 | 520.00 | 00026955903420 | JOSE BENEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ALMOXARIFE NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE ABRIL2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 04/05/2005 | 470.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DEINFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 04/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EDVANIO COSTA MIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ALMOXARIFE NA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 04/05/2005 | 640.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSO-RA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 04/05/2005 | 410.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COM0 RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 04/05/2005 | 5470.00 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -CLINICA GERA, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 04/05/2005 | 495.00 | 00093110979420 | MARCOS ALEXANDRE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. AD-MINISTRATIVO NA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 04/05/2005 | 450.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DEINFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 04/05/2005 | 340.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE, MESDE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 04/05/2005 | 285.96 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM FILMAGENSPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 04/05/2005 | 260.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADFOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAREM EXAMEMEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 05/05/2005 | 590.00 | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-VICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 05/05/2005 | 17661.77 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AIHS COMPETENCIA MARCO/2005, PARA OHOSPITAL REGIONAL DE P. ISABEL-PB, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 05/05/2005 | 430.00 | 00037985787453 | PLINIO LEMOS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 05/05/2005 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/05,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 05/05/2005 | 500.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 05/05/2005 | 40.00 | 00004433498432 | ALEXSANDRA CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.MACAMBIRA DOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 05/05/2005 | 260.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 05/05/2005 | 195.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 05/05/2005 | 60.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 03 E 04/12/2004, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO IEC,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 05/05/2005 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOAMBULATORIAL DA SEC. DE SAUDE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 05/05/2005 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV/SMS, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 05/05/2005 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2005, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 05/05/2005 | 2400.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/05,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 05/05/2005 | 853.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 05/05/2005 | 955.50 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS EM PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 05/05/2005 | 7050.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 282 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MESES DE ABRIL/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 05/05/2005 | 3713.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 05/05/2005 | 3330.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06 CANETAS MRS 400 FORZA- DABI ATLAN E 01 MICRO MOTOR N-270 SEM SPRAYDABI ATLANTE-DABI PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 05/05/2005 | 1800.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 20 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 10 EXAMES ELE-TROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 05/05/2005 | 840.00 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTED EPAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2005, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 05/05/2005 | 175.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 BOTIJAO DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO, E PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 05/05/2005 | 123.20 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 05/05/2005 | 385.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE PARA IDOSOS, PERIODO DE 20/04 A 06/05/2005, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 05/05/2005 | 433.00 | 06960531000102 | AGROCENTER - AGRIC.PECUARIA E PROD.CAMPO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CARRO DE MAO C/CAMARA01 FOGAO SEMI INDUSTRIAL, 01 CANECA HIDRO E01 BOMBA ANAUZER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 05/05/2005 | 5020.95 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 3017 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 05/05/2005 | 5028.60 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1972 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 05/05/2005 | 7693.35 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 3017 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0017523 | 05/05/2005 | 3750.69 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0017531 | 05/05/2005 | 6194.02 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0017540 | 05/05/2005 | 3004.22 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 05/05/2005 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 05/05/2005 | 1000.00 | 00052939812420 | DRA. DENISE MARTINS SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 05/05/2005 | 475.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 05/05/2005 | 118.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 05/05/2005 | 195.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 05/05/2005 | 260.00 | 00047750138404 | LAURINDO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/05,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 05/05/2005 | 146.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 05/05/2005 | 470.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 05/05/2005 | 550.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 05/05/2005 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO-ODONTOLOGICO NO PSF DOS BAIRROS MAIA E MATA-DOURO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 05/05/2005 | 430.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO D-20 PLACA KGI-5776-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOSM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 05/05/2005 | 10000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MARCOLINO PEREIRA LIMA, No. 94 - CENTRO NESTACIDADE, ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE MARCO A DEZEM-BRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 05/05/2005 | 1057.00 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 MASTERS(N) CR/TR B4 -04 TINTA PRETA E 02 TINTA AZUL PARA O DUPLICADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 05/05/2005 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACA0 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 05/05/2005 | 90.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE03 A 05/05/2005 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NASES-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 05/05/2005 | 90.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE03 A 05/05/2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA SES-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 05/05/2005 | 146.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 05/05/2005 | 1835.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO CAMIONETA PLACA KGW-8421, NO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO,MESDE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 05/05/2005 | 1835.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO CAMINHAO PLACA LVO-0728, NO MU-TIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO,MESDE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 05/05/2005 | 1769.00 | 05686866000111 | JUNIOR MOVEIS & COLCHOES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 GELADEIRA 290LTS, 07 COLCHOES D-33 78/14 E 01 COMODA DEM.C6 GAVETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 05/05/2005 | 810.00 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 SACOS DE CIMENTO E 10 KGS DE FERRO 4,2 PARA SERVICOS DE REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 05/05/2005 | 1934.46 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE ABRIL/2005 -CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 05/05/2005 | 1180.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 05/05/2005 | 565.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 05/05/2005 | 1656.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 05/05/2005 | 371.50 | 00014408409898 | DAVID LEANDRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 52 REFEICOES E 03 RE-FRIGERANTES DE 02 LITROS PARA CONSUMO DO PES-SOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 05/05/2005 | 485.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 05/05/2005 | 1400.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TRANSMISSAO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL/2005 E DO PROGRAMA ESPORTIVO SHOW DE BOLANA RADIO PRINCESA ISABEL, MESES DE ABRIL EMAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 05/05/2005 | 350.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO GERALDO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, ASERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0017558 | 05/05/2005 | 2699.73 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTES I E II NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0017566 | 05/05/2005 | 4043.80 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS, FRUTAS,VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DOESTUDANTES I E II NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBMES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 05/05/2005 | 1353.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO/2004 - SERVIDO-RES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 05/05/2005 | 75.45 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 05/05/2005 | 1400.00 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 72 SACOS DE CIMENTO E 02 BARRAS DE FERRO 3/16 PARA A SECRETA-RIA DE INFRAV ESTRUTURA URBANA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 05/05/2005 | 1048.70 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 06/05/2005 | 112.90 | 03276499000233 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS E ENCAADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, PARA ENTREGA NO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 06/05/2005 | 1219.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO GERALDO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, ASERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 06/05/2005 | 380.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | PAGAMENTO PRESTACAO E SERVICOS DE REVISAO DOSISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO FIAT DUCATO -PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 06/05/2005 | 42.50 | 00047749920463 | LUIZ RODRIGUES ALVES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL No. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 06/05/2005 | 24.10 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES0A LATA DE TINTA ESMALTEC E 04 SACO DE CAL,PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 06/05/2005 | 16.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES01 LAMPADA 150 W PARA O MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 06/05/2005 | 930.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELAM AQUISICAO DE 31 GLP EM BOTI-JOES DE GAS DE 13 KGS PARA O MATADOURO PUBLI-CO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 06/05/2005 | 814.80 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 06/05/2005 | 816.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DEABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 06/05/2005 | 5207.85 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS 01/04,08/0415/04,22/04,29/04/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 06/05/2005 | 183.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO AQUISICAO DE ESTOPA, DESENGRIPANTE,FILTRO OLEO, ELEMENTO FILTRO AR, LIMPA PARA -BRISA, OLEO URANIA TURBO, PARA CONSUMO VEICU-LO FIAT AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 06/05/2005 | 35.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS ESTAGIARIODO ERI, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 06/05/2005 | 3046.94 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 06/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 06/05/2005 | 1000.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 06/05/2005 | 84.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA SERVIDORA MARTA MA-RIA TEODOSIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 06/05/2005 | 2600.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL(PLANTONISTA), NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 06/05/2005 | 260.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE - COCAV, NO PROCESSAMENTODE DADOS, DURANTE O MES DE MARCO/2005, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 06/05/2005 | 220.00 | 00000000000000 | SUELI SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 09 PLANTOES DE 12 HORAS E 01 PLAN-TAO DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, COMO AUX. DE ENFERMAGEM,MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 06/05/2005 | 120.00 | 00002349338444 | SEVERINO BARBOSA FREIRE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No910/05, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 06/05/2005 | 180.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO POV. VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMSPAB/PS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 06/05/2005 | 260.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 06/05/2005 | 70.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE NO VEICULO GOL PLACA MMP-3400-PB, A SERVI-CO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 06/05/2005 | 180.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO POV. VARZEA - ZOPNA RURAL DOMUNICIPIO, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 06/05/2005 | 260.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,MESDE MARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 06/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE NAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 06/05/2005 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO SITIO MACACOS - ZONA RURAL -DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 06/05/2005 | 5225.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 209 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MESES DE MARCO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 06/05/2005 | 70.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO SITIO MACACOS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 06/05/2005 | 600.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AS ATIVIDADES DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 06/05/2005 | 32.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 PLANTAO DE 12 JORAS E 01 PLANTAODE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, COMO AUX.ENFERMAGEM, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 06/05/2005 | 6100.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 06/05/2005 | 283.00 | 00000000000000 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM EM 12 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADER, MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 08/05/2005 | 470.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO ST. LAGOA DE S.JOAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2005RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 08/05/2005 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 09/05/2005 | 50.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBADESDE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ESTA PREFEI-TURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 09/05/2005 | 332.43 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DA COMISSAO DE LICITACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 10/05/2005 | 2535.66 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/05/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 10/05/2005 | 4140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS(MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS,LUIZ VIEIRA DE MEDEIROS, AGNELO MUNIZ FERNANDES,CARLOSALBERTO SOARES DE MELO,MARIA DO CARMO LOPESBEZERRA,MAGNUBIA BEZERRA DA COSTA, FLAVIO ME-DEIROS DE FRANCA,ROQUE PEREIRA DE SOUZA) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 10/05/2005 | 792.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURA-CAO 04/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 10/05/2005 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2004 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 10/05/2005 | 49.60 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MOUSE SERIAL E01 CX FITA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINANCACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 10/05/2005 | 35.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REVISAO ECONSERTO EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 10/05/2005 | 130.83 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 53,4LITROS DE GASOLINA COMUM PAGAS PELO CONTADORPAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR, EM VIA-GEM A SERVICO DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 10/05/2005 | 9858.72 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PROCESSOS 494.1998019.1300-9 E 165.1997.019.1300-7 - PROCESSOSTRABALHISTAS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOMANDATOS DE BLOQUEIOS JUDICIAIS PAGOS PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 10/05/2005 | 370.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB NO VEICULO VERONA PLACA BGE-5763-RN, ASERVICO DA SEC. DE FINANCAS, TRANSPORTANDO SECRETARIO PARA NEGOCIACAO JUNTO AO INSS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 10/05/2005 | 1083.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005, SEC.ADMINISTRACAO, FINANCAS, PROC.JURIDICA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/05/2005 | 2296.80 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P RODU€ÇO VEGETAL/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 10/05/2005 | 200.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 20 MUDAS DE BOUGAVILE PARA A SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P RODU€ÇO VEGETAL/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 10/05/2005 | 260.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL LAGOA DE SAO JOAO/MACAMBIRA DE L.S.JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 10/05/2005 | 260.00 | 00008451344771 | RUBIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ETAPI, MESDE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 10/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 10/05/2005 | 252.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADONA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, MES DEABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 10/05/2005 | 198.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 10/05/2005 | 1958.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO CAMINHAO VOLKSWAGEM DA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA, NO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 10/05/2005 | 1053.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTOS DE GRADES DE FERRO DA PRACA DONANATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000082811490 | LEILE ERIA CIPRIANO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ESCRITU-RARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRU-TURA E URBANISMO, MES DE ABRIL/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 10/05/2005 | 260.00 | 00002820392440 | TARCILA ANTAS VENANCIO | PAGAMENTO ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO E SEMELHANTES RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2005CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 10/05/2005 | 427.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, FAT: OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 10/05/2005 | 271.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS PRACA MUNICIPAIS, FAT: JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 10/05/2005 | 701.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS PRACA MUNICIPAIS E SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, FATNAR E ABR/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0018996 | 10/05/2005 | 29865.50 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMACO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DEPRINCESA ISABEL-PB, PERIODO DE 15 DE ABRIL A14 DE MAIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 10/05/2005 | 92.00 | 03482244000146 | VALDERY SOUZA NOGUEIRA - CASA DA CONSTRU | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 ADAP. SD. CUR-TO 60 X 2 E 01 VALVULA RETENCAO PARA A SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 10/05/2005 | 525.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DEABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 10/05/2005 | 2.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TORNEIRA PLAS-TICO CURTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00096496614415 | ELIZEU ARRUDA DE ASSIS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR EM 116 HORAS AULAS NA CAPACITACAO DOSAGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAR-CO E ABRIL/2005, RECURSOS PROPRIOS E DO PROG.AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 10/05/2005 | 488.80 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E01 A VILA DE FATIMA-PE VEICULO D-20 PLACA JMF2825-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 10/05/2005 | 2190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS(CLAUDIO OLIVEIRA LIMA,MARIA MARLANGE DOSSANTOS,ELIVANIA TEOFILO DE FREITAS, ELENA NI-CACAIO DOS SANTOS,LUCIENE MARIA DE FRANCA)LO-TADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, MES DEABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 10/05/2005 | 470.00 | 00004362494480 | JOANA DARC DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC, DE ASSIST. SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 10/05/2005 | 350.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 199 - CENTRO,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MES DEABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 10/05/2005 | 50.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,LEI MUNICIPAL 910/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 10/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSILENE PEDRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 910/05, CONFORMEDOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 10/05/2005 | 115.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE UMA PORTA DE FERRO NA ESCOLAAGROTECNICA DESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 10/05/2005 | 525.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ACAO SOCIAL, MES DE ABR2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 10/05/2005 | 2015.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS(EVANEIDE PAIVA FONSECA, MARIA APARECIDALOPES,FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA,JOAO COR-DEIRO FLORENTINO,MANOEL FAUSTINO DA SILVA,EDINALDO EVARISTO NICACIO,VANEILDA MENDES DO NASCIMENTO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MESDE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 10/05/2005 | 145.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 10/05/2005 | 109.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 10/05/2005 | 225.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 7,5(SETE E MEIA) DIARIAS PARAMOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB,JOAOPESSOA-PB, GRAVATA-PE, MESES DE JANEIRO A ABR2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 10/05/2005 | 13726.06 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/05/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 10/05/2005 | 378.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CILINDRO E 01 LAMINADE LIMPEZA PARA A COPIADORA DA SEC. DE ADMI -NISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 10/05/2005 | 395.00 | 00050157159191 | MARIA MARLANGE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 10/05/2005 | 350.00 | 00036473073434 | ILMA SOARES NICOLAU | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 10/05/2005 | 520.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CI-DADE, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 10/05/2005 | 208.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, FAT: MARCO E ABRIL/2005CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 10/05/2005 | 59.70 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS/DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 10/05/2005 | 1370.61 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-3862 DO POV. CACHOEIRA DAS MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: ABR/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 10/05/2005 | 4498.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO 1a(PRIMEIRA) DE 47(QUARENTA E SETE)PARCELAS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSU-MO DAGUA, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 10/05/2005 | 4598.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DEBITOSCONSUMO DAGUA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A CAGEPA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 10/05/2005 | 300.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB,VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MOJ-4954-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 10/05/2005 | 1880.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 9.400 PAES DE 50GRAMAS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DES-TE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/05/2005 | 11812.47 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTOSDE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/05/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 10/05/2005 | 500.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA REFORMA, PINTURA E CONSERTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE,MES DE ABRIL/2005, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 10/05/2005 | 250.00 | 00035010371472 | JOAO CESAR AIRES DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA REFORMA, PINTURA E CONSERTO DAESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS DO SA-LARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 10/05/2005 | 500.00 | 00035010371472 | LUIZ SIMOES DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA REFORMA, PINTURA E CONSERTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE,RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 10/05/2005 | 155.20 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/05/2005 | 560.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 26 A 30/04/2005 E04 A 07/05/2005, PARTICIPAR DE REUNIAONA SEC-PB, SEMINARIO DE COOPERACAO TECNICA NOAUDITORIO DO CEFET E APRESENTACAO DE DOCUMEN-TOS AO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/05/2005 | 330.50 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS E CORRIDAS DE TAXI EM JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, PERIODO DE 26 A 30/04 E 04 A 07/05/2005,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 10/05/2005 | 5000.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUCOES MIDIA E MARKETING LTDA | PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACOES ARTISTICASNESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 10/05/2005 | 1208.40 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES DE 50 GRAMASPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 10/05/2005 | 1925.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZH -7230, A SERVICO DA SEC. EDUCACAO, PERIODO DE21/03 A 19/04/2005, REALIZANDO AS SEGUINTES: TRANSPORTE DE LIVROS DIDATICOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALE URBANA, INSPECAO C/A SECRETARIA DE EDUCACAONAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS FUNDEF, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 10/05/2005 | 1925.00 | 00026918297821 | VALDIR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JKT-6531 NO PERIODO DE 21/03 A 19/04/2005 A SERVICO DA SEC. EDUCACAO, TRANSPORTANDO LIVROS DI-DATICOS, MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, CARTEIRAS ESCOLARES CONSERTADAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E INSPECAO PEDAGOGICA COM AEQUIPE DA SECRETARIA EM ALGUMAS ESCOLAS, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0018546 | 10/05/2005 | 75000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACOES DO FORRO TROPIKALIA, TOCA DO VALE E BANDA BALANCO DO FORRO, NAS FESTIVIDADESJUNIAS DESTA CIDADE, NO DIA 23 DE JUNHO/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 10/05/2005 | 280.00 | 00002338421442 | GILMAR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE 08 FOGOES TIPO INDUSTRIAL PER-TENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 10/05/2005 | 370.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS DA PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTEESCOLAR ESTADUAL, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 10/05/2005 | 6200.00 | 00022098011415 | JOSE QUEIROZ DE BRITO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BAN-DA CARI SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2005 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 10/05/2005 | 450.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO D-20 PLACA KFF-6127-PE, TRANS-PORTANDO A PROFESSORA DIVANEIDE LIMA FERNANDEE A DIRETORA DE DIVISAO MARIA APARECIDA P. DEMELO PARA MINISTRAR AULA NA CASA DO ESTUDANTENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SOBRE A HISTORIADE PRINCESA ISABEL, NO DIA 12/12/2004, RECUR-SOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 10/05/2005 | 130.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDOAGUA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL PARA A ESCO-LA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO GRANDE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO CABECA DO PORCO, MES DE ABRIL/2005, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 10/05/2005 | 414.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 10/05/2005 | 181.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JANEIRO E FEVE-REIRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 10/05/2005 | 42.08 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE EDUCACAO(CRE-CHES, FAT: MARC E ABR/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 10/05/2005 | 308.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHES MUNICIPAIS)FATMAIO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 10/05/2005 | 334.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MARCO E ABRIL/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 10/05/2005 | 481.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2.405 PAES PARA CONSUMONO PROGRAMA AABB COMUNIDADE NESTA CIDADE, MESDE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | IRENICE TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETA-RIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, PERIODO DE 02/02 A 02/03/05RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 10/05/2005 | 468.00 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 REFEICOESPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 10/05/2005 | 456.00 | 00080493564420 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMASE LIGA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 10/05/2005 | 728.00 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS EX-TRAS NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E ARTES NAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE FEVEREI-RO A DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 10/05/2005 | 2922.05 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE ABRIL/2005 - SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MAGISTERIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 10/05/2005 | 3140.24 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE ABRIL/2005 - SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,TURISMOE LAZER, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/05/2005 | 260.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO HOSPITAL AO VICENTE DE PAULO -NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 10/05/2005 | 260.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE - COCAV, NO PROCESSAMENTODE DADOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 10/05/2005 | 240.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE SERRA TALHADA -PE, 03 AO SITIO CALDEIRAO DO MAIA DESTE MUNI-CIPIO, VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 10/05/2005 | 250.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA - MARK SUEL LINHARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 HD 40 6B 7200 SANSUNGPARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 10/05/2005 | 3690.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA - MARK SUEL LINHARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR MB ASROCK,HD 40 GB 7200 SANSUNG,GABINETE 4 BAIAS CLONE, DRIVE 1,44 PADRAO,COOLER PLATHLON 2.700,CAIXA SOM, MONITOR 15 LG, MEMORIA 256,ESTABI-LIZADOR,PROCESSADOR, GRAVADOR CD, MOUSE E TE-CLADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 10/05/2005 | 64.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE SAUDE, FAT: OUT, NOV E DEZ/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 10/05/2005 | 21.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECDE SAUDE, FAT: JANEIRO/2005, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 10/05/2005 | 219.45 | 00003950965459 | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA CUNHA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ES-TA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARACUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS(MATERGAM), DEACORDO COM A LEI 910/05,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 10/05/2005 | 140.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO PIMENTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DO PARA CHOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DA CAMPANHA EDUCATIVA DE SAU-DE(COMBATE A DENGUE PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 10/05/2005 | 2000.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2005, MAIS DIFERENCA DO MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 10/05/2005 | 450.00 | 00028517390857 | REINALDO ALVES DE LIMA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 PLACA LUMINOSA60 X 1,50 MTS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 10/05/2005 | 90.00 | 00003360042492 | ELISANDRA CHAVES RODRIGUES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COPM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N910/05, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 10/05/2005 | 60.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DIRETORA DE DIVISAODA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE03 A 05/05/2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA SES/PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 10/05/2005 | 280.00 | 00046056718468 | EDIVALDO GAMBARRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAOE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA FARMACIA BA-SICA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 10/05/2005 | 1345.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS A NO VEICULO D-20 PLACA No.BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE ESF PARA POV. CACHOEIRA DE MI-NAS - ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE01 A 29/04/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 10/05/2005 | 525.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO 17,5 (DEZESSETE E MEIA DIARIAS), PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS MES DE MAIO/2005, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 10/05/2005 | 30.00 | 00003585270409 | DILVANICE MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PEGAS PELA AUX. DE ENFERMAGEMDO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTA CIDADE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 10/05/2005 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRO NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE, REF. MES DE ABRIL/2005, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 10/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CLENILDA DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ROSAS, S/N - CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE, REF. MESDE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 10/05/2005 | 260.00 | 00003800882400 | MARIA VANDA JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTACIDADE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 10/05/2005 | 260.00 | 00004934459430 | RITA DE CASSIA GOMES DE PAULA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | TEREZINHA EUFRAZINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2005, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ADEILDA LEAL DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 10/05/2005 | 200.00 | 00003585270409 | DILVANICE MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM NO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTA CIDADEMES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 10/05/2005 | 260.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ALMOXARIFE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 10/05/2005 | 260.00 | 00079791891400 | FRANCINETE BELARMINO S. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDEMES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NA FARMACIA BASICA NESTA CIDADE, MESDE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTACIDADE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 10/05/2005 | 260.00 | 00003059824436 | MARILENE GOMES DA SILVA SERAFIM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 10/05/2005 | 260.00 | 00031497481864 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM NO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 10/05/2005 | 260.00 | 00004911591455 | TEREZINHA XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MESDE ABRIL/20058, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 10/05/2005 | 260.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,MESDE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 10/05/2005 | 150.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA TECNICO DE INFORMA-TICA DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 12 A 17/05/2005, PARA PARTICIPAR DEREUNIOES NA SES-PB E TRAZER EQUIPAMENTOS, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 10/05/2005 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, P/DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO 12/05 A17/05/2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DACIB-E/SES E COPASEMS, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 10/05/2005 | 7350.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE ABRIL2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 10/05/2005 | 300.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AS ATIVIDADES DO MES DE ABRIL/2005, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 10/05/2005 | 147.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO PLACA KMA -6773-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSAS VIAGENS PARA LOCALIDADES DA ZONA URBANA ERURAL DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 10/05/2005 | 48.00 | 00042408318491 | JOSEFA BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO 02 PLANTOE4S DE 12 HORAS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 10/05/2005 | 270.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO 11 PLANTOES DE 12 HORAS E 01 PLAN-TAO DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MAR-CO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 10/05/2005 | 285.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO 11 PLANTOES DE 12 HORAS E 03 PLAN-TOES DE 06 HORAS COMO AUX. ENFERMAGEM NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 10/05/2005 | 120.00 | 00054849624472 | ROSA MORATO BARBOSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, PARA CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGI-CA FORA DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAU-DE, LEI MUNICIPAL No. 910/05, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 10/05/2005 | 180.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO POV. VARZEA - ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 10/05/2005 | 180.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO POV. VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMSPAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 10/05/2005 | 600.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL(PLANTONISTA), NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 10/05/2005 | 295.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2005, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 10/05/2005 | 260.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 10/05/2005 | 470.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO ST. LAGOA DE S.JOAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2005RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 10/05/2005 | 3200.00 | 00000000000000 | DRA. CHAHIRA TAHA MAHD IBRAHIN ISSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL S.VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/05,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 10/05/2005 | 295.00 | 00000000000000 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 10/05/2005 | 469.00 | 00000000000000 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELA ODONTOLOGA DA SEC. DE SAUDE, MES DEABRIL/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 10/05/2005 | 4047.95 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATE-RIAIS DE ESPEDIENTE PARA A RESIDENCIA DOS ES-TAGIARIOS DO PROJETO ERI E PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 10/05/2005 | 7373.48 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 10/05/2005 | 1710.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JLG -6130 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO EQUIPE DE VACINADORES PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES MAR/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0019399 | 10/05/2005 | 3598.61 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-PIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 10/05/2005 | 97.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CORRIDAS DE TAXIS PAGAS PELO SECRETARIO MUNICIPALDE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA SERVICO DA SECRETARIA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 10/05/2005 | 900.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,M TRANSPOR-TANDO EQUIPAMENTOS PARA CONSERTOS E MANUTEN-CAO, VEICULO F-4000 PLACA MOJ-4954-PB,RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 10/05/2005 | 1091.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF -6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE ESF - VARZEA PERIODO DE 01 A 29/04/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 10/05/2005 | 116.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO FORD FURGLAINE PLACA No. MXK -1278-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 10/05/2005 | 180.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE NO VEICULO GOL PLACA MMP-3400-PB, A SERVI-CO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 10/05/2005 | 60.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 10/05/2005 | 272.30 | 00000000000000 | FERNANDA PRESENTES E IMPORTADOS S.JOSE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AFONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 10/05/2005 | 122.50 | 00058211756404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(DERMATOLOGISTA),NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 910/2005, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 10/05/2005 | 405.00 | 00026663743864 | JOSE FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASNA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 10/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARA OS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERIESTAGIO RURAL INTEGRADO EMERSON URUANA RODRI-GUES SOUZA E ALLANE MARTINS ALENCAR E SOUSA,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 10/05/2005 | 21793.69 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AG.COM.SAUDE, AG.PEVA, PSF, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 13/05/2005 | 399.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TONNER PARA IMPRESSO-RA LASER Q2612A1015 PARA A SECRETARIA DE FI-NANCAS MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 13/05/2005 | 1185.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP -1010 LASER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FI-NANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 19/05/2005 | 200.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS(XEROX) DE DOCUMENTOS PARA ENTREGA A AUDITORES DO TCE-PB, QUE ESTIVERAM NESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 25 A 29/04/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 19/05/2005 | 365.00 | 00071130705404 | MARILEIDE BEZERRA DE SOUZA FERRAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARQUIVISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 19/05/2005 | 816.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA SA-TELITE POR ESTA PREFEITURA, REF. MES DEZEMBRO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 19/05/2005 | 726.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA SA-TELITE POR ESTA PREFEITURA, REF. MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 19/05/2005 | 850.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, 01VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PBM NO VEICULO D-20PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SEC. EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 19/05/2005 | 302.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO PLACA KGX-7505, PARA A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, TRANSPORTANDO AREIA, ENTU-LHOS, BARRO E ATERRO, CONFORME DOCUMENTACA0ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P RODU€ÇO VEGETAL/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 19/05/2005 | 260.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 19/05/2005 | 260.00 | 00004968285418 | SUZANA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 20/05/2005 | 240.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DELICITACAO DA SEC. DE FINANCAS, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 20/05/2005 | 808.28 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM EFUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DO DIA 20/05/2005, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 20/05/2005 | 499.65 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO P/IM-PRESSORA, 02 TONNER PARA IMPRESSORA, 10 PASTAAZ PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 20/05/2005 | 30.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA CHEFE DE SECAO DAPROCURADORIA JURIDICA, PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, DIA19/05/2005 PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO COMOPREPOSTO EM PARCELAMENTOS DE PRECATORIOS -PROJETO CONCILIAR NA JUSTICA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 20/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA SECRETARIO DE ADMINITRACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PEDIA 19/05/2005, P/PARTICIPAR DE PARCELAMENTOSDE PRECATORIOS DO MUNICIPIO - PROJETO CONCI-LIAR DA JUSTICA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 20/05/2005 | 1150.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 649,7 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMI-NHAO E TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 20/05/2005 | 350.00 | 00000000000000 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, NOS SEGUINTES ORGAOS: DETRAN,SUPLANCAGEPA,DER,SUDEMA,EMPASA,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,COMERCIO DE PLACAS DE BRONZE, PERIODO DE11 A 15/05/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 20/05/2005 | 11505.90 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, FAT: ABR/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 20/05/2005 | 260.00 | 00003962000445 | VICENTE DE PAULA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRONO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL EM SUBSTITUI-CAO AO COVEIRO TITULAR POR ENCONTRA-SE EM GO-ZO DE FERIAS, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 20/05/2005 | 5191.41 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.933 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMI-NHAO VOLKSWAGEM, CAMINHAO CACAMBA E TRATOR DEPNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 20/05/2005 | 100.00 | 00092942024453 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL PARA AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE MARIA DO SOCORRO LIMA, PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 910/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 20/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUSA PONTES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI, MES DE ABRIL/2005, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 20/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DE NAZARE RIBEIRO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL No. 910/05, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 20/05/2005 | 501.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LO-CALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 380 -1o. ANDAR NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDEDA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MAIO/2005,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 20/05/2005 | 452.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO OU-RO AUTO DO VEICULO FIATI DUCATO PLACA MOJ-76-58-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 20/05/2005 | 587.00 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS - EVERALDO MELO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 120 PARES DE MEIOES E 01BOLA ADIDAS PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPES AMADORAS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 20/05/2005 | 1702.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELAPRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVI-DORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, MES DE ABR2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 20/05/2005 | 700.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS PARA PRE-FEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE15/05 A 18/05/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO(REUNIAO COM GOVERNADOR DO ESTADO, CAGEPA,CAIXA ECONOMICA FEDERALSEC.EDUCACAO,SEC.SAUDE E TCE-PB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 20/05/2005 | 773.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES ABRIL/2005, SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT AMBU-LANCIA PLACA MNF-3093-PB, DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 20/05/2005 | 50.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS NO PSF DO SIT. VARZEA DA CRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 20/05/2005 | 50.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS NO PSF DO SIT. VARZEA DA CRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 25/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE NAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 25/05/2005 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO SITIO MACACOS - ZONA RURAL -DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 25/05/2005 | 2057.45 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-PIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 25/05/2005 | 3235.04 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS, FRUTAS,VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DOESTUDANTES I E II NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBMES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0020125 | 25/05/2005 | 2699.73 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTES I E II NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 25/05/2005 | 900.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORADOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2005, RE-CURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 25/05/2005 | 1037.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA O PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 25/05/2005 | 95.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CAPINACAOEM RUAS DA PERIFERIA DA CIDADE, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 25/05/2005 | 2528.00 | 01252264000103 | FEMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAURBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 25/05/2005 | 468.15 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAURBANA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 25/05/2005 | 60.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA IMPRESSORA HP 640 C DA SECRETARIA DEFINANCAS(CPL), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 25/05/2005 | 1216.80 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 208 REFEICOES PARAPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUS-TRIA E COMERCIO, EM DIVERSAS REUNIOES NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 28/05/2005 | 240.00 | 00004878590491 | CICERO GOMES MORENO | PAGAMENTO 04 DIAS DE SERVICOS DE ROCOS E 10DIAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 28/05/2005 | 579.20 | 04148319000110 | DENTAL SERRA COM. VAR. DE ART.MEDICOS OR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/05/2005 | 400.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE 10 CONSULTAS MEDICAS(ELETROCAR-DIOGRAMAS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/05RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/05/2005 | 2000.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 40 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 30/05/2005 | 1750.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA - MARK SUEL LINHARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MATRICIAL FX 890 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 30/05/2005 | 540.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD - APARELHOS ORTOPEDICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 PAR DE BOTAS ORTOPEDICA E 01 APARELHO GENO VALGO PARA DISTRIBUICAOGRATUITA COM A SENHORA MARIA VANESSA DA SILVAPEREIRA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 30/05/2005 | 4740.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS - MARIA LUCIA S. OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 157(CENTO E CINQUENTA EOITO) OCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 30/05/2005 | 1839.00 | 05686866000111 | JUNIOR MOVEIS & COLCHOES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 COMODA DEMODILI, 01ROUPEIRO 6/6 DEMOBILI, 01 ROUPEIRO 4/3 DEMOBILI, 01 SOFA ARMSTERDAN E 01 ROUPEIRO DEMOBILIPARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/05/2005 | 111.60 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 558 PAES PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 30/05/2005 | 31.25 | 04704976000104 | EDWAGNER JOSE MACEDO SIQUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA ASECRETARIA DE SAUDE(CAMPANHAS DE VACINACOES),RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 30/05/2005 | 16.75 | 03972470000105 | DISTRIBUIDORA VILA BELA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE LIVROS INFANTIS PARA ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 30/05/2005 | 224.30 | 01939860000158 | FERNANDA PRESENTES E CONFECCOES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFAN-TIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 30/05/2005 | 1002.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU -9796-PE, TRANSPORTANDO ESF NO PERIODO DE 01 A30/04/2005, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 30/05/2005 | 715.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODA DOCUMENTACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 30/05/2005 | 950.00 | 00028517390857 | REINALDO ALVES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASEENTAMENTO DE ADESIVOS E PINTURAS NA UNIDADE MOVEL DASECRETARIA DE SAUDE(ATENDIMENTO ODONTOLOGICO)RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 30/05/2005 | 1177.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES ME-DICOS ESPECIALIZADOS, MES DE MAIO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0020559 | 30/05/2005 | 6146.54 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA OS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/05/2005 | 630.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELAM AQUISICAO DE 21 GLP EM BOTI-JOES DE GAS DE 13 KGS PARA O MATADOURO PUBLI-CO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/05/2005 | 4166.28 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS 06/05,13/0520/05,27/05/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/05/2005 | 816.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DEMAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 30/05/2005 | 86.75 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL MES DE MAIO/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/05/2005 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELAEMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/05/2005 | 40387.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEMAIO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/05/2005 | 6082.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTESMUNICIPAIS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PEVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | P A C ' S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/05/2005 | 19222.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/05/2005 | 78619.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEI-ROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/05/2005 | 856.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, PARAA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS NESTA CIDADEMES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 30/05/2005 | 1370.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS, LIMPE-ZAS E TRATAMENTO ANTI FERRUGEM FEIROS EM 11MIMEOGRAFOS A ALCOOL, 03 MAQUINAS DE ESCREVERMANUEL E EM 01 IMPRESSORA MATRICIAL DM 209L,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020192 | 30/05/2005 | 490.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMES DE MAIO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 30/05/2005 | 141.00 | 07190972000135 | PANIFICADORA PAO DE MEL - INEIDE C.PINTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 30/05/2005 | 40.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 VIDRO PARA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0020222 | 30/05/2005 | 2494.76 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | P N A C - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0020231 | 30/05/2005 | 2494.76 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0020249 | 30/05/2005 | 13502.62 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/05/2005 | 456.00 | 00002405331438 | MARIA DO BOM CONSELHO FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA -SE LIGA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0020265 | 30/05/2005 | 1159.61 | 05812909000168 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NASCASAS DO ESTUDANTE I E II NA CIDADE DE JOAOPESSOA=PB, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/05/2005 | 700.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 10 A 25/05/2005, PARTICIPAR DEENCONTROS, REUNIOES, AUDI-ENCIAS(FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO, TCE-PB,SECPB,CONFUNDEF, UNICEF/ABRINQ, NTE, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/05/2005 | 198.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CORRIDAS DE TAXI EM JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, PERIODO DE 11 A20/05/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/05/2005 | 206.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.030 PAES PARA CONSUMONA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,MESDE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/05/2005 | 70099.14 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/05/2005 | 1855.21 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FUNDEF,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/05/2005 | 46042.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.TURISMO E EVENTOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPALDE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, MES DEMAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTES E LAZER | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPALDE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, MES DEMAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/05/2005 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 13o.SA-LARIO/2005 - FUNDEF, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA EMISSAO DE ESTRATO BANCARIO, MES DE MAIO2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/05/2005 | 6470.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DEMAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/05/2005 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DA LEI MUNICIPALNo. 88/05, DOE EDICAO 06/05/2005, PORTARIA No031/05 NO DOE EDICAO 06/05/2005, PORTARIA No032/05, NO DOE EDICAO 06/05/2005, AVISO DE LICITACAO TP 002/2005 NO DOE EDICAO 11/05/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 30/05/2005 | 365.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 30/05/2005 | 72.25 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS XEROGRAFIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, MES DE MAIO/2005, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/05/2005 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 30/05/2005 | 230.00 | 00003325525431 | EDMILSON SABINO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACANNQ-6969-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/05/2005 | 77.90 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS/DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/05/2005 | 4584.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/05/2005 | 2805.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/05/2005 | 818.64 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/05/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/05/2005 | 8.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX EICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEPPARCELAS DIA 31/05/2005, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 30/05/2005 | 219.40 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 30/05/2005 | 1.25 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 GRAMPOS P/PAS-TA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/05/2005 | 11.60 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCA-RIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MESDE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/05/2005 | 1881.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/05/2005 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ASSESSORIA JURIDICA, MES DE MAIO/05CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/05/2005 | 1000.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURII | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA,MESDE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 30/05/2005 | 160.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PBNO VEICULO D-20 A SERVICO DA PROCURADORIA JU-RIDICA TRANSPORTANDO PROCURADOR JURIDICO PARAAUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO NAQUELA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/05/2005 | 1077.52 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO LOPES | PAGAMENTO PRECATORIO - PROCESSO 01009/1999 -TRT - ITAPORANGA-PB - MARIA DO SOCORRO CORDEIRO LOPES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DEMAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 30/05/2005 | 88.10 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 30/05/2005 | 6.40 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 LAMPADAS 200WATTS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 30/05/2005 | 14.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ALICATE UNIVERSAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 30/05/2005 | 9.80 | 06960531000102 | AGROCENTER - AGRIC.PECUARIA E PROD.CAMPO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 CHAVE DE FENDAPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 30/05/2005 | 4.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/05/2005 | 33121.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. INFRA ESTRUTURA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAMES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 30/05/2005 | 300.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNB-9787-PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SER-VICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 30/05/2005 | 75.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 02 CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA AETAPI ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, MES DE ABRIL/05,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/05/2005 | 4875.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO2005, RECURSOS PROG. AG. JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/05/2005 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/05/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/05/2005 | 1528.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/05/2005 | 10775.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - DESTE MUNICIPAL, MES DE MAIO/2005, RECURSOS PETI, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 31/05/2005 | 1035.40 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: ABR/2005, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 31/05/2005 | 2469.21 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: ABRIL/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 31/05/2005 | 1525.40 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 881,735 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA No.MNX-4386-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEI-TO, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 31/05/2005 | 2845.53 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE EDUCACAO, FATABRIL/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 31/05/2005 | 2826.86 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.168,125 LITROS DE GA-SOLINA PARA CONSUMO VEICULOS AMBULANCIA PLACAMOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 31/05/2005 | 524.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE BATERIA, LAMPADAS H4, SOQUETES P/LAMPADAS, CEREA, MANGUEIRA, INTERRUPTORES, LAMPADAS, FUSIVEIS PARA OS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 31/05/2005 | 1356.32 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: ABR/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/06/2005 | 165.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PAPAS PELO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 01/06/2005 | 420.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, P/DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO 18/05 A20/05/2005,22 A 26/05/2005, PARA PARTICIPARDE REUNIOES NA SES COM A COORNEDACAO ATENCAOBASICA E ACOLHIMENTO AOS NOVOS GESTORES PELOCONASEMS, REUNIAO NA USP/SES E AUDIENCIA COMSEC. ESTADUAL DE SAUDE, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 01/06/2005 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOAMBULATORIAL DA SEC. DE SAUDE, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 01/06/2005 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 01/06/2005 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SUELI SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 05 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADECOMO AUX. DE ENFERMAGEM, MES DE ABRIL/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/06/2005 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/06/2005 | 220.00 | 00000000000000 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM EM 08 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADER, MESDE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO FELICIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DEMAIO/2005, RECUFSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/06/2005 | 640.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO CELTA PLACA MYI-5595-RN, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOSM RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/06/2005 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/06/2005 | 1100.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 02 A CIDADE DE MONTEIRO - PB, 01 A CIDADEDE PATOS-PB, NO VEICULO FORD FURGLAINE PLACAMXK-1278-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/06/2005 | 1960.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 02 A CIDADE DE SUME-PB, 03 A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/06/2005 | 1600.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A CDIADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 A CIDADE DE ONTEIRO-PB, VEICULO D-20 PLACA KGU -9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/06/2005 | 1790.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 02 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, 02 A CIDADE DE SUMEPB E 02 A CIDADE DE MONTEIRO-PB, VEICULO D-20PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/06/2005 | 300.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DEMAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/06/2005 | 300.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE MES DE MAIO2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/06/2005 | 400.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PSICOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/06/2005 | 300.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAREM EXAMEMEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/06/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARA OS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERIESTAGIO RURAL INTEGRADO DANIELY RODRIGUES L.DOS SANTOS, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL REALIZANDO PARTOS DAS SENHORASROSIMAR DA COSTA SILVA E MARIA DE LOURDES GO-MES LEITE, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/06/2005 | 60.00 | 00003816570437 | JOSE PINTO MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA AGENTE DO PEVA DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 13 A 15/05/2005, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS PARA CONSERTOSE PEGAR MEDICAMENTOS, RECUROS FMS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/06/2005 | 1220.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/06/2005 | 740.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R13 GPS2PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/06/2005 | 840.00 | 03712517000100 | CLINICA FONOAUDIOLOGICA DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/05RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/06/2005 | 1860.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 18 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 11 EXAMES ELE-TROENCEFALOGRAMAS E 01 ELETRONEURIMIOGRAFIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0021482 | 01/06/2005 | 15354.11 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/06/2005 | 1021.70 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS MEDICO HOSPITALAR PARA PACIEN-TES JANAINA BARBOSA DA SILVA E JOAO DOS SAN-TOS S. NETO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS E CIRURGICO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/06/2005 | 145.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA - MARK SUEL LINHARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CON-SERTO DE IMPRESSORA LX-300, MANUTENCAO E INS-TALACAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/06/2005 | 210.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06 BOTIJAO DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS ESTAGIARIODO ERI, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/06/2005 | 219.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-PIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/06/2005 | 1240.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/06/2005 | 4855.50 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/06/2005 | 951.80 | 04148319000110 | DENTAL SERRA COM. VAR. DE ART.MEDICOS OR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/06/2005 | 840.11 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PEDIATRIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/06/2005 | 22.40 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/06/2005 | 1200.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 24 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/06/2005 | 76.05 | 07190972000135 | PANIFICADORA PAO DE MEL - INEIDE C.PINTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 585 PAES PARA CONSUMO NARESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DASEC. DE SAUDE, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTRACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/06/2005 | 321.75 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 55 REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEMAIO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/06/2005 | 6150.00 | 03521533000107 | MARIA DO CARMO COSTA LIMA SOARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 100 MTS DE TELA MOEDA DEFERRO 50 CM, 34 TB GALBANIZADO 048.30X02,65 X600 GERDAU, 33 KGS CATONEIRA 1 1/2 X 1/8, 34KGS DE BARRAS, 85 KGS CANTONEIRAS, 40 KGS VERGALHAO PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFOR-MA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO CONVE NIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0021661 | 01/06/2005 | 37215.48 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCAO COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONCLUSAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO, ESGO-TAMENTO SANITARIO DAS UNIDADES HABITACIONAISNO ALTO CASCAVEL NESTA CIDADE, RECURSOS CON-TRATO 0121925-26/2001 - MORAR MELHOR - CAIXAECONOMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO 012/2004PROCESSO LICITATORIO 015/2004 CARTA CONVITE011/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/06/2005 | 260.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ALMOXARIFE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/06/2005 | 430.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO 12 PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/06/2005 | 250.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO 10 PLANTOES DE 12 HORAS E 01 PLAN-TOES DE 06 HORAS COMO AUX. ENFERMAGEM NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/06/2005 | 80.00 | 00042408318491 | JOSEFA BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 03 PLANTOES DE 12 HORAS E 01 DE06 HORAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABR2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/06/2005 | 400.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE, REFERENTE MES MAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/06/2005 | 100.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DEMAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/06/2005 | 630.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD - APARELHOS ORTOPEDICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 COLETE ORTOPEDICO PA-RA DISTRIBUICAO GRATUITA A ROMERIA SANTANA DASILVA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/06/2005 | 430.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB E 01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOVEICULO FORD FURGLAINE PLACA MXK-1278-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/06/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | DR. ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/05,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/06/2005 | 7393.11 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL COMPETEN-CIA MARCO E ABRIL/2005 PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DE P.ISABEL, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 01/06/2005 | 10683.65 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AIHS COMPETENCIA ABRIL/2005, PARA OHOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL-PB, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/06/2005 | 72.00 | 00080552390453 | NOBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE 01 APARELHO DE FAX E 01 VENTILADOR DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/06/2005 | 100.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DEMAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/06/2005 | 490.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA E MICRO ONI-BUS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/06/2005 | 50.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE MES DE MAIO2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/06/2005 | 350.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA O SECRE-RIO MUNICIPAL DE SAUDE, P/DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO 01 A 04/06/2005 E 09 A 11/06/2005, PARA PARTICIPAR DEREUNIOES NA SES/PB, E NACOORDENACAO DE ATEN-CAO BASICA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DA CAMPANHA EDUCATIVA DE SAU-DE(COMBATE A DENGUE PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/06/2005 | 50.00 | 00026955903420 | JOSE BENEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES MAIO2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/06/2005 | 50.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REF. MES DE MAIO/2005RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/06/2005 | 140.00 | 00093110979420 | MARCOS ALEXANDRE GOMES DE LIMA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REF. MES DE MAIO/2005RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/06/2005 | 465.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/06/2005 | 720.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/06/2005 | 125.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ-2564-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/06/2005 | 520.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMOPIRES DINIZ - SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MESES DE ABRIL E MAIO/2005, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/06/2005 | 780.00 | 00097951617415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMOPIRES DINIZ - SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2005,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/06/2005 | 455.00 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS - JACKELINE SILVA CRISPIM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 700 METROS DE LA-MINADO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 NES-TA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/06/2005 | 2025.00 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM -1288 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, PERIODO DE 20/04/2005 A 27/05/2005,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/06/2005 | 2025.00 | 00026918297821 | VALDIR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JKT-6531 NO PERIODO DE 20/04 A 27/05/2005 A SERVICO DA SEC. EDUCACAO, TRANSPORTANDO MATERIALPERMANENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS SALAS DE AULA DO PROGRAMA AL-FABETIZACAO SOLIDARIA, INSPECAO C/EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC.EDUCACAO,NAS ESCOLAS ZONA RURALE URBANA, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 01/06/2005 | 360.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UM) NOBREAK STAY 600NETO(STATION) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/06/2005 | 1300.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 6.500 PAES DE 50GRAMAS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DES-TE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MESDE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/06/2005 | 80115.20 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE01 DE MARCO A 29 DE ABRIL DE 2005, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 01/06/2005 | 244.98 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-79-2920 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: MAI/05,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/06/2005 | 513.18 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS CONTRA CHEQUES, CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS, PAPEL OFICIO CANETAS, DISQUETES E CLIPS,PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/06/2005 | 975.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS AO MUNICIPIO, MES DE MAIO2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 01/06/2005 | 138.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3251DA COMISSAO DE LICITACAO, FAT: ABR E MAI/2005CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/06/2005 | 360.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TONER HP 1200 PARA AIMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/06/2005 | 116.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, FAT: JAN/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/06/2005 | 1400.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 60 KGS DE FERROS4.2, 16 BARRAS DE FERRO 3/8, 38 SACOS DE CI-MENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/06/2005 | 387.44 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS MUNICIPAIS NO POVOADO LAGOA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, FAT: MAI/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/06/2005 | 524.40 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/06/2005 | 100.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · AS SISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/06/2005 | 281.00 | 00027812511863 | ERISVALDO JOSE FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COMPASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE OENCONTRO DE OPERADORES DE JUSTICA DA INFANCIAE DA JUVENTUDE DO SERTAO PARAIBANO, NOS DIAS01.02.03 DE JUNHO DE 2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0021083 | 01/06/2005 | 15001.50 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/06/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/06/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/06/2005 | 354.00 | 70116504000157 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA TECIDOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/06/2005 | 103.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: MAI/05CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/06/2005 | 76.09 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: MAI/05CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 01/06/2005 | 326.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: ABR/05,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 01/06/2005 | 160.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PBNO VEICULO D-20 PLACA BIQ-0787-SP, TRANSPOR-TANDO PROCURADOR JURIDICO PARA AUDIENCIA NAVARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 09/06/2005 | 1600.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TRANSMISSAO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL/2005 E DO PROGRAMA ESPORTIVO SHOW DE BOLANA RADIO PRINCESA ISABEL, MES DE MAIO/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 09/06/2005 | 70.00 | 00031311903453 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES MIN. ALCIDEVIEIRA CARNEIRO NSTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 10/06/2005 | 330.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 11 DIARIAS CONCEDIDAS PARA MOTO-RISTA DO VEICULO FIAT DUCATO DA SEC. DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DEPATOS-PB,JOAO PESSOA-PB,MONTEIRO-PB, MESES DEMAIO E JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 10/06/2005 | 68.10 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER | PAGAMENTO REF. MULTA DO DPFR DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MNJ-5575-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 10/06/2005 | 5500.00 | 00022098011415 | JOSE QUEIROZ DE BRITO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BAN-DA CARI SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2005 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 10/06/2005 | 260.00 | 00004032490406 | GRACIONE PAULINO DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL A.FERREIRA - ST. VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MA-RIA ANTAS DA SILVA, PERIODO DE 23/07 A 21/08/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 10/06/2005 | 125.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 3 PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA O ESTADIOMUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE, MES DE MAI2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 10/06/2005 | 17.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: MAI/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 10/06/2005 | 323.45 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PROPRIOS DA CASA DO ESTUDANTE ANEXO I E II NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT:MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 10/06/2005 | 13876.89 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTOSDE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/06/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 10/06/2005 | 770.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTA-CAO EM PRACA PUBLICA DO GRUPO MUSICAL LEUDO EGRUPO SOL DURANTE FESTEJOS JUNINOS EM PRACAPUBLICA NO DIA 11/06/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 10/06/2005 | 3539.53 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE MAIO/2005 - SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,TURISMOE LAZER, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 10/06/2005 | 3106.94 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE MAIO/2005 - SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 10/06/2005 | 634.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022659 | 10/06/2005 | 1600.08 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 904 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUSE DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 10/06/2005 | 3700.00 | 04074758000125 | SARAIVA FOGOS - ANTONIO SARAIVA FILHO - | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 10/06/2005 | 400.00 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRE-CHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 10/06/2005 | 260.00 | 00066005981404 | MANOEL GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOSDE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 10/06/2005 | 260.00 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSDE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 10/06/2005 | 399.00 | 00005767853428 | MARIA HELENA FRANCELINO RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 57 AVENTAIS E 57 BONES PARA AS MERENDEIRASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 10/06/2005 | 330.00 | 00002198519488 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOSDE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 10/06/2005 | 560.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPACAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO SEMINARIO REGIONAL ARTICULADOR, NA CIDADE DE NATAL-RN, DIAS 31/01, 01,02,03/06/2005, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 10/06/2005 | 636.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO TEC-NICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 10/06/2005 | 592.00 | 00018174493468 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO PEDAGOGICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 10/06/2005 | 565.00 | 00081860935400 | SERGIO DOUGLAS ANDRADE LIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO TEC-NICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 10/06/2005 | 606.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA E LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO TEC-NICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 10/06/2005 | 353.00 | 00092927874468 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO PEDAGOGICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 10/06/2005 | 592.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO PEREIRA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO PEDAGOGICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 10/06/2005 | 1181.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS NESTA CIDADEMES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 10/06/2005 | 353.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO PEDAHOGICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 10/06/2005 | 353.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO PEDAGOGICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 10/06/2005 | 353.00 | 00053082311415 | SANDRA MEDEIROS CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO PEDAGOGICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 10/06/2005 | 353.00 | 00002838795481 | ANA PAULA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO TEC-NICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 10/06/2005 | 353.00 | 00006795358453 | MARIA JOSE GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO TEC-NICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 10/06/2005 | 353.00 | 00087274655434 | NILZA MARIA COSTA MANDU MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO PEDAGOGICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 10/06/2005 | 353.00 | 00006795471420 | FRANCISCA DA SILVA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO TEC-NICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 10/06/2005 | 606.00 | 00078188695491 | JACIARA PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS EX-TRAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, MESES DEMARCO E ABRIL/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 10/06/2005 | 51.00 | 00720615000192 | CODESFE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) VOLUME DOLIVRO DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 10/06/2005 | 130.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDOAGUA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL PARA A ESCO-LA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO GRANDE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO CABECA DO PORCO, MES DE MAIO/2005, RE- CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 10/06/2005 | 480.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO ASSENTAMENTO DE JANELAS NA ESCOLA MUNICI-PAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA,NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 10/06/2005 | 353.00 | 00035010371472 | LUIZ SIMOES DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE 01(UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 10/06/2005 | 500.00 | 00059378263453 | MIGUEL RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE 01(UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 10/06/2005 | 206.00 | 00035010371472 | JOAO CESAR AIRES DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01(UMA) SALA DEAULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DE MI-NAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 10/06/2005 | 880.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE 01(UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 10/06/2005 | 885.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 05(CINC0) JANELASDE ACO GALVANIZADO PARA A SALA DE AULA CONS-TRUIDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DE MI-NAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 10/06/2005 | 565.00 | 00088452778449 | LUIZ CAZUZAO | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01(UMA) CALHA DEZINDO PARA A SALA DE AULA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DE MI-NAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 10/06/2005 | 312.50 | 00035010371472 | JOAO CESAR AIRES DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01(UMA) SALA DEAULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DE MI-NAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 10/06/2005 | 700.00 | 00059378263453 | MIGUEL RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE 01(UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 10/06/2005 | 700.00 | 00035010371472 | LUIZ SIMOES DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE 01(UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 10/06/2005 | 450.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE 01(UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 10/06/2005 | 2500.00 | 11255908000162 | JOSE LEITE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARASHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 10/06/2005 | 275.00 | 00062314629434 | JOAO GOMES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MADEIRAMENTO DO TELHADO DA SALA DE AULA QUE ESTA SENDOCONSTRUIDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DEMINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 10/06/2005 | 150.00 | 00059410361400 | VITAL RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01(UMA) SALA DEAULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0023892 | 10/06/2005 | 1159.61 | 05812909000168 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NASCASAS DO ESTUDANTE I E II NA CIDADE DE JOAOPESSOA=PB, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 10/06/2005 | 12126.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESTINTA ESMALTE SINTETICO, THINNER,LATEX,CIMEN-TO, BRITA, FERROS 3/8, 5/16, 4,2, FIOS 4 MM ,TUBO 100 MM ESGOTO, FECHADURAS, CAL VIRGEM P/REBOCO,CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 10/06/2005 | 1055.00 | 00050157159191 | MARIA MARLANGE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 10/06/2005 | 2430.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS MARILEIDE BEZERRA DE S.FERRAZ,VALBERTO NDA SILVA,CLAUDIO OLOVEIRA LIMA,ILMA SOARES NICOLAU, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOMES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 10/06/2005 | 12825.03 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/06/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 10/06/2005 | 3265.00 | 99999999999999 | FOLPAG SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS AGNELO MUNIZ FERNANDES,ROQUE PEREIRA DESOUZA,MAGNUBIA BEZERRA DA COSTA,LUIZ V.MEDEI-ROS,MARIZARDE G. SANTOS,MARIA DO CARMO LOPESBEZERRA LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, MES DEMAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 10/06/2005 | 999.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURA-CAO MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 10/06/2005 | 1724.59 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/06/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 10/06/2005 | 1016.12 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005, SEC.AD-MINISTRACAO, FINANCAS, PROC.JURIDICA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 10/06/2005 | 35.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS EM UM MICRO COMPUTA-DOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 10/06/2005 | 148.20 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 39 PASTAS POLION-DAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 10/06/2005 | 357.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03(TRES) ESTANTESDE ACO PANDIM PARA A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 10/06/2005 | 62.26 | 61254454001317 | LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 EXEMPLAR PRE-GAO PASSO A PASSO - 3a. ED. 2004 PARA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 10/06/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS MANOEL FAUSTINO DA SILVA,EDINALDO EVARISTO NICACIO, FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA,MA-RIA APARECIDA LOPES, VANEILZA MENDES DE MEDEIROS,EVANEIDE PAIVA FONSECA,JOAO CORDEIRO FLO-RENTINO FILHO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 10/06/2005 | 50.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBADESDE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ESTA PREFEI-TURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 10/06/2005 | 126.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 10/06/2005 | 895.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB DO GABINETE DO PREFEITO,MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 10/06/2005 | 120.00 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO S-1O PLACA MNX-4386-PB DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0022292 | 10/06/2005 | 3024.93 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA OS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/06/2005 | 23739.83 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AG.COM.SAUDE, AG.PEVA, PSF, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 10/06/2005 | 95.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MUDANCA DEEQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ONOVO PREDIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 10/06/2005 | 940.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 10/06/2005 | 840.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/06/2005 | 85.00 | 00003065124408 | EDILANIA DIAS NOVO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS IDA EVOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICI-PAL No. 910/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 10/06/2005 | 85.00 | 00002493045467 | ANGELA MARIA DIAS NOVO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL No.910/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 10/06/2005 | 100.00 | 00002280797488 | GENESIO MARCAL DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO, LEI MUNICIPAL 910/2005, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 10/06/2005 | 25.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 10/06/2005 | 18.00 | 00002778913459 | JOSE AILTON GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ARMACAO DEPERSIANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 10/06/2005 | 26.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTOMECANICO DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 10/06/2005 | 1041.57 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODO 03/06/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 10/06/2005 | 204.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO 28 DE MAIO A 03 DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 10/06/2005 | 233.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO PLACA KMA -6773-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSAS VIAGENS PARA LOCALIDADES DA ZONA URBANA ERURAL DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 10/06/2005 | 554.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOSAMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB A SERVICO DA SECDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 10/06/2005 | 350.00 | 07157479000113 | MUNDIAL MECANICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE RAPARO DE TRANS-MISSAO, FALHAMENTO, DISCRO DE FREIO, JOGO DEPASTILHA DE FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 10/06/2005 | 3773.90 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARNESD, REFRIGERANTES, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS MERCADORIAS PA-RA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE, CASA ERI,HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E CAMPANHA DEVACINACAO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 10/06/2005 | 1050.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UM) COMPRESSOR TWISTEPARA O HOSPITAL SAO VICENCE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 10/06/2005 | 1598.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-PIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 10/06/2005 | 1360.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCOMOCAO PARA REVISAO E LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA PS, CONSERTO DE MICROSCOPIO OLIMPUS E CONTADOR DE CELULAS, CONSERTO NO FOTO PLUS GNATUS, CONSERTODE DUAS CANETAS DE ALTA ROTACAO E UM MICRO CALU, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 10/06/2005 | 280.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E CONSER-TO EM UM, CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA UNIDADEMOVEL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 10/06/2005 | 616.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E CONSER-TO EM UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO, REVISAO E CONSERTO E UMCONSULTORIO ODONTOLOGICO NO PS DO BAIRRO MATADOUIRO E OUTRO DO PS CENTRO II BAIRRO CANCAO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 10/06/2005 | 214.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E CONSER-TO EM UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PS CEN-TRO I, REVISAO E CONSERTO EM UM CONSULTORIOODONTOLOGICO NO PS DO BAIRRO CRUZEIRO, REVI-SAO E CONSERTO EM UM CONSULTORIO ODONTOLOGICONO PS BVAIRRO MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 10/06/2005 | 320.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE 08 CONSULTAS MEDICAS(ELETROCAR-DIOGRAMAS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 10/06/2005 | 288.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 60 MTS DE CABO 16 MM PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022667 | 10/06/2005 | 4245.75 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1665 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0022691 | 10/06/2005 | 2084.61 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0022705 | 10/06/2005 | 2199.06 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0022713 | 10/06/2005 | 1247.71 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 10/06/2005 | 2914.55 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 10/06/2005 | 921.60 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE SABAO DETERGENTE, CLORO,AMACIANTES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 10/06/2005 | 806.20 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA O ACOUGUE PUBLICO MUNI-CIPAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 10/06/2005 | 114.40 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO E FITAS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 10/06/2005 | 44.90 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 MOUSE E 01 TECLADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/06/2005 | 3170.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE-PARA A SECRETARIA MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECUFRSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 10/06/2005 | 667.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 0E CADEIRAS FIXA LAMINA-DA TECIDO GIO E 01 CADEIRA GIRATORIA PRES. C/BRACO/CAP/REL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0022811 | 10/06/2005 | 8954.32 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0022829 | 10/06/2005 | 3042.40 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0022837 | 10/06/2005 | 1442.22 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/06/2005 | 2571.58 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0022853 | 10/06/2005 | 1758.95 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, PARA A RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DOERI E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/06/2005 | 595.00 | 00001958874418 | DRa. SHEYLA POLLYANNA LOPES L. DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICAFONOAUDIOLOGA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/06/2005 | 400.00 | 00051755300468 | JOAO GUALBERTO LOPES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE PARA CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPE -CIALIZADO FORA DO MUNICIPIO PARA O FILHO ME-NOR LUIZ ANTONIO G.T. LOPES, LEI MUNICIPAL No910/05, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/06/2005 | 136.60 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIA-GEM PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 10/06/2005 | 24.00 | 00036473065415 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 10/06/2005 | 150.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO (CEIO-CAUTERIZACAO DE COLO DE UTERO) PARA SILVANA RDE SIQUEIRA, LEI MUNICIPAL No.910/05, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 10/06/2005 | 80.00 | 00002881118429 | ARNALDO FREIRES CORREIA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 10/06/2005 | 30.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAOTELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 10/06/2005 | 100.00 | 00003610867418 | DJAILSON DE LIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE PARA CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 10/06/2005 | 70.00 | 00006506741465 | EDINALDO FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No910/05, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 10/06/2005 | 126.50 | 00068411626415 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE PARA CUS-TEIO DE PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO, LEI MUNICIPAL No. 910/05, RE-CURSOS FMS, CONFORMD DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 10/06/2005 | 84.00 | 00087275643472 | EDNA LUIZA PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No910/05, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 10/06/2005 | 211.00 | 00088452883404 | INALDO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARATRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL No. 910/05, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 10/06/2005 | 1518.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 10/06/2005 | 300.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AS ATIVIDADES DO MES DE MAIO/2005, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/06/2005 | 48.00 | 00003585270409 | DILVANICE MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM INSCRICAO PARA EXAMES SUPLETIVOS, LEI MUNICIPAL No. 910/05, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/06/2005 | 90.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA DIRETORA DE DIVISAODA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE22 A 25/05/2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA SES/PB COM A COORDENACAO ATENCAO BASICA,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 10/06/2005 | 80.00 | 00003610867418 | ALBERTO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UM EXAME DE ECOGRAFIA FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No. 910/05, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 10/06/2005 | 220.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO (TOMO-GRAFIA DA COLUNA), FORA DO MUNICIPIO, LEI MU-NICIPAL No. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 10/06/2005 | 520.00 | 00038867575449 | DR. LUCIANO FERNANDO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ANESTESISTA ATENDENDO AOS PACIENTES JANAINA BDA SILVA, JOAO DOS SANTOS S. NETO E FRANCIELEALVES DA SILVA, NOS DIAS 19/04 E 18/05/2005 ,RESPECTIVAMENTE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 10/06/2005 | 1380.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE DIVISORIAS EM MEDEIRITE NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA BASICA, ARMARIODO PSF CRUZEIRO, DIVISORIA CASA DO ERI E PRA-TELEIRAS DO ALMOXARIFADO COM PINTURAS, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 10/06/2005 | 529.87 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPS TRINCHEIRAS, CENTRO, CRUZEIRO, MATADOURO,MAIA, CASA DO ERI, SECRETARIA DE SAUDE, FAT:MAR E ABR/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 10/06/2005 | 678.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA HOSP. S.VICEN-TE DE PAULO, PS CENTRO, MATADOURO, MAIA, CAN-CAO CRUZEIRO, FARMACIA BASICA, SEC. DE SAUDECASA DO ERI, FAT: MAI/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 10/06/2005 | 1951.78 | 33000118001221 | TELEMAR , EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 34572481, 3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT:ABR E MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 10/06/2005 | 590.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 10/06/2005 | 1280.00 | 00045468184400 | DR. JOSE JARED DE CARVALHO JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CIRURGIASPARA AS PACIENTES JANAINA BARBOSA DOS SANTOS,JOAO DOS SANTOS S. NETO E FRANCIELE ALVES DASILVA NOS DIAS 19/04 E 18/05/2005 RESPECTIVA-MENTE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 10/06/2005 | 60.00 | 00003816570437 | JOSE PINTO MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA AGENTE DO PEVA DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 12 A 14/042005, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS PARA CONSERTOSE PEGAR MEDICAMENTOS, RECUROS FMS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 10/06/2005 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 10/06/2005 | 70.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO SITIO MACACOS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 10/06/2005 | 565.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 10/06/2005 | 590.00 | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-VICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 10/06/2005 | 500.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 10/06/2005 | 6974.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PARA OS SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 10/06/2005 | 8628.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PARA OS SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 10/06/2005 | 470.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-COS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIAMAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 10/06/2005 | 435.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-COS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MES DEMAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 10/06/2005 | 120.00 | 00064911080400 | NOEME MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(ECOCARDIOGRAMA DOM DOPPLER) NA CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 10/06/2005 | 300.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOCOMO AUX. DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 10/06/2005 | 525.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-VICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 10/06/2005 | 108.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 540 PAES PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 10/06/2005 | 1256.70 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO E CASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETOERI DA SEC. DE SAUDE, MES DE JUNHO/2005, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 10/06/2005 | 740.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS MI-CRO ONIBUS E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 10/06/2005 | 6675.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 267 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MESES DE MAIO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 10/06/2005 | 145.80 | 09172701000182 | PANIFICADORA SAO JOSE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE COLUNA DE GESSO, ARRANJOPECAS DECORATIVAS E TULIPAS PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 10/06/2005 | 555.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPALLOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA, MES MAIO/05,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 10/06/2005 | 370.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA -PB, 01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, A SERVI-CO DA PROCURADORIA JURIDICA TRANPORTANDO PRO-CURADOR JURIDICO, PARA O TRT NO VEICULO VERO-NA PLACA BGE-5763-RN, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 10/06/2005 | 2296.80 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 10/06/2005 | 300.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NASECRETARIA DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO,MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P RODU€ÇO VEGETAL/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 10/06/2005 | 300.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL LAGOA DE SAO JOAO/MACAMBIRA DE L.S.JOAO DESTE MUNICIPIO, MES DEMAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 10/06/2005 | 200.00 | 00002082699404 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS DE ROCOS, LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SIT.VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 10/06/2005 | 252.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADONA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, MES DEMAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 10/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ZENILDA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DACOMUNIODADE MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO =ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 10/06/2005 | 660.00 | 00003209749442 | JUAREZ ANDRELINO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SO-CIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 10/06/2005 | 47.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, PAGAS PELO CONSELHEIRO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORUM NAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 10/06/2005 | 250.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO 01 VIAGEM AO ST. CEDRO, 01 A CIDADEDE PATOS-PB NO VEICULO D-20 PLACA AEH-7790-SPA SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/06/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS ELIBERIA CORDEIRO FLORENTINO, LUCIENE MARIA DE FRANCA,ELIVANIA TEOFILO DE FREITAS,ELENA NICACIO DOS SANTOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, MES DE MAIO/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 10/06/2005 | 450.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS, LOTADANA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 10/06/2005 | 150.00 | 00045685150415 | MANOEL JORGE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DECAIANA-PB, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACACBL-0732-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 10/06/2005 | 567.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ACAO SOCIAL, MES DE MAI2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 10/06/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, RECURSOS PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 10/06/2005 | 600.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORADOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMESES DE ABRIL E MAIO/2005, RECURSOS DO PROG.AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 10/06/2005 | 2850.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSAS DO PETI | PAGAMENTO MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE MES DE MAIO/2005, RECURSOS PETI, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/06/2005 | 715.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA O PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 10/06/2005 | 380.00 | 00000000000000 | DAMIANA CAMILO CHAVES E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SO-CIAL, PARADAMIANA CAMILO CHAVES,RILDA LUCIA AFLORENTINO,DAMIANA MARIA DE SOUZA,EDNA MARIACAMILO CHAVES,MARIA DE NAZARE RIBEIRO, MARIACICERA DA SILVA,JOSE GONZAGA DE LIMA,MARIA DELOURDES R.MEDEIROS,JOSILENE PEDRO,JOSINETE PEDRO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 10/06/2005 | 600.00 | 00096496614415 | ELIZEU ARRUDA DE ASSIS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVI-SOR NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 10/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUSA PONTES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 10/06/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, RECURSOS PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 10/06/2005 | 6300.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 18(DEZOITO)BANCOSEM FERRO E MADEIRA PARA A PRACA DONA NATALIADO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 10/06/2005 | 199.20 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4,00(QUATRO) MTSDE BRITA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAURBANA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 10/06/2005 | 279.82 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 21 M3 DE AREIA E800 TIJOLOS COMUM PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 10/06/2005 | 300.00 | 00000082811490 | LEILE ERIA CIPRIANO PEREIRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPALLOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESDE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 10/06/2005 | 2110.00 | 00075275970463 | ADELMO SOARES E OUTROS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOACOUGUE PUBLICO PADRE IBIAPINA NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 10/06/2005 | 100.00 | 00011763602800 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOACUDE FREI IBIAPINA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 10/06/2005 | 567.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DEMAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022675 | 10/06/2005 | 5214.42 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.946 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMI-NHAO VOLKSWAGEM, CAMINHAO CACAMBA E TRATOR DEPNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0022730 | 10/06/2005 | 29906.00 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DEPRINCESA ISABEL-PB, PERIODO DE 15 DE MAIO A14 DE JUNHO DE 2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 10/06/2005 | 1604.68 | 04394652000109 | SEJA - SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICONA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 10/06/2005 | 300.00 | 00019264488472 | HERMES ULISSES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVIAS PUBLICASD DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 10/06/2005 | 229.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS(MOLA DIANTEIRA,BU-CHA FEIXE DE MOLA E DIAFRAGMA) PARA VEICULOCAMINHAO CACAMBA D-12000 DA SEC. DE OBRAS EURBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 10/06/2005 | 843.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 10/06/2005 | 300.00 | 00021134898487 | ANTONIO PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA PARA O POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 10/06/2005 | 600.00 | 00037457373420 | MARCELO DELGADO VARANDAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE LOGRADOUROS PUBLICOS NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 10/06/2005 | 175.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIASCONCEDIDAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA URBANA, PARA CUSTEIO DE DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,NASUPLAN E SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 16 A 18/062005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 10/06/2005 | 260.00 | 00002820392440 | TARCILA ANTAS VENANCIO | PAGAMENTO ALUGUEL DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO E SEMELHANTES RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 10/06/2005 | 300.00 | 00062312243415 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 10/06/2005 | 300.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 10/06/2005 | 300.00 | 00002660035407 | ANSELMO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 10/06/2005 | 750.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 750 X 16 GOOD -YEAR G8 PARA O VEICULO CAMINHAO 7100 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 10/06/2005 | 1150.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 SACOS DE CIMENTO POTY, 40 KGS DE FERRO 4,2, 12 BARRAS DEFERRO 3/8, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 14/06/2005 | 636.00 | 00046056718468 | EDIVALDO GAMBARRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAOE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE E ACOUGUE PUBLICO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 15/06/2005 | 40.00 | 00004433498432 | ALEXSANDRA CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.MACAMBIRA DOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 15/06/2005 | 300.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 15/06/2005 | 340.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE, MESDE MAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 15/06/2005 | 1111.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLY -3808-SP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA PARA DI-VERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 17/04 A 06/05/2005 DURANTE ACAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 15/06/2005 | 300.00 | 00047750138404 | LAURINDO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MAIO/05,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 15/06/2005 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRO NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE, REF. MES DE MAIO/2005, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 15/06/2005 | 145.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA E MICRO ONI-BUS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 15/06/2005 | 480.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(CAFE, JANTAR, DORMIDAS ELANCHES) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO DIA 01 DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 15/06/2005 | 130.00 | 00036472921415 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE NA RUA FREI ANTONIO JOSE, S/N BAIRROFREI CAZANOVA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 15/06/2005 | 900.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO EQUIPAMENTOS PARA CONSERTOS E MANUTEN-CAO, VEICULO F-4000 PLACA MOJ-4954-PB,MES DEMAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 16/06/2005 | 1780.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL CORRESPONDENTE GRATIFICACOES MESES DE MARCO E ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024139 | 17/06/2005 | 980.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 28 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMES DE JUNHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 17/06/2005 | 2555.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO ESF PARA POV. CACHOEIRA DE MINAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO E 01 VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO/2005, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 17/06/2005 | 180.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAOE PREENCHIMENTO DO IOPS SEGUNDO SEMESTRE 2004PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 17/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | CONASEMS | PAGAMENTO CONTRIBUICAO A CONASEMS DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 17/06/2005 | 300.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE - COCAV, NO PROCESSAMENTODE DADOS DURANTE O MES DE MAIO/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 17/06/2005 | 240.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO MATADOURO NESTACIDADE, COMO ACD, MES DE MAIO/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 17/06/2005 | 336.00 | 00000000000000 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELA ODONTOLOGA DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 17/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE NAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 17/06/2005 | 1116.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/05/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 17/06/2005 | 1934.46 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE JUNHO/2005 -CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 17/06/2005 | 300.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,MESDE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 17/06/2005 | 300.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 17/06/2005 | 933.00 | 00003271176485 | FRANCISCO PETRONIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE DIVISORIAS EM MADEIRITE NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA BASICA, ARMARIOSDO PSF CRUZEIRO, DIVISORIA CASA DO ERI E PRA-TELEIRAS DO ALMOXARIFADO, COM PINTURAS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 17/06/2005 | 933.00 | 00004588033409 | JOAO BATISTA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE DIVISORIAS EM MADEIRITE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA BASICA, ARMARIODO PSF CRUZEIRO, DIVISORIA CASA DO ERI E PRA-TELEIRAS DO ALMOXARIFADO COM PINTURAS, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 17/06/2005 | 436.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF -6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE BOLSA ALIMENTACAO NO PERIODO DE01 A 31/05/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 17/06/2005 | 180.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO POV. VARZEA - ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 17/06/2005 | 180.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO POV. VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 17/06/2005 | 990.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 02 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-00-87-BA, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 17/06/2005 | 1000.00 | 00052939812420 | DRA. DENISE MARTINS SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CON-FORME RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 17/06/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | DRA. CHAHIRA TAHA MAHD IBRAHIN ISSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL S.VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 17/06/2005 | 380.50 | 00000000000000 | DRA. CHAHIRA TAHA MAHD IBRAHIN ISSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELA MEDICA DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 17/06/2005 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 17/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 17/06/2005 | 84.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA SERVIDORA MARTA MA-RIA TEODOSIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 17/06/2005 | 85.00 | 00021821054415 | JOSE CABOCLO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO ESTOFADO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 17/06/2005 | 380.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/05/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 20/06/2005 | 180.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE FECHADURAS E GRADES NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEA, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 20/06/2005 | 689.90 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE ABRIL/2005, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 20/06/2005 | 84.00 | 00016102746449 | ANTONIO FLORO SOBRINHO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARATRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNI-CIPIO, LEI MUNICIPAL No. 910/2005, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 20/06/2005 | 42.50 | 00068411626415 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE PARA CUS-TEIO DE PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO, LEI MUNICIPAL No. 910/05, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 20/06/2005 | 175.00 | 00002593565497 | GERVANO PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSONESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 20/06/2005 | 800.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 20/06/2005 | 42.00 | 00052998029434 | JOSE DE SOUSA LOPES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 20/06/2005 | 1500.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VEICULOSPRINTER PLACA DCV-5332-SP, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALI-ZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 20/06/2005 | 77.00 | 00026955903420 | JOSE BENEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM=BUSTIVEL PAGAS PELO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDEEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 20/06/2005 | 85.00 | 00002493045467 | ANGELA MARIA DIAS NOVO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL No.910/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 20/06/2005 | 1170.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 20/06/2005 | 339.06 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 20/06/2005 | 80.00 | 00031311903453 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA POLDAGEMDE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, MES DE JUNHO2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 20/06/2005 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ASSESSORIA JURIDICA, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 20/06/2005 | 1000.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURII | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA,MESDE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 20/06/2005 | 75.00 | 00045685002491 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTACIDADE, NO ASSENTAMENTO DE POSTES, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 20/06/2005 | 300.00 | 00006825113402 | EVANEIDE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ESCFRITORIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUITURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTAPREFEITURA, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PETI, MES DE MAIO/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 20/06/2005 | 100.00 | 00005232363441 | GIRLENE MARIA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE PAMONHAS E CANJICAS PARA CONSUMO DURANTE OENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 20/06/2005 | 100.00 | 00005112858419 | ANTONIO FELIX | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIADAS MAES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 20/06/2005 | 266.50 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 30 KGS DE BOLOS DE TRIGO, 04 KGS DE RAMI-NHOS E 05 KGS DE PE-DE-MOLEQUE PARA AS FESTI-CIDADES JUNINAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 20/06/2005 | 50.00 | 00001919959408 | ROSILDA FREITAS DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM A CIDADE DE CUIABA-MS, LEI MUNICIPAL No910/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 20/06/2005 | 360.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE200 METROS DE TECIDOS TNT PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 20/06/2005 | 80.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NOS PREPARATIVOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 NESTA CIDA-DE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 20/06/2005 | 300.00 | 00004433500437 | SILVANIA MARQUES MOURA SABINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE CABOCLODA SILVA NO SITIO TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MES DE MAIO/2005, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 20/06/2005 | 3946.60 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1452 LITROS DE LEITE BO-VINO E 13.925 PAES PARA CONSUMO NAS CRECHESMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 20/06/2005 | 4185.00 | 00003356896474 | JOSE CLAUDEIR DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DE PALCO MOVEL DESTINADO ASFESTIVIDADES JUNINAS/2005 NESTA CIDADE EM PRACA PUBLICA, CONFORME CONTRATO, COPIA DE CHE-QUES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 20/06/2005 | 1069.92 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO A SAELPA, ALUGUEL DE TRANSFORMADORPARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005, NESTA CIDADE, PERIODO DE 20 A 24/06/2005, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 20/06/2005 | 125.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 3 PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA O ESTADIOMUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE, MES DE JUN2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 20/06/2005 | 236.00 | 00048743895468 | PEDRO DE ALCANTARA BEZERRA JUSTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTA-CAO CULTURAL REPENTE NA ABERTURA E CULMINAN-CIA DO PROJETO CONSCIENTIZACAO E SOLUCAO, LI-XO PROBLEMA MEU, SEU NOSSO REALIZADO NO MESDE JUNHO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 20/06/2005 | 0.01 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME COPIA DE CHQEUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 20/06/2005 | 139.26 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME COPIA DE CHQEUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 20/06/2005 | 1735.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM,FUNDO ESPECIAL, ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DO DIA 20/06/2005, CONFORMEAVISOS BANCARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 20/06/2005 | 3332.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: MAI/2005, CONCONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 20/06/2005 | 6145.46 | 00000000000000 | F.N.D.E. - FUNDO NAC. DESENV. EDUCACAO | DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO APLICADOS DO CONVE-NIO FIRMADO ENT6RE A PREFEITURA MUNICIPAL E OFNDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 20/06/2005 | 300.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, MES DE MAIO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 20/06/2005 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/20005, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/06/2005 | 4346.24 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/06/2005 | 3390.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, REF. MES DE JUNHO/2005, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 30/06/2005 | 50.14 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 30/06/2005 | 50.15 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/06/2005 | 142.75 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS/DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS,PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/06/2005 | 2535.10 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: MAIO/2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/06/2005 | 11.60 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, MES DE JUN/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/06/2005 | 11.60 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, MES DE JUN/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/06/2005 | 584.94 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM,FEXE ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PA-PARCELA DO DIA 30/06/2005, CONFORME AVISOSBANCARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 30/06/2005 | 9.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - ITRFEX E CIDE DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIASCOBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS,MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/06/2005 | 3532.62 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO, REF. MES DE JUNHO/2005, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF.MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 30/06/2005 | 205.60 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(CLASSIFICADORES, CD VIRGEM, CARBONOFORMULARIO CONTINUO, PASTA AZ E FITA PARA IM-PRESSORA), PARA A SECRETARIA DE FINANCAS,CON-FORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/06/2005 | 6.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMDESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DEJUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/06/2005 | 2121.27 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS GAB.PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/06/2005 | 6493.77 | 99999999999999 | FOLPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOREF. MES DE JUNHO/2005, COMFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 30/06/2005 | 9.71 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CX DE LEITE,03KGS DE ACUCAR E 01 PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/06/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DE MATERIAIS DEINTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, MES DE JUNHO/2005, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/06/2005 | 210.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 15 A 18/06/2005, PARTICIPAR DE 01 REUNIAO DA EXECUTIVADA UNDIME E 01 REUNIAO DO BRASIL ALFABETIZADARECURSOS DO MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0024694 | 30/06/2005 | 10388.84 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | P N A C - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0024708 | 30/06/2005 | 2489.05 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PNAC/CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0024716 | 30/06/2005 | 1364.16 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/06/2005 | 200.00 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO A SAELPA, COMPLEMENTO DO EMPENHO No02221-7, DATADO DE 10/06/2005, EMPENHADO A MENOR, REFERENTE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELE=TRICA DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: MAI/2005, CON-FORME DOCUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 30/06/2005 | 452.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JUNHO/2005 DO SEGURO OU-RO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATO DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/06/2005 | 459.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO DIFERENCA DO ALUGUELDO PREDIO LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAOPESSOA, 380 - 1o. ANDAR NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/06/2005 | 7.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEFE 13o SALARIO FUNDEF, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MESDE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/06/2005 | 24.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - ME-RENDA ESCOLAR,PDDE,PAC,TRANSP.ESTUDANTES,PNACSALARIO EDUCACAO,PNATE,PEJA, DESTA EDILIDADE,TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JUNHO/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/06/2005 | 69148.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FUNDEFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/06/2005 | 1781.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTES E LAZER | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPALDE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, MES DEJUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/06/2005 | 8522.74 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, REF. MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/06/2005 | 45648.09 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - EFETIVOS - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF. MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/06/2005 | 1445.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.TURISMO E EVENTOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPALDE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, MES DEJUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/06/2005 | 2414.98 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO - FUNDEF | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -PROFESSORES, REF. MES DE JUNHO/2005, RECURSOSFUNDEF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/06/2005 | 2980.46 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAIO/2005, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/06/2005 | 18.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - PE-TI E AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, TARIFASBANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOSBANCARIOS, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/06/2005 | 22375.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSAS DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - DESTE MUNICIPAL, MESES DE ABRIL E MAIO/2005, RECURSOS DOPETI, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/06/2005 | 4780.06 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, REF. MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/06/2005 | 330.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, REF. MES DE JUNHO/2005, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/06/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 30/06/2005 | 39.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3,00 METS VAGONI-TO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/06/2005 | 2895.08 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. INFRA ESTRUTUR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, REF. MES DE JUNHO/2005, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/06/2005 | 32035.08 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOITADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. MES DE JUNHO/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 30/06/2005 | 20.00 | 01226493000145 | IVONETE DE SOUSA LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO POTY PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAURBANA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 30/06/2005 | 6.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 KGS DE PREGO13 X 15 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAURBANA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 30/06/2005 | 12.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS(02 TUBOS SOLDAVEL 40 MM, 01ADES PVC), PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGO CCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 30/06/2005 | 20.40 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 METROS DE FIOSPARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/06/2005 | 11463.84 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, FAT: MAI/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/06/2005 | 1099.44 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA(PRACAS,MERCADO, ACOUGUE PUBLICO) FAT: MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/06/2005 | 10217.25 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCESSOS 31999019/3003,4142001019/3003,3822001019/3003,3812001019/3003,21999019/30093802001019/3003,38520010193003,3832001019/3003,3842001019/3003(FRANCIS-CA LUCIA D.PEREIRA,MELQUIZEDEC L.CARVALHO,MA-RIA DE LOURDES DOS SANTOS,MARIA SOLEDADOS SANTOS,SONIA MARIA GOMES,JOSE CASSIANO MEDEIROS,Ma.BARBOSA NASCIMENTO,ANTONIO SIQUEIRA E OUTR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 30/06/2005 | 4400.00 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS 319990019/30-03, 3802001019/3003,3822001019/3003, 1999019/3009(FRANCISCA LUCIA DINIZ PEREIRA, JOSE CAS-SIANO DE MEDEIROS,MARIA DE LOURDES DOS SANTOSE SONIA MARIA GOMES), CONFORME COPIAS DE DEPOSITOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/06/2005 | 2713.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DEJUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/06/2005 | 2601.35 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC.AGRIC.IND.COMER | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES DE JUNHO/2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/06/2005 | 1612.50 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. AGRIC. IND.COMERCIO - EFETIV | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, MES DE JUNHO/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 30/06/2005 | 12.00 | 06960531000102 | AGROCENTER - AGRIC.PECUARIA E PROD.CAMPO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 KGS DE FORMICIDA PARA A ETAPI DA SEC. DE AGRIC.IND.COMERCIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 30/06/2005 | 773.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JU-NHO/2005 DO SEGURO OURO AURO DO VEICULO FIATAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 30/06/2005 | 48.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO PLACA KMA -6773-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSAS VIAGENS PARA LOCALIDADES DA ZONA URBANA ERURAL DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 30/06/2005 | 539.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF -6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE ESF - VARZEA NO PERIODO DE 01 A31/05/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 30/06/2005 | 934.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE DIVISORIAS EM MEDEIRITE NA FARMACIA BASICA, ARMARIO DO PSF CRUZEIRO, MACAMBIRA DOSDIONISIOS, TRINCHEIRAS E CONSERTOS DE JANELASNO POSTO ANCORA DO MACACO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 30/06/2005 | 9.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS,PE-VA DESTA EDILIDADE, PAGAMENTOS TARIFAS BANCA-RIAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0024881 | 30/06/2005 | 3205.35 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.257 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/06/2005 | 6082.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTESMUNICIPAIS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PEVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/06/2005 | 8071.33 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | P A C ' S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/06/2005 | 19154.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/06/2005 | 34142.76 | 99999999999999 | FOLPAG SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/06/2005 | 79998.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/06/2005 | 1294.15 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAIO/2005, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/07/2005 | 80.00 | 00003448603457 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENYO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA NO SITIOMACMBIRA DOS DIONISIOS PERTENCENTE AO PSF DELAGOA DE SAO JOAO, REF. MESES DE MAIO E JUNHO2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/07/2005 | 600.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PARATI AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/07/2005 | 1.80 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA | PAGAMENTO JUROS E MULTAS PELA LIQUIDICACAO EMATRASO DO EMPENHO No. 01253-0, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/07/2005 | 229.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA HOSP. S.VICEN-TE DE PAULO, SEC. DE SAUDE, CASA DO ERI E EN-MERMEIRAS DO PSF, FAT: JUN/2005, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/07/2005 | 1274.73 | 33000118001221 | TELEMAR , EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 34572481, 3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT:JUNHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/07/2005 | 329.74 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICACASA DO ERI E RESIDENCIA DAS ENFERMEIRAS DOPSF, FAT: JUNHO E JULHO/2005, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUES E COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 01/07/2005 | 640.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB E 01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEI-CULO CELTA PLACA MYI-5595-RN, TRANSPORTANDOTECNICOS DESTA SECRETARIA, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 01/07/2005 | 715.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODA DOCUMENTACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, FOLHA DE PAGAMENTOS DE PRODUTIVIDADE ERECIBOS DE FORNECEDORES DA SEC. DE SAUDE, MESDE JUNHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DA CAMPANHA EDUCATIVA DE SAU-DE(COMBATE AO TABAGISMO E INFORMES EDUCATIVOSDE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE) PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 01/07/2005 | 300.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO COMO RECEPCIONISTA DO PSFDO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/05,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 01/07/2005 | 1550.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, SENDO 01A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 02 A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB E 01 A CIDADE DE PATOS-PB, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELAS CIDADERECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 01/07/2005 | 1750.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEI-CULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SECDE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS-GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 01/07/2005 | 1410.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, SENDO 01A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB E 03 A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 01/07/2005 | 1177.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO AGENDAMEN-TO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/05,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/07/2005 | 350.00 | 00058212728404 | VIANEZ LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DEPNEUS NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PA-RA O ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 01/07/2005 | 260.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB E NO BAU QUE TRANSPORTA CARNE DO MATA-DOURO PARA O ACOUGUE PUBLICO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 01/07/2005 | 710.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R13 GPS2PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/07/2005 | 2520.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 25 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 13 EXAMES ELE-TROENCEFALOGRAMAS E 02 ELETRONEURIMIOGRAFIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/07/2005 | 140.40 | 07190972000135 | PANIFICADORA PAO DE MEL - INEIDE C.PINTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 495 PAES PARA CONSUMO NARESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DASEC. DE SAUDE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/07/2005 | 4376.25 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPSCONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 01/07/2005 | 308.25 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 45 REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE), MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/07/2005 | 1305.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 01/07/2005 | 450.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO PERIODODE 01 A 15 DE JUNHO DE 2005 E DO PROCESSO SE-LETIVO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NASMICRO AREAS 17,22 E 47, PERIODO DE 10 A 20/062005, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 01/07/2005 | 2170.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 62 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 01/07/2005 | 170.00 | 07157479000113 | MUNDIAL MECANICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DOCUBO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, ROLAMENTO DIATEIRO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULOAMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB, DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/07/2005 | 6850.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 274 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/07/2005 | 64.35 | 07190972000135 | PANIFICADORA PAO DE MEL - INEIDE C.PINTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 495 PAES PARA CONSUMO NARESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DASEC. DE SAUDE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/07/2005 | 210.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06 BOTIJAO DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS ESTAGIARIODO ERI, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, MES DE JULHO/2005CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 01/07/2005 | 165.60 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TORNEIRAS, SPOT, LAMPADAVIDROS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/07/2005 | 1929.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 23 CADEIRAS FIXA LAMINA-DA TECIDO GIO, PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/07/2005 | 180.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE-200(DUZENTOS) DISQUETES PARA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/07/2005 | 884.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 28(VINTE E OITO) GLP EMBOTIJAO DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MESES DE JUNHO E JUL2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 01/07/2005 | 561.00 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 17(DEZESSETE) BOTAS WESTBOOTS PARA OS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA DASEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 01/07/2005 | 270.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA - MARK SUEL LINHARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 HD 40 6B 7200 SANSUNGPARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/07/2005 | 15966.96 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AIHS COMPETENCIA MAIO/2005, PARA OHOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL-PB, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 01/07/2005 | 700.00 | 00069170525404 | ERONIDES FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO D20 PLACA 2075-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOS-PITAIS DAQUELAS CIDADES, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/07/2005 | 300.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 01/07/2005 | 195.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS AOS SITIOS TRINCHEIRAS, GA-VIAO, CACHOEIRA DE MINAS, PICA PAU - ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 PLACA NoGCM-0087-BA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 01/07/2005 | 70.00 | 00042072018404 | JOSE ROSINALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE NOVEICULO D-20 PLACA KHK-9400-PE, A SERVI-CO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME ACOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 01/07/2005 | 1350.00 | 00002113019817 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO E PINTURA DE PORTOES E JANELAS DO ACOUGUEPUBLICO MUNICIPAL, ASSENTAMENTO DE TELA NASJANELAS E PORTAS, ASSENTAMENTO DE TRILHOS PA-RA BOX DE CARNES TAMBEM NO ACOUGUE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/07/2005 | 409.26 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CAME TEMPORIZADORA,01EMBREAGEM DE PAPEL DO DUPLICADOR DE TINTA DASEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/07/2005 | 4800.00 | 00018095518468 | DR. JOAO TORRES BELFORT | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 60(SESSEN-TA) EXAMES OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/07/2005 | 1150.00 | 00037418360444 | PETRONIO NUNES BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO EM 02 PLANTOES DE 24HORAS E 01 DE 12 HORAS NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/07/2005 | 1600.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 04 PLANTOES DE 24 HORAS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/07/2005 | 300.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NAFARMACIA BASICA MUNICIPAL, MESES DE MARCO EJUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 01/07/2005 | 500.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO FORD FURGLAINE PLACA MXK-1278- PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 01/07/2005 | 1100.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PBE 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO FORD-FURGLAINEPLACA MXK-1278-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 01/07/2005 | 1480.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 04 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, 01 A CIDADE DE SAOJOAO DO CARIRI, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-00-87-BA, TRANSPORTANDO TECNICOS E/OU PACIENTES,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/07/2005 | 315.00 | 00004498967496 | JOSE ISMAR DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 10,5(DEZ E MEIA) DIARIAS PARA MEDICO VETERINARIO DA SEC. DE SAUDE, PARA CUS-TEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PA-TOS-PB, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,PERIODOS 08 A 11/03/2005,28 A 29/03/2005,25 A 28/04/2005, 12 A 15/04/2005 PARA PARTICIPAR DEREUNIOES, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/07/2005 | 60.00 | 00003816570437 | JOSE PINTO MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA AGENTE DO PEVA DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 13 A 15/062005, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS PARA CONSERTOSE PEGAR MEDICAMENTOS, RECUROS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 01/07/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | DRA. CHAHIRA TAHA MAHD IBRAHIN ISSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -CLINICA GERAL, ATENDENDO 09(NOVE) PLANTOES DE24 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 01/07/2005 | 280.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO 11 PLANTOES DE 12 HORAS E 02 PLAN-TOES DE 06 HORAS COMO AUX. ENFERMAGEM NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 01/07/2005 | 260.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO 11 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOSCOMO AUX. ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005, RE-CURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 01/07/2005 | 310.00 | 00000000000000 | SUELI SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 13 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADECOMO AUX. DE ENFERMAGEM, MESES DE MAIO E JU-NBHO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIASDE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/07/2005 | 260.00 | 00042408318491 | JOSEFA BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 11 PLANTOES DE 12 HORAS COMO AUXDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 01/07/2005 | 480.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO 20 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMESES DE MAIO E JUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 01/07/2005 | 2500.42 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ATENDIMENTO LABORATORIAL COMPETEN-CIA MAIO/2005 DO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 01/07/2005 | 3200.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 07 PLANTOES DE 24 HORAS E01 DE 12 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 01/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM EM 10 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADER, MESDE MAIO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 01/07/2005 | 90.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE13 A 15/06/2005 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NASES-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 01/07/2005 | 90.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA DIRETORA DE DIVISAODA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 11 E12/02 E12 A 13/05/2005, PARA PARTICIPAR DEOFICINA DE CONSENSO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DE ATENCAO BASICA,OFICINA SOBRE O PACTODA ATENCAO BASICA, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 01/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM EM 05 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADER, MESDE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 01/07/2005 | 90.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 13 A 15/06/2005, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS PARA CONSER-TO E TRAZER EQUIPAMENTOS JA CONSERTADOS,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 01/07/2005 | 145.00 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 01/07/2005 | 350.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA O SECRE-RIO MUNICIPAL DE SAUDE, P/DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO 01 A 09/07/2005 E 10 A 12/07/2005, PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIA COM O SEC.ADJUNTO DA SAUDE, REUNIAOCOM COMISSAO ELEITORAL DO CONS.PARAIBANO DESECRETARIOS DE SAUDE, ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA DO CONS.PARAIBNANO DE SC.MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 01/07/2005 | 135.60 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DOHOSP.SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESESDE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/07/2005 | 90.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ASCIDADES DE ITAPORANGA-PB DIA 15/06/2005,LEVARDOCUMENTOS NA JUNTA DO TRABALHO E JOAO PESSOARECIFE, DIAS 07 A 09/07/2005, LEVAR EQUIPAMENTOS PARA CONSERTOS E TRAZER EQUIPAMENTOS JACONSERTADOS DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 01/07/2005 | 97.60 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 122 LITROS DE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CASA DO ERI MESESDE MAIO E JUNHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 01/07/2005 | 1835.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO CAMINHAO PLACA LVO-0728, NO MU-TIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO,MESDE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/07/2005 | 1835.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO CAMIONETA PLACA KGW-8421, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO MUTIRAO DE COMBATEA DENGUE, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 01/07/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE E UBS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PARA OS SERVIDORES DASEC. DE SAUDE ARNALDO FLORENTINO,CARLOS CARMELO C.MANDU,JOELMA MARIA M.FERREIRA,JOSE BENEIDO MEDEIROS,KEILA M.S.BERNARDINO,MARCOS ALE-XANDRE G.LIMA,MERCIA GIZANE CELESTINO, PEDROFRANCISCO R.NETO,RAIMUNDO F.SILVA,SINVAL CAMILO SANTOS,SONIA MARIA M.SILVA, MES DE JUNHO/2005, RECURSAOS FMS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 03 PLANTOES COMO MEDICA ODONTOLOGAATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NOMES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 01/07/2005 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHOI2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 01/07/2005 | 450.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PSICOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 01/07/2005 | 400.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE, REFERENTE MES JUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 01/07/2005 | 6650.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM PLANTOES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 01/07/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | DR. ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/05,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 01/07/2005 | 237.50 | 00042408296404 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONOVE DIAS E MEIO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPALNESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 01/07/2005 | 200.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 01/07/2005 | 237.50 | 00033894469404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO NOVE DIAS E MEIO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NESTACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 01/07/2005 | 475.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, 19 DIAS DE SERVICOS, MES DEJUNHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 01/07/2005 | 30.00 | 00080552390453 | NOBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE 01 ESTABILIZADOR DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 01/07/2005 | 75.00 | 00006524333403 | EVILASIO JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO 06 DIAS DE SERVICOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 01/07/2005 | 62.50 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIAS E MEIO DE SERVICOS COMO PE-DREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 01/07/2005 | 100.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, 04DIAS DE SERVICOS, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 01/07/2005 | 350.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, 14DIAS DE SERVICOS, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 01/07/2005 | 350.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE 07 CONSULTAS MEDICAS(ELETROCAR-DIOGRAMAS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 01/07/2005 | 30.00 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE 01 MAQUINA FOTOGRAFICA DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 01/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO FELICIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DEJUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 01/07/2005 | 600.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO COQUITEL SERVIDO NA ENTREGA DAS NOVASINSTALACOES DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NODIA 23 DE JUNHO DE 2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/07/2005 | 1339.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAE HOSPEDAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAOMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMSGPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 01/07/2005 | 1300.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, REFERENTE A 03 PLANTOERECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 01/07/2005 | 400.00 | 00049111264420 | DRa. VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A04 PLANTOES MEDICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPI-TAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DEMAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 01/07/2005 | 200.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE 02PLANTOES COMO MEDICO ODONTOLOGO ATENDENDO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BU-CAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 01/07/2005 | 200.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE A 02 PLANTOES, MES DE MAIO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 01/07/2005 | 400.00 | 00003110107414 | DECALINO MARIANO VICENTE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS E MEDICAMENTOSEM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL No. 910/05, RECURSOS MS, CONFORME ACOPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 01/07/2005 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO SITIO MACACOS - ZONA RURAL -DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 01/07/2005 | 590.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 01/07/2005 | 85.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No. 910/05, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 01/07/2005 | 85.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No. 910/05, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 01/07/2005 | 70.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO SITIO MACACOS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 01/07/2005 | 1685.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JLG -6130 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO EQUIPE DE VACINADORES PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES ABR/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 01/07/2005 | 130.00 | 00036472921415 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE NA RUA FREI ANTONIO JOSE, S/N BAIRROFREI CAZANOVA NESTA CIDADE, MES DE ABR/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 01/07/2005 | 773.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JUL2005, BB SG AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMNF-3093-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0026948 | 01/07/2005 | 3010.18 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 01/07/2005 | 324.00 | 00000000000000 | AGROCENTER - CENTRO AGROPECUARIO LTDA | PAGAMENTO 27 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DA ESCOLA AGROTECNICA DE P.ISABEL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/07/2005 | 266.27 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. INFRA ESTRUTUR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, REF. MES DE JUNHO/2005, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 01/07/2005 | 193.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 1000 ALVARAS DELICENCA P/FUNCIONAMENTO TAMANHO 1/2 A4 (4 CO-RES) E 01 CARIMBO DE MADEIRA PARA A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 01/07/2005 | 427.20 | 00000000000000 | TELEMAR | PAGAMENTO AO PESSOAL QUE EXECUTOU OS SERVICOSDE ROCOS NA RODOVIA QUE LIGA PRINCESA ISABEL/TAVARES-PB E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MU-NICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 01/07/2005 | 848.80 | 00000000000000 | MONICA FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO PESSOAL QUE EXECUTOU OS SERVICOS DELIMPEZA DO ACUDE FREI IBIAPINA NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 01/07/2005 | 1400.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 60 SACOS DE CIMENTO PORTLAND, 12 BARRAS DE FERRO 3.8 E 05 KGSDE FERRO 4.2, PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRURA URBANA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/07/2005 | 315.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIARIACONCEDIDAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA URBANA, PARA CUSTEIO DE DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,NOIDEME,FUNASA,CODATA,CAGEPA,SUPLAN E ASSEMBLEALEGISLATIVA, PERIODO DE 10 A 14/07/2005, CONFCOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0026077 | 01/07/2005 | 29991.50 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DEPRINCESA ISABEL-PB, PERIODO DE 15 DE JUNHO A14 DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL EBOLETIM DE MEDICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/07/2005 | 2038.71 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESCAL PARA PINTURA, DISJUNTOR, PONTALETE, FITAISOLANTE, VARETA DE ATERRAMENTO, PECAS DE FIOTUBOS PARA ESGOTO 150 MM E AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/07/2005 | 410.00 | 00000000000000 | CLAUDEMAR FELIX E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SO-CIAL PARA EDVANEIDE S. DA SILVA,OTAVIO ALEXANDRE DA SILVA,ANA MARIA DE ANDRADE,DAMIANA MA-RIA DE SOUSA,RILDA LUCIA A.FLORENTINO,LUIZ RODRIGUES SANTOS,JOSILENE PEDRO, DAMIANA CAMILOCHAVES,JOSINETE PEDRO,EDNA MARIAM C.CHAVES,MARIA NAZARE RIBEIRO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/07/2005 | 60.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO A SERVICO DA SEC. DE ASSISTR.SOCIAL, NOTRANSPORTE DE INTEGRANTES DO GRUPO JOVEM JU-FRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 01/07/2005 | 202.00 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE E DIVERSAS VIAGENS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, NO VEICULO GOL PLACA MMP-3400-PB,ASERVICO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 01/07/2005 | 250.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA PARA OSEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE MARIO GOMES DASILVA, FALECIDO EM 09/06/2005, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/07/2005 | 210.00 | 00096496614415 | EDILENE PEREIRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SO-CIAL, PARA EDILENE PEREIRA MELO,MARIA BETANIAM. PESSOA,MARIA CICERA DA SILVA,PAULO SOARES DA SILVA,LUCIANO BARBOSA DA SILVA, DAMIANALEAL, PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No. 910/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/07/2005 | 50.00 | 00079015557420 | ERNANDO BRAZ PERIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL No. 910/05, CONFORME COMPROVANTE ANEXO,PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · AS SISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 01/07/2005 | 965.85 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 141 REFEICOES PARA AIII CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NESTACIDADE NO DIA 18 DE JULHO DE 2005, CONFORME ANOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 01/07/2005 | 20.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA ROCHA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL No. 910/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO,PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 01/07/2005 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO, LEI MUNICIPAL No. 910/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/07/2005 | 1402.74 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: JUNHO/2005, CONFORME COPIA DECHEQUES E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/07/2005 | 245.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTES E LAZER | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPALLOTADA NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/07/2005 | 120.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS PARA MOTO-RISTA DO VEICULO FIAT DUCATO DA SEC. DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DESOUSA-PB, PERIODO DE 19 A 22/07/2004, TRANS-PORTANDO COORDENADORA E PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA PARTICIPAR DE CA-PACITACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/07/2005 | 2475.20 | 00003266071450 | JOSE WASHINGTON DE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR EM AULAS EXTRAS NAS DISCIPLINAS DE HISTO-RIA E RELIGIAO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS AL-BERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, PERIODO DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2004, RECURSOS FUNDEFCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 01/07/2005 | 1140.00 | 00051831414449 | FRANCISCO TEODORICO DE MELO | PAGAMENTO AO PESSOAL DA SEGURANCA E PORTARIADAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 NESTA CIDADE,PERIODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 01/07/2005 | 4786.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 200 CONVITES,7000CARTILHAS, 10 TROFEUS DE VIDRO C/ADESIVO,5000MARCA TEXTO E 117 CAMISAS MALHA ALGODAO PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO, PROJETO MOBILIZACAOPARA A LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 01/07/2005 | 7213.42 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MADEIRAS (JARANAAPROV.CAIBROS, FAVEIRA SER.TAIPA E COMPENSA-DOS), PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOSNESTA CIDADE, P/FESTIVIDADES JUNINAS/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 01/07/2005 | 115.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NATROCA DO EMBUCHAMENTO, LONAS DE FREIO E RADIADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCA-CAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/07/2005 | 26259.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE02 DE MAIO A 31 DE MAIOL DE 2005, RECURSOS DOFNDE/PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUES E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/07/2005 | 8469.60 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE02 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2005, RECURSOS DO FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUES E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/07/2005 | 9800.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE02 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2005, RECURSOS DOCONVENIO SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES/2005CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 01/07/2005 | 704.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DAS BAN-DAS TROPIKALIA E SORRISO DE MENINA NO PERIODODE 23 A 35 DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/07/2005 | 552.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LO-CALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 380 -1o. ANDAR NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDEDA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 01/07/2005 | 525.00 | 00005121835469 | JOSE CARLOS DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDA PROFESSORA SUBSTITUTA MARLENE RODRIGUES NICACIO DO SITIO ARARAS PARA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA LOPESDE LIMA SITIO LAVANDEIRA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 02/06 A 17/06/2005, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 01/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO PIMENTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SOLDADOREM REPAROX DE ARMARIOS EM ACO DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTOMEDEIROS SOBREIRA, PROFESSORA ALICE MAIA E NaSENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 01/07/2005 | 355.00 | 00001164959441 | LUCAS RAIMUNDO DE SOUZA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DEAREIA, BARRO, PEDRA E AGUA PARA A CONSTRUCAODA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JOAO MADEIRO - POV. CACHOEIRA DEMINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 01/07/2005 | 2912.40 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAE FILMAGENS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL NAS FESTAS JUNINAS, CAPACITACAOMENSAL, SEMANA PEDAGOGICA,PROJETO DE LEITURAE ESCRITA PRINCESA, DESPERTANDO PARA AS MARA-VILHAS DA ALEITURA E DA ESCRITA E PROJETO DEMOBILIZACAO PARA A LIMPEZA PUBLICA, EVENTOSREALIZADOS EM 2005, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 01/07/2005 | 115.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PALES-TRANTE NA ABERTURA DO PROJETO MOBILIZACAO PA-RA A LIMPEZA PUBLICA - TEMA CONSCIENTIZACAO ESOLUCAO, LIXO... PROBLEMA MEU, SEU NOSSO, NODIA 05/06/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 01/07/2005 | 190.00 | 00006379505423 | JACILENE TEOTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESC.MUN.ENS.FUNDAMENTAL MA-RIA DO SOCORRO DINIZ SIT. CABECA DO PORCO ZO-NA RURAL EM LUGAR DA PROFESSORA MARIA DAS MERCES ANDRELINO, PERIODO DE 07 A 18/03/2005,TURNO TARDE, MARILENE FLORENTINO CORDEIRO, PERIODO DE 07 A 11/03/2005 E MARIA DO DO SOCORROLEITE, DE 02 A 06/05/2005, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 01/07/2005 | 330.00 | 00005606335484 | GUIOMAR MADEIRO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA NA ESCO-LA MUNICIPAL CACHOEIRA DE MINAS PERIODO DE 27DE ABRIL A 27 DE MAIO/2005, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 01/07/2005 | 171.00 | 00029076566860 | SANDRA REJANE PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARINA ALVES DE SOUSA, NO PE-RIODO DE 02/06 A 17/06/2005, NA ESCOLA MUNICIPAL SIT. LAVANDEIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/07/2005 | 900.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4.500 PAES DE 50GRAMAS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DES-TE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MESDE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0025925 | 01/07/2005 | 2934.87 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS, FRUTAS,VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DOESTUDANTES I E II NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBMES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0025933 | 01/07/2005 | 2693.03 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTES I E II NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0025941 | 01/07/2005 | 1116.41 | 05812909000168 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NASCASAS DO ESTUDANTE I E II NA CIDADE DE JOAOPESSOA=PB, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/07/2005 | 345.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO/2005NO PERIODO DE 15 A 25 DE JUNHO/2005, COM ASATRACOES MUSICAIS TROPIKALIA, TOCA DO VALE,BALANCO DO FORRO, EDIMAR MIGUEL, CLA DO BRASIL,SWINGUE NORDESTINO, SORRISO DE MENINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 01/07/2005 | 1250.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TRASMISSAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2005 DEPRINCESA ISABEL, DIAS 05/06, 12/06, 19/06, 2606/2005 E DO PROGRAMA ESPORTIVO SHOW DE BOLAEDICOES 06, 13, 20/06/2005, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 01/07/2005 | 651.50 | 00001076953409 | ERIVANIA MARIA DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES, REFRIGE-RANTES PARA COMPONENTES DAS BANDAS TROPIKALIACHEIRO DE MENINA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 01/07/2005 | 1225.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 07(SETE) JANELASDE FERRO PARA A SALA DE AULA QUE ESTA SENDOCONSTRUIDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DEMINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSSALARIO EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSAANEXA. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/07/2005 | 4352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO EDITAL DE COTACAOCOM PRAZO DE 15 DIAS NO DOE EDICAO DE 29/06/2005 E LEI MUNICIPAL No. 931/05 NO DOE EDICAODO DIA 29/06/2005, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/07/2005 | 975.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS AO MUNICIPIO, MES DE JUN/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 01/07/2005 | 163.80 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEFORMULARIO CONTINUO, PAPEL OFICIO, GRAMPOS,FITAS PARA MAQUINA ESCREVER, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 01/07/2005 | 352.50 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS HP 8727 PRETO, 01 CARTUCHO HP 6614 E 04 TONERS 815 OLIVETI PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/07/2005 | 1986.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UM) MICROCOMPUTADORPLACA MAE,PROCESSADOR 2200 SEMPRON,MEMORIA DE256 GB 7200 RPM,DRIVE 1,44,GRAVADOR DE CD 52X,GABINETE ATX 4 BAIAS,TECLADO, MOUSE,CX DESOM E MONITOR DE 15 PARA O SETOR DE PAGAMENTODA SEC. DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 01/07/2005 | 260.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, MES DE ABRIL/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 01/07/2005 | 110.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE TROCA DA LAMPADA ALAGENIA DACOPIADORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 01/07/2005 | 37.73 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE E LANCHES PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, PAGOS COM CAIXA, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 08/07/2005 | 250.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CI-DADE, MES DE MAIO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 08/07/2005 | 14475.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 08/07/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 08/07/2005 | 6694.00 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONFECCAO DE LETREIRO EM ACO INOX BRILHAN-TE PARA A COMARCA DO MINISTERIO PUBLICO NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 08/07/2005 | 11.78 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 LEITE MOLICODESNATADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 08/07/2005 | 1940.21 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA08/07/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 08/07/2005 | 79.05 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 08/07/2005 | 2341.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN/2005, SEC.AD-MINISTRACAO, FINANCAS, PROC.JURIDICA, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 08/07/2005 | 567.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 08/07/2005 | 14036.77 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTOSDE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 08/07/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 08/07/2005 | 90.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE COM O GRUPO DE CULTURA ABOLICAO DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS/2005 NO VEICULO D-20 PLACA AEH-7790-SP, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0027049 | 08/07/2005 | 1030.75 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TINTAS, PREGOS, FITASCREPE, ARAMES, BARBANTES, CORDAS, PARA A PRA-CA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO(PRACA DEEVENTOS), DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/05,CONFORME COTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0027057 | 08/07/2005 | 602.04 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TINTAS, PREGOS, FITASCREPE, ARAMES, BARBANTES, CORDAS, PARA A PRA-CA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO(PRACA DEEVENTOS), DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/05,CONFORME COTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 08/07/2005 | 916.30 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESCAL VIRGEM, PIA DE MARMORA, FIOS 2,5 MM, FIOS4,00 MM PARA A SECRETARIA DE CULTURA - PRACADE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 08/07/2005 | 1081.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, PARACOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 08/07/2005 | 52.50 | 09178229000195 | MARIA LOPES DE ABRANTES - CASA ABRANTES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 MTS DE TECIDOMURINHO PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA PROJETODOREFORCO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, RECURSOS MDE,COONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANENOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027201 | 08/07/2005 | 420.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 13 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMES DE JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME NO-TA FISCAL E AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 08/07/2005 | 965.85 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 141 REFEICOES PARA OSCOMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRE-SENTARAM EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS/2005 NESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 08/07/2005 | 18056.20 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODODE 01 A 30/11/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 08/07/2005 | 40.00 | 02600165000120 | ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COM. S.MIGUEL | PAGAMENTO DIVULGACAO DO SAO JOAO/2005 NA RA-DIO COMUNITARIA DE TAVARES-PB, CONFORME NOTAANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 08/07/2005 | 135.00 | 02889042000150 | FLORES SISTEMA COMUNITARIO DE RADIO | PAGAMENTO VEICULACAO DE AVISOS E DIVULGACAODAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 DESTE MUNICIPIONAS RADIOS FLORESCER FM E REDE ESTACAO, CONF.NOTAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 08/07/2005 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 13o. SALARIO FUNDEF DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIACOBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 08/07/2005 | 5358.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE JUNHO/2005 - SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,TURISMO E LAZER, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 08/07/2005 | 2727.94 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE JUNHO/2005 - SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES · AS SISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 08/07/2005 | 83.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 08/07/2005 | 101.15 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 08/07/2005 | 945.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA O PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DO DIR. CRIANCA E DOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 08/07/2005 | 650.00 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 130 REFEICOES PARA AIII CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NESTACIDADE NO DIA 18 DE JULHO DE 2005, CONFORME ANOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 08/07/2005 | 65.00 | 00021821054415 | JOSE CABOCLO NETO | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SO-CIAL, PARA CARLINDA MARIA DA SILVA E ELIELZAMARQUES DA SILVA, LEI MUNICIPAL No. 910/05,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOS COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 08/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSAS DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - DESTE MUNICIPAL, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 08/07/2005 | 979.65 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ACAO SOCIAL, MES DE JUN2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 08/07/2005 | 105.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTES A 11 DIAS DE SERVI-COS NA LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO PADRE IBIAPI-NA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 08/07/2005 | 300.00 | 00003962000445 | VICENTE DE PAULA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRONO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL EM SUBSTITUI-CAO AO COVEIRO TITULAR POR ENCONTRA-SE EM GO-ZO DE FERIAS, MES DE JUNHO/2005, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 08/07/2005 | 523.04 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TINTAS, FERRO, CERAMICA,ARGAMASSA, SOQUETE C/RABICHO, JOELHO 25 MM EMANGUEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL E AUTORIZACAODE COMPRAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 08/07/2005 | 1150.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 SACOS DE CIMENTO POTY, 50 BARRAS DE FERRO 4.2 E 08 VARAS DEFERRO 3/8 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA URBANA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 08/07/2005 | 28.79 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFOR-ME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 08/07/2005 | 956.55 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DEJUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 08/07/2005 | 538.65 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADONA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, MES DEJUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 08/07/2005 | 1695.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOSAMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB, MMP-3300-PB, DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 08/07/2005 | 88.80 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PILHAS PARA LANTERNAS DEAGENTES DO PEVA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 08/07/2005 | 2250.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 51 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOFMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 08/07/2005 | 105.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 BOTIJAO DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS ESTAGIARIODO ERI, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, MES DE JULHO/2005CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 08/07/2005 | 111.60 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 558 PAES PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NO-TA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 08/07/2005 | 402.50 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA 56 AH, 02 RELES DE ALTERNADOR, 06 LAMPADAS H4, 02 VALVULATERMOSTATICAS, 02 COLA SILICONE, 02 INTERRUP-TORES, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 08/07/2005 | 25.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL(02 DIAS DE SERVI-COS), CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 08/07/2005 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FNS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA EMISSAODE EXTRATO BANCARIO, C/MES, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 08/07/2005 | 2537.34 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AG.COM.SAUDE, AG.PEVA, PSF, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 11/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ZENILDA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DACOMUNIODADE MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO =ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 11/07/2005 | 300.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL LAGOA DE SAO JOAO/MACAMBIRA DE L.S.JOAO DESTE MUNICIPIO, MES DEJUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 11/07/2005 | 800.00 | 00005068484423 | MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | PAGAMENTO APRESENTACAO DA BANDA ESTRELA MUSI-CAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRIANCAS DOPROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 11/07/2005 | 120.00 | 00068412444434 | MARIA ANA SIGISMUNDO | PAGAMENTO SERVICOS DE CONFECCAO DE TAPIOCASPARA CONSUMO NO DIA DAS MAES E FESTIVIDADESJUNINAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 11/07/2005 | 452.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JUL2005 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 11/07/2005 | 150.00 | 00026475982822 | MARINES GALDINO DE MELO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONOU OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DA SEC. EDU-CACAO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 11/07/2005 | 80.00 | 00003576938419 | TEREZINHA DUARTE FREITAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONOU OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DA SEC. EDU-CACAO DO BAIRRO SANTA ISABEL, MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 11/07/2005 | 50.00 | 00002370628448 | FILOMENA RODRIGUES MEDEIROS BARRETO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONOU OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DO BAIRRO DOCRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 11/07/2005 | 115.00 | 00006269277493 | GILSIMARIA ROSAS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO ESCRITURARIA NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ESPORTES NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/05CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 11/07/2005 | 150.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDOAGUA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL PARA A ESCO-LA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO GRANDE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO CABECA DO PORCO, MES DE JUN/2005, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 11/07/2005 | 580.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO, PARACUSTEIO DO CURSO DE LICENCIATURA DA PROFESSO-RA MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO LOTADANA MESMA SECRETARIA, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FEST IVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 11/07/2005 | 150.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO TRIO PAQUERA ,DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 11/07/2005 | 50.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBADESDE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ESTA PREFEI-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 11/07/2005 | 1060.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS SERVIDORES AGNELO MUNIZ FERNANDES E MARIZARDE GERAL-DINO DOS SANTOS, REF. FOLPAG DO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 12/07/2005 | 114.09 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE INTERVENCAO DOMINIO PUBLICO DESTA EDILIDADE,RETENCAO P/PASEP, PAECELA DIA 12/07/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 12/07/2005 | 551.44 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-79-2920 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: JUN/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 12/07/2005 | 679.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONCIA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: ABR E MAI/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 12/07/2005 | 815.55 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-3862 DO POV. CACHOEIRA DAS MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: JUN/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 12/07/2005 | 3800.00 | 00026918297821 | VALDIR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JKT-6531 NO PERIODO DE 01 A 30/06/2005, A SERVICODA SEC.EDUCACAO, INSPECAO NAS ESCOLAS E CRE-CHES C/EQUIPE PEDAGOGICA,02 VIAGEM A CIDADEJ.PESSOA COM SEC. EDUCACAO E SERVIDORA NILZAMARIA C.MANDU, TRANSPORTE DE MAT. PERMANENTE,MERENDA ESCOLAR E CARTEIRAS ESCOLARES CONSER-TADAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 12/07/2005 | 881.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: ABR E MAI2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 12/07/2005 | 326.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: MAI/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 12/07/2005 | 150.00 | 00021242917420 | MIGUEL PEREIRA NETO | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE, NOV EICULO D-20 PLACA JMH-6579-PE A SERVICO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, TRANS-PORTANDO FAMILIARES PARA FUNERAL DO SENHOR JOSE EDEILDO DUARTE DOS SANTOS NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 12/07/2005 | 2296.80 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO QUARTA PARCELA DO SEGURO SAFRADESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 13/07/2005 | 191.13 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: MAI/05E JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DO DIR. CRIANCA E DOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 13/07/2005 | 277.31 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA A III CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIAN-CA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 13/07/2005 | 80.00 | 00069703493491 | CICERO CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI DO POV. CACHOEIRA DE MINAS - ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 13/07/2005 | 47.73 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS MUNICIPAIS NO POVOADO LAGOA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, FAT: JUN/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 13/07/2005 | 300.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUN/2005, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 13/07/2005 | 300.00 | 00002660035407 | ANSELMO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 13/07/2005 | 300.00 | 00006825113402 | EVANEIDE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO AUX. DE ESCRITORIODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, MESDE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 13/07/2005 | 441.16 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS FESTEJOS JUNINOS/2005 NESTA CIDADE, CONF.COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 13/07/2005 | 52.28 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SAO ROQUE NESTACIDADE ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NES-TA CIDADE, FAT: JUN/2005, RECURSOS MDE, CONF.COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 13/07/2005 | 530.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: ABR E JUL/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 13/07/2005 | 41.65 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, FATURAMENTO MAIO E JUNHO/2005, CONFORME COPIA DECHEQUES E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 13/07/2005 | 355.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DOS PROJETOS PEDAGOGICOS REA-LIOZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DEABRIL E MAIO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 13/07/2005 | 1210.40 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE3074 COPIAS, 253 AUTENTICACOES E 130 RECONHE-CIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 13/07/2005 | 80.00 | 00017957771840 | JOSE MILTON NICACIO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASSEDE DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DOBAIRRO IRENE SERGIO NESTA CIDADE, REF. MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 13/07/2005 | 300.00 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 13/07/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICROCOMPUTADOR DA SCERETARIA DE FINANCAS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 13/07/2005 | 155.27 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) GRAVADORDE CDRW 52X32X52X - LG PARA O M,ICRO COMPUTA-DOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FI-NANCS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 13/07/2005 | 90.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEVANDOCOMPUTADOR DA CONTABILIDADE PARA A ELMAR IN-FORMATICA PARA INSTALACAO E CONFIGURACOES DEPROGRAMAS DA CONTAB E RESOLVER ASSUNTOS DAPREST.CONTAS DO PROG.MORAR MELHOR NA CAIXAECONOMICA FEDERAL, CONFORME COPIA DE CHQQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 13/07/2005 | 80.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PERIODO DE 13 E 14/07/2005, A SERVICO DOMUNICIPIO, LEVANDO COMPUTADOR PARA INSTALACAODE PROGRAMAS DE CONTAB E FAZER PRESTACAO DECONTAS DO PROG,MORAR MELHOR, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 14/07/2005 | 470.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DEJUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 14/07/2005 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 14/07/2005 | 525.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 14/07/2005 | 500.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 14/07/2005 | 590.00 | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-VICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 14/07/2005 | 17145.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE E UBS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMSE PAB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 14/07/2005 | 50.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS NO PSF DO SIT. VARZEA DA CRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 14/07/2005 | 300.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTA CIDADE, MES DEJUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/SPF, CONFORME COIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 14/07/2005 | 1300.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAE HOSPEDAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAOMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 14/07/2005 | 565.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE JUN/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 14/07/2005 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO SITIO MACACOS - ZONA RURAL -DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 14/07/2005 | 460.00 | 00000000000000 | ADRIANA VIANA RAMOS DE SOUSA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DURANTE O MES DE JUN/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 14/07/2005 | 300.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,MESDE JUN/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 14/07/2005 | 85.00 | 00004309253440 | MARIA A APARECIDA BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE IMPRESSORAS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 14/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE NAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 14/07/2005 | 435.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-COS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MES DEJUN/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 14/07/2005 | 180.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO POV. VARZEA - ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 14/07/2005 | 180.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO POV. VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMSPAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 14/07/2005 | 26.31 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DETREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, FAT:JUN/2004, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 14/07/2005 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 14/07/2005 | 180.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NO PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADEMES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 18/07/2005 | 1625.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO ESF - CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 18/07/2005 | 985.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF -6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE ESF - VARZEA E EQUIPE DO BOLSAALIMENTACAO, PERIODO DE 01 A 30/06/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 18/07/2005 | 1451.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF PARA ZONA RURAL PERIODO DE 012 A 30DE JUNBHO/2005 E TRANSPORTANDO A COORDENADORADE ATENCAO BASICA EM VISITA E SUPERVISOES NOMESMO PERIOODO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E AUTORIZACOES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 18/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | VANDERLEEYA A. RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 PLANTOECOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 18/07/2005 | 280.00 | 00042408296404 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONOVE DIAS E MEIO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPALNESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 18/07/2005 | 150.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, 05 DIAS DE SERVICOS, MES DEJUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 18/07/2005 | 165.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, 05DIAS E MEIO DE SERVICOS, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 18/07/2005 | 1410.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JLG -6130 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO EQUIPE DO PEVA PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 18/07/2005 | 30.00 | 00004911591455 | TEREZINHA XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 03 PLAN-TOES COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 18/07/2005 | 40.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO BARRACAS EBANCAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO VEICU-LO D-20 PLACA JKZ-7476-PE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 18/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ MATIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 18/07/2005 | 334.00 | 00002655996445 | DR. AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PSF DO POV. VAR-ZEA EM SUBSTITUICAO AO TITULAR QUE SE ENCON-TRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, MESDE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 18/07/2005 | 18.00 | 00003020343402 | CARLITO DA SILVA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE 01 ARMARIO DO PSF DO BAIRRO MATADOURO NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECUBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 18/07/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ARLENE LOPES DE PAIVA SILVA | PAGAMENTO 04 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 18/07/2005 | 70.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MUDANCA DEINSTALACAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF DOBAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 18/07/2005 | 40.00 | 00000000000000 | CONASEMS | PAGAMENTO CONTRIBUICAO A CONASEMS DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME COPÖA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 18/07/2005 | 20.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 02 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 18/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GESABEL PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 03 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CONSUTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005, RECURSOFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 18/07/2005 | 1600.00 | 00004742325494 | ILANA ALMEIDA SUASSUNA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,EMSUBSTITUICAO A TITULAR QUE SE ENCONTRA DE LI-CENCA GESTANTE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 19/07/2005 | 296.18 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPS VARZEA, CENTRO,MATADOURO,CRUZEIRO, CANCAO,TRINCHEIRAS, FAT: MAI/JUN/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 19/07/2005 | 320.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PS MATADOURO,CENTRO, FARMACIA BASICA, PS CANCAO, CRUZEIRO,PS CENTRO, FAT: JUN/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 19/07/2005 | 14.24 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: MAI/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 19/07/2005 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ASSESSORIA JURIDICA, MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 19/07/2005 | 1000.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURII | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA,MESDE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 19/07/2005 | 419.85 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: MAIO/2005, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 19/07/2005 | 141.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3177DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, FAT:JUN/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 19/07/2005 | 37.75 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS(01 MARRETA 2 KGS E 2,5 KGSDE ELETRODO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGACOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 19/07/2005 | 13.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 KGS DE PREGOPARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 19/07/2005 | 191.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: JUN/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 19/07/2005 | 230.00 | 00003303281408 | MARILENE BORGES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 19/07/2005 | 1259.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: MAI/2005, CONCONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 19/07/2005 | 308.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3251DA SECRETARIA DE FINANCAS, CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, FAT: JUN/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 19/07/2005 | 685.09 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMFUNDO ESPECIAL E TIR DESTA EDILIDADE, RETEN-P/PASEP, PAECELAS DIAS 20/07/2005 E 21/07/05,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 19/07/2005 | 18.25 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 133 ENVELOPES PA-RA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 19/07/2005 | 392.05 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOUSE, TECLADO,CARTUCHO DE TONNER HP PRETO, FITAS P/IMPRESSORA MATRICIAL E TONNER P/IMPRESSORA HP 1200 PARA SECRETARIA DE FINANCAS E CPL, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 19/07/2005 | 1203.27 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-3862 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: MAI/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 19/07/2005 | 235.26 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: JUL/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 19/07/2005 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/20005, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 19/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAISD NO GRUPO ESCOLAR JOSE CABOCLODA SILVA, SITIO TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 19/07/2005 | 620.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | PAGAMENTO HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DASBANDAS TROPIKALIA E SORRISO DE MENINA DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 NOS DIAS 24 E 25DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 19/07/2005 | 101.20 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 19/07/2005 | 50.00 | 00020290225434 | EUICLIDES JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2005,RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 19/07/2005 | 300.00 | 00002925011454 | EDMILSON ANTONIO LEITE SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 20/07/2005 | 691.00 | 00059378263453 | MIGUEL RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE 01(UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDEF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 20/07/2005 | 515.00 | 00035010371472 | LUIZ SIMOES DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE 01(UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 20/07/2005 | 232.00 | 00000000000000 | DAMIAO RODRIGUES | PAGAMENTO 15 DIAS E 06 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOMADEIRO - POVOADO CACHOEIRA DE MINAS ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ME RECIBO ANEXOS. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 20/07/2005 | 345.00 | 00035010371472 | JOAO CESAR AIRES DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01(UMA) SALA DEAULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DE MI-NAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 20/07/2005 | 691.00 | 00059378263453 | MIGUEL RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE 01(UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 20/07/2005 | 634.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE 01(UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 20/07/2005 | 1580.00 | 00042665213400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS JUNTO AOS PROFESSORES DE 5a A 8a SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO, MESES DEFEVEREIRO A JUNHO/2005, RECURSOS FUNDEF, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 20/07/2005 | 427.00 | 00083089306468 | ALEXANDRE PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 20/07/2005 | 140.00 | 00030262992434 | FRANCISCO DE ASSIS SIMEAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOCURRLA DE GADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 20/07/2005 | 40.00 | 00004055807465 | MARIA DAS GRACAS SANTOS OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA MMP-1880-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDENO TRANSPORTE DE BARRACAS E BANCAS DO MERCADOPUBLICO PARA O DEPOSITO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 20/07/2005 | 80.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 20/07/2005 | 810.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARA OS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERIESTAGIO RURAL INTEGRADO JOSE MARCELO LEMOS,DANILO ELIAS XAVIER,VALDEMIR DA SILVA FERREIRA,JESSICA LOPES FRAZONA,YUSKA PAZ WEYNE, EMISIAPEREIRA CRUZ,WALQUIRIA LINS DE LUCENA, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 20/07/2005 | 120.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PASSAGENS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO FORD FURGLAINE PLACA MXK1278-PB, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CJEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 20/07/2005 | 355.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 20/07/2005 | 1177.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO AGENDAMEN-TO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/05,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 20/07/2005 | 300.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 20/07/2005 | 100.00 | 00062872958487 | MARIA DAS DORES NICACIO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MEDI-CAS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No. 910/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 20/07/2005 | 60.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA TECNICO DE INFORMA-TICA DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 26 A 28/05/2005, PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE A NOVA VERSAO DO CNES E DOSISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALI-ZACAO, SIH, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 20/07/2005 | 490.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, P/DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO 27/07/0530/07/2005,31/07 A 03/08/2005 E SOUSA-PB, PE=RIODO DE 14 E 15/07/2005,PARTICIPAR DE REU-NIOES NA SES C/SEC. DA CIB-E,COPASEMS E CIB-E-PB, TCE-PB PPA E LOA, SEBRAE, 4o.MACRO REGIONAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 20/07/2005 | 56.98 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB, DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 20/07/2005 | 60.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE26 A 27/07/2005, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA VERSAO DO CNES E DO SISTEMADE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZACAO,SIHCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 20/07/2005 | 340.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE, MESDE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 20/07/2005 | 88.00 | 00004055807465 | MARIA DAS GRACAS SANTOS OLIVEIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA FORA DOMUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No. 910/05, CONFORMECOPÖA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 20/07/2005 | 715.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODA DOCUMENTACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, FOLHA DE PAGAMENTOS DE PRODUTIVIDADE ERECIBOS DE FORNECEDORES DA SEC. DE SAUDE, MESDE JULHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 25/07/2005 | 1329.10 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE-CARTUCHO PARA COPIADORA, FORMULARIO CONTINUO,PAPEL OFICIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CCOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 25/07/2005 | 11463.84 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: JUNHO/2005, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 25/07/2005 | 70.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE PATOS-PB, DIA 20/07/2005, PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO PELA UNDIME, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 25/07/2005 | 1600.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO FERIAS CONCERNENTES AO EXERCICIO DE2004 OU COMPENSACAO INDENIZATORIA, DE CONFOR-MIDADE COM O ESTABELECIDO PELA CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO DO ESTADO AO TCE, SOB NUME-RO 080/200, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 25/07/2005 | 1600.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO FERIAS CONCERNENTES AO EXERCICIO DE2004 OU COMPENSACAO INDENIZATORIA, DE CONFOR-MIDADE COM O ESTABELECIDO PELA CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO DO ESTADO AO TCE, SOB NUME-RO 080/200, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 25/07/2005 | 22.00 | 00077064852420 | JOSE AIRTON DE SOUSA | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS PARA AESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA,NESTA CIDADE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 29/07/2005 | 2120.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS AOS PROFESSORES DOPROFORMACAO II DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-FERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 29/07/2005 | 42.50 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 06 REFEICOES E 01 SO-BREMESA PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, PAGACOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 29/07/2005 | 552.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AKUGUEL DO PREDIO LO-CALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA,No.38O1o. ANDAR - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREF. MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0028959 | 29/07/2005 | 1225.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 35 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMES DE JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME NO-TA FISCAL E AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 29/07/2005 | 47167.48 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - EFETIVOS - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF. MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 29/07/2005 | 12520.90 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, REF. MES DE JULHO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 29/07/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.TURISMO E EVENTOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPALDE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 29/07/2005 | 2371.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTES E LAZER | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPALLOTADA NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 29/07/2005 | 2414.98 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO - FUNDEF | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -PROFESSORES, REF. MES DE JULHO/2005, RECURSOSFUNDEF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 29/07/2005 | 183.15 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 29/07/2005 | 1221.44 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 29/07/2005 | 71837.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FUNDEFCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 29/07/2005 | 3490.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, REF. MES DE JULHO/2005, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 29/07/2005 | 5621.27 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE JULHO/2005, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 29/07/2005 | 4489.59 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUNHO/2005CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 29/07/2005 | 38.46 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TABUAS E 01 CADEADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBA-NA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 29/07/2005 | 6501.27 | 99999999999999 | FOLPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOREF. MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 29/07/2005 | 3014.99 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS GAB.PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 29/07/2005 | 16.90 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) FILTRO DE CERAMICA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 29/07/2005 | 786.86 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMFEX - AUX.FIN.FOMENTO EXPORTACOES E ICMS DESODESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDO DIA 29/07/2005, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 29/07/2005 | 3.50 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CX DE GIZ CERAPARA A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 29/07/2005 | 194.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDISKETTES, CANETAS, PASTAS AZ, PAPEL OFICIO,PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 29/07/2005 | 74.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO PARAIMPRESSORA HP 8727 DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 29/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF.MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 29/07/2005 | 4315.06 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO, REF. MES DE JULHO/2005, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 29/07/2005 | 30.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE GRADES EM MADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 29/07/2005 | 100.00 | 00063133679449 | SEBASTIAO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE GRADES DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME COPÖA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 29/07/2005 | 100.00 | 00076826490463 | VERIMARCOS MARQUES LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE GRADES DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 29/07/2005 | 110.00 | 00049109499415 | ONOFRE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE GRADES DE MADEIRA PARA A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA URBANA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 29/07/2005 | 32162.58 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. MES DE JULHO/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 29/07/2005 | 4070.26 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. INFRA ESTRUTUR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, REF. MES DE JULHO/2005, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 29/07/2005 | 1466.77 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, FAT:JUNHO/2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 29/07/2005 | 330.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, REF. MES DE JULHO/2005, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 29/07/2005 | 6443.57 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, REF. MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 29/07/2005 | 735.48 | 99999999999999 | FOLPAG ASSISTENTE SOCIAL - SEC.A.SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEC.DEACAO SOCIAL, MES DE JULHO/2005, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 29/07/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 29/07/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ MATIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 29/07/2005 | 825.00 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 29/07/2005 | 825.00 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 29/07/2005 | 130.00 | 00036472921415 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE NA RUA FREI ANTONIO JOSE, S/N BAIRROFREI CAZANOVA NESTA CIDADE, MES DE MAI/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 29/07/2005 | 7.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 83-3457 -2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JUN/2005,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 29/07/2005 | 33801.45 | 99999999999999 | FOLPAG SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | P A C ' S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 29/07/2005 | 19304.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 29/07/2005 | 10618.00 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 29/07/2005 | 7093.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTESMUNICIPAIS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/PEVACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 29/07/2005 | 83502.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 29/07/2005 | 1729.46 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE SAUDEFAT: JUNHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 29/07/2005 | 3286.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENHTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 29/07/2005 | 1642.50 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. AGRIC. IND.COMERCIO - EFETIV | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, MES DE JULHO/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 29/07/2005 | 3256.35 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC.AGRIC.IND.COMER | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES DE JULHO/2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 01/08/2005 | 480.00 | 00031311121404 | PEDRO DIONISIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 40 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO(ROCO) DA ESTRADA MUNICIPAL DA COMU-NIDADE MANOEL CIGANO, TRINCHEIRAS ATE MACAMBIRA DOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 01/08/2005 | 300.00 | 00004968285418 | SUZANA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/08/2005 | 6136.48 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO INSS - PROCESSOS TRABALHISTAS No00498.1998/0193008, 00486.1998/01913008, VARADO TRABALHO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/08/2005 | 11711.82 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS 319990019/30-03, 3802001019/3003,3822001019/3003, 1999019/3009(FRANCISCA LUCIA DINIZ PEREIRA, JOSE CAS-SIANO DE MEDEIROS,MARIA DE LOURDES DOS SANTOSE SONIA MARIA GOMES),00384.2001.019.13.00-3 -00414.2001.019.13.00-1,00381.2001.019.13-00-000385.2001.019.13.00-8,00383.2001.019.13.00-9CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/08/2005 | 3218.48 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODO 10/06/2005,18/06/2005,25/06/2005,01/07/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUES E COMPROVANTES DE PAGAMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/08/2005 | 681.88 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA SEC.SAUDE, CA-SA ERI, HOSP.S.VICENTE DE PAULO,FARMACIA BASICA, FAT: JUL/2005, ENERGIA ELETRICA DO ERI,FAT: AGO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/08/2005 | 701.14 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA SEC.SAUDE, PSFCANCAO,MAIA,CENTRO,MATADOURO,CRUZEIRO,FAT:JULE AGO/2005, ENERGIA ELETRICA PS LAGOA DA CRUZCRUZEIRO,CANCAO,TRINCHEIRAS, MATADOURO,VARZEAFAT: JUL E AGO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/08/2005 | 260.00 | 00002820392440 | TARCILA ANTAS VENANCIO | PAGAMENTO ALUGUEL DE TERRENO COM 03(TRES) HECTARES DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO E SEME-LHANTES RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS, REF. MESDE JUNHO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 01/08/2005 | 600.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AS ATIVIDADES DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUEE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/08/2005 | 10345.86 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/08/2005 | 5058.28 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/08/2005 | 10662.70 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 01/08/2005 | 100.00 | 00034176952873 | MARLUCE RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDICA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAME E CONSULTA MEDICAFORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No. 910/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 01/08/2005 | 816.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO 04 DE JUNHO A 02 DE JULHO/2005, CONFORMECOPIA DE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 01/08/2005 | 160.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERACAO, CONSERTO E PINTURA DE 06MOLDURAS PARA AR CONDICIONADO, UM ARMARIO PA-RA PIA NO RX, 01 MESA NA LAVANDERIA, 06 CAMASASSENTAMENTO E PINTURAS NO HOSP. S.VICENTE DEPAULO, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 01/08/2005 | 1050.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB E RECIFE-PE, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-00-87-BA, COM DUPLICADOR E 01 A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES NO MESDE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 01/08/2005 | 1750.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 02 A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO D-20 PLACA GCM -0087-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 01/08/2005 | 1830.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-SENDO 03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 01 ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 04 A CIDADE DE SER-RA TALHADA-PE, A SRVICO DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES ERECIBOS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/08/2005 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOAMBULATORIAL DA SEC. DE SAUDE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/08/2005 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUN/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/08/2005 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUN/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/08/2005 | 470.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO ST. LAGOA DE S.JOAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUN/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRO NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE, REF. MES DE JUN/2005, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/08/2005 | 130.00 | 00036472921415 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE NA RUA FREI ANTONIO JOSE, S/N BAIRROFREI CAZANOVA NESTA CIDADE, MES DE JUN/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/08/2005 | 40.00 | 00004433498432 | ALEXSANDRA CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.MACAMBIRA DOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 01/08/2005 | 231.50 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO PLACA KMA -6773-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSAS VIAGENS PARA LOCALIDADES DA ZONA URBANA ERURAL DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 01/08/2005 | 1350.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 01 ACIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO D-20 PLACA No2075-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 01/08/2005 | 1520.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLY -3808-SP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA APOLIOMIELITE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 01/08/2005 | 590.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAODE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/08/2005 | 15498.98 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AIHS COMPETENCIA JUN/2005, PARA OHOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL-PB, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 01/08/2005 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 01/08/2005 | 177.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA - MARK SUEL LINHARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 SWITC 8 PONTAS DOS 1008-D LINK, 50 MTS CABO CMX MULTILAN, 12 PCSRJ45 MACHO CAT HP COM GUIA PARA O SETOR DEINFORMATICA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/08/2005 | 2160.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 22 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 12 EXAMES ELE-TROENCEFALOGRAMAS E 01 ELETRONEURIMIOGRAFIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/08/2005 | 4900.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 196 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 01/08/2005 | 85.35 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 01/08/2005 | 180.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PEDIATRIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/08/2005 | 1330.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 01/08/2005 | 400.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 TORPEDO OXIGENIO 7 MTPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 01/08/2005 | 186.20 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/08/2005 | 753.25 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/08/2005 | 200.00 | 00004109550432 | DJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA COPIADORADA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/08/2005 | 1437.45 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO E CASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETOERI DA SEC. DE SAUDE, MES DE JULHO/2005, RE-CURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 01/08/2005 | 1539.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030112 | 01/08/2005 | 3986.33 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2.227 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATOCARGO PLACA MNF-3093-PB DA SECRETARIA DE SAU0DE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030121 | 01/08/2005 | 6780.45 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2.659 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIA DEPLACAS MOQ-2564-PB, MOJ-7784-PB E MMP-3300-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 01/08/2005 | 535.10 | 04148319000110 | DENTAL SERRA COM. VAR. DE ART.MEDICOS OR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 01/08/2005 | 320.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO RECARGAS DE EXTINTORES DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 01/08/2005 | 35.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS ESTAGIARIODO ERI, DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/08/2005 | 864.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 27(VINTE E SETE) GLP EMBOTIJAO DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MESES DE JULHO E AGO2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0030261 | 01/08/2005 | 6060.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS - MARIA LUCIA S. OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 202(DUZENTOS E DOIS) OCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA C/PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DESAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCALE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 01/08/2005 | 40.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE VIDROS PARA O PSF DO MA-TADOURO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/08/2005 | 2355.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 64 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCALE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 01/08/2005 | 590.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNI-CIPIO, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/08/2005 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JUL/2005, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00052939812420 | DRA. DENISE MARTINS SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE JUN/2005, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/08/2005 | 2871.91 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRODUCAO AMBULATORIAL PARA O HOSPI-PITAL REGIONAL DE P.ISABEL-PB, COMPETENCIAJUNHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/08/2005 | 950.00 | 00001958874418 | DRa. SHEYLA POLLYANNA LOPES L. DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICAFONOAUDIOLOGA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUN/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/08/2005 | 950.00 | 00002698818409 | DRA. DANIELY CRISTINA TERTO CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -FONOAUDIOLOGA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAUYLO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2005RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 01/08/2005 | 225.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MARCENEIRO NO ASSENTAMENTO DE DIVISORIAS E MONTAGEMDE ARMARIOS NO PSF MATADOURO, CONSERTOS, RE-CUPERACAO E PINTURA DE UMA MOLDURA P/AR CONDICIONADO, UM BANCO PARA RECEPCAO E UMA PRANCHA COM DIVISORIAS PARA PSF CRUZEIRO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/08/2005 | 333.53 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS DA ANTIGA E ATUAL SEDE DASEC. DE A. SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, FAT: MAI, JUN, JUL/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES DE PAGAMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/08/2005 | 237.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9979-2920 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FATJUL/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 01/08/2005 | 80.00 | 00077064852420 | JOSE AIRTON DE SOUSA | PAGAMENTO SERVICOS DE TIRAGEM DE FOTOS DURAN-TE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 DAS CRIANCASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI CONFORME COPIA DE CHEQUE E REVIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/08/2005 | 160.00 | 00069703493491 | CICERO CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO PETI DO POV. CACHOEIRA DE MINAS - ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO EJULHO/2005, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 01/08/2005 | 460.00 | 00001867250438 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTURADE 23 PARES DE ROUPAS PARA A QUADRILHA MATUTADAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/05RECURSOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/08/2005 | 140.00 | 00090170067491 | DILCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 14 HORASDE AULAS DE CAPACITACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO/2005, RECURSOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/08/2005 | 50.00 | 00002094702405 | ROSILENE BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM A CIDA-DE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/08/2005 | 675.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 CILINDROS GLP PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0030279 | 01/08/2005 | 13106.70 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPETI, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/08/2005 | 105.07 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/08/2005 | 175.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIASCONCEDIDAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA URBANA, PARA CUSTEIO DE DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,NASUPLAN, PROVIDENCIAR CONFECCAO DE PLACAS DASRUAS E NA CAGEPA SOBRE ABASTECIMENTO D'µGUA SITIOS VARZEA E LAJE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 01/08/2005 | 58.40 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO PARA IMPRES-SORA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 01/08/2005 | 360.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 VERGALHAO DE FERRO CA50 1/2 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAURBANA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 01/08/2005 | 360.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 FORMAS DE BANDEJA P/MOLDAR CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTA URBANA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 01/08/2005 | 1020.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 750 X 16, 01 CAMARAS DE AR E 02 PROTETORES PARA A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME NOTA FIS-CAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 01/08/2005 | 1881.00 | 03372481000154 | CV ELETRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, REATORES, CO-NECTORES E DISJUNTORES PARA O SETOR DE ILUMI-NACAO PUBLICA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0030333 | 01/08/2005 | 29627.00 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DEPRINCESA ISABEL-PB, PERIODO DE 15 DE JULHO A14 DE AGOSTO DE 2005, CONFORME NOTA FISCALBOLETIM DE MEDICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/08/2005 | 10.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 83-3457 -2241 DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: JUN/2005CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 01/08/2005 | 5.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEFITA MATRICIAL PARA IMPRESSORA DA SECRETARIADE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGACOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/08/2005 | 584.29 | 00000000000000 | F.N.D.E. - FUNDO NAC. DESENV. EDUCACAO | DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO APLICADOS DO CONVE-NIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E OFNDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 01/08/2005 | 66.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPASTAS AZ, DISKETTES E 03 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/08/2005 | 556.60 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS PARAIMPRESSORA HP E 02 TONNER PARA COPIADORA DASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/08/2005 | 510.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONCIA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/08/2005 | 236.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: JUL/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 01/08/2005 | 94.00 | 00030356628434 | CARLOS FAUSTINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE UM APARELHO DE TV DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/08/2005 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO EDITAL DE CITACAOCOM PRAZO DE 15 DIAS NO DOE EDICAO DE 20/07/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/08/2005 | 635.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-3862 DO POV. CACHOEIRA DAS MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: JUL/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 01/08/2005 | 70.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA A CIDADEDE PATOS-PB, MES DE JULHO/2005, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0029289 | 01/08/2005 | 15778.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 MICRO COMPUTADORES05 MONITORES 15, 05 IMPRESSORAS HP 3745, 05FILTRO DE LINHA, 05 NOBREAK 700, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL) DESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0029297 | 01/08/2005 | 21225.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2.500 RESMAS DE PAPELJORNAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL) DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/08/2005 | 499.51 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHESMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, FAT: JUN/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES DE PAGA-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/08/2005 | 106.00 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:JUNHO E JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE ENOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/08/2005 | 917.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JUNHO/2005RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/08/2005 | 13.65 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE DE CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, FAT:JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 01/08/2005 | 1512.00 | 00002082699404 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BVX -9832-PB, TRANSPORTANDO 10 ESTUDANTES DO SITIOVARZEA DA CRUZ VIA PIAU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE 01 A 31 MARCO2005, RECUIRSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 01/08/2005 | 626.00 | 00004199749462 | JEFFERSON JOSE DE ALMEIDA CAVALCANTE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BQX-6149, TRANSPORTANDO 13 ESTUDANTES DOS SITIOSCAPOEIRA VIA MOCA BRANCA E GUIRRA DESTE MUNI-CIPIO PAR\A REFORCO ESCOLAR NA ESC.CARLOS AL-BERTO M.D.SOBREIRA E 02 VIAGENS A CIDADE DEMONTEIRO-PB C/EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC.EDUCA-CAO, PARA TREINAMENTO PCCNS, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 01/08/2005 | 1080.00 | 00065182162472 | MANOEL PEREIRA DINIZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMT -7147, TRANSPORTANDO 1O ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TUR-NO DA TARDE, PARA ESCOLAS DA REDE DE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE 01 A 30/11/2004, RECURSOS FUNDEF, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 01/08/2005 | 432.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MNE -6436 TRANSPORTANDO 12 ESTUDANTES DO SITIO MO-CA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TUR-NO DA TARDE, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE 01A30 DE NOVEMBRO DE 2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 01/08/2005 | 576.00 | 00001979170975 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHY -6090, TRANSPORTANDO 09 ESTUDANTES DO SIT. LA-GOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DANOITE, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01A 30 DE NOVEMBRO DE 2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 01/08/2005 | 3289.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/08/2005 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JULHO/2005 CLAUSULA QUINTA DE CONVENIO No. 153 FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL E A UNDIME-PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E CONVENIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0029521 | 01/08/2005 | 10082.88 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESESMALTEC, LATEX,CAL VIRGEM,FERRO 3x8,FECHADU-RA, 30 SC CIMENTO, 1.841 TIJOLOS DE 8 FUROS,PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/08/2005 | 84.50 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA E LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELA SERVIDOREA MARIA ZELIA XAVIER LOTADADA SEC. DE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 01/08/2005 | 200.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO D-20 DEPLACA JKT-6531-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/08/2005 | 490.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS PARA A SECRETAEDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 31/07/2005 A 06/08/2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIOEE TREINAMENTOS: TCE, UNDIME, CONFUNDEC, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/08/2005 | 736.00 | 00066935903491 | ROSEMERE PIMENTEL DA ROCHA | PAGAMENTO FERIAS CONCERNENTES AO EXERCICIO DE2004 OU COMPENSACAO INDENIZATORIA, DE CONFOR-MIDADE COM O ESTABELECIDO PELA CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO DO ESTADO AO TCE-PB, SOB NUMERO 080/200, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-QUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 01/08/2005 | 368.80 | 04401687000128 | ENELMA LUCIA CARVALHO NUNES SIMPLES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDALHAS, TROFEUSPARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM EQUIPES AMADO-RAS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 01/08/2005 | 2100.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TRANSMISSAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2005,RINCESA ISABEL, DIAS 03/07,10/07,16/07,24/0731/07/2005 E DO PROGRAMA ESPORTIVO SHOW DE BOLA EDICOES 04,11,17 E 25/07/2005, CONFORME COTA FISCAL DE SERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0030139 | 01/08/2005 | 3281.50 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORMENOTAS FISCAIS E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0030155 | 01/08/2005 | 1150.16 | 05812909000168 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NASCASAS DO ESTUDANTE I E II NA CIDADE DE JOAOPESSOA=PB, MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0030198 | 01/08/2005 | 2685.98 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTES I E II NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE JULHO/2005, CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0030252 | 01/08/2005 | 2506.69 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS, FRUTAS,VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DOESTUDANTES I E II NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBMES DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 01/08/2005 | 436.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOFIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME NOTA FIS-CAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/08/2005 | 1000.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5.000 PAES DE 50GRAMAS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DES-TE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MESDE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 04/08/2005 | 120.00 | 00047750260463 | MARIA APARECIDA SILVA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOS DO PROJETO DE MOBILIZACAO PUBLICA SOBREO LIXO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 04/08/2005 | 300.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ICALOSDURANTE FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO SERRI-NHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | P N A C - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0030937 | 04/08/2005 | 5110.56 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0030945 | 04/08/2005 | 20805.18 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 04/08/2005 | 100.00 | 00004868182412 | MARAYSE DA COSTA MUNIZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE PARA CUS-TEIO DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MEDI-CAS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 04/08/2005 | 50.00 | 00003581669420 | JOSE ROMERIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MEDI-CAS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 04/08/2005 | 1700.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, SENDO O2A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 A CIDADE DE C.GRANDE-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 04/08/2005 | 2600.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 01 ACIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO FORD FURGLAINEPLACA MXK-1278-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 04/08/2005 | 1934.46 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE JUNHO/2005 -CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RECURSOFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 04/08/2005 | 300.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NAFARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE MAIO/2005,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 04/08/2005 | 300.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOCOMO AUX. RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO CRU-ZEIRO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2005, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 04/08/2005 | 590.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 04/08/2005 | 1000.00 | 00004391312433 | JEDITE FERREIRA DA COSTA NETA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA - PSF I DA SEC. DE SAUDE, MES DE JUL/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 04/08/2005 | 900.00 | 00075238470487 | ANA LUCIA DE MEDEIROS CABRAL | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA - PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DEJULHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 04/08/2005 | 975.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II CENTRO NESTACIDADE, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 04/08/2005 | 900.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA - PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDA-DE, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 04/08/2005 | 640.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB E 01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, 01 ACIDADE DE PATOS-PB E 01 AO POV. LAGOA DA CRUZNO VEICULO CELTA PLACA MYI-5595-RN, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 04/08/2005 | 470.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO ST. LAGOA DE S.JOAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 04/08/2005 | 400.00 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PSF BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 04/08/2005 | 400.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO-ODONTOLOGICO NO PSF DOS BAIRROS MAIA E MATA-DOURO NESTA CIDADE, MESES DE MAIO E JUNHO/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 04/08/2005 | 300.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF -BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 04/08/2005 | 1980.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 04/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ARLENE LOPES DE PAIVA SILVA | PAGAMENTO 04 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUN/2005, RE-CURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 04/08/2005 | 70.00 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO 07 PLANTOES COMO ATENDENDE DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 04/08/2005 | 50.00 | 00004911591455 | TEREZINHA XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 PLAN-TOES COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 04/08/2005 | 60.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO 06 PLANTOES COMO ATENDENDO DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2005, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 04/08/2005 | 1334.00 | 00003657750452 | ROSELY BARBOSA BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE JUNHO/2005 A PARTIR DO DIA 10/062005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 04/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | GESABEL PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 06 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 04/08/2005 | 90.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA DIRETORA DE DIVISAODA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 10/0712/07 E 13 A 14/07/2005, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM A COORD.ATENCAO BASICA SOBRE PRO-FISSIONALIZACAO DOS ACS,, SES COM A COORDENA-DORA ATENCAO BASICA, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CUQEUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 04/08/2005 | 1050.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF -6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE ESF - VARZEA E EQUIPE DO BOLSAALIMENTACAO, PERIODO DE 01 A 31/07/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 04/08/2005 | 1522.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-TRANSPORTANDO ESF LAGOA DE SAO JOAO E COORDE-NADORA DE ATENCAO BASICA EM VISITA E SUPERVI-SOES NO PERIODO DE 01 A 31/07/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EAUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 04/08/2005 | 43.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CORRIDAS DE TAXIS EM JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 04/08/2005 | 60.00 | 00013498339400 | BARTOLOMEU SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 04/08/2005 | 115.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO COQUITEL SERVIDO NA ENTREGA DAS NOVASINSTALACOES DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NODIA 23 DE JUNHO DE 2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 04/08/2005 | 90.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA TECNICO DE INFORMA-TICA DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 10 A 13/08/2005, PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE A NOVA VERSAO DO SISTEMA DEINFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZACAO, SIHD,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 04/08/2005 | 280.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 11 A 13/08/2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES DO 6o NRS EM PATOS-PB E DIRETORIAA DO CO-PASEMS DIA 11/08 E DE ENCONTRO DO 3§. MACROREGIONAL COM TECNICOS DA SES-PB, DIAS 12 E 1308/2005, RECURSOS FMS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 04/08/2005 | 50.00 | 00001447456408 | JOSE LEITE DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DO FILHO ME-NOR FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 04/08/2005 | 810.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARA OS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERIESTAGIO RURAL INTEGRADO KARINA FERREIRA MIRANDA,CAROLINA DANTAS ROCHA XAVIER, ERICA LOPESCESARINO,TATIANA DE MENDONCA PORTO,DANIELA MARIA LEAL VASCONCELOS,JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR,GETULIO KAHLIL AMBROSIO GOMES, RECURSOSFMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 04/08/2005 | 1863.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO ESF - MCACHOEIRA DE MINAS NO PERIODO DE01 A 31/07/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 04/08/2005 | 70.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO SITIO MACACOS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JUN/2005, RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 04/08/2005 | 50.00 | 00034329307472 | ROBERVAL PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAODA REDE PARA INTERNET DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 04/08/2005 | 1750.00 | 00000000000000 | DR. ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/05,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 04/08/2005 | 1500.00 | 00034176952873 | MARLUCE RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDICA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA FORA DO MUNICI-PIO, LEI MUNICIPAL No. 910/05, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 04/08/2005 | 80.00 | 00005929978476 | FELISBELA MARIA RUFINO DA SILVA | PAGAMENT0 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MEDICAFORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No. 910/05,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 04/08/2005 | 650.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, VEICULOVERONA PLACA BGE-6763-RN, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 04/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2005,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 04/08/2005 | 3000.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | PAGAMENTO MANUTENCAO EM UM RAIO X SIEMENS, C/TROCA DE CABO DE A.T. E CABO DO BUCK MESA DEALIMENTACAO DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 04/08/2005 | 267.00 | 00078933919449 | APARECIDA MARIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MEDICAFORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No. 910/05,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 04/08/2005 | 3000.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAE HOSPEDAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAOMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 04/08/2005 | 600.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA ALUGUEL PRE-DIO LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA,566 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSDO BAIRRO MATADOURO , REF. MESES DE MAIO E JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 04/08/2005 | 330.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(LANCHES) PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIOES COM EQUIPE DO PSF, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 04/08/2005 | 300.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA COORDENADO-RA DO IEC DA SEC DE SAUDE, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 03 A 06/08(REUNIAO DE FACILITADORES DO E-PS),RECIFE-PE, 21 A 24/08(CAPACITACAO REEDITORES MUNICIPAIS), PATOS-PB,11 A 13/08/2005(EN-CONTRO PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA PPI EPLANO DIRETOR REGIONALIZACAO PDR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 04/08/2005 | 165.00 | 00042408318491 | JOSEFA BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 12 HORAS COMO AUXDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 08/08/2005 | 100.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030953 | 09/08/2005 | 1816.85 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.015 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMI-NHAO VOLKSWAGEM, CAMINHAO CACAMBA E TRATOR DEPNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANADESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO E JULHO/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030970 | 09/08/2005 | 7339.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.015 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMI-NHAO VOLKSWAGEM, CAMINHAO CACAMBA E TRATOR DEPNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANADESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO E JULHO/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030961 | 09/08/2005 | 1942.15 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.085 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUSE DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESES DEJUNHO E JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 09/08/2005 | 3.60 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(03 CAIXAS DE CLIPS), PARA A SECRETARIADE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGACOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 10/08/2005 | 184.39 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO 151 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E47 COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 10/08/2005 | 1230.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA - MDE | PAGAMENTO RESSARCIMENTO(DEVOLUCAO) DE IRRF COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME INSTRUCAO SRFNO. 539 EM VIRTUDE DA MESMA SER OPTANTE DOSIMPLES, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 10/08/2005 | 1913.62 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/08/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 10/08/2005 | 975.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 10/08/2005 | 166.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICA-COES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO, MES DE JUNHO/2005, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 10/08/2005 | 4645.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA ISM - SERVICO BUSINESS IP SAT - INTERNET VIA EMBRATEL DESTA PREFEITURA, FAT: FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO/2005, CONFORME COPIAS DE CHEQUEE COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 10/08/2005 | 30.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 10/08/2005 | 60.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBADESDE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ESTA PREFEI-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 10/08/2005 | 300.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 10/08/2005 | 14188.62 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/08/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 10/08/2005 | 14024.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/08/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 10/08/2005 | 50.00 | 03109108000105 | ERNESTO MANGUEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) APARELHOTELEFONICO INTELBRAS PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGACOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 10/08/2005 | 150.00 | 00003962000445 | VICENTE DE PAULO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDOAGUA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL PARA A ESCO-LA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO GRANDE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO CABECA DO PORCO, MES DE JUL/2005, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 10/08/2005 | 7000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACOES DO FORRO SORRISO DE MENINA, SO-NORIZACAO E ILUMINACAO, NO DIA 25 DE JUNHO/05DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, CONTRATO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 10/08/2005 | 2530.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS EORNAMENTACAO NA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRI-TO SANTO NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 10/08/2005 | 148.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 04 PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA O ESTADIOMUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE, MESES DEJUNHO E JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 10/08/2005 | 300.00 | 00004433500437 | SILVANIA MARQUES MOURA SABINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA , SITIO TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 10/08/2005 | 50.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2005, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 10/08/2005 | 50.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 10/08/2005 | 840.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA - MDE | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 30HOSPEDAGENS, 30 ALMOCOS, 30 JANTARES PARA OSCOMPONENTES DA BANDA TROPIKALIA PAGAS PELO SENHOR MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, DURANTE AS FESTIVIFADES JUNINAS/2005, NESTA CIDADECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 10/08/2005 | 2500.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRES-TADOS NO CONSERTO E REFORMA DO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA OM-0909-PB, DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS DO PNATE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 10/08/2005 | 300.00 | 00003330212403 | SILVANIA ANANIAS DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL JOSE DE LOURO FLORENTINO, SITIO SACO DOS LOUROS ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 10/08/2005 | 300.00 | 00004623341470 | JEANE BRITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RO-DRIGUES DE MEDEIROS NO SITIO CARNEIRO DOS ME-DEIROS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 10/08/2005 | 144.00 | 00021241163472 | HELENO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO 04 VIAGENS EXTRAS NO VALOR DE 36,00CADA TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERRINHADOS BEZERROS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O SITIO JUNCO, RECURSOS FUNDEF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 10/08/2005 | 50.55 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ENCADERNA-COES DE PROJETOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 10/08/2005 | 80.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 01 PIPA DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ACADEMICO JOSE SEVERIANO LOPES DINIZSIT. LAGOA DE SAO JOAO E ESCOLA MUNICIPAL JO-SE RODRIGUES MAIA, ST. MACAMBIRA L.S.JOAO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 10/08/2005 | 40.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTORNA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOSFUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 10/08/2005 | 183.64 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIANAS REUNIOES DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 10/08/2005 | 185.00 | 00035010371472 | JOAO CESAR AIRES DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01(UMA) SALA DEAULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DE MI-NAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 10/08/2005 | 265.00 | 00059378263453 | MIGUEL RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE 01(UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDEF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 10/08/2005 | 368.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE 01(UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO NO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDEF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 10/08/2005 | 300.00 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, MES DE JULHO/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 10/08/2005 | 45.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NOS PREPARATIVOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 NESTA CIDA-DE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 10/08/2005 | 300.00 | 00006825113402 | EVANEIDE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ESCRITORIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTAPREFEITURA, MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 10/08/2005 | 60.00 | 00021821054415 | JOSE CABOCLO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTODO ESTOFADO DO CAMINHAO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENV.URBANO, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 10/08/2005 | 300.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/2005, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 10/08/2005 | 300.00 | 00002660035407 | ANSELMO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 10/08/2005 | 300.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORADOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE JUNHO/2005, RECURSOS DO PROG.AGENTE JOVEM JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 10/08/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, RECURSOS PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 10/08/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, RECURSOS PETICONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 10/08/2005 | 619.80 | 00004189923478 | RIANE FRANCISCA SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 60 HORAS/AULA NA CAPACITACAO DOS AGENTES JOVENS DESTEMUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHO/2005, RECUR-SOS PROG. AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 10/08/2005 | 181.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 10/08/2005 | 306.15 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPROG. AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 10/08/2005 | 1917.35 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 10/08/2005 | 80.00 | 00031312039434 | JOAO BOSCO RIBEIRO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS DESUA FILHA MAYARA CHAVES RIBEIRO, LEI MUNICI-PAL No. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 10/08/2005 | 260.00 | 00002820392440 | TARCILA ANTAS VENANCIO | PAGAMENTO ALUGUEL DE TERRENO COM 03(TRES) HECTARES DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO E SEME-LHANTES RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS, REF. MESDE JULHO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 10/08/2005 | 150.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 1000 FICHAS DE PRATELEI-RA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 10/08/2005 | 500.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE 10 CONSULTAS MEDICAS(ELETROCAR-DIOGRAMAS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 10/08/2005 | 124.15 | 07190972000135 | PANIFICADORA PAO DE MEL - INEIDE C.PINTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 690 PAES PARA CONSUMO NARESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DASEC. DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 10/08/2005 | 300.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA-CAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE LAGOA DE SAOJOAO E MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 10/08/2005 | 2296.80 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO QUINTA E ULTIMA PARCELA DO SEGUROSAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 10/08/2005 | 576.00 | 00058212116468 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 48 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DA ESCOLA AGROTECNICA DE P.ISABEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 10/08/2005 | 100.00 | 00031311679472 | LOURIVAL PAULINO | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 15/08/2005 | 190.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DAESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO LAJEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 15/08/2005 | 475.18 | 00096496614415 | ELIZEU ARRUDA DE ASSIS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 46 HORAS/AULAS DE CAPACITACAO DOS AGENTES JOVENS DESTEMUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHO/2005, RECUR-SOS PROG. AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 15/08/2005 | 1900.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 70 SACOS DE CIMENTO, 100KHS DE FERRO 4.2, 10 FERROS 3/8 VARA, 01 KGSARAME 18, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL E AUTORIZACAODE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 15/08/2005 | 160.00 | 00096496479453 | JOSE DE ANCHIETA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORAROSINEIDE ALVES OLIVEIRA DO POV. L. DA CRUZ ,PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL NO TURNO NO-TURNO NO PERIODO DE RECESSO ESCOLAR, NO VEICULO D-20 PLACA KDO-0857, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 15/08/2005 | 80.00 | 03485324000155 | SENAC- SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | PAGAMENTO INSCRICAO DO SERVIDOR SERGIO DOU-GLAS ANDRADE LIMA, NO III CONGRESSO INTERNA-CIONAL DE TECNOLOGIA NA EDUCACAO A SER REALI-ZADO NOS DIAS 29, 30 E 31/08/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES DE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 15/08/2005 | 75.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS DE TRIGO PARA CONSUMO DURANTE REU-NIAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS NO DIA 08 DEAGOSTO DE 2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 15/08/2005 | 704.91 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, REF.MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 15/08/2005 | 1161.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: JUL/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 15/08/2005 | 950.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, REF.MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 19/08/2005 | 776.47 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMFUNDO ESPECIAL E ITR DESTA EDILIDADE, RETEN-CAO P/PASEP, PARCELAS DOS DIAS 19, 22 E 23/082005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 19/08/2005 | 245.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UM) NUMERADOR AUTOMA-TICO PARA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 19/08/2005 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CON-TRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 19/08/2005 | 600.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO 3,0(TRES) DIARIAS PARA PREFEITO MU-MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO 21/08 A 24/08/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS SEGUINTES ORGAOS: TCE-PB,CAGEPA, PB TUR, SEC. DE SAUDE E ESCRITORIO DEADVOCACIA SOLON BENEVIDES, PERIODO DE 21 A 24AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 19/08/2005 | 0.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CX BXVALOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 19/08/2005 | 667.20 | 00080493564420 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS EM SUBSTITUICAO A DOLO-RES BARBOSA, NO PERIODO DE 27/06 A 17/08/2005QUE AFASTOU-SE DE SALA DE AULA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 19/08/2005 | 452.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE AGO2005 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 19/08/2005 | 176.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: AGO/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 19/08/2005 | 724.49 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE DA CASA DO ESTUDANTE I E II NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, FAT: JUL E AGO/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 19/08/2005 | 54.78 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICALIGACAO PROVISORIA DA PRACA DONA NATALIA DOESPIRITO SANTO, PARA INSTALACAO DO CINEMA AOVIVO DO SESI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 19/08/2005 | 11.68 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE CRECHES MUNICIPAIS, FAT: AGO/2005, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 19/08/2005 | 624.00 | 00004888703485 | MARCIO ENEAS DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ANA MARIA ALVES DOS SANTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL ACAD. JOSE SEVERIANO DINIZ - SIT.LAGOA DE S.JOAO, EM TRATAMENTO DE SAUDE, PE-RIODO DE -4/05 A 17/06 E 18/06 A 01/07/2005,RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 19/08/2005 | 3.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEFDESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS,EMISSAO DE CH BX VLR, MES DE AGOSTO/2005, CONCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 19/08/2005 | 11427.89 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, FAT: JULHO/2005, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 19/08/2005 | 35.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASNA ABERTURA DE LETREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 19/08/2005 | 80.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA - MARK SUEL LINHARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 DRIVE DISQUETE 1,44 -PARA MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 19/08/2005 | 355.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE AGOSTO/20055, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 19/08/2005 | 0.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - GPS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA CH BXVALOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 19/08/2005 | 160.00 | 00002593565497 | GERVANO PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKHB-9667-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PA-RA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 19/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | DRA. INES CESAR LIMEIRA DE SA | PAGAMENTO 06 PLANTOES COMO MEDICA ODONTOLOGAATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NOMES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 23/08/2005 | 175.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 PLACA DE REDE SEM FIOD LINK P/COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DA SECDE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL, REQUISICAO DE COMPRAS E CHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 25/08/2005 | 2400.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA GILSON M.MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(04 CESARIANANAS SENHORAS AMANDA LACERDA NICOLAU, ALBERTI-NA ALVES MAIA NETO, ANALICE LEITE DE OLIVEIRAMARIA JOELMA HONORIO DOS SANTOS), RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOSE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 25/08/2005 | 3790.24 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-PIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 25/08/2005 | 576.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 25/08/2005 | 1150.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO, 4KGS DE FERRO 4.2, 04 FERROS 3/8 VARA, 01 KGSARAME 18, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0031887 | 25/08/2005 | 1870.36 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 107 SACOS DE CIMENTO PA-RA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 25/08/2005 | 280.00 | 08824419000170 | SERFRIO REFRIGERACAO DO SERTAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DOCONTROLE ELETRONICO EM 01(UM) CONDICIONADORDE AR CONSUL 18.000 BTUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 25/08/2005 | 1788.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 680 LITROS DE LEITE BO-VINO NATURAL E 6.220 PAES PARA CONSUMO NASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,MES DE JUL2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 25/08/2005 | 2526.80 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CAPACITACAO DE PROFESSORES PARA PROJETO DE 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL NOS-SA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOSFUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 25/08/2005 | 155.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL NO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 PLACA MMX-4386-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0031917 | 29/08/2005 | 3052.69 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS, FRUTAS,VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DOESTUDANTES I E II NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBMES DE AGOST/2005, CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 29/08/2005 | 64.00 | 04901274000102 | ME ELETROMOVEIS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM COPIAS(XE-ROX COLORIDA DE PROJETOS PARA PARTICIPACAO DOPREMIO DE INCENTIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CAR-LOS ALBERTO M.D.SOBREIRA E NOSSA SENHORA DOROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 29/08/2005 | 450.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE PEDRA, AREIA E BARRO PARA CONSERTOS NOS MUROS E CALCADAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES MAIA, STMACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO E PROFESSORAMARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCODESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 29/08/2005 | 155.00 | 00006536403401 | RAIMUNDO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE GRADES E PLANTIO DE ARVORES PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 30/08/2005 | 25.10 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 KGS DE PREGO01 SC DE CAL DE 10 KGS, M03 MTS DE FIO 10 PA-RA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 30/08/2005 | 53.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CALUMBI-PE NOVEICULO VOYAGE PLACA KIE-9244-PE, A SERVICODA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 30/08/2005 | 4.50 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CANETA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXOS PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 30/08/2005 | 2121.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAE HOSPEDAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAOMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE AGOST/2005, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 30/08/2005 | 230.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO KOMBI E MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 30/08/2005 | 715.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODA DOCUMENTACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, FOLHA DE PAGAMENTOS DE PRODUTIVIDADE ERECIBOS DE FORNECEDORES DA SEC. DE SAUDE, MESDE AGOSTO/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 30/08/2005 | 1177.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO AGENDAMEN-TO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/05RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 30/08/2005 | 1000.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURII | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA,MESDE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 30/08/2005 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ASSESSORIA JURIDICA, MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 30/08/2005 | 7136.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTESMUNICIPAIS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PE-VA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 30/08/2005 | 16.90 | 07190972000135 | PANIFICADORA PAO DE MEL - INEIDE C.PINTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 130 PAES PARA CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGACOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 30/08/2005 | 82.50 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE01(um) PIPA D'µGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES MAIA, SITIOMACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 30/08/2005 | 82.50 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE01(um) PIPA D'µGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES MAIA, SITIOMACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0032344 | 30/08/2005 | 105399.50 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE LOCACAO E GERENCIAMENTO DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAANEXOS, COM RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0032352 | 30/08/2005 | 9855.35 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE LOCACAO E GERENCIAMENTO DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E PLANILHAANEXOS, COM RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSP.EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 30/08/2005 | 116.99 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES E OUTRASMERCADORIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CON-FORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 30/08/2005 | 156.90 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GRAMPEADOR, PAPELOFICIO, CLASSIFICADORES, CDS VIRGEM E PASTASAZ PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 30/08/2005 | 12.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01(UM) CARIMBO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS, PAGO C/CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 30/08/2005 | 237.00 | 12681201000180 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 RESMAS DE PA-PEL OFICIO A4, 06 RESMAS PAPEL OFICIO AZ, 05CANETAS BIC PARA A SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PA-GA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 30/08/2005 | 150.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE03 RESMAS DE PAPEL OFICIO, 01 CAIXA DE PAPELCONTINUO 2 VIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCASCONFORME NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRASANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 30/08/2005 | 188.15 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DEAGOSTO/2005,CONFORME COMPROVANTE ANEXO, PAGOSCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 30/08/2005 | 718.33 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMICMS DESON E FEX DESTA EDILIDADE, RETENCOESP/PASEP, PARCELAS DOS DIAS 30 E 31/08/2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 30/08/2005 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/20005, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 30/08/2005 | 65.69 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 30/08/2005 | 158.35 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO,PASTAS AZ,GRAMPOS,CORRETIVO,CANETAS,LAPIS GRAFITE,COLA,FITAS ADESIVAS,MARCADOR DE TEXTO,CLIPS,PINCEL ATOMICO,CLASSIFICADORES,DISQUETES,BORRACHAS), PARA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 30/08/2005 | 232.55 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO DEVOLUCAO DE RECOLHIMENTO INDEVIDOEM DUPLICIDADE PELO SENHOR LUIZ FERREIRA DEMORAIS, REFERENTE AO ACORDAO 1.081/97, PROCESSO TC 02005/95, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E OFICIO No. 1132-SECPL-GAPRE, DATADO DE22/08/2005,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 31/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF.MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 31/08/2005 | 4315.06 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO, REF. MES DE AGOSTO/2005, CONFCOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 31/08/2005 | 11.60 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCA-RIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MESDE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 31/08/2005 | 36.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCA-RIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOMES DE AGOSTO/2005, CONTA No. 4003458-8 - CONVENIO MUSEU HISTORICO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 31/08/2005 | 3490.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, REF. MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 31/08/2005 | 5621.27 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 31/08/2005 | 4313.65 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JULHO/2005CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 31/08/2005 | 390.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TONER HP 1200 PARA AIMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 31/08/2005 | 6501.27 | 99999999999999 | FOLPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOREF. MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 31/08/2005 | 1814.99 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS GAB.PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0032379 | 31/08/2005 | 3281.50 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF13§. SALARIO DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIACOBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATS BANCARIOS,MESDE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 31/08/2005 | 73056.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FUNDEFCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 31/08/2005 | 9310.15 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -PROFESSORES, REF. MES DE AGO/2005, RECURSOSFUNDEF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A - EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 31/08/2005 | 6220.00 | 99999999999999 | FOLPAG PEJA - PROG. EDUC.JOVENS ADULTOS | PAGAMENTO PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DA SEC. DE EDUCACAO,REFEREN-TE MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2005,RECURSOS PEJA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 31/08/2005 | 45890.46 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - EFETIVOS - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF. MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 31/08/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS(NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, REF. MES DE AGO/2005, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 31/08/2005 | 10134.51 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, REF. MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 31/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTES E LAZER | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPALLOTADA NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 31/08/2005 | 1384.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTES E LAZER | DESPESA MQ/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTES E LAZER, MES DE AGOSTO/2005, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 31/08/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.TURISMO E EVENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMOE EVENTOS, MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 31/08/2005 | 3.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEFDESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAEMISSAO DE EXTRATS BANCARIOS,MES DE AGOSTO/05CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 31/08/2005 | 1544.99 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE EDUCACAO, FATl JUL/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0032786 | 31/08/2005 | 1148.21 | 05812909000168 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NASCASAS DO ESTUDANTE I E II NA CIDADE DE JOAOPESSOA=PB, MES DE AGOSTO/20055, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032174 | 31/08/2005 | 105.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMES DE AGOSTO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL E AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 31/08/2005 | 603.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LO-CALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA,No.380CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DASEC. DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2005 E DIFE-RENCA MESES ANTERIORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032310 | 31/08/2005 | 1505.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 43 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMES DE AGOSTO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 31/08/2005 | 35246.39 | 99999999999999 | FOLPAG SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 31/08/2005 | 9768.80 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | P A C ' S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 31/08/2005 | 20124.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 31/08/2005 | 1565.97 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE SAUDEFAT: JULHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 31/08/2005 | 3286.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENHTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE AGOSTO2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 31/08/2005 | 10449.99 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS 319990019/30-03, 3802001019/3003,3822001019/3003, 1999019/3009(FRANCISCA LUCIA DINIZ PEREIRA, JOSE CAS-SIANO DE MEDEIROS,MARIA DE LOURDES DOS SANTOSE SONIA MARIA GOMES),00384.2001.019.13.00-3 -00414.2001.019.13.00-1,00381.2001.019.13-00-000385.2001.019.13.00-8,00383.2001.019.13.00-9CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 31/08/2005 | 97.20 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 486 PAES PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NO-TA FISCAL E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 31/08/2005 | 286.00 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 20 VD DEPAKENE 300 MG C/25 COMPRIMIDOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 31/08/2005 | 2788.01 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 31/08/2005 | 482.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA 75 AH, 02 BATERIA 70 AH, 01 ROLAMENTO DE RODA, 02 PROTETORES P/PORTA PARA VEICULO AMBULANCIA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 31/08/2005 | 1750.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 35 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2005, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 31/08/2005 | 200.00 | 41142324000141 | MICRONEWS INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 02 MENSALIDADES DE CONEXAO A INTERNET VIARADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JULHOE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 31/08/2005 | 60.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 31/08/2005 | 720.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175 X 70 X 13 -F570 PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNS -DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAEMISSAO DE EXTRATO BANCARIOS, C/MES, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 31/08/2005 | 773.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2005,SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT AMBULANCIAPLACA MNF-3093-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 31/08/2005 | 74964.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSFCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 31/08/2005 | 1642.50 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. AGRIC. IND.COMERCIO - EFETIV | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, MES DE AGOSTO/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 31/08/2005 | 3256.35 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC.AGRIC.IND.COMER | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES DE AGOSTO/2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 31/08/2005 | 430.00 | 00087315610472 | TEREZINHA RODRIGUES CHAVES E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SO-CIAL PARA TEREZINHA R.CHAVES,CREUSA A.BARBOSAANTONIA R.PAIVA,JOSILENE PEDRO,JOSINETE PEDROMa.NAZARE RIBEIRO,CRISTINA ANDRADE,SONEIDE S.SILVA,DAMIANA C.CHAVES,EDNA Ma. C.CHAVES, DA-MIANA M.DE SOUSA,RILDA LUCIA A.FLORENTINO,CONFORME COMPROVANTES ANJEXOS, PAGOS COM CAIXA.4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 31/08/2005 | 11975.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSAS DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - DESTE MUNICIPAL, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 31/08/2005 | 330.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, REF. MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 31/08/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 31/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLPAG ASSISTENTE SOCIAL - SEC.A.SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEC.DEACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 31/08/2005 | 6228.80 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, REF. MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 31/08/2005 | 108.00 | 00003962000445 | VICENTE DE PAULO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE GRADES E PLANTIO DE ARVORES PELA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 31/08/2005 | 60.00 | 00063133679449 | SEBASTIAO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE GRADES DE MADEIRA E PLANTIO DE ARVORES PA-RA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 31/08/2005 | 32095.08 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. MES DE AGOSTO/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 31/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. INFRA ESTRUTUR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, REF. MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 31/08/2005 | 2750.07 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. INFRA ESTRUTUR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, REF. MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 31/08/2005 | 1645.02 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, FAT: JUL/2005, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 01/09/2005 | 319.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS PRACA MUNICIPAIS E SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, FATAGO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/09/2005 | 1094.98 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA URBANA(PRACAS E MATADOURO PUBLICO),FATURAMENTO MAR, ABR, MAI JUN/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/09/2005 | 1068.40 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/09/2005 | 209.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3177DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, FAT:JUL/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 01/09/2005 | 53.45 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0033383 | 01/09/2005 | 29708.00 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DEPRINCESA ISABEL-PB, PERIODO DE 15 DE AGOSTOA 14 DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS, BOLETIM DE MEDICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0033553 | 01/09/2005 | 1831.50 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 990 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMI-NHAO VOLKSWAGEM, CAMINHAO CACAMBA E TRATOR DEPNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANADESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0033570 | 01/09/2005 | 4236.50 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.290 LITROS DOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMI-NHAO VOLKSWAGEM, CAMINHAO CACAMBA E TRATOR DEPNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANADESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/09/2005 | 925.00 | 00000000000000 | NYLENA MARIA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFCOPIAS DE CHEQUES E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/09/2005 | 335.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9979-2920 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FATAGO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 01/09/2005 | 122.12 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: AGO/05CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 01/09/2005 | 54.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: JUL/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 01/09/2005 | 840.00 | 00000000000000 | FLORENTINA FLORA DINIZ OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 12(DOZE) DIARIAS PARA A SECRETA-RIA DE ASSIST.SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS CVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DEMARCO,MAIO,JUNHOJULHO,AGOSTO/2005. PARTICIPARDO CURSO DE CERIMONIAL E ETIQUETAS,REUNIAO NACASA DO ESTUDANTE,ENCONTRO ESTADUAL DE GESTO-RES MUNICIPAIS, SETRAS,CONFORME COPIA DE CHE-QUES E REQUISICOES DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DO DIR. CRIANCA E DOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 01/09/2005 | 150.00 | 00001387675729 | CRISTINA CHAVES OLIVEIRA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PELA REALIZACAO DEUMA PALESTRA MINISTRADA DURANTE A CONFERENCIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE AGOS-TO/2005 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 01/09/2005 | 104.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS NO PERIMETRO URBA-NO DESTA CIDADE, A SERVICO DO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, VEICULO GOL PLACA MMP-3400-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DO DIR. CRIANCA E DOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PELA REALIZACAO DEUMA PALESTRA MINISTRADA DURANTE A CONFERENCIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADEMES DE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/09/2005 | 1371.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA O PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 01/09/2005 | 342.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOESPARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DURANTEREUNIOES DE CAPACITACAO COM EQUIPES DO IMIP,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/09/2005 | 978.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA O PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, MES DESETEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0033880 | 01/09/2005 | 15002.00 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPETI, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 01/09/2005 | 220.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 04(QUATRO) PIPAS DAGUA PARA OS SITIOS LA-GOA DE SAO JOAO(FESTA DA MANDIOCA) E ETAPI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 01/09/2005 | 308.25 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 45 REFEICOES PARAOPERARIOS DO DER QUE EXECUTARAM OBRAS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, MES DE AGOS-TO/2005, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 01/09/2005 | 320.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E DIVERSAS VIAGENS PARA LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 PLACA AEH-7790-SP, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA IND.E COMERCIO FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/09/2005 | 1020.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO 33 (TRINTA E TRES DIARIAS), PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EMVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE RE-CIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO AMBULAN-CIA DA SECRETARIA, MESES DE MAIO E JUNHO/2005RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 01/09/2005 | 657.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 08/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 01/09/2005 | 112.87 | 09095183000140 | SAELPA, CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: AGO/20505, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/09/2005 | 540.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARA OS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERIESTAGIO RURAL INTEGRADO ROMULO GOMES DOS ANJORENATA SARA DANTAS MARQUES,FRANCISCO REYNALDOJANUARIO,KATIANNE PARENTE MIRANDA HIRSCHLE,JOSE ALMIR DE SOUSA NETO,EVANDRO GONCALVES DASILVA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/09/2005 | 175.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 BOTIJAO DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS ESTAGIARIODO ERI E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE AGOSTO/2005, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/09/2005 | 2929.25 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/GPSCONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/09/2005 | 1410.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE DA II ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTI-VACINACAO NO PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAO DESERVICOS, FATURA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 01/09/2005 | 6000.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 AMPOLA XD52 30/50/150KV PARA O EQUIPAMENTO DE RAIO X DO HOSPITAL SVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/09/2005 | 885.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/09/2005 | 3900.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 156 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 01/09/2005 | 2100.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 22 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 07 EXAMES ELE-TROENCEFALOGRAMAS E 03 ELETRONEURIMIOGRAFIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 01/09/2005 | 442.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 01/09/2005 | 180.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO KIT DEEMBREAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-33-00-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME ANOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 01/09/2005 | 90.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME RECIBO EFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 01/09/2005 | 2800.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 205 X 70 X 15 -BRIDGESTONE PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 01/09/2005 | 200.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 TORPEDO OXIGENIO 7 MTPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCALE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 01/09/2005 | 632.24 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PEDIATRIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 01/09/2005 | 3175.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAE HOSPEDAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAOMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 01/09/2005 | 849.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOSAMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB, MMP-3300-PB, DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFNOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/09/2005 | 500.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE 10 CONSULTAS MEDICAS(ELETROCAR-DIOGRAMAS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SET/05,RECURSOS FMS/GPS,CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 01/09/2005 | 240.90 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAPEL OFICIO, BALAS, PI-RULITOS, REFRIGERANTES, MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE PARA CONSUMO NA SEC. DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL E REQUISICOES DE COMPRAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0033545 | 01/09/2005 | 3559.40 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.924 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEM-BRO/2005. RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0033561 | 01/09/2005 | 3816.58 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.496,7 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAPLACAS MOQ-2564-PB, MOJ-7784-PB E MMP-3300-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SET/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 01/09/2005 | 124.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE-CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 01/09/2005 | 298.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA - MARK SUEL LINHARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CON-SERTO DE IMPRESSORA HP.5650 DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 01/09/2005 | 250.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA - MARK SUEL LINHARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 HD 406B - 7200 RPM -SANSUNG PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAU-DE,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 01/09/2005 | 1378.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/09/2005 | 2806.41 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/PAB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/09/2005 | 13257.50 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 01/09/2005 | 1060.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2481 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 07/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/09/2005 | 243.27 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPS TRINCHEIRAS, FAT: JAN,JUL,AGO, PS MATADOU-RO, CANCAO E CENTRO, FAT: AGO/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 01/09/2005 | 200.00 | 00004469133400 | MARIA PASTORA DINIZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP,P/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 01/09/2005 | 3169.40 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFIAMBRE,MUSSARELA,QUEIJO COALHO,CARNE VERDEBOVINA,FRANGO CONGELADO,COXA FRANGO,CARNE DESOL BOVINA, OVOS, PARA CONSUMO NA RESIDENCIADOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONF.NOTA FISCAL E AUTORIZACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 01/09/2005 | 2057.50 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFIAMBRE,MUSSARELA,QUEIJO COALHO,CARNE VERDEBOVINA,FRANGO CONGELADO,COXA FRANGO,CARNE DESOL BOVINA, OVOS, PRESUNTO, CARNE CHA DENTRO,FIGADO BOVINO, FARINHA MANDIOCA, PARA CONSUMONO HOS. SAO VICENTE DE PAULO, MES DE SETEMBRO2005, RECUIRSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 01/09/2005 | 321.69 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E AUTORIZACOES ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 01/09/2005 | 1376.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 43(QUARENTA E TRES) GLPEM BOTIJAO DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS EAUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 01/09/2005 | 4.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTAS CORRENTES - FNS,FMS, DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIOS, C/MES,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 01/09/2005 | 1.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PABDESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, C/MES, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 01/09/2005 | 500.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO 1¦(PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS SEPTICAS DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 01/09/2005 | 1934.46 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE AGOSTO/2005,CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RECURSOFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 01/09/2005 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 01/09/2005 | 285.00 | 00000000000000 | CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, EM07 PLANTOES DE 12 HORAS E 10 PLANTOES DE 06HORAS, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 01/09/2005 | 6725.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE E UBS | PAGAMENTO FOLHA DE PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/09/2005 | 215.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO 09 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADECOMO AUX. DE ENFERMAGEM, REF. MES DE JULHO/05CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/09/2005 | 11750.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 10LANTOES DE 24 HORAS NOSDIAS 02,03,09,16,17,23,24,31 E 08 AS SEGUNDASFEIRAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE JULHO/2005, R5ECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 01/09/2005 | 2761.82 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, COMPETEN-CIA JULHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 01/09/2005 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUL/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 01/09/2005 | 1190.00 | 00050675303320 | DR. LEONARDO SANTANA TAVARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICA GERAL EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS E 01DE 12 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CUEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 01/09/2005 | 190.00 | 00000000000000 | SUELI SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 08 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADECOMO AUX. DE ENFERMAGEM, MES DE JULHO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 01/09/2005 | 3291.00 | 00000000000000 | ALDENICE SERAFIM DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADES PARA SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JULHO/2005, RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00052939812420 | DENISE MARTINS SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 01/09/2005 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUL/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 01/09/2005 | 215.00 | 00000000000000 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM EM 09 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADER, MESDE JULHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 01/09/2005 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOAMBULATORIAL DA SEC. DE SAUDE, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 01/09/2005 | 143.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO 06 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOSCOMO AUX. ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUL/2005, RE-CURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 01/09/2005 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRO NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DASEC DE SAUDE, REF. MES DE JUL/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 01/09/2005 | 3160.00 | 00000000000000 | DRA. CHAHIRA TAHA MAHD IBRAHIN ISSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -CLINICA GERAL, ATENDENDO 06(SEIS) PLANTOES DE24 HORAS AS TERCAS E QUARTAS FEIRAS,NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEJULHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 01/09/2005 | 435.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-COS DURANTE O MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 01/09/2005 | 470.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DEJULHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 01/09/2005 | 480.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE DIVISORIAS, ARARMARIOS E ESTANTES NO PSF MATADOURO, RECURSOFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EREQUISICAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 01/09/2005 | 1850.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA (CLINICO GERAL), NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE JUNHOE JULHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 01/09/2005 | 215.00 | 00000000000000 | ADRIANA VIANA RAMOS DE SOUSA | PAGAMENTO 09 PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO COMO AUX. DEENFERMAGEM, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 01/09/2005 | 95.00 | 00042408318491 | JOSEFA BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO AUXDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/09/2005 | 300.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOCOMO AUX. RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO CRU-ZEIRO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2005, RECUR-SOS FMS/GPS CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 01/09/2005 | 900.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO EQUIPAMENTOS PARA CONSERTOS E MANUTEN-CAO, VEICULO F-4000 PLACA MOJ-4954-PB,MES DEJUL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 01/09/2005 | 475.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE, REFERENTE MES JULHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 01/09/2005 | 565.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE JUL/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/09/2005 | 950.00 | 00001958874418 | DRa. SHEYLA POLLYANNA LOPES L. DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICAFONOAUDIOLOGA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 01/09/2005 | 300.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 01/09/2005 | 650.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOVEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367-SP, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 01/09/2005 | 7518.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PARA OS SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 01/09/2005 | 1450.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 02 A CIDADE DE PATOS-PB, 01 A CIDADE DE MONTEIRO -PBNO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 01/09/2005 | 140.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 29A 31/08/2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB-ESTADUAL, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 01/09/2005 | 1900.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VEICULO D-20 PLACAGCM-0087-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECUFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 01/09/2005 | 1500.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO FORDFORD FURGLAINE PLACA MXK-1278-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 01/09/2005 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE AGO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/09/2005 | 500.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 01/09/2005 | 1910.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, 02 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, 02 A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 01/09/2005 | 590.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 01/09/2005 | 525.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-VICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE JUL/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/09/2005 | 84.50 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PRA CUS-TEIO DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§ 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 01/09/2005 | 132.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO PLACA KMA -6773-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSAS VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, MES JUL/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/09/2005 | 240.00 | 00002006299484 | ERIOSMAR EVARISTO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE NAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/09/2005 | 232.00 | 00000756667402 | MARIA DO CARMO MANDU BEZERRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 290 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/09/2005 | 3500.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA ATENDENDO 360 PACIENTES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE JULHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/09/2005 | 300.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 01/09/2005 | 340.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE, MESDE AGO/2005, RECURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 01/09/2005 | 145.00 | 00006825078496 | MARIA DE LOURDES PEDRO | PAGAMENTO DIFERENCA DE PRODUTIVIDADE REALIZA-DA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DOBAIRRO CANCAO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2005RECURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 01/09/2005 | 350.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 18A 20/08/2005, 21 A 24/08/2005, PARA PARTICI-PAR DE REUNIOES NA SES COM COORDENACAO DE PLANEJAMENTO USP E ASSESSORIA DE GABINETE DO SECDE SAUDE ESTADUAL, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 01/09/2005 | 60.00 | 00003800882400 | MARIA VANDA JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDEN-TE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REFERENTE A06 PLANTOES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 01/09/2005 | 456.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: AGO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUES E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 01/09/2005 | 86.81 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMODE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: AGO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/09/2005 | 505.81 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,FAT: MAIL, JUN E JUL/2005, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 01/09/2005 | 112.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: AGO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 01/09/2005 | 10.59 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMODE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA MUNICIPAL ELISA MENDES - ST. MACACOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: JUL/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/09/2005 | 336.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: SET/2005, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 01/09/2005 | 285.41 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DE PROPRIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FATAGO E SET/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DOESPIRITO SANTO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00003271176485 | FRANCISCO PETRONIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVI-DADES JUNINAS/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 01/09/2005 | 1200.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO 1/3(UM TERCO) DE FERIAS CONCERNENTEAOS EXERCICIOS DE 2001, 2002 E 2003 OU COMPENSACAO INDENIZATORIA, DE CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO PELA CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO DO ESTADO AO TCE-PB, SOB NUMERO 080/200 EPARECER JURIDICO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/09/2005 | 2235.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 850 LITROS DE LEITE BO-VINO NATURAL E 7.775 PAES PARA CONSUMO NASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,MES DE AGO2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/09/2005 | 1043.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO, MES DE AGOSTO/2005, CONFORME NOTA FISCALAVULSA, COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 01/09/2005 | 1172.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/09/2005 | 1218.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 6.090 PAES DE 50GRAMAS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DES-TE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MESDE AGOSTO/2005, CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 01/09/2005 | 1100.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 500 CARTAZES DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 NESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0033308 | 01/09/2005 | 2679.93 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTES I E II NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE AGOSTO/2005, CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 01/09/2005 | 47.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOFIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME NOTA FIS-CAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 01/09/2005 | 140.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | PAGAMENTO PRESTACAO E SERVICOS DE TROCA DOSRAMORTECEDORES DO VEICULO FIAT DUCATO - PLACAMOJ-7658-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 01/09/2005 | 620.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 50 CAMISAS COM ESTAMPASPARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 01/09/2005 | 2623.85 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA CULMI-NANCIA DO PROJETO SETE DE SETEMBRO, MES DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E RE-QUISICAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 01/09/2005 | 38.50 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, PARACONSUMO DURANTE PROJETO SETE DE SETEMBRO DASESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A - EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 01/09/2005 | 1270.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARAO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS PEJACONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0033502 | 01/09/2005 | 2699.73 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTES I E II NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE SET/2005, CONFORME NOTA FISRECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0033529 | 01/09/2005 | 3052.69 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS, FRUTAS,VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DOESTUDANTES I E II NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBMES DE SET/2005, CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0033588 | 01/09/2005 | 1831.50 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 990 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUSE DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DEAGOSTO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/09/2005 | 176.00 | 00057713448420 | JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO DO PROJETO AABB COMUNIDADE NA CIDADE DE SANTA LUZIAPB, DIAS 13 A 17/06/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 01/09/2005 | 380.89 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: JUL/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL/CONTA DE ENER-GIA ELETRICA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/09/2005 | 384.00 | 00003054590402 | LIGIA IONARA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA SERVIDORA MARIA JUSTINO DESOUSA, QUE SE AFASTOU DE SALA DE AULA PARA UMTRATAMENTO DE SAUDE, PERIODO DE 07/07 A 05/082005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 01/09/2005 | 60.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO DE SOUSA SOBRINHO | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO PLACA KHG-4737TRANSPORTANDO DUAS PROFESSORAS DESTA CIDADEPARA OS SITIOS ENTREMONTES E LAVANDEIRA - ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/08/2005,RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/09/2005 | 813.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE O MESDE SETEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 01/09/2005 | 160.00 | 24356347000130 | TRANSPARENTE AUTO PE€AS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS(PLANIAR CABECOTE,DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABECOTE) DO VEICULOMICRO ONIBUS PLACA MOJ-5575-PB, DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0033740 | 01/09/2005 | 1159.61 | 05812909000168 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NASCASAS DO ESTUDANTE I E II NA CIDADE DE JOAOPESSOA=PB, MES DE SET/2005, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 01/09/2005 | 500.00 | 00004316345486 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO A JULHO2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 01/09/2005 | 600.00 | 00002925011454 | EDMILSON ANTONIO LEITE SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 01/09/2005 | 354.00 | 00007084848401 | POLYANNA FLORENTINO SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE DE LOURO FLORENTINO, SITIO SACO DOS LOU-ROS DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO ANGELA DELIMA AMANCIO, AFASTADA P/TRATAMENTO DE SAUDE,PERIODO DE 03/05 A 07/06/2005, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 01/09/2005 | 381.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARINES MARIA DA SILVA, AFAS-TADA PARA TRATATMENTO DE SAUDE, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 01/09/2005 | 471.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALCARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTACIDADE, NA CAPACITACAO SOBRE AVALIACAO APREN-DIZAGEM PARA OS PROFESSORES DE 5¦ A 8¦ SERIESNOS DIAS 25/02 E 16/07/2005, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0033863 | 01/09/2005 | 105.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORMETA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/09/2005 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LO-CALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA,No.380CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DASEC. DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2005, CONF.CONTRATO FIRMADO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 01/09/2005 | 452.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2005DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATO DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 01/09/2005 | 241.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: SET/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 01/09/2005 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO LEI MUNICIPAL N§.993/2005 NO DOE EDICACAO 23/08/2005 E AVISODE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N§. 003/2005,NO DOE EDICAO 20/08/2005, CONFORME NOTA FIS-CAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS E COMPRO-VANTE DE DEBITO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 01/09/2005 | 707.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REVISAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA, ALINHAMEN-TO DE DIRECAO, REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS,TROCA DE FILTROS, CORREIA POLI V C/AR, CAMBA-GEM NA RODA, C/REPOSICAO DE PECAS, NO VEICULOS-10 PLACA MNX-4386-PB DO GABINETE DO PREFEI-TO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 01/09/2005 | 1522.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DOVEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB, DO GABINETEDO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 01/09/2005 | 1158.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-3862 DO POV. CACHOEIRA DAS MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: AGO/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 01/09/2005 | 310.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BANDEIRA DO BRASIL,01BANDEIRA DO MUNICIPIO E 01 BANDEIRA DA PARAI-BA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/09/2005 | 388.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3251DA SECRETARIA DE FINANCAS(CPL), FAT: JUL/2005FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 01/09/2005 | 1351.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: AGO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 01/09/2005 | 60.00 | 00076421996434 | RONIVALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO E PRESIDENTE DA CPL PARA VIAGEM A CIDADEDE PATOS-PB, DIAS 09 E 10/09/2005, PARTICIPARDE TREINAMENTO NA SEDE DO SEBRAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 01/09/2005 | 132.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS PARAIMPRESSORA HP E 02 TONNER PARA COPIADORA DASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 01/09/2005 | 600.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 20 TALOES DE NOTA FISCALDE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 01/09/2005 | 1500.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 500 TALOES DE COBRANCANDE FEIRA LIVRE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 01/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SEBRAE | PAGAMENTO TAXA DE INSCRICAO NO SEBRAE PARA APARTICIPACAO DO SERVIDOR RONIVALDO DE MELOFREITAS NO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DEPREGOEIRO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/09/2005 | 61.08 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME DIVERSOS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCA-RIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 09/09/2005 | 1965.87 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 09/09/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 09/09/2005 | 14355.54 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/09/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 09/09/2005 | 80.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBADESDE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ESTA PREFEI-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 09/09/2005 | 11516.70 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTOSDE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 09/09/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 09/09/2005 | 300.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ICALOSDURANTE FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO SERRI-NHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DEAGOSTO DE 2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 09/09/2005 | 5000.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUCOES MIDIA E MARKETING LTDA | PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA, PARA APRESENTACOES ARTISTICAS NESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIFADES JUNINAS/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 09/09/2005 | 475.00 | 00005068484423 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ESTRELAMUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DO PROFAE NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 09/09/2005 | 150.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS PARA MOTO-RISTA DO VEICULO FIAT DUCATO DA SEC. DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJURU E PATOS-PB, DIA 20/07/2005,15 A 19/08/0529/07/2005 E 07/09/2005, CONFORME COPIA DECHEQUES E REQUISICOES DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 09/09/2005 | 300.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA | PAGAMENTO AULAS MINISTRADAS NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS FUNDEFCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 09/09/2005 | 180.00 | 00004199749462 | JEFFERSON JOSE DE ALMEIDA CAVALCANTE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BQX-6149, A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANTO02 TECNICAS DA SEC. DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE EDUCACAO INCLUSIVA REALIZADO NO DIA 29/08/2005 E 01 VIAGEM COM A SU-PERVISAO PARA ESCOLA DO SITIO SACO DOS LOUROSZONA RURAL DESTE MUNMICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 09/09/2005 | 571.00 | 00003836059460 | MARCOS ANTAS CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO PAULA CRISTIANE SIQUEIRA COR-DEIRO QUE ENCONTROU-SE AFASTADA DE SALA DE AULA NO PERIODO DE 04/08 A 04/09/2005 NA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTACIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 09/09/2005 | 222.95 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ENCADERNA-COES DO CENSO ESCOLAR/2005 DAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0034690 | 09/09/2005 | 1540.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 44 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORMETA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 09/09/2005 | 1202.00 | 00090008421404 | ORNEZIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA PARA ORNEZIA GOMES DOS SANTOSADNAEL BARRETO DOS SANTOS,MARIA LUIZA LEANDROMA. JOSE L.MEDEIROS,LUCINEIDE V.RIBEIRO,MA.DELOURDES L.MEDEIROS,SEBASTIAO R.CASUSAO, COSMAC.MEDEIROS,EDINALDO H.SILVA,ANTONIO H.PEREIRARAIMUNDO F.NETO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 09/09/2005 | 72.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 360 PAES PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE set/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAFISCAL E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 09/09/2005 | 650.00 | 01530580000191 | JOSANE A. SANTOS COSTA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NoMOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 09/09/2005 | 684.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 07/2005 RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 09/09/2005 | 487.51 | 09095183000140 | SAELPA, CAGEPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SEC. DE SAUDE, FAT: JUL/2005, CON-SUMO DAGUAHOSP.S.VICENTE DE PAULO,CASA ERI,PSMATADOURO,SEDE DA SEC. DE SAUDE, FAT: JUL/05,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 09/09/2005 | 60.00 | 00003800882400 | MARIA VANDA JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDEN-TE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REFERENTE A06 PLANTOES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMSPAB-SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 09/09/2005 | 400.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA OS SENHORES DAMIAO MACHADO DE SOUSA E JOSE RIBEIRO, FUNCIO-NARIOS DO DER-PB PELOS SERVICOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 09/09/2005 | 160.00 | 00034358331491 | JOAQUIM RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADE SITIO CARNEI-RO DOS MEDEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 09/09/2005 | 210.00 | 00000000000000 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO 03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O PROCU-RADOR JURIDICO DO MUNCIPIO, PARA CUSTEIAO DEDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPERIODO DE 21 A 24/08/2005, PARA O TCE-PB EESCRITORIO DE ADVOCACIA SOLON BENEVIDES, CONFCOPIA DE CHEQUE E REQUISICAO DE DIARIA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 09/09/2005 | 150.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE AGUA BRANCA-PB 01 AO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA,NOVEICULO D-20 PLACA BLY-3808-SP, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 09/09/2005 | 55.50 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASNA CONFECCAO DE 02 FAIXAS PARA A CONFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 09/09/2005 | 75.00 | 00058211608472 | MARIA FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE SALGADOS PARA CONSUMO DOS CONFERENCISTASQUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 30 DE AGOSTO/2005,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 09/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA CLENILDA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ROSAS, S/N - CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 09/09/2005 | 300.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGO/2005, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 09/09/2005 | 300.00 | 00002660035407 | ANSELMO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE AGO/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 12/09/2005 | 180.00 | 00006677477452 | JANAILTON MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE GRADES E PLANTIO DE ARVORES PELA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 12/09/2005 | 74.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 02 PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA A ETAPIONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDA DA FAMILIA-PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 12/09/2005 | 80.00 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO 08 PLANTOES COMO ATENDENDE DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 12/09/2005 | 50.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO 05 PLANTOES COMO ATENDENDO DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 12/09/2005 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 12/09/2005 | 470.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO ST. LAGOA DE S.JOAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/2005,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 12/09/2005 | 700.00 | 00000000000000 | INEZ CESAR LIMEIRA DE SA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 07 PLANTAOCOMO ODONTIOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2005, RECUR-SOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 12/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | GESABEL PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 03 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CONSUTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JUL/2005, RECURSOSFMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 12/09/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ARLENE LOPES DE PAIVA SILVA | PAGAMENTO 09 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUL/2005, RE-CURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 12/09/2005 | 380.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE FECHADURAS E GRADES NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEA, RECURSOSFMS/PVS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 12/09/2005 | 239.30 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUL/2005, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 12/09/2005 | 33.60 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 42 LITROS DE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CASA DO ERI DURANTEO MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 12/09/2005 | 50.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE 02 DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTACIDADE, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 12/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2005,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 12/09/2005 | 800.00 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PSF BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE JLNHO/2005,RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 12/09/2005 | 300.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE 02PLANTOES COMO MEDICO ODONTOLOGO ATENDENDO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JUN/2005, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BU-CAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 12/09/2005 | 300.00 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 03 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2005, RECUR-SOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 12/09/2005 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO-ODONTOLOGICO NO PSF DOS BAIRROS MAIA E MATA-DOURO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2005M RECUR-SOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 12/09/2005 | 300.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 12/09/2005 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE SUASSUNA, 235 - BAIRRO CRUZEIRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA CO-MUNIDADE, REF. MES DE AGOSTO/2005, RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 12/09/2005 | 40.00 | 00004911591455 | TEREZINHA XAVIER DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 04 PLAN-TOES COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 12/09/2005 | 800.00 | 00049111264420 | DRa. VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A08 PLANTOES MEDICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEJUN/2005, RECURSOS FMS/PAB/PROG. SAUDE BUCALCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 12/09/2005 | 400.00 | 00004742325494 | ILANA ALMEIDA SUASSUNA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, EM 04 PLANTOES, MES DE JUNHO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 12/09/2005 | 74.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DAPARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 12/09/2005 | 48.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, COMOAUX. DE ENFERMAGEM, MES DE JULHO/2005, RECUR-SOS FMSM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 12/09/2005 | 80.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM AO SITIO ENTREMONTES - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 PLACA JOA-1034-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 12/09/2005 | 180.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO POV. VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMSPAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 12/09/2005 | 180.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO POV. VARZEA - ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMSPAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 12/09/2005 | 300.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,MESDE JUL/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 12/09/2005 | 60.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA COORDENADORA DO PEMS DA SEC DE SAUDE, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 22/05 A 24/05/2005, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO SOBRE REPASSE DO ERI NA UFPB, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E REQUISICAO DEDIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 12/09/2005 | 30.00 | 00089306554400 | LINDOVANIA LEILE CIPRIANO PEREIRA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA AGENTE COM. DE SAUDEPARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO-PB, DIAS 04 E 05/05/2005, LEVANDOPACIENTES PARA CIRURGIAS DE CATARATAS, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E REQUISICADE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 12/09/2005 | 30.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MOTORISTA DA SEC. DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE MONTEIRO-PB, DIAS 04 E 05/05/2005,LEVANDO PACIENTES PARA CIRURGIAS DE CATARATASRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 12/09/2005 | 773.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2005,SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT AMBULANCIAPLACA MNF-3093-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 12/09/2005 | 150.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DO POV CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2005, RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 12/09/2005 | 900.00 | 00004742325494 | ILANA ALMEIDA SUASSUNA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, EM 09 PLANTOES, MES DE JULHO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 12/09/2005 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO-ODONTOLOGICO NO PSF DOS BAIRROS MAIA E MATA-DOURO NESTA CIDADE, MES DE AGOO/2005, RECUR-SOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 12/09/2005 | 700.00 | 00049111264420 | DRa. VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A07 PLANTOES MEDICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEJUL/2005, RECURSOS FMS/PAB/PROG. SAUDE BUCALCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 12/09/2005 | 60.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DO SITIO TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS DOFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 12/09/2005 | 1472.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLY -3808-SP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA APOLIOMIELITE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 12/09/2005 | 1610.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU -9796-PE, TRANSPORTANDO ESF PARA LAGOA DE SAOJOAO, PERIODO DE 01 A 31/08/2005, COORDENADO-RA DA ATENCAO BASICA EM VISITAS E SUPERVISOESNO PERIODO DE 01 A 31/08/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 12/09/2005 | 340.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE, MESDE AGO/2005, RECURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 12/09/2005 | 416.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2.080 PAES PARA CONSUMONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE JUL E AGO/2005, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 12/09/2005 | 300.00 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 03 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2005, RECUR-SOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 12/09/2005 | 200.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE 02PLANTOES COMO MEDICO ODONTOLOGO ATENDENDO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JUL/2005, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BU-CAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 12/09/2005 | 400.00 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA 04 PLANTOES,NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BU-CAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 12/09/2005 | 120.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAODA REDE DE INTERNET E DOS EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 12/09/2005 | 470.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO ST. LAGOA DE S.JOAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGO/2005,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 12/09/2005 | 1798.50 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO AQUISICAO DE ESTOPA, DESENGRIPANTE,FILTRO OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTOFILTRO DE AR, CORREIA DISTRIBUIDOR, PASTILHASFREIOS,AMORTECEDORES DIANTEIROS,OLEO FREIO ETURBNO,PARAFUSOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MNF-3093-PB, DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 12/09/2005 | 481.60 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS NOS FREIOS, AMORTECEDORES DIANTEIROS E REVISAO GERAL DE 60.000 KM DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLA-CA MNF-3093-PB, DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 12/09/2005 | 2020.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, TRANSPORTANDO ESF PARA LOCALIDADECACHOEIRA DE MINAS, PERIODO DE 01 A 31/08/05,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 12/09/2005 | 75.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE 03 DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO UBS DO PSF BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 12/09/2005 | 75.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE 03 DIAS DE SERVICOS COPEDREIRO UBS PSF BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADERECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 12/09/2005 | 70.00 | 00005929978476 | FELISBELA MARIA RUFINO DA SILVA | PAGAMENT0 AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MEDICAFORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL No. 910/05,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 12/09/2005 | 129.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE E UBS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS DE SAUDE, NO VEICULO GOL PLACA MMP-34-00-PB, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 12/09/2005 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO SITIO MACACOS - ZONA RURAL -DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2005, RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 12/09/2005 | 600.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA ALUGUEL PRE-DIO LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA,566 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSDO BAIRRO MATADOURO , REF. MESES DE MAIO E JULHO E AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 12/09/2005 | 1044.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF -6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE ESF - VARZEA E EQUIPE DO BOLSAALIMENTACAO, PERIODO DE 01 A 31/08/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 12/09/2005 | 92.50 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA SERVIDORA MARTA MA-RIA TEODOSIO(PSICOLOGA), EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, MES DE AGOSTO/2005, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 12/09/2005 | 300.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AS ATIVIDADES DO MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 12/09/2005 | 270.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO 09 DIARIAS PARA DIRETORA DE DIVISAODA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JOAO PESSOA-PB,MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE IMPLANTACAO DO PROG.NAC.DESUPLEMENTACAO DO FERRO,POLITICA DA ATENCAO A SAUDE MENTAL,ENCONTRO PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, RECURSOS FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 12/09/2005 | 350.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 11A 13/09/2005, CAMPINA GRANDE-PB, 07 A 09/09/2005, PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTAO DOTRAB. EM SAUDE, ENCONTRO DA 2a. MACRO REGIO-NAL P/AVALIACAO DA PPI E PDR, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 12/09/2005 | 200.00 | 00006795221407 | MARIA ERIKA POLIANA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO ARQUIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 12/09/2005 | 6880.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, MES DE AGOSTO/2005 EOITO DIAS DO MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 12/09/2005 | 7000.00 | 00009075127472 | DR. JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DO BAIRRO CANCAO NESTA CIDADE, MESDE JULHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 12/09/2005 | 885.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA DO MU-NICIPIO PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL, MESDE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 12/09/2005 | 700.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULOFORD FURGLAINE PLACA MXK-1278-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO A COORDENADORADE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 12/09/2005 | 355.00 | 00013206230420 | MAURICIO ASSIS GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESDE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 12/09/2005 | 7939.80 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINOFUNDAMENTAL E CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 12/09/2005 | 400.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 5.000 FOLHAS DE PAPELTIMBRADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 12/09/2005 | 300.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 12/09/2005 | 4.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES DIVERSOS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS CO-COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DESETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 13/09/2005 | 853.00 | 00059378263453 | MIGUEL RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 29 DIAS DESERVICOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DO SOCOR-RO DINIZ - SITIO CABECA DO PORCO - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 13/09/2005 | 883.00 | 00073243850444 | JOSE EDIVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE 30 DIAS SERVICOS COMOPEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITCABECA DO PORCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 13/09/2005 | 354.00 | 00035010371472 | LUIZ SIMOES DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE 12 DIAS SERVICOS COMOPEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL PROFESSORA MARIA SDO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 13/09/2005 | 427.00 | 00035010371472 | JOAO CESAR AIRES DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, ST. CABECADO PORCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 13/09/2005 | 490.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS PARA A SECRETAEDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 31/08/2005 A 02/09/2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAOLUCIANA DIAS DO FIC, ASSESSORA DO SEC.ESTADUADE EDUCACAO E ARQUITETA DO MUSEU CHIANCA,CON-FUNDEF E GRAVATA-PE,29/08 A 30/08/2005, PRE -JORNADA DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 13/09/2005 | 260.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAR-CO E ABRIL/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 13/09/2005 | 224.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTORNA PINTURA DE PLACAS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL PARA CULMINANCIA DO PROJETO PATRIA AMADA, PATRIA SONHADA NO DIA 07DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME ACOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 13/09/2005 | 571.00 | 00000000000000 | KATIA CILENE ALVES FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIRODUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO APROFESSORA NADIA LEANDRO DA SILVA MEDEIROS,PERIODO DE 06/07 A 04/08/2005, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 13/09/2005 | 300.00 | 00006889473442 | PATRICIA MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 13/09/2005 | 350.00 | 00003916886428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS NO PROJETO REFORCO EMACAO DESENVOLVIDO COM CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE APRESENTAMDIFICULDADES NA LEITURA E NA ESCRITA, MES DEAGOSTO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 13/09/2005 | 330.00 | 00005606335484 | GUIOMAR MADEIRO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA NA ESCO-LA MUNICIPAL CACHOEIRA DE MINAS PERIODO DE 11DE JULHO A 11 DE AGOSTO/2005, SUBSTITUINDO APROFESSORA ILDA MADEIRO QUE ENCONTROU-SE FORADE AULA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 13/09/2005 | 381.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE MARINES MARIA DA SILVA, PE-RIODO DE 15/08 A 15/09/2005, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 13/09/2005 | 200.00 | 00066006171449 | JOSE SOARES LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DURANTE A CULMINANCIA DO PROJETOPATRIA AMADA PATRIA SONHADA NO DIA 07 DE SE-TEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 13/09/2005 | 200.00 | 00005083406403 | FRANCISCO DE ASSIS FAUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DURANTE A CULMINANCIA DO PROJETO -PATRIA AMADA, PATRIA SONHADA NO DIA 07 DE SET2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 13/09/2005 | 104.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS(ENTREGA DE OFICIOSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E PARTICULARES DESTA CIDADE, CONVITES EM VARIOS ORGAOSBUSCA DE MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR,ETCPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 13/09/2005 | 350.00 | 00006242252406 | MARLENE RODRIGUES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS NO PROJETO REFORCO EMACAO DESENVOLVIDO COM CRIANCAS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,Q/APRESENTAM DIFICULDADES NA LEITURA E NA ESCRITA, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FUNDEF, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 13/09/2005 | 300.00 | 00005778755406 | MARCOS ANTONIO CHALEGRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DURANTE A CULMINANCIA DO PROJETO -PATRIA AMADA PATRIA SONHADA NO DIA 07 DE SET/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 13/09/2005 | 520.00 | 00004921815437 | SUELY FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGREZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO EABRIL/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 13/09/2005 | 300.00 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NAS ESCOLASMUNCIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,MES DE AGOSTO2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 13/09/2005 | 571.00 | 00081860935400 | SERGIO DOUGLAS ANDRADE LIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR SUBSTITUINDO RILDA MARIA DE BRITO QUE SEENCONTROU AFASTADA DE SALA DE AULA NO PERIODODE 01/08 A 30/08/2005, PARA TRATAMENTO MEDICONA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DSOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 13/09/2005 | 200.50 | 00004409057456 | JOSIMERE FRANQUILINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ENTREGANDO DIVERSOS DOCUMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA RURAL E URBANA, ENTREGA DE CONVITES DOPROJETO BRASIL PATRIA AMADA PATRIA SONHADA,RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 15/09/2005 | 196.00 | 00076862631420 | JOCINALDO RODRIGUES GOLCALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 15/09/2005 | 368.00 | 00000000000000 | DAMIAO RODRIGUES | PAGAMENTO 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO MO MURO DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUESMAIA SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 15/09/2005 | 560.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | PAGAMENTO 19 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DO MURO DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES MAIA - SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 15/09/2005 | 196.00 | 00060680601104 | MARCOS ROBELIO DE CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 15/09/2005 | 196.00 | 00077207149468 | EDILSON JOSE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS FUNDEFCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 16/09/2005 | 838.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JULHO/2005RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 16/09/2005 | 1000.00 | 00068411600459 | MARIA DA ASSUNCAO BEZERRA L.FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PRO-FESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 16/09/2005 | 66.00 | 00005010443457 | KLEBSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO EM HORARIO OPOSTO AO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO SOLICITACAO DO TCE-PB PARA RECOLHERLIVRO DE PONTO, RECIBOS DE MERENDA ESCOLAR EMATERIAL DE CONSUMO NAS ESCOLAS DA ZONA URBA-NA E RURAL MES DE ABRIL/2005, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0035840 | 16/09/2005 | 14751.16 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE LOCACAO E GERENCIAMENTO DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, CONFORME NOTA FISCALSERVICOS ANEXOS, RECURSOS FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0035858 | 16/09/2005 | 51946.59 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE LOCACAO E GERENCIAMENTO DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, CONFORME NOTA FISCALSERVICOS ANEXOS, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 16/09/2005 | 344.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3251DA SECRETARIA DE FINANCAS - CPL, FAT: AGO/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 16/09/2005 | 726.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA ISM - SERVICO BUSINESS IP SAT - INTERNET VIA EMBRATEL DESTA PREFEITURA, FAT: AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 16/09/2005 | 1000.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO 5,0(CINCO) DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO 10/09 A 15/09/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS SEGUINTES ORGAOS: TCE-PB,PRONAF, SUPLAN, SEC. DE SAUDE E ESCRITORIO DEADVOCACIA SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA,DR.MARIZ E REUNIAO COM DEP. WELLINGTON ROBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 16/09/2005 | 442.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONCIA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 16/09/2005 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE SET/2005, CONFORME CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 16/09/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO LICITACAO TP 03/05 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,EDICAO DE 15/09/2005, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 16/09/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, RECURSOS PETICONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 16/09/2005 | 2430.00 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO 204KGS DE FERRO 4,2, 25 FERROS 3/8, 02 KGS ARAMEPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 16/09/2005 | 214.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3177DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, FAT:AGO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 19/09/2005 | 710.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, SENDO O1 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01 AO SIT.LAGOA DA FAZENDA, 04 P/PSF ZONA UR-BANA, 01 P/LAGOA DE SAO JOAO E 02 P/SERRA TA-LHADA-PE, MES DE JULHO/2005 A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 19/09/2005 | 78.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO ATENDIMENTOS CLINICOS PARA PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E CONTROLE DE ATENDIMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 19/09/2005 | 1934.46 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2005 DECONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A BEMFAM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 19/09/2005 | 80.00 | 00011025760425 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO MUNI-CIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 910/05CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 19/09/2005 | 40.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA NO SITIOMACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO PSF L.SAO JOAO, MES DEJULHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 19/09/2005 | 84.50 | 00004186553408 | JOSE ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TER-MOS DA LEI MUNICIPAL No. 910/05, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 19/09/2005 | 550.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB E01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DASEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS, VEICULO D-20 PLACA 2075-PE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 19/09/2005 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 19/09/2005 | 154.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE NO VEICULO D-20 PLACA JMF-2825-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E PASSAGENS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 20/09/2005 | 980.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, SENDO O1 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,02 A CIDADE DE PATOS-PB, 01 A CIDADE DE SERRATALHADA-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 20/09/2005 | 240.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, 01AO PSF VARZEA DE 01 AO POV. LAGOA DA CRUZ NOVEICULO VOYAGE PLACA KIE-9244-PE, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 20/09/2005 | 380.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB,VEICULO VERONA PLACA BGE-5763-RN, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 20/09/2005 | 1500.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEFOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, RECURSOSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 20/09/2005 | 2600.00 | 00013295950415 | DR. GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/05RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 20/09/2005 | 300.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF -BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2005RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 20/09/2005 | 150.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA COORDENA-DORA DO PEMS DA SEC DE SAUDE, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, PERIODO DE 27/09/2005 A 01/10/2005, PARA PARTI-CIPAR DE CAPACITACAO REEDITORES MUNICIPAIS -APLICACAO DO QUESTIONARIO BASE LINE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 20/09/2005 | 9577.30 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 20/09/2005 | 12180.18 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 20/09/2005 | 123.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO D-20PLACA MUF-2680-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEPARA DIVERSAS LOCALIDADES NO PERIMETRO URBANOE RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES E TECNICO DA SMS E COORDENACAO BASICA,RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 20/09/2005 | 90.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA TECNICO DE INFORMATICA DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DES=PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODODE 11 A 13/08/2005, PARA PARTICIPAR DE ENCON-TROPROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI E PLANODIRETOR DE REGIONALIZACAO PDR, RECURSOS FMS /GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E REQUISICAO DEDIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 20/09/2005 | 1000.00 | 00052939812420 | DENISE MARTINS SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2005,RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 20/09/2005 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOAMBULATORIAL DA SEC. DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 20/09/2005 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 20/09/2005 | 590.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNI-CIPIO, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 20/09/2005 | 590.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAODE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 20/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 20/09/2005 | 300.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 20/09/2005 | 60.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS NO PSF DO SIT. VARZEA DA CRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2005,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 20/09/2005 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 20/09/2005 | 60.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA NO SITIOMACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO PSF L.SAO JOAO, MES DEAGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 20/09/2005 | 50.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS NO PSF DO SIT. VARZEA DA CRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2005,RECUR-SOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 20/09/2005 | 90.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ASCIDADES DE JOAP PESSOA-PB, PERIODO DE 13 A 16SETEMBRO/2005, LEVAR EQUIPAMENTOS HOSPITALAREE DUPLICADOR PARA CONSERTOS E MANUTENCAO, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 20/09/2005 | 420.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 06(seis) DIARIAS PARA O SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS GEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E C. GRANDE-PB, PERIODOS 21 A 28/09/2005,(REUNIOES SOBREMEDICAMENTOS FARMACIA BASICA E COORD.ESTADUALATENCAO BASICA, COORD. PLANEJAMENTO NA SES-PBRECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 20/09/2005 | 90.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE13 A 16/0709/2005, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA PARA CONSERTOS E TRAZER CONSERTA-DOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 20/09/2005 | 850.00 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO DA 1¦(PRIMEIRA) DE 05(CINCO) PARCE-LAS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, NA RUA CEL. MARCOLINO 94, NESTA CI-DADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 20/09/2005 | 630.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODA DOCUMENTACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, FOLHA DE PAGAMENTOS DE PRODUTIVIDADE ERECIBOS DE FORNECEDORES DA SEC. DE SAUDE, MESDE SET/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 20/09/2005 | 450.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NA MANUTENCAOA DA REDE ELETRICA DE VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 20/09/2005 | 370.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE XINGO-BA, ASERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL VEICULO D-20PLACA AEH-7790-SP, TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO PARA FUNERAL DE PARENTES,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DO DIR. CRIANCA E DOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 20/09/2005 | 200.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB ASERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL VEICULO D-20PLACA AEH-7790-SP, TRANSPORTANDO CONSELHEIROSE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPARAMDO FORUM SERTANEJO DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 20/09/2005 | 270.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 04(QUATRO) PIPAS DAGUA PARA OS SITIOS LA-GOA DE SAO JOAO E ETAPI, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 20/09/2005 | 183.21 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIAS 20 E 21/09/2005, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 20/09/2005 | 0.95 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - ITRDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 22/09/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 20/09/2005 | 902.26 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, MES AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 20/09/2005 | 1378.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DA SEC. DE EDUCACAO,MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2004, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 20/09/2005 | 221.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.105 PAES PARA CONSUMONO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOS TERMOS DECONVENIO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL-AABBE A PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/05,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 30/09/2005 | 4600.00 | 12607354000188 | MADEIREIRA MOACIR - ALICE ALVES OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 15334 M3 DE MADEIRA(LOU-RO) PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MUSEUHISTORICO(PROJETO RECONSTRUCAO DA MEMORIA DEPRINCESA ISABEL), RECURSOS CONVENIO FIRMADOCOM O ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 13§.SALARIO FUNDEF DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIACOBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS,MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 30/09/2005 | 75706.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 30/09/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS(NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, REF. MES DE SET/2005, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 30/09/2005 | 8452.65 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A - EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 30/09/2005 | 1821.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PEJA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, RECURSOS PEJA, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 30/09/2005 | 47643.87 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - EFETIVOS - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF. MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS MDECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 30/09/2005 | 10677.99 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, REF. MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 30/09/2005 | 2742.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTES E LAZER | DESPESA MQ/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTES E LAZER, MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 30/09/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.TURISMO E EVENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMOE EVENTOS, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 30/09/2005 | 136.10 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA A AABB COMUNIDADE DURANTE A CUL-MINANCIA DO PROJETO DO PRJOJETO PATRIA AMADA,PATRIA SONHADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 30/09/2005 | 2487.75 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-TACAO ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 30/09/2005 | 706.65 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTE - FPMFEX E ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DO DIA 30/09/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 30/09/2005 | 43.00 | 00078873738400 | EVERALDO MEDEIROS DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMATACAODE UM MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO., PAGO COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 30/09/2005 | 23.05 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DESET/2005,CONFORME COMPROVANTE ANEXO, PAGOS C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 30/09/2005 | 74.80 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DESET/2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOSCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 30/09/2005 | 108.29 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 RESMAS DE PA-PEL, 36 ENVELOPES E 01 BAYGON PARA A SECRETA-RIA DE FINANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAPAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 30/09/2005 | 45.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE01 CAIXA DISQUETE, 10 PASTAS SUSPENSAS, 05 PBR PENGO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORNOTA FISCAL ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 30/09/2005 | 3.22 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES DIVERSOS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS CO-COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DESETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 30/09/2005 | 4315.06 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO, REF. MES DE SETEMBRO/2005,CONCOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS(TELMAMEDEIROS DOS SANTOS), REF. MES DE SETEMBRO/05CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 30/09/2005 | 11.60 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCA-RIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOMES DE SET/2005, CONTA No. 9002976-1, CONFOR-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 30/09/2005 | 15.00 | 00024466522472 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOS DA REUNIAO REALIZADA NA CAMARA MUNICI-PAL NO MES DE AGOSTO/2005, REFERENTE AO PLANOPLURIANUAL E LOA/2006, CONFORME RECIBO ANEXO,PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 30/09/2005 | 115.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TONER PARA COPIA-DORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 30/09/2005 | 30.00 | 00004623340406 | MARIA APARECIDA LOPES | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA ASSESSORA DE GABINETE DA SEC. DE ADMINISTRACAO, PARA DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DIA22/09/2005, PARA FAZER PESQUISA DE PRECOS PA-RA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€ÇO, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIAS ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 30/09/2005 | 5621.27 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE SETEMBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 30/09/2005 | 3572.62 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 30/09/2005 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DE CANCELAMENTODE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N§. 003/2005NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 03/09/2005 E PU-BLICACAO DECRETO N§. 013/2005 - SITUACAO DEEMERGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL FATURA PRES-TACAO DE CONTAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 30/09/2005 | 1814.99 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS GAB.PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 30/09/2005 | 6831.75 | 99999999999999 | FOLPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P RODU€ÇO VEGETAL/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 30/09/2005 | 90.00 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO COMPLEMENTO DA QUINTA E ULTIMA PAR-LA DO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 30/09/2005 | 2806.53 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC.AGRIC.IND.COMER | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES DE SETEMBRO/2005CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 30/09/2005 | 1738.89 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. AGRIC. IND.COMERCIO - EFETIV | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRI. IND. COMERCIO,REF. MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 30/09/2005 | 3256.35 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC.AGRIC.IND.COMER | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES DE SETEMBRO/2005CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 30/09/2005 | 10551.06 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS 319990019/30-03, 3802001019/3003,3822001019/3003, 1999019/3009(FRANCISCA LUCIA DINIZ PEREIRA, JOSE CAS-SIANO DE MEDEIROS,MARIA DE LOURDES DOS SANTOSE SONIA MARIA GOMES),00384.2001.019.13.00-3 -00414.2001.019.13.00-1,00381.2001.019.13-00-000385.2001.019.13.00-8,00383.2001.019.13.00-9CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 30/09/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO 01 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O PROCU-RADOR JURIDICO DO MUNCIPIO, PARA CUSTEIAO DEDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO DIA 23/09/2005, PARAZ VERIFICAR PROCESSOSDO MUNICIPIO NA VARA DO TRABALHO DE ITAPORAN-GA-PB, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS ANEXO,PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 30/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL,PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE ITAPORANGA-PB, COM PROCURADOR JURIDICO, PARA VERIFICAR PROCESSO DO MUNICIPIO NA VARA DOTRABALHO DAQUELA CIDADE, CONFORME REQUISICAODE DIARIAS ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 30/09/2005 | 3286.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENHTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE SETEM-BRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 30/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, RECURSOS PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 30/09/2005 | 84.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 02 PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA A ETAPIONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDA DA FAMILIA-PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE SET/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, PAGOS COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 30/09/2005 | 11825.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSAS DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - DESTE MUNICIPAL, MES DE JULHO/2005, RECURSOS PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 30/09/2005 | 6228.80 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, REF. MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 30/09/2005 | 357.54 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO -TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS -(DULCINEA MARIA DA SILVA) LOTADA DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE SETEMBRO/2005CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 30/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLPAG ASSISTENTE SOCIAL - SEC.A.SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEC.DEACAO SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 30/09/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SETEMBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 30/09/2005 | 90.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ENROLAMEN-TO E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DA PRACA DONANATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, CONF.RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 30/09/2005 | 11272.61 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, FAT. AGOSTO/2005, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 30/09/2005 | 11.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANECAS PAGAS COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 30/09/2005 | 18.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 ADESIVOS EPOXIPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 30/09/2005 | 2900.00 | 00067580769468 | FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 145(CENTO E QUARENTA ECINCO) PLACAS MEDINDO 50 X 20 CM DE ALUMINIO,PARA IDENTIFICACAO DE RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 30/09/2005 | 33747.48 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. MES DE SETEMBRO/2005, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 30/09/2005 | 3950.07 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. INFRA ESTRUTUR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, REF. MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 30/09/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA DE RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO ERI DA SEC. DE SAU-DE, FAT: AGO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME FA-TURA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 30/09/2005 | 3.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PABPACS E PSF DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIASCOBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, C/MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 30/09/2005 | 60.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DO SITIO TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, MES DE JULH/2005, RECURSOS DOFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 30/09/2005 | 102.00 | 07190972000135 | PANIFICADORA PAO DE MEL - INEIDE C.PINTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 600 PAES PARA CONSUMO NARESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DASEC. DE SAUDE, MES DE SET/2005, RECURSOS FMSCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 30/09/2005 | 7136.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTESMUNICIPAIS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 30/09/2005 | 9768.80 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 30/09/2005 | 35968.69 | 99999999999999 | FOLPAG SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | P A C ' S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 30/09/2005 | 20124.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2005,RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 30/09/2005 | 75764.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 30/09/2005 | 825.00 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA SEGUNDA PARCELA DA NOTA FISCAL N§. 000-196, PELA AQUISICAO DE 01 WHITE MED 600, 02REGULADOR MEDICINAL RM-100 DX, 02 FLUXOMETROMEDICINAL 02 PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A - EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 01/10/2005 | 7494.44 | 04219628000133 | SUPERMERCADO PE DE SERRA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SU-CO ARTIFICIAL, CAFE, SOPAO KNORR, ACUCAR CRISTAL, ACHOCOLATADO EM PO), PARA CONSUMO NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA SEC. DEEDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0036943 | 03/10/2005 | 23511.74 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | P N A C - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0036951 | 03/10/2005 | 4962.66 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAC/CRECHES,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 03/10/2005 | 80.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO SPRINTER PLACACQH-2367-SP, A SERVICO DA SEC. DE ESPORTES,NOTRANSPORTE DE EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE TRIUNFO-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 03/10/2005 | 30.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA ASSESSOR DE GABI-NETE DO PREFEITO, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 14/10/2005, RECEBER VEICULO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.REQUISICAO DE DIARIAS ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 03/10/2005 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE OUT/2005, CONFORME CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 03/10/2005 | 112.33 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR, BISBOITOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 03/10/2005 | 116.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA COMISSAO DE LICITACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 03/10/2005 | 1224.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO 03 DE JULHO A 12 DE AGOSTO/2005, CONFORMECOPIA DE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 03/10/2005 | 6374.40 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODO 08/07/2005,15/07/2005,22/07/2005,29/07/2005, 05/08/2005,12/08/2005,, CONFORME COPIA DE CHEQUES E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 03/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | RANDOLNEZ NITAO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAODO PROCESSO SELETIVO DAS MICROAREAS 12, 22 E47 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO DIA01/10/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPÖADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 03/10/2005 | 900.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEIS DOS PREDIOS LOCALIZADOS NAPRACA EPITACIO PESSOA, S/N§ - 1§. ANDAR NESTAANEXOS I E II, ONDE FUNCIONAM AS RESIDENCIASDO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO) DA SEC. SAUDEREF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUES E RECIBOA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 03/10/2005 | 180.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO POV. VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2005,RECURSOS FMSPAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 03/10/2005 | 180.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO POV. VARZEA - ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMSPAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE NAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 03/10/2005 | 143.00 | 00000000000000 | SUELI SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 08 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADECOMO AUX. DE ENFERMAGEM, MES DE JUNHO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 03/10/2005 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRO NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DASEC DE SAUDE, REF. MES DE AGO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 03/10/2005 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE SET/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 03/10/2005 | 500.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 03/10/2005 | 1020.22 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA HOSP.S.VICENTEDE PAULO,SEC. DE SAUDE,ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: SET E AGO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 03/10/2005 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 03/10/2005 | 4400.00 | 00000000000000 | DRA. CHAHIRA TAHA MAHD IBRAHIN ISSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -CLINICA GERAL, ATENDENDO 08(OITO) PLANTOES DE24 HORAS AS TERCAS E QUARTAS FEIRAS,NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DEAGOSTO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 03/10/2005 | 1190.00 | 00050675303320 | DR. LEONARDO SANTANA TAVARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICA GERAL EM 02 PLANTOES DE 24 HORAS E 01DE 12 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE AGO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CUEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 03/10/2005 | 10900.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 08(OITO) PLANTOES DE 24 HRSDIAS 06,07,13,14,20,21,27,28 E 09 AS SEGUNDASFEIRAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 03/10/2005 | 260.00 | 00036472921415 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE NA RUA FREI ANTONIO JOSE, S/N BAIRROFREI CAZANOVA NESTA CIDADE, MESES DE JULHO EAGOSTO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 03/10/2005 | 525.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-VICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE AGO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 03/10/2005 | 90.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 03 A 06/08/2005, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DE FACILITADORES DE EPS, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0037265 | 03/10/2005 | 28200.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO CELTA LI-FE 04 P, 1.0L FLEX,GENERAL MOTORS,CHASSI:9BGRZ48906G132153,COD RENAVAN:149534,COMB.:BI-COMBUSTIVEL,COR BRANCO MAHLER,ANO FAB E MOD:20052006, PARA O PSF DA SEC.SAUDE, RECURSOS CONV.N§. 1686/2004 - MIN.SAUDE/P.M.P.ISABEL-PB,CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 03/10/2005 | 7338.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PARA OS SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 03/10/2005 | 18713.64 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AIHS COMPETENCIA JULHO/2005, PARAO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 03/10/2005 | 10028.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE E UBS | PAGAMENTO FOLHA DE PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 03/10/2005 | 435.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-COS DURANTE O MES DE AGO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 03/10/2005 | 470.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 03/10/2005 | 475.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE, REFERENTE MES AGO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 03/10/2005 | 565.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE AGO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 03/10/2005 | 950.00 | 00000000000000 | DR. VICTOR JOSE FERREIRA PERRUCCI | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 02 PLANTAODE 24 HORAS COMO MEDICO(CLINOCO GERAL) ATEN-DENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 03/10/2005 | 140.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS GEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E C. GRANDE-PB, PERIODOS 02 A 04/10/2005,(PARTICIPAR DEREUNIOES DA CIB-E/PB E DO COPASEMS), CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 03/10/2005 | 600.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB E 01 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO CELTA PLACA MYI-5595-RN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO TECNICOS DAREFERIDA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 03/10/2005 | 70.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB E MICRO ONIBUS DA SECRETARIAMUNCIIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 03/10/2005 | 1280.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB E01 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 A CIDADE DEPIANCO-PB, 01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, VEICULO FURGÇO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 03/10/2005 | 2500.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, SENDO O2 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01 A CIDADE DE PATOS-PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A CIDADE DE RECIFE-PE, VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 03/10/2005 | 162.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO PLACA KMA -6773-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSAS VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES(HOSP.S.VICENTE DE PAULO, POSTOS DE SAUDE), MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, NO VEICULO FORD FURGLAINE PLACA MXK-1278-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 03/10/2005 | 1650.00 | 00035896809468 | JOSE TIBURTINO NETO | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEI-CULO D-20 PLACA JNT-2074-PB, DE PROPRIEDADEDO SENHOR NIVALDO FAUSTINO FERREIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 03/10/2005 | 1950.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU -9796-PE, SENDO O1 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 02 A CIDADE DE SUME-PB, 02 A CIDADE DEMONTEIRO-PB, 02 A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 03/10/2005 | 2100.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, SENDO 02 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 03/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ARAI CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 03/10/2005 | 173.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO COQUITEL SERVIDO DURANTE REUNIAO COMOS PROFISIONAIS DE SAUDE NO MES DE JULHO/2005NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 03/10/2005 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | PAGAMENTO 01 EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NOPACIENTE EVERALDO LOPES BARBOSA(TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DO APARELHO URINARIO, PAGO PELO SENHOR JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 03/10/2005 | 470.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 03/10/2005 | 590.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SET/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 03/10/2005 | 1055.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU -9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF LAGOA DE SAO JOAO, PERIODO DE 01 A30/09/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 03/10/2005 | 1130.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF -6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE ESF - VARZEA E EQUIPE DO BOLSAALIMENTACAO, PERIODO DE 01 A 31/09/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 03/10/2005 | 35.00 | 00025128825434 | FRANCISCA DE ASSIS DOS SANTOS | PAGAMENTO P02 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE,MESDE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGOCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 03/10/2005 | 470.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIALPARA LUCINEIDE R.DA SILVA,JOSINETE PEDRO,EDNAMARIA C.CHAVES,DAMIANA MARIA DA SILVA,Ma.NAZARE RIBEIRO,DAMIANA C.CHAVES,RILDA LUCIA A.FLORENTINO,Ma. CICERA DA SILVA,CLAUDIO ROMERO S.DA SILVA,Ma. CONCEICAO PAULINO,SONEIDE S.SIL-VA,PEDRO D.OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 03/10/2005 | 140.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO 14 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA EM AULAS DE CAPACITACAO NO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 03/10/2005 | 300.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORADOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE JULHO/2005, RECURSOS DO PROG.AGENTE JOVEM JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 03/10/2005 | 100.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA DECUSTOS PARA PARTICIPAR DAQUINTA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE J. PES-SOA-PB, DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2005, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 03/10/2005 | 300.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORADOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE AGO/2005, RECURSOS DO PROG.AGENTE JO-JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 10/10/2005 | 247.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9979-2920 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FATSET/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 10/10/2005 | 286.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: AGO/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 10/10/2005 | 109.26 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: SET/05CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 10/10/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 10/10/2005 | 227.26 | 00002493045467 | ANGELA MARIA DIAS NOVO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 22 HORASDE CAPACITACAO PARA OS AGENTES JOVENS DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS PROG.AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 10/10/2005 | 2660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGO/2005, RECURSOS PETICONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 10/10/2005 | 70.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DO POV. CACHOEIRADE MINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL, AUTORIZACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 10/10/2005 | 755.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA O PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, MES DEOUTUBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSACOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 10/10/2005 | 147.00 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 08 TROFEUS, 01 APITO,01PAR DE CARTOES E 32 MEDALHAS PARA O EVENTO DASEMANA DA CRIANCA DO PETI E DAS CRECHES MUNI-CIPAIS, NO PERIODO DE 10 A 14/10/2005, CONFORME NOTA FISCAL, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO,COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 10/10/2005 | 260.00 | 03109108000105 | ERNESTO MANGUEIRA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA PARASEPULTAMENTO DA SENHORA ANTONIA RUFINA DEFRANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 10/10/2005 | 300.00 | 00006825113402 | EVANEIDE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ESCRITORIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTAPREFEITURA, MES DE AGO/2005, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 10/10/2005 | 349.60 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVI-MENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 10/10/2005 | 215.00 | 00003962000445 | VICENTE DE PAULO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE GRADES E PLANTIO DE ARVORES PELA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 10/10/2005 | 207.71 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(VALCULAS, MANGOTES, REGISTRO, PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 10/10/2005 | 799.58 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14 M3 DE AREIA,50METROS DE TUBO PARA ESGOTO 150 MM PARA A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTOURBANO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 10/10/2005 | 237.84 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 TORNEIRA, 02 VASSOU-ROES, 02 PARES DE BOTAS, 04 METROS DE BRITAS,PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA,CONFORME NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 10/10/2005 | 394.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA 150 AH03 LAMPADAS H4 PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBADA SECRETARIOA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMENOTA FISCAL E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0038920 | 10/10/2005 | 3276.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.680 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMI-NHAO VOLKSWAGEM, CAMINHAO CACAMBA E TRATOR DEPNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANADESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 10/10/2005 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ASSESSORIA JURIDICA, MES DE SET/2005CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 10/10/2005 | 1000.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURII | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA,MESDE SET/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 10/10/2005 | 300.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL LAGOA DE SAO JOAO/MACAMBIRA DE L.S.JOAO DESTE MUNICIPIO, MES DEAGO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 10/10/2005 | 355.00 | 00026243903400 | IVANILDO MENDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 10/10/2005 | 551.57 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICARESIDENCIAS DO ERI,PS CENTRO,CANCAO,CRUZEIRO,VARZEA,MATADOURO, FAT: SET/2005, RECURSOS FMSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 10/10/2005 | 583.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA DE RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO ERI, PS MATADOURO,MAIA,FARMACIA BASICA, CRUZEIRO,CANCAO,CENTRO,MATADOURO PUBLICO, FAT: AGO E SET/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 10/10/2005 | 1036.87 | 33000118001221 | TELEMAR , EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 34572481, 3457-2242, 3457-2481, DA SECRETARIA DESAUDE, FAT: 08 E 09/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 10/10/2005 | 23.39 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: AGO/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 10/10/2005 | 452.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE OUT/2005, DOSEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT AMBULANCIAPLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 10/10/2005 | 635.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE OUT/2005, DOSEGURO OURO AUTO DO VEICULO PARATI AMBULANCIAPLACA MOJ-7784-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 10/10/2005 | 773.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE OUT/2005, DOSEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMNF-3093-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 10/10/2005 | 190.00 | 00003816570437 | JOSE PINTO MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSNO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC.DESAUDE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 10/10/2005 | 300.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,MESDE AGO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 10/10/2005 | 300.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOCOMO AUX. RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO CRU-ZEIRO NESTA CIDADE, MES DE AGO/2005, RECURSOSFMS/GPS CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 10/10/2005 | 84.50 | 00035010630400 | GEMA GALGANI LOPES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS PARATRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 10/10/2005 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO SITIO MACACOS - ZONA RURAL -DESTE MUNICIPIO, MES DE AGO/2005, RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 10/10/2005 | 287.50 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE 11 DIAS E MEIO DE SER-VICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PSF DE LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PABCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 10/10/2005 | 312.50 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE 12 DIAS E MEIO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PSF DELAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 10/10/2005 | 530.00 | 00057713642404 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DE 02 CASAS EM ALVENARIA, 01NO SITIO SERRAO E 01 NO SITIO BALANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FEITAS COM RECURSOS CONVFUNASA/PREFEITURA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 10/10/2005 | 1540.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOTRANSPORTE DE ESF - CACHOEIRA DE MINAS, PERIODO DE 01 A 30/09/2005, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 10/10/2005 | 243.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO PLACA KMA -6773-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSAS VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, MES DESETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 10/10/2005 | 200.00 | 00006795221407 | MARIA ERIKA POLIANA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO ARQUIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, MES DE SET/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 10/10/2005 | 355.00 | 00013206230420 | MAURICIO ASSIS GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESDE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 10/10/2005 | 380.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB,VEICULO VERONA PLACA BGE-5763-RN, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 10/10/2005 | 5320.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS MAIS PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL), EM ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO NO PSF CENTRO DURANTEO MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 10/10/2005 | 5400.00 | 00009075127472 | DR. JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DO BAIRRO CANCAO NESTA CIDADE, MESDE SET/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 10/10/2005 | 2600.00 | 00013295950415 | DR. GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SET/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 10/10/2005 | 128.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E COMBUSTIVEL DURANTE DESLOCAMENTO DE MO-TORISTA DA SEC. DE SAUDE, PARA PEGAR VEICULOADQUIRIDO PELA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 10/10/2005 | 116.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 580 PAES PARA CONSUMONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 10/10/2005 | 80.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO NOBAU DO TRANSPORTE DE CARNE E MICRO ONIBUS DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 10/10/2005 | 100.00 | 41142324000141 | MICRONEWS INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 01 MENSALIDADES DE CONEXAO A INTERNET VIARADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS, RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 10/10/2005 | 600.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA GILSON M.MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(01 CESARIANANA SENHORA ADRIANA BATISTA DE FREITAS LIRA),NO DIA 25/09/2005, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS, RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 10/10/2005 | 800.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE 16 CONSULTAS MEDICAS(ELETROCAR-DIOGRAMAS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUT/05,RECURSOS FMS/GPS,CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 10/10/2005 | 5525.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 221 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 10/10/2005 | 1440.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 18 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 06 EXAMES ELE-TROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTS ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSRECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 10/10/2005 | 3086.75 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE SET/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 10/10/2005 | 90.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DOHOSP.SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESESDE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL FATURA PRESTA-CAO DE SERVICOS, COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 10/10/2005 | 1720.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-PIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME NOTA FISCALCOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0038679 | 10/10/2005 | 6828.25 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 2.483 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAPLACAS MOQ-2564-PB, MOJ-7784-PB E MMP-3300-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUT/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL, RE-CIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0038687 | 10/10/2005 | 3494.40 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.792 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATOAMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 10/10/2005 | 1365.00 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO E CASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETOERI DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 10/10/2005 | 138.15 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 07 RESMAS DE PAPEL OFI-CIO, 01 COADOR DE CAFE, 15 PACTS DE PAO DEFORMA PARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 10/10/2005 | 1100.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 22 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSRECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 10/10/2005 | 1715.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 49 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCALCOPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E RELA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 10/10/2005 | 1550.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 31 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSRECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 10/10/2005 | 2037.59 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTE - FPMDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 10/10/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 10/10/2005 | 113.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTE - CIDEDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 13/10/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 10/10/2005 | 938.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA ISM - SERVICO BUSINESS IP SAT - INTERNET VIA EMBRATEL DESTA PREFEITURA, FAT: SET/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 10/10/2005 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ATUALIZACAO DO SISTEMA PARA ELABORACAO EEMISSAO DO ORCAMENTO PROGRAMA DO EXERCICIO DE2005 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 10/10/2005 | 231.10 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS PARAIMPRESSORA HP 40 CANETAS BIC E 01 PLACA DE REDE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 10/10/2005 | 165.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS EM 03 MICRO COMPUTA-DORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS, COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 10/10/2005 | 160.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS + SUBSTITUICAO CARRO E STIP DA IMPRESSORA HP 340 DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 10/10/2005 | 155.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS EM MICRO COMPUTADO-RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 10/10/2005 | 414.20 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO, PASTA AZ, DISQUETE, 01 CX FORMULARIO CONTINUO, FORMULARIO COPIA DE CHEQUESPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 10/10/2005 | 378.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS EMBRATEL LINHAS3457-3177,3457-2270,3457-2351,3457-2241,3457-2231,34572419,FAT: SET/2005, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 10/10/2005 | 51.78 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS XEROGRAFIAS E AUTENTIUCACOES DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESAGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 10/10/2005 | 925.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA AEH-7790-SP, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO EOFICIO DA JUSTICA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 10/10/2005 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/20005, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 10/10/2005 | 14506.37 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/10/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 10/10/2005 | 1018.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS EMBRATEL LINHA3457-2322 (PARCELAMENTO DE DEBITOS 01/03),CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 10/10/2005 | 1925.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA AEH-7790-SP, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO EDECLARACAO DA JUSTICA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 10/10/2005 | 865.00 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 10/10/2005 | 96.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA DRA IVA CHAVESQUE ESTEVE NESTA CIDADE A SERVICO DA SEC. DEADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 10/10/2005 | 493.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONCIA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: AGO/2005, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 10/10/2005 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE OUT/2005, CONFORME CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 10/10/2005 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DA LEI MUNICIPALN§. 998/2005 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDI-CAO DE 04/10/2005, CONFORME NOTA FISCAL FATU-RA DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 10/10/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DA TOMADA DE PRE-COS N§. 003/05 - RESULTADO DE JULGAMENTO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DE08/10/2005, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DEPRESTACAO DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 10/10/2005 | 400.00 | 00004046688440 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO FERIAS CONCERNENTE AP EXERCICIO DE2004 OU COMPENSACAO FINANCEIRA INDENIZATORIA,DECONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO PELA CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO DO ESTADO AO TCE-PBSOB NUMERO 080/200, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 10/10/2005 | 239.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: OUT/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 10/10/2005 | 120.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 JG DE PASTILHA DEFREIOS PARA O VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB,DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALCOPAO DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 10/10/2005 | 30.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REVISAO(TROCA DA PASTILHA DE FREIOS) DOVEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB, A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0038989 | 10/10/2005 | 849.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,INFORMATICA PARA O SETOR DE COMPRAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 10/10/2005 | 1007.71 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DA CASA DO ESTUDANTE ANEXOS I E II NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: SET E OUT/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 10/10/2005 | 216.53 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: SET/2005, RECUR-SOS MDE, CONFOEME COPIA DE CHEQUES E NOTAS/FISCAIS CONTA DE ENERGIA ELETRICA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 10/10/2005 | 609.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, ATENDENDO A SOLICITACAO DO TCE-PB, P/RECOLHER LIVROS DE PONTO DOS PROFESSOREE FUNCIONARIOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONAURBANA E RURAL, MESES DE JULHO E AGOSTO/2005,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E CONTROLE DE VIAGEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 10/10/2005 | 353.50 | 00004409057456 | JOSIMERE FRANQUILINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA APANHARDOCUMENTOS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA RURAL, PARA ATENDER A SOLICITACAO DOS AUDITORES NA REFERIDA SECRETARIA, DIAS 29/04,02 E 03/05/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E CONTROLE DE VIAGEM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 10/10/2005 | 690.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEMDE PRATELEIRAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 10/10/2005 | 1665.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE FISICA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 10/10/2005 | 845.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE VERDURAS, PARA CONSUMONAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 10/10/2005 | 250.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 10/10/2005 | 134.47 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE113 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 10/10/2005 | 90.00 | 00021242917420 | MIGUEL PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE 06 VIAGENS TRANSPàRTANDO A EQUI-PE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO PARA SUPERVISAO NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS FUNDEF, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 10/10/2005 | 300.00 | 00002925011454 | EDMILSON ANTONIO LEITE SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2005, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 10/10/2005 | 48.00 | 00021242917420 | MIGUEL PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLX-8952, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGOGICA PARA REALIZAR INSPE-CAO PEDAGOGICA NA CRECHE MUNICIPAL, MES AGOS-TO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 10/10/2005 | 242.50 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA E LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E CORRIDAS DE TAXIS PAGAS PELA SERVIDORADA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE ENCONTRO ESTA-DUAL DE FORMACAO SOBRE CONSELHOS ESCOLARES NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 13, 14, 15/07/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 10/10/2005 | 120.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA E LIMA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA SERVIDORA DA SEC.DEEDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 12 A15/07/2005, PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO ES-TADUAL DE FORMACAO - CONSELHOS ESCOLARES, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 10/10/2005 | 1665.00 | 00069022224449 | HEDILBERTO DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE QUIMICA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 10/10/2005 | 1665.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005MRECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 10/10/2005 | 1665.00 | 00046075461434 | JOSE CARREIRO ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE INGLES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 10/10/2005 | 6000.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUCOES MIDIA E MARKETING LTDA | PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA, PARA APRESENTACOES ARTISTICAS NESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 10/10/2005 | 1740.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA MUSICALESPORA DE OURO DURANTE A FESTA DA MANDIOCA NA COMUNIDADE LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURAL DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 10/10/2005 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LO-CALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 380 -1§. ANDAR - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO2005, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 10/10/2005 | 11848.89 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTOSDE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/10/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DOS SERVIVOS DE CONSERTO E REFORMA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OM-0909-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,RECURSOS FNDE/PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 10/10/2005 | 600.00 | 00003448603457 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO01 VIAGEM P.ISABEL/CAMPINA GRANDE-PBNO VEICULO PLACA GKV-8797, TRANSPORTANDO MA-DEIRA PARA RESTAURACAO DO ARMAZEM DE ALGODAOBOLANDEIRA -= FUTURAS INSTALA€åES DO MUSEU DEPRINCESA ISABEL-PB NO DIA 29/09/2005M RECURSOCONV. N§. 061/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 10/10/2005 | 646.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DO MURO DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MA.DO SOCORRO DINIZ SIT.CABECA DO PORCO, NA RECUPERACAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RO-DRIGUES MAIA - ST. MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO E SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RECURSOSFNDE/PDDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 10/10/2005 | 606.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZH -7230, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO TRANSPORTEDE 04 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE P.ISABEL-PB, PARA O SIT.TAMBIRL ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 10/10/2005 | 165.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE02(DOIS) PIPAS D'µGUA PARA A ESCOLA MUNICIPALENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES MAIA, SITIOMACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURALE 01 PARA A ESC.DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA NOSIT.MACAMBIRA DOS DIONISIOS, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 10/10/2005 | 321.00 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARIA NICACIO LEANDRO QUE ENCONTROU-SE AFASTADA DE SALA DE AULA NO PERIO-DO DE 26/08 A 26/09/2005 NA ESCOLA MUNICIPALELISA MENDES - SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 10/10/2005 | 153.60 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE1,536 XEROX DE MATERIAIS DIDATICOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES COM OS PROFESSORES DA RE-DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 10/10/2005 | 300.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIOE JUNHO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 10/10/2005 | 900.00 | 00005200874459 | ROBERTA DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO AOPROJETO REFORCO EM ACAO DESENVOLVIDO COM ASCRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL QUE APRESENTAM DIFICULDADES NA LEITURAE NA ESCRITA, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 10/10/2005 | 600.00 | 00004921815437 | SUELY FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGREZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO EJUNHO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 10/10/2005 | 157.50 | 00058211586487 | MARIA DO SOCORRO LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DAS MERCESANDRELINO QUE AFASTOU-SE DE SALA DE AULA PARATRATAMENTOS MEDICOS, PERIODO 09/09 A 23/09/05NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ ST. CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 10/10/2005 | 354.00 | 00054848776449 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARIA APARECIDA MELO DE MEDEIROS QUE AFASTOU-SE DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PERIODO DE 24/08 A 23/09/2005NA ESC.MUN.PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADERECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 10/10/2005 | 725.00 | 00073243850444 | JOSE EDIVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE 24D IAS SERVICOS COMOPEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIADO SOCORRO DINIZ SIT. CABECA DO PORCO, RECUPERACAO DO MURO DA ESCOLA MUN. ENS.FUNDAMENTALSIT.MACAMBIRA DE L.S.JOAO E SEC. DE EDUCACAO,RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 10/10/2005 | 300.00 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 10/10/2005 | 327.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO SUZANA MARIA DA CONCEICAO NAESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA QUE SE AFASTOU DESALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, P�RIO-DO DE 13/06 A 12/07/2005, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 10/10/2005 | 300.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSMIS-SAO DE IMAGENS NA CULMINANCIA DO PROJETO PA-TRIA AMADA...PATRIA SONHADA - TEMA RESGATE DEVALORES - COSTUME DE CASA VAI A PRACA NO DIA07 DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 10/10/2005 | 1152.00 | 00013239228491 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MUD-1561, TRANSPORTANDO 13 ESTUDANTES DO SIT. BUENOS AIRES PARA PRINCESA ISABEL, NO PERIODO DE26 A 29/07, 01 A 31/08/2005, 01 A 30/09/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 10/10/2005 | 571.00 | 00081860935400 | SERGIO DOUGLAS ANDRADE LIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA RILDA MARIADE BRITO FIDELIS DOS SANTOS, QUE ENCONTROU-SEAFASTADA DE SALA DE AULA NO PERIODO DE 01/09A 30/09/2005 PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA ES-COLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRANESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 10/10/2005 | 351.00 | 00003054590402 | LIGIA IONARA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARIA MARGARETE PEREIRA DESOUSA QUE AFASTOU-SE DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTOS MEDICOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA, PERIODO DE 08/08 A 06/09/2005,RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 10/10/2005 | 315.00 | 00035010371472 | JOAO CESAR AIRES DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 21 DIAS DESERVICOS COMO AJUDANDE DE PEDREIRO NA REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA DO SOCORRO DINIZ - SITIO CABECA DO PORCO,RECUPERACAO DO MURO DA ESC.MUN.JOSE RODRIGUESMAIA - SIT.MACAMB.LAGOA DE SAO JOAO E SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 10/10/2005 | 405.00 | 00003320604465 | JOSEFA BARROS DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE FATIMANICACIO DE OLIVEIRTA, QUE AFASTOU-SE DE SALADE AULA PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, PERIODO DE16/08 A 16/09/2005, NA ESCO.MUN.CARLOS ALBER-TO M.D.SOBREIRA, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 10/10/2005 | 300.00 | 00002925011454 | EDMILSON ANTONIO LEITE SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE SET/2005, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 10/10/2005 | 1044.00 | 00003777663484 | ANA PAULA ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS DA SEC. DE EDUCACAO, PE-RIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2004, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00068411600459 | MARIA DA ASSUNCAO BEZERRA L.FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PRO-FESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE MES DE SET/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 10/10/2005 | 170.00 | 00040945197420 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO E CONFECCAO DE ARRANJOS DURANTE AS FESTI-VIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE LAGOA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 10/10/2005 | 120.00 | 00039085198453 | JOSE ADELMO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA CHARMEDE MULHER DURANTE AS FESTIVIDADES DA MANDIOCANA COMUNIDADE LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A - EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 10/10/2005 | 1078.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 07 COLECOES VIVER, APRENDER,07 GUIAS DO EDUCADOR, 07 COLECOES VIVER,APRENDER, 07 GUIAS DO EDUCADOR, 07 PROPOSTASCURRICULAR PARA O PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS PEJA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0038814 | 10/10/2005 | 315.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 09 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 10/10/2005 | 45.50 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO NA CULMINANCIA DO PROJETO PATRIA AMADA...PATRIA SONHADA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE SE-TEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 10/10/2005 | 400.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 VIDROS E MOLDURA PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME NOTA FISCAL, RECIBO E COPIA DE CHEQUEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 10/10/2005 | 3883.12 | 07309087000122 | RC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, MES DE OUTUBRO/2005, CONF.NOTA FISCAL, RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0038938 | 10/10/2005 | 1236.30 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 636 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUSE DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DEOUTUBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 10/10/2005 | 1100.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5.500 PAES DE 50GRAMAS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DES-TE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MESDE OUTUBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0038954 | 10/10/2005 | 3239.52 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS, FRUTAS,VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DOESTUDANTES I E II NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBMES DE OUT/2005, CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 10/10/2005 | 1768.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 680 LITROS DE LEITE IMA-TURO DE VACA, 6.120 PAES PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTU-BRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL, RECIOBO E CO-PIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 10/10/2005 | 780.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE COMUNICADOS E MATERIAL INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 18/10/2005 | 240.00 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO 12 PLANTOES COMO ATENDENDE DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 18/10/2005 | 580.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, 01A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO VOYAGE PLACA KIE-9244-PE, A SERVICO DA SEC. SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 18/10/2005 | 224.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO 14 PLANTOES COMO ATENDENDO DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE AGOSTO E SET/2005, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 18/10/2005 | 1200.00 | 00004742325494 | ILANA ALMEIDA SUASSUNA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, EM 12 PLANTOES, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 18/10/2005 | 30.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 13/09/2005,PARA LEVAR EQUIPAMENTOS DE DE INFORMATICA PA-RA CONSERTOS E TRAZER CONSERTADOS, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 18/10/2005 | 433.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, 01VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB E 01 AO ST.CA-BECA DO PORCO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO D-20PLACA BWL-3262-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 18/10/2005 | 850.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E 01A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO CELTA PLACA MYI-5595-RN, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, TRANSPORTANDO TECNICOS DA REFERIDA SECDE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 18/10/2005 | 850.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO E RECUPERACAO DE DIVISORIASDOS PSFS DOS BAIRROS MAIA E MATADOURO, CONSERTO DE 03 ARMARIOS DA FARMACIA BASICA E 06 CA-DEIRAS DAS U.B.S., RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 18/10/2005 | 1300.00 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA 13 PLANTOES,NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, RECURSOS FMSPAB/PROG.SAUDE BUCAL,CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 18/10/2005 | 1300.00 | 00049111264420 | DRa. VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A07 PLANTOES MEDICOS COMO ODONTOLOGA NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESESDE AGO E SET/2005, RECURSOS FMS/PAB/PROG.SAU-DE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 18/10/2005 | 500.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE SET/2005, RECURSOSFMS/PAB/PROG. SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 18/10/2005 | 500.00 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 03 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MESES DE AGO E SET/2005,RECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 18/10/2005 | 300.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE SET/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 18/10/2005 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 03(TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOSPERIODOS 12 A 15/10/2005,(PARTICIPAR DE REU-NIOES NA COORDENACAO ATENCAO BASICA E UNID.SETORIAL PLANEJAMENTO DA SES-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 18/10/2005 | 304.00 | 00000000000000 | ARLENE LOPES DE PAIVA SILVA | PAGAMENTO 18 PLANTOES COMO ATENDENTE DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE AGO E SET/05,RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIACHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 18/10/2005 | 283.00 | 00000000000000 | GESABEL PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 PLANTAOCOMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 18/10/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | INEZ CESAR LIMEIRA DE SA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 16 PLANTAOCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MESES DE AGO E SET/2005,RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 18/10/2005 | 180.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA COORDENA-DORA DO PEMS DA SEC DE SAUDE, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PERIODO DE 17/10/2005 A 22/10/2005, PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO DE TUTORES EM EPS,ASER REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, PERIODOD DE17 A 21/10/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 18/10/2005 | 2550.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO CAMINHAO PLACA LVO-0728, NO MU-TIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO,MESDE JULHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 19/10/2005 | 2550.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADO VEICULO PLACA KGW-8421 NO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 19/10/2005 | 675.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE 06 GABINETES ODONTOLOGICOS DAEQUIPE DE SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE DO MU-NICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 19/10/2005 | 120.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PELO ACOMPANHAMENTODE PACIENTES ENCAMINHADOS AS CIDADES DE PATOSE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 19/10/2005 | 100.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE A 01 PLANTAO, MES DE SETEMBRO/2005,RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 20/10/2005 | 100.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NO PSF DO POV. LAGOA DA CRUZ E PSF CRU-ZEIRO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 20/10/2005 | 215.00 | 00003084099499 | JOSE LINDEMBERG MEDEIROS FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTENA COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECDE SAUDE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 20/10/2005 | 445.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERACAO E PINTURAS DE 02 ARMARIOS,02 MOLDURAS P/AR CONDICIONADO, 23 DIVISORIASDE PRATELEIRAS, DIVISORIAS E ARMARIOS DA UNI-DADE MOVEL ODONTOLOGICA E PINTURA DE 04 LI-XEIROS DA SEC. MUN. DE SAUDE, MES DE JUNHO/05RECURSOS FMS CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 20/10/2005 | 280.00 | 00009399615472 | DRA. ARLENE R. DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 05 CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NOS PACIENTES IVANEIDE FLORENTINO DA SILVA, HELENA DE SOUZA PEREIRA, ANTONIO VERISSIMO DA SILVA,ELIZABEL MARQUES DA SILVA E JOSE LUIS PE-REIRA CORDEIRO, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 20/10/2005 | 70.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO SITIO MACACOS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/2005, RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 20/10/2005 | 70.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO SITIO MACACOS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE AGO/2005, RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 20/10/2005 | 650.60 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM FILMAGENSE REVELACOES DE FILMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 20/10/2005 | 500.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO PLACA MUF-2680-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 20/10/2005 | 75.00 | 00039633837472 | LUCIA MARIA NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PµRA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICO FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 20/10/2005 | 60.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA MOTORISTA DA SEC. DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE MONTEIRO-PB, DIAS 26 E 27/10/2005,LEVANDO PACIENTES PARA CIRURGIAS DE CATARATASRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 20/10/2005 | 300.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF -BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DE SET/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 20/10/2005 | 360.00 | 00000000000000 | MARCIO DANIEL FLORENTINO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIASANITARIA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE FIS-CALIZACAO AOS SUPERMERCADOS E MERCEARIAS DES-TA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 20/10/2005 | 180.00 | 00004309253440 | MARIA APARECIDA BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE 05 IMPRESSORAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA BASICA E COORDE-NACAO DE ATENCAO BASICA, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 20/10/2005 | 1934.46 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2005 DECONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A BEMFAM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 20/10/2005 | 156.42 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOR-0979, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 20/10/2005 | 84.00 | 00034306366472 | JOSE DJACIR ALVES PEREIRA | PAGAMENTO DESPESAS DE PASSAGENS DO PROFESSORJOSE DJACIR ALVES PEREIRA, PALESTRANTE NA CULMINANCIA DO PROJETO PATRIA AMADA, PATRIA SONHADA - TEMA: RESGATE DE VALORES COSTUME DECASA VAI A PRACA NO DIA 07 DE SETEMBRO/2005,DESLOCANDO DESDE A CIDADE DE SOUSA-PB,RECURSOFUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 20/10/2005 | 150.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 20/10/2005 | 420.00 | 00002672949484 | JOAQUIM HERMINIO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JNF-0886-PB, TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DOPOV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NO TURNONOTURNO PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PRO-FESSORA DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NUM TOTAL DE 06 VIAGENS, MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CGEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 20/10/2005 | 375.39 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTE - FPM,FUNDO ESPECIAL, ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAOP/PASEP, PARCELAS DO DIA 20/10/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 28/10/2005 | 945.79 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTE - FPM,E ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PA-SEP, PARCELAS DO DIA 28/10/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 28/10/2005 | 831.16 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, COMPETENCIA SETEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPRO-VANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 28/10/2005 | 130.70 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DEOUT/2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOSCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 28/10/2005 | 40.00 | 00004109550432 | DJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS PARAIMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE FINANCAS, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 28/10/2005 | 210.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 25 A 27/10/2005, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E VERIFICA-CAO DE PROCESSOS NO TCE-PB, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 28/10/2005 | 13.00 | 06960531000102 | AGROCENTER - AGRIC.PECUARIA E PROD.CAMPO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 CORANTE E 06GLOBO FIX PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PAGA C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 28/10/2005 | 38.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS(01 NIPEL METAL,05 ADES PVC75 GR, 01 ABRACADEIRA, 02 FITA VEDA ROSCA PA-RA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 30/10/2005 | 3950.07 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. INFRA ESTRUTUR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, REF. MES DE OUTUBRO/2005,CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 30/10/2005 | 33754.94 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. MES DE OUTUBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 30/10/2005 | 1438.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DESET/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 30/10/2005 | 6228.80 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, REF. MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 30/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLPAG ASSISTENTE SOCIAL - SEC.A.SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEC.DEACAO SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 30/10/2005 | 357.54 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO -TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS -(DULCINEA MARIA DA SILVA) LOTADA DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 30/10/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 30/10/2005 | 12325.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSAS DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - DESTE MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2005,RECURSOS PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 30/10/2005 | 1543.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ACAO SOCIAL, MES DE SET2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 30/10/2005 | 2806.35 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC.AGRIC.IND.COMER | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 30/10/2005 | 1926.33 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. AGRIC. IND.COMERCIO - EFETIV | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRI. IND. COMERCIO,REF. MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 30/10/2005 | 45.00 | 24504367000100 | EDISON VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30 DOSES DE VACI-NA DE AFTOSA PARA A ETAPI NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 30/10/2005 | 661.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADONA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, MES DESET/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 30/10/2005 | 3286.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENHTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE OUTU-BRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 30/10/2005 | 10674.27 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS 319990019/30-03, 3802001019/3003,3822001019/3003, 1999019/3009(FRANCISCA LUCIA DINIZ PEREIRA, JOSE CAS-SIANO DE MEDEIROS,MARIA DE LOURDES DOS SANTOSE SONIA MARIA GOMES),00384.2001.019.13.00-3 -00414.2001.019.13.00-1,00381.2001.019.13-00-000385.2001.019.13.00-8,00383.2001.019.13.00-9CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 30/10/2005 | 70076.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 30/10/2005 | 10330.09 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 30/10/2005 | 36050.50 | 99999999999999 | FOLPAG SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | P A C ' S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 30/10/2005 | 20882.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2005,RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 30/10/2005 | 7136.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTESMUNICIPAIS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 30/10/2005 | 3.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PABPACS E PSF DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIASCOBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, C/MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 30/10/2005 | 143.00 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO 12 PLANTOES COMO ATENDENDE DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SET/2005, RE-CURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 30/10/2005 | 0.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, C/MES, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 30/10/2005 | 13798.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AG.COM.SAUDE, AG.PEVA, PSF, MES DE SET/2005, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 30/10/2005 | 4955.08 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO, REF. MES DE OUTUBRO/2005,CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 30/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS(TELMAMEDEIROS DOS SANTOS), REF. MES DE OUTUBRO/05CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 30/10/2005 | 65.07 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES DIVERSOS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS CO-COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DEOUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 30/10/2005 | 5.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX,DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 31/10/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 30/10/2005 | 2908.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET/2005, SEC.AD-MINISTRACAO, FINANCAS, PROC.JURIDICA, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 30/10/2005 | 5621.27 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE OUTUBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 30/10/2005 | 3593.89 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 30/10/2005 | 2114.99 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS GAB.PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 30/10/2005 | 6831.75 | 99999999999999 | FOLPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 30/10/2005 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DE TOMADA DE PRE-€OS N§. 003/2005 NO DOE EDICAO DE 22/10/2005,PUBLICACAO AVISO DE LICITA€ÇO TP N§. 004/05,NO DOE EDICAO DE 15/10/2005, CONFORME NOTASFISCAIS FATURAS DE PRESTACOES DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 30/10/2005 | 504.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE SETEMBRO2005,ONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 30/10/2005 | 8132.25 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 30/10/2005 | 74136.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 30/10/2005 | 47477.33 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - EFETIVOS - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF. MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS MDECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 30/10/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS(NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, REF. MES DE OUT/2005, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 30/10/2005 | 10462.19 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, REF. MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A - EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 30/10/2005 | 1821.27 | 99999999999999 | FOLPAG PEJA - PROG. EDUC.JOVENS ADULTOS | PAGAMENTO PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DA SEC. DE EDUCACAO, MES DEOUTUBRO/2005, RECURSOS PEJA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 30/10/2005 | 2742.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTES E LAZER | DESPESA MQ/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTES E LAZER, MES DE OUTUBRO/2005,CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 30/10/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.TURISMO E EVENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMOE EVENTOS, MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 30/10/2005 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 13§.SALARIO FUNDEF DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIACOBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS,MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 30/10/2005 | 0.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FNDE-PNAE DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DEDE OUTUBRO/2005 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 30/10/2005 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PROG.ALFABETIZACAQO SOLIDARIA DESTA EDILIDADE, TA-RIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRA-TOS BANCARIOS, MES DE OUTUBRO/2005 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 30/10/2005 | 48915.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS PROFESSO-RES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2005, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 30/10/2005 | 8939.95 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE SET/2005 - SERVIDORES MUNICI- PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,TURISMO E LAZER, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 01/11/2005 | 2193.00 | 03161313000110 | CRISTOVAO JACKSON ANTAS LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS COMPONEN-TES DA BANDA SAIA RODADA QUE SE APRESENTOU DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO NO DIA 17/11/2005 EM PRACA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 01/11/2005 | 4639.36 | 03109785000123 | COMERCIAL DE ALIMENTOS PEREIRA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDI-MENTOS, GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDAN-TE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | P N A C - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 01/11/2005 | 1840.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS, PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS FNDE/PNNAC/CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0040088 | 01/11/2005 | 8186.50 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESTINTA ESMALTEC,TINTA LATEX,CAL VIRGEM, FERROARAME, FIO 4,00 MM, TUBO, COLA, JOELHOS, CAI-XA DESCARGA, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A - EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0040096 | 01/11/2005 | 22692.95 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS PEJA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0040100 | 01/11/2005 | 3437.25 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MADEIRAS(LINHAS, CAIBROSRIPAO, TELHAS, PREGOS), PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/SALARIO EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 01/11/2005 | 263.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: NOV/2005, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 01/11/2005 | 442.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALICE MAIA, Na. SRa. DO ROSARIO E ORGAO DE EDUCACAO, NESTA CIDADE, FAT: SET E OUT2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 01/11/2005 | 400.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, FAT: SET E OUT/2005,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 01/11/2005 | 36.18 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: OUT/2005, RECUR-SOS MDE, CONFOEME COPIA DE CHEQUES E NOTAS/FISCAIS CONTA DE ENERGIA ELETRICA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 01/11/2005 | 1769.78 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, FAT: AGO/2005, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTASFISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 01/11/2005 | 1209.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: SET/2005,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NO-TA FISCAL DE SERVICOS TELEFONICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 01/11/2005 | 1300.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 6.500 PAES DE 50GRAMAS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DES-TE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MESDE NOVEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 01/11/2005 | 75.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE MONTAGEM E CONFIGURACAO DE 01MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, C0NFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 01/11/2005 | 910.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UM) MICROCOPUTADOR C/PLACA MAE FOX CONK7,PROCESSADOR SEMPRON 2600XBAGINETE ATX C/FONTE,MEMORIA 128 MB/333, UNIDCD-R LG, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 01/11/2005 | 1788.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 680 LITROS DE LEITE IMA-TURO DE VACA, 6.220 PAES PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTU-BRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E CO-PIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 01/11/2005 | 924.99 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DURANTE A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, NOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2005, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A - EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 01/11/2005 | 3780.00 | 07552701000182 | PREFACIO LIVROS - ESTEFANIA D.F.NOGUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS (CA-DERNOS,CANETAS, CERA LIQUIDA,LAPIS DE COR, LAPIS PRETO N§. 2, REGUA PLASTICA 30 CM, BORRA-CHA BRANCA, APONTADORES,PASTAS ELASTICAS PARAO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS PEJA, CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0040606 | 01/11/2005 | 3447.24 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MADEIRAS(LINHAS, CAIBROSRIPAO, TELHAS, PREGOS), PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/SALARIO EDUCACAO, CONFORME NO-TAS FISCAIS, RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 01/11/2005 | 571.00 | 00005192022444 | JOCICLEIDE MERICIANA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO PAULA CRISTIANE DE SIQUEIRACORDEIRO QUE ENCONTROU-SE AFASTADA DE SALA DEAULA NO PERIODO DE 12/09 A 12/10/2005, PARATRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 01/11/2005 | 330.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAOE PINTURAS DE PLACAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CULMINANCIA DO PROJETOPATRIA AMADA...PATRIA SONHADA, MANUTENCAO PINTURA DE UM ARMARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ALICE MAIA, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 01/11/2005 | 330.00 | 00013207922864 | MANOEL JORGE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MADEIRO, POVOADOCACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, PERIODO DE 12/08/2005 A 10/09/2005, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ILDA MADEIRO QUE AFAS-TOU-SE DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 01/11/2005 | 348.00 | 00004747335480 | DAMIANA BARBOSA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MADEIRO-CACH. DEMINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUIN-DO JOSINEIDE SEBASTIAO OLIVEIRA, QUE SE AFAS-TOU DE SALA DE AULA, PERIODO DE 15/08 A 12/062005 PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 01/11/2005 | 571.00 | 00077501500487 | MERCIA RUBIA RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO NADIA LEANDRO DA SILVA MEDEI-ROS QUE ENCONTROU-SE AFASTADA DE SALA DE AULANO PERIODO DE 13/09/2005 A 13/10/2005, NA ES-COLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA,NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 01/11/2005 | 240.00 | 00005192023416 | ADEMIR MEDEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL JOSEDE LOURO FLORENTINO NO SIT. SACO DOS LOUROS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/08/2005 A 16/11/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 01/11/2005 | 856.50 | 00005404813431 | SONIA MARIA SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A MARIA DO SOCORRO DE SOU-SA, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, QUE ENCONTROU-SE AFASTA-DA DE SALA DE AULA NO PERIODO DE 15/08 A 28/09/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 01/11/2005 | 355.00 | 00050108921468 | MARIA AUDENI LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIANDO NAREALIZACAO DO CADASTRO DO CENSO ESCOLAR EMTEMPO REAL - PROJETO PRESENCA DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 01/11/2005 | 445.40 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE1.654 + 3.500 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/05,RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 01/11/2005 | 150.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL,TRANSPORTANDO AGUA DO SITIO RIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST. CA-BECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE OUTUBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P N A E - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS, PARA ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FNDE/PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA E AUTORIZACOES DE FORNECIMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 01/11/2005 | 3081.52 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS, FRUTAS,VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DOESTUDANTES I E II NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBMES DE NOV/2005, CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 01/11/2005 | 2520.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 205/70X 15 BRIGSGESTONE PARA O VEICULO FIATU DUCATOCOMBINATO PLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 01/11/2005 | 345.00 | 00049110276491 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM EDESMONTAGEM DO PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADEDA PADROEIRA DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PATROCINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL,MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 01/11/2005 | 680.00 | 00004199749462 | JEFFERSON JOSE DE ALMEIDA CAVALCANTE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BQX-6149, A SERVICO DA SEC. EDUCACAO, COM EQUIPEPEDAGOGICA REALIZANDO INSPECOES NOS SEGUINTESSITIOS:SACO DOS LOUROS,MACAMBIRA DIONISIOS,JATOBA,TRINCHEIRAS,ESCORREGADA,CABECA DO PORCO,VARZEA E CACH. DE MINAS, 01 A CIDADE DE MON-TEIRO-PB E 06 VIAGENS DIVERSAS PARA A SECRETARIA, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COPIA DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 01/11/2005 | 300.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO 02 VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO PLA-CA KHX-7127-PE, DO SITIO ALEGRE PARA ESTA CI-DADE, TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DAESCOLA MUNICIPAL SIT. ALEGRE ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, P/POARTICIPAR DA SOLENIDADE CIVICADO DIA 07 DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 01/11/2005 | 2694.60 | 24355612000165 | VAREJAO PAJEU LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMAALFABETIZACAO SOLIDARIA DA SEC. EDUCACAO, COMRECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIOAO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA - AAPAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0040975 | 01/11/2005 | 1514.39 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 761 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUSE DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DENOVEMBRO/2005,RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 01/11/2005 | 76.05 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 13 REFEICOES PARA ASENHORA LAURA L. DOURADO, CAPACITADORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DA SEC.EDUCACAOQUE ESTEVE NESTA CIDADE, DIAS 19,20,21,22,23/07/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 01/11/2005 | 350.00 | 00057713049487 | MARIA APARECIDA LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTONESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/05CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TOP ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 01/11/2005 | 300.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL,TRANSPORTANDO AGUA DO SITIO RIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST. CA-BECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 01/11/2005 | 350.36 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO RENOVACAO ANUAL/2005(LICENCIAMENTO,SEGURO OBRIGATORIO,TAXA BOMBEIRO) DO VEICULOFIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPRO-VANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 01/11/2005 | 754.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: AGO/2005,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NO-TA FISCAL DE SERVICOS TELEFONICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 01/11/2005 | 150.00 | 00035010371472 | JOAO CESAR AIRES DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 12 DIAS DESERVICOS COMO AJUDANDE DE PEDREIRO NA REFORMADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JO-SE RODRIGUES MAIA - SITIO MACAMBIRA DE LAGOADE SAO JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 01/11/2005 | 300.00 | 00073243850444 | JOSE EDIVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE 12 DIAS SERVICOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES MAIA - SITIOMACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 01/11/2005 | 180.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | PAGAMENTO 07 DIAS E MEIO DE SERVICOS PRESTA-DOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES MAIASITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 01/11/2005 | 150.00 | 00003899620402 | VALDENI ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO 06 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAGJUDANTE DE PEDREIRO E FORNECIMENTO DE AGUAE AREIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRODINIZ - ST. CABECA DO PORCO - ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 01/11/2005 | 72.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE01 PIPA DAGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALJOSE SOBREIRA GUIMARAES - SITIO SERRA DO GA-VIAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 01/11/2005 | 280.00 | 04901274000102 | ME ELETROMOVEIS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM COPIAS(XE-ROX COLORIDA DE PROJETOS:PµTRIA AMADA, PATRIASONHADA, TEMA: RESGATE DE VALORES, COSTUME DECASA VAI A PRACA NO DIA 07 DE SETEMBRO/2005,RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 01/11/2005 | 600.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO SPRINTER DCV-5332-SP, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDOPROFESSORES PARA REALIZAREM TREINAMENTOS, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0041220 | 01/11/2005 | 40362.37 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE LOCACAO E GERENCIAMENTO DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE SET/2005, NOS HORA-RIOS DIURNO E NOTURNO, CONFORME NOTA FISCALSERVICOS ANEXOS, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0041238 | 01/11/2005 | 16137.76 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE LOCACAO E GERENCIAMENTO DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE SET/2005, NOS HORA-RIOS DIURNO E NOTURNO, CONFORME NOTA FISCALSERVICOS ANEXOS, RECURSOS FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0041246 | 01/11/2005 | 4900.00 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE LOCACAO E GERENCIAMENTO DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE SET/2005, NOS HORA-RIOS DIURNO E NOTURNO, CONFORME NOTA FISCALSERVICOS ANEXOS, RECURSOS SEC-PB/TRANSP.EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | P N A C - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 01/11/2005 | 1840.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS, PARA ME-RENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DEOUTUBRO/2005, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 01/11/2005 | 609.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONCIA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: SET/2005, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 01/11/2005 | 75.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2005 DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E OFICIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 01/11/2005 | 193.70 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS(XEROX) DE DOCUMENTOS DO GABINETE DOPREFEITO, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 01/11/2005 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO LEI MUNICIPAL N§.1.000/2005 NO DIARIO OFICIAL - EDICAO 26/10/2005, PUBLICACAO CONTRATO DE CONFISSAO E PAR-CELAMENTO DE DIVIDA NO DIARIO OFICIAL EDICAO26/10/2005, CONFORME NOTA FISCAL - FATURA DEPRESTACAO DE SERVICOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 01/11/2005 | 481.20 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO TONERHP 1200, MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINAN€AS, MES DE JULHO/2004, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 01/11/2005 | 365.73 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FATURAMENTO AGO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 01/11/2005 | 2005.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-3862 DO POV. CACHOEIRA DAS MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: SET/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 01/11/2005 | 1018.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS EMBRATEL LINHA3457-2322 (PARCELAMENTO DE DEBITOS 02/03),CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 01/11/2005 | 170.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA OLIVETTI MODELO 9017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 01/11/2005 | 630.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA CABECA DA IMPRESSORA EPSON LX-2180 DA SECRETA-RIA DE FINANCAS(SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO),CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 01/11/2005 | 433.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3251DA SECRETARIA DE FINANCAS - CPL, FAT: SET/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 01/11/2005 | 1391.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS - FAT: SET/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 01/11/2005 | 747.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA ISM - SERVICO BUSINESS IP SAT - INTERNET VIA EMBRATEL DESTA PREFEITURA, FAT: OUT/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 01/11/2005 | 176.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) BATERIA PARA NO-BREAK, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 01/11/2005 | 3.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES DIVERSOS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS CO-COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DENOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 01/11/2005 | 2757.20 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE,PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 01/11/2005 | 12857.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-PIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 01/11/2005 | 8496.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 01/11/2005 | 1504.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-PIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 01/11/2005 | 11920.54 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 01/11/2005 | 1486.00 | 01475521000168 | REMA REPRES.E MANUT.EM EQUIP.LABOR.HOSP. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE CONSERTO EM CIMPRESSOR,FOTOME-TRO DE CHAMA, CONTADOR DE CELULAS,MARCADOR DETEMPO,NEBULIZADOR,DETECTOR FETAL,CENTRIGA-FA-NEM DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOPS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 01/11/2005 | 5000.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0040118 | 01/11/2005 | 2970.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS - MARIA LUCIA S. OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 99(NOVENTA E NOVE) OCU-LOS DE GRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA C/PES SOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DESAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCALCOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 01/11/2005 | 1265.29 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSPITAL GERAL DEP. JOSE PEREIRA LIMA, FATAGO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRI-CA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 01/11/2005 | 1092.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2481 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 09/2005 RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 01/11/2005 | 1183.15 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA HOSP.S.VICENTEDE PAULO,SEC. DE SAUDE,RESIDENCIAS DOS MEDICOE ENFERMEIROS E ERI, MATADOURO PUBLICO, FAT:AGO E OUTO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS/CONTAS DEENERGIA ELETRICA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 01/11/2005 | 462.40 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PS CENTRO,MAIAMATADOURO,CRUZEIRO, FARMACIA BASICA, ENERGIAELETRICAFARMACIA BASICA,PS CENTRO, MATADOURO,FAT: OUT E AGO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS/CONTAS FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 01/11/2005 | 402.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARAO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0040339 | 01/11/2005 | 7236.97 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ARESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO ERI E UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO, HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0040398 | 01/11/2005 | 1581.35 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0040401 | 01/11/2005 | 3046.95 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 01/11/2005 | 780.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 08 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 03 EXAMES ELE-TROENCEFALOGRAMAS E 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2005, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 01/11/2005 | 983.35 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO E CASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETOERI DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 01/11/2005 | 3111.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE NOV/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 01/11/2005 | 5400.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 216 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 01/11/2005 | 162.00 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 27 REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEOUTUBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 01/11/2005 | 1460.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 01/11/2005 | 806.18 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PEDIATRIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 01/11/2005 | 1122.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS EM PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO,RELATORIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 01/11/2005 | 811.00 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 MASTERS(N) CR/TR B4,03 TINTA PRETA(N)TR E 01 TINTA AZUL TR(N) PA-RA DUPLICADOR DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 01/11/2005 | 100.00 | 41142324000141 | MICRONEWS INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 01 MENSALIDADES DE CONEXAO A INTERNET VIARADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS, RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 01/11/2005 | 7986.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. DE COMPRESSAO E COM.DE GAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 3.207,23 LITROS DE GASO-LINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS PLACAS MNJ-7784-PB, MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MESES DE JUNHO, JULHO EAGOSTO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 01/11/2005 | 3878.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAE HOSPEDAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAOMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE SET/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 01/11/2005 | 407.64 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 01/11/2005 | 1657.43 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 01/11/2005 | 1026.23 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E RAIO X PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 01/11/2005 | 2315.33 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 01/11/2005 | 1562.97 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-PIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 01/11/2005 | 455.00 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 01/11/2005 | 244.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 01/11/2005 | 736.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS MI-CRO ONIBUS E KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 01/11/2005 | 260.00 | 05686866000111 | JUNIOR MOVEIS & COLCHOES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 COLCHOES 78/14 D-33,PARA A CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0040959 | 01/11/2005 | 4482.50 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.630 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATOAMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2005, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0040967 | 01/11/2005 | 3804.88 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.912 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAPLACA MOQ-2564-PB,MOJ-7784-PB,MMP-3300-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEM-BRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 01/11/2005 | 7526.94 | 05807339000207 | POSTO CABRAL V - CABRAL COM. DE COMBUSTI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 4.252,5 LITROS DE DIESELCOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO AM-BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JU-LHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2005, RECURSOFMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 01/11/2005 | 1428.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO 13 DE AGOSTO A30 DE SETEMBRO/2005, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 01/11/2005 | 7436.80 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS 19/08/200526/08/2005,02/09/2005,09/09/2005, 16/09/2005,23/09/2005,30/09/2005, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 01/11/2005 | 215.00 | 00000000000000 | COSEMS/SE | PAGAMENTO COMPROVANTE DE INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPACAO NOVII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO NORDESTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 01/11/2005 | 773.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE NOV/2005, DOSEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMNF-3093-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 01/11/2005 | 630.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODA DOCUMENTACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, FOLHA DE PAGAMENTOS DE PRODUTIVIDADE ERECIBOS DE FORNECEDORES DA SEC. DE SAUDE, MESDE OUT/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 01/11/2005 | 300.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE 0UT/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 01/11/2005 | 107.86 | 00058213406400 | MARIA ALVES FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 01/11/2005 | 84.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PASSAGENS NO VEICULO FORD FURGLAINEPLACA MXK-1278-PB, PARA PACIENTES ENCAMINHADOPELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 01/11/2005 | 85.00 | 00020374810478 | JOSE ARNALDO MATILDES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS EM TRATAMENTODE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§. 910/2005, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 01/11/2005 | 300.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOCOMO AUX. RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO CRU-ZEIRO NESTA CIDADE, MES DE SET/2005, RECURSOSFMS/GPS CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 01/11/2005 | 126.50 | 00073244260420 | MARIA LUIZA LEANDRO | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PA-RA AQUISICAO DE PASSAGENS A CIDADE DE J. PES-SOA-PB, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 910/2005,RECURSZOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES ERECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 01/11/2005 | 190.00 | 00042408318491 | JOSEFA BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 12 HORAS COMO AUXDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 01/11/2005 | 50.00 | 00040944972420 | JOSELMA PINTO MEDEIROS SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 01/11/2005 | 130.00 | 00099203090444 | SUELI BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 05 PLANTOES DE 12 HORAS E 01 PLAN-TAO DE 06 HORAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 01/11/2005 | 260.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO 06 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOSCOMO AUX. ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGO/2005, RE-CURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 01/11/2005 | 215.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO 09 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADECOMO AUX. DE ENFERMAGEM, REF. MES DE AGO/05, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUESE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 01/11/2005 | 190.00 | 00000000000000 | CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, EM05 PLANTOES DE 12 HORAS E 06 PLANTOES DE 06HORAS, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 01/11/2005 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRO NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DASEC DE SAUDE, REF. MES DE SET/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 01/11/2005 | 450.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEIS DOS PREDIOS LOCALIZADOS NAPRACA EPITACIO PESSOA, S/N§ - 1§. ANDAR NESTAANEXOS I E II, ONDE FUNCIONAM AS RESIDENCIASDO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO) DA SEC. SAUDEREF. AO MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUES E RECIBOS DEPAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 01/11/2005 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA ALUGUEL PRE-DIO LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA,566 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSDO BAIRRO MATADOURO , REF. MES DE SETEMBRO/M2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 01/11/2005 | 130.00 | 00036472921415 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE NA RUA FREI ANTONIO JOSE, S/N BAIRROFREI CAZANOVA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 01/11/2005 | 13975.52 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AIHS COMPETENCIA AGOSTO/2005, PARAO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 01/11/2005 | 3234.31 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL COMPETEN-CIA AGOSTO/2005 DO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 01/11/2005 | 165.00 | 00000000000000 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM EM 07 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPI TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADER, MESDE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 01/11/2005 | 180.00 | 00004197750480 | GILMARA PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO 07 PLANTOES DE 12 HORAS E 01 PLAN-TAO DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2005, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/11/2005 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE SUASSUNA, 235 - BAIRRO CRUZEIRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA CO-MUNIDADE, REF. MES DE SET/2005, RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/11/2005 | 350.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 06(SEIS) DIARIAS PARA O SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOSPERIODOS 30/10 A 05/11/2005,(PARTICIPAR REU-NIOES DO COPASEMS, CIB-E/PB, AUDIENCIA C/SEC.ESTADUAL DE SAUDE E REUNIAO C/COORDENADORA ESTADUAL DE ATENCAO BASICA), RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/11/2005 | 300.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AS ATIVIDADES DO MES DE SET/2005, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 01/11/2005 | 1420.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JLG -6130 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO EQUIPE DO PEVA PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/CONFORME DOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/11/2005 | 1650.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO AGENDAMEN-TO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SET/05,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 01/11/2005 | 190.00 | 00099203090444 | SUELI BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 08 PLANTOES DE 12 HORAS COMO AUX.DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 01/11/2005 | 190.00 | 00000000000000 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM EM 08 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPI TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADER, MESDE SET/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 01/11/2005 | 10900.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 08(OITO) PLANTOES DE 24 HRSDIAS 06,07,13,14,20,21,27,28 E 09 AS SEGUNDASFEIRAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO FORD FURGLAINE PLACA MXK-1278-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00050675303320 | DR. LEONARDO SANTANA TAVARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICA GERAL EM 04 PLANTOES DE 24 HORAS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, ,NESTA CIDADEMES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 01/11/2005 | 240.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO 06 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOSCOMO AUX. ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SET/2005, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 01/11/2005 | 285.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO 09 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADECOMO AUX. DE ENFERMAGEM, REF. MES DE SET/05, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUESE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 01/11/2005 | 285.00 | 00000000000000 | CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, EM06 PLANTOES DE 12 HORAS E 12 PLANTOES DE 06HORAS, MES DE SET/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 01/11/2005 | 3280.00 | 00018095518468 | DR. JOAO TORRES BELFORT | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 41 EXAMESOFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 01/11/2005 | 2750.00 | 00000000000000 | DRA. CHAHIRA TAHA MAHD IBRAHIN ISSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -CLINICA GERAL, ATENDENDO 04(QUATRO) PLANTOES24 HORAS AS TERCAS E QUARTAS FEIRAS,NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DESET/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 01/11/2005 | 3100.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 08 PLANTOES NORMAIS E 03 FINAL DE SEMANA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 01/11/2005 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL), NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SE-TEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 01/11/2005 | 95.00 | 00042408318491 | JOSEFA BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO AUXDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SET/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 01/11/2005 | 2600.00 | 00013295950415 | DR. GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE OUT/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 01/11/2005 | 180.00 | 00004197750480 | GILMARA PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO 06 PLANTOES DE 12 HORAS E 03 PLAN-TAO DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 01/11/2005 | 245.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS PARA O SECMUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOSPERIODOS 09/11 A 12/11/2005,(PARTICIPAR REU-NIOES DO COPASEMS, NO DIA 10/11/2005 E REU-NIAO ORDINARIA DA CIB-E/PB NO DIA 11/11/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 01/11/2005 | 340.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE, MESDE SET/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 01/11/2005 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SET/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 01/11/2005 | 525.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-VICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE SET/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 01/11/2005 | 500.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE SET/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 01/11/2005 | 590.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUT/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 01/11/2005 | 475.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE, REFERENTE MES SET/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 01/11/2005 | 565.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE SET/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 01/11/2005 | 435.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-COS DURANTE O MES DE SET/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 01/11/2005 | 470.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 01/11/2005 | 7254.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PARA OS SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE SET/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 01/11/2005 | 9969.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE E UBS | PAGAMENTO FOLHA DE PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SET/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 01/11/2005 | 280.00 | 02330673000135 | IRB LOCADORA DE MAQ. E EQUIP. LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTEN-CIA TECNICA NO DUPLICADOR DA SECRETARIA SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 01/11/2005 | 84.50 | 00003882693401 | MARILENE FLORENTINO CORDEIRO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ARAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUS-TEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARATRATAMENTO DE SUADE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 01/11/2005 | 250.00 | 00006020604438 | JOSE MARCONE FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADE POV. CACHOEI-RA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 01/11/2005 | 7800.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE 130 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRASNA RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 01/11/2005 | 7800.00 | 00083979999491 | JOSE EDNALDO FERREIRA GUIMARAES | PAGAMENTO 130 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS NARECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNCIPIOCOM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 01/11/2005 | 366.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: SET/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 01/11/2005 | 104.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: SET E OUT/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 01/11/2005 | 119.86 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: OUT/05CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 01/11/2005 | 770.00 | 00080564186449 | ROSA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SO-CIAL PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 910/2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 01/11/2005 | 320.00 | 00815517000139 | GBEX - INFO.PUBLICIDADE PROP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSO-RA LASER HP 1200 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 01/11/2005 | 78.40 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 01/11/2005 | 5600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005,RECURSOS PETI, CONFORME COPIAS DE CHEQUES ERECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 01/11/2005 | 454.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3177DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, FAT:OUT/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 01/11/2005 | 286.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3177DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, FAT:SET/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 01/11/2005 | 547.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS PRACA MUNICIPAIS E SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, FATSET E OUT/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 01/11/2005 | 1587.68 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAURBANA, FAT: AGO/2005, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 01/11/2005 | 345.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO HOSPEDAGENS NA POUSADA SAO ROQUE NESTA CI-DADE, PARA TOPOGRAFOS QUE ESTIVERAM A SERVICODA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 01/11/2005 | 898.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0040983 | 01/11/2005 | 3150.17 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.583 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMI-NHAO VOLKSWAGEM, CAMINHAO CACAMBA E TRATOR DEPNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANADESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 01/11/2005 | 300.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SET/2005, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 01/11/2005 | 300.00 | 00002660035407 | ANSELMO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 01/11/2005 | 200.00 | 00056964269487 | JAIR CORREIA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOOS PARA COBRIR DESPE-SAS COM VIAGEM JOAO PESSOA X PRINCESA ISABEL,VICE-VERSA, DO TOPOGRAFO QUE EXECUTOU O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE LOGRADOUROS PUBLICOSNESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 10/11/2005 | 127.37 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE COMPRAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 10/11/2005 | 300.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUT/2005, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 10/11/2005 | 300.00 | 00002660035407 | ANSELMO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 10/11/2005 | 112.00 | 00002086367490 | RAIMUNDA ANDRELINO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL QUE EXECUTOU LE-VANTAMENTO TOPOGRAFICO DA REDE DE ESGOTOS DOBAIRRO MAIA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 10/11/2005 | 300.00 | 00006825113402 | EVANEIDE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ESCRITORIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTAPREFEITURA, MES DE SET/2005, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 10/11/2005 | 105.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAOELETRICA DO BOMBEAMENTO D'µGUA DO POVOADO LA-GOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO, PAGOCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 10/11/2005 | 7.55 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA,PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 10/11/2005 | 39.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS(03 ELETRODOS GERDAU,05 GRE-LHA REDONDA CROMADA,01 TORNEIRA P/JARDIM),PA-RA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 10/11/2005 | 420.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENTO DE 6,0 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDASPARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTU-RA URBANA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, NA SUPLAN,NO COOPERAR SOBRE A ELETRIFICACAO DOS SITIOSVARZEA DA CRUZ E JATOBA II E NA CAGEPA, CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, AGO E SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 10/11/2005 | 62.00 | 00058211500434 | EVERALDO SANTOS CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURADE TRILHAS, PARA EXECU€ÇO DO LEVANTAMENTO TO-POGRAFICO DA REDE DE ESGOTOS DO BAIRRO MAIA,NESTA CIDADE, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 10/11/2005 | 75.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURADE TRILHAS PARA EXECU€AO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA REDE DE ESGOITOS DO BAIRRO MAIA,PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 10/11/2005 | 70.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ELIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 10/11/2005 | 140.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS ELETRICAS, NA RECUPERACAAO DE CARROS DE MAO PER-TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ES-TRUTURA URBANA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 10/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CLENILDA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ROSAS, S/N - CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 10/11/2005 | 215.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS NO PERIMETRO URBA-NO DESTA CIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DEASSIST. SOCIAL, VEICULO GOL PLACA MMP-3400-PBCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 10/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO CONJTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 10/11/2005 | 125.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO 05 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DAS INSTALA€OES DO PETI, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 10/11/2005 | 37.19 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 23,00 METS TNT,01PANO DE PRATO PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIACA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 10/11/2005 | 160.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 03 PIPAS DAGUA POTAVEL PARA A ETAPI ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 10/11/2005 | 214.50 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 27 KGS DE BOLOS DE TRIGO, 06 KGS DE SEQUI-LHOS PARA CONSUMO DURANTE AS FESTIVIDADES DASEMANA DO IDOSO, ORGANIZADO PELA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 10/11/2005 | 270.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 05 PIPAS D'µGUA POTAVEL PARA A ETAPI ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 10/11/2005 | 180.00 | 00031311679472 | LOURIVAL PAULINO | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 10/11/2005 | 300.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL LAGOA DE SAO JOAO/MACAMBIRA DE L.S.JOAO DESTE MUNICIPIO, MES DESET/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 10/11/2005 | 210.00 | 00002061324410 | MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAOP DAS FESTIVIDADES DA MANDIOCA NA COMUNIDADE LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 10/11/2005 | 1000.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURII | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA,MESDE OUT/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 10/11/2005 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ASSESSORIA JURIDICA, MES DE OUT/2005CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 10/11/2005 | 1640.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLY -3808-SP, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA ARAIVA ANIMAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E CRONOGRAMA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 10/11/2005 | 300.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE - NA DIGITACAO E ATUALIZA-CAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA - SIAB, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 10/11/2005 | 650.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE OUT/2005, RECURSOSFMS/PAB/PROG. SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 10/11/2005 | 1050.00 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PSF BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MESES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BU-CAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 10/11/2005 | 722.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 85,00 METROS TECIDO SUPER LYCRA PARA CONFECCAO DE LENCOIS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 10/11/2005 | 355.00 | 00013206230420 | MAURICIO ASSIS GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESDE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 10/11/2005 | 900.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO EQUIPAMENTOS PARA CONSERTOS E MANUTEN-CAO, VEICULO F-4000 PLACA MOJ-4954-PB,MES DEJUL/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 10/11/2005 | 60.00 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 17A 19/07/2005, PARA PARTICIPAR DO REPASSE ERINA UFPB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 10/11/2005 | 145.00 | 00000000000000 | SUELI SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 06 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADECOMO AUX. DE ENFERMAGEM, MES DE AGOSTO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 10/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ADRIANA VIANA RAMOS DE SOUZA | PAGAMENTO 05 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADECOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MES DE AGOSTO/05RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 10/11/2005 | 742.50 | 00009075364415 | VANDUI CORDEIRO FLORENTINO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA PARA VANDUI CORDEIRO FLORENTINO,MIKELA DARILKEY C.FERREIRA,KILMARA S.DE M.SILVA,FRANCISCO A.SILVA,JOAO DOMINGOS DE SOU-ZA,ALCILENE M.CONCEICAO, ATRAVES DA SEC. SAU-DE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 10/11/2005 | 1600.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS REFEREN-TE AOS EXERCICIOS DE 2001, 2002, 2003 E 2004,PAGOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 10/11/2005 | 180.00 | 00093314310153 | ELISSANDRA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE MPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 10/11/2005 | 100.00 | 00019991438840 | FERNANDO COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EROCO DO POSTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIADO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 10/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE NAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 10/11/2005 | 1099.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF -6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE ESF - VARZEA E EQUIPE DO BOLSAALIMENTACAO, PERIODO DE 01 A 31/10/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 10/11/2005 | 805.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 11,5(ONZE E MEIA)DIARIAS PARA O SECMUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB/ARACA-JU-SE PERIODOS 27/11 A 05/12/2005,(PARTICIPARDE REUNIOES NA USP/SES, NO DIA 28/11/2005 EDO VII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DESAYDE DO NORDESTE EM ARACAJU-SE, NO PERIODO30/11/2005 A 02/12/2005, REUNIAO NO COPASEMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 10/11/2005 | 7000.00 | 00002655996445 | DR. AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 10/11/2005 | 5400.00 | 00009075127472 | DR. JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DO BAIRRO CANCAO NESTA CIDADE, MESDE OUT/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 10/11/2005 | 1630.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE 23 DIAS DE VENCIMENTOS +GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO EN-FERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSFDO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE OUTU-BRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 10/11/2005 | 5320.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS MAIS PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL), EM ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO NO PSF CENTRO DURANTEO MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 10/11/2005 | 1240.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOTRANSPORTE DE ESF - CACHOEIRA DE MINAS, PERIODO DE 01 A 31/10/2005, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 10/11/2005 | 380.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB,VEICULO VERONA PLACA BGE-5763-RN, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 10/11/2005 | 300.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AS ATIVIDADES DO MES DE OUT/2005, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 10/11/2005 | 1195.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU -9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF LAGOA DE SAO JOAO, PERIODO DE 01 A31/10/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 10/11/2005 | 300.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF -BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DE OUT/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 10/11/2005 | 60.00 | 00003072667888 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 10/11/2005 | 520.00 | 00002820392440 | TARCILA ANTAS VENANCIO | PAGAMENTO ALUGUEL DE TERRENO COM 03(TRES) HECTARES DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO E SEME-LHANTES RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS, REF. ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 10/11/2005 | 1248.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 39(TRINTA E NOVE) GLPEM BOTIJAO DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 10/11/2005 | 124.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 620 PAES PARA CONSUMONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 10/11/2005 | 200.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE 04 CONSULTAS MEDICAS(ELETROCAR-DIOGRAMAS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOV/05,RECURSOS FMS/GPS,CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 10/11/2005 | 64.00 | 00005057069462 | DORALICE CELSO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARATRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/2005, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 10/11/2005 | 274.50 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO/2005, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 10/11/2005 | 2371.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM,DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 10/11/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 10/11/2005 | 1247.44 | 08888968000108 | I.P. M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO RECOLHIMENTO DA 1¦(PRIMEIRA) PARCELA PARCELAMENTO DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL), NOS TERMOS DA LEI MUNICI-PAL N§. 1000/2005, VOTADA E APROVADA PELA CA-MARA MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE EGUIA DE RECOLHIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 10/11/2005 | 42.50 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TCE-PB, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO, PAGO C/CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 10/11/2005 | 293.30 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPAPEL CONTINUO, PASTAS SUSPENSAS,FITAS P/IM-PRESSORA, PAPEL OFICIO, CLIPS, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 10/11/2005 | 30.00 | 43828151000145 | REGISTRO.BR | PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO POR DELEGACAODE COMPETENCIA DO COMITE GESTOR DA INTERNETDO BRASIL, CONFORME RESOLUCAO 002/98 DE 15/041998, PUBLICADA NO D.O.U, EM 21/05/98, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 10/11/2005 | 258.85 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DENOV/2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOSCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 10/11/2005 | 818.72 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAOOUTUBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 10/11/2005 | 90.00 | 00000775308455 | MARCAL LIMA NETO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA ASSESSOR DE GABINE-TE(CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO) DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 24 A 27/102005 PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL PARA O POS-TO REFERIDO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 10/11/2005 | 600.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 10/11/2005 | 319.20 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 10/11/2005 | 77.50 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR, 01 MOUSE E 01 LIVRO DE ATAS 200 FLS, PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 10/11/2005 | 229.40 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR, BISBOITOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 10/11/2005 | 320.00 | 00815517000139 | GBEX - INFO.PUBLICIDADE PROP. LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE02 TONNER DA IMPRESSORA LASER HP 1010 DA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 10/11/2005 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO/20005, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 10/11/2005 | 300.00 | 00089327497449 | EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 10/11/2005 | 100.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBADESDE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ESTA PREFEI-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 10/11/2005 | 500.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO 06/11A 08/11/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS SEGUINTES ORGAOS:TCESUPLAN, ESCRITORIO DE EDVOCACIA DE SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA, ESCRITORIO DR. MARIZ,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 10/11/2005 | 1400.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO 7,0(SETE) DIARIAS PARA O PREFEITOMUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODOS 27 A 29/092005, 15 A 20/10/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS SEGUINTES ORGAOFUNASA,TCE-PB,ESCRITORIO DR, MARIZ,SEC. ESTA-DUAL DE SAUDE,SEC.INFRA ESTRUTURA, AUDIENCIAC/GOVERNADOR E C.GRANDE-PB, CONFORME COMPROVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 10/11/2005 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE NOV/2005, CONFORME CONTRA-FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 10/11/2005 | 155.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA REALIZANTE NA FESTA EM COMEMORACAO DO DIA DO PROFES-SOR PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 10/11/2005 | 805.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 10/11/2005 | 805.00 | 00046075461434 | JOSE CARREIRO ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE INGLES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 10/11/2005 | 60.00 | 00006640587874 | CICERO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM SOM PARA A CONFEREN-CIA DO MEIO AMBIENTE REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS D. SOBREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DOESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVI-DADES JUNINAS/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00003271176485 | FRANCISCO PETRONIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVI-DADES JUNINAS/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0042307 | 10/11/2005 | 2398.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MA-TRICIAL EPSON LX 300, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTASL DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0042315 | 10/11/2005 | 3832.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPAPEL CHAMEX A4, PASTA CANALETA, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, CABO P/IMPRESSORA LX 300 PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(ESCOLAS MUNICIPAIS), RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 10/11/2005 | 1190.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO11/09/2005 A 28/09/2005, TRATAR DE ASSUNTOSREFERENTES AO MUSEU, TRANSPORTE ESCOLAR, SEMINARIOS, REUNIOES, ETC, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, REQUISICAO E DIARIAS E COMPROVANTES ANEXOS., RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 10/11/2005 | 300.00 | 00004433500437 | SILVANIA MARQUES MOURA SABINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE CABOCLODA SILVA NO SITIO TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00068411600459 | MARIA DA ASSUNCAO BEZERRA L.FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PRO-FESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE MES DE SET/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 10/11/2005 | 805.00 | 00069022224449 | HEDILBERTO DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE QUIMICA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE(INERENTES AO ENSINOFUNDAMENTAL), MES DE OUTUBRO/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 10/11/2005 | 805.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE FISICA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR(INERENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL),MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 10/11/2005 | 150.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS PARA MOTO-RISTA DO VEICULO FIAT DUCATO DA SEC. DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,JOAO PESSOA-PB, DIAS 15/09,18/09,21/09,05/10/2005, A SERVICO DA SEC.EDU-CACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 10/11/2005 | 90.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA MOTO-RISTA DO VEICULO FIAT DUCATO DA SEC. DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DEPATOS E JOAO PESSOA-PB, DIAS, 04/11, 05/11,17 E 18/11/2005, A SERVICO DA SEC. DE EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 10/11/2005 | 700.00 | 00002672949484 | JOAQUIM HERMINIO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JNF-0886-PB, TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DOPOV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO NO TURNONOTURNO PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PRO-FESSORA DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NUM TOTAL DE 06 VIAGENS, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2005, CONFORME COPIA DE CGEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 10/11/2005 | 500.00 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRA-MENTO DO CENSO ESCOLAR EM TEMPO REAL DAS ESCOLAS E DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO - PROJETO PRESENCA, PERIODODE 01/10 A 20/11/2005, RECURSOS FUNDEF, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 10/11/2005 | 75.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, TAIS COMO: ENTREGA DE OFICIOSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E PARTICULARES - PRINCESA ISABEL, CONVITES EM VARIOS OR-GAOS, BUSCA POR MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ETC, PERIODO DE 14/09 A 17/10/2005, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,CONTROLE DE VIAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 10/11/2005 | 19.50 | 00004409057456 | JOSIMERE FRANQUILINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, ENTREGANMDO DOCUMENTOS DI-VERSOS EM VARIOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, MESDE NOVEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 10/11/2005 | 60.00 | 00062173510487 | JOSE DILO DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEPOSTES NA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SAN-TO NESTA CIDADE, PARA FESTIVIDADES DE EMANCI-PACAO POLITICA/2005, CONFORME RECIBO DE PAGA-MENTO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 10/11/2005 | 571.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE SOUSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A MARIA DO SOCORRO DE SOU-SA, PERIODO DE 26/09 A 28/10/2005, NA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS D.SOBREIRA,NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 10/11/2005 | 500.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NA ORGANIZACAO DO ANO LETIVO DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 10/11/2005 | 120.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTORNA PINTURA DA PLACA DE DIVULGACAO PARA RESTAURACAO DO ARMAZEM DE ALGODAO BOLANDEIRA - FUTURAS INSTALA€åES DO MUESEU DE PRINCESA ISABEL,RECURSOS CONVENIO N§. 061/2004 FIRMADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPALO E O GOVERNO ESTADUAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 10/11/2005 | 450.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODA PLACA DE DIVULGACAO PARA RESTAURACAO DO ARMAZEM DE ALGODAO BOLANDEIRA - FUTURAS INSTALACAOES DO MUSEU HISTORICO DE PRINCESA ISABEL -PB, RECURSOS DE CONVENIO N§. 061/2004 FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 18/11/2005 | 190.00 | 00043977502468 | GILDEMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE LAGOA DACRUZ MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 18/11/2005 | 768.49 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA18/11/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 18/11/2005 | 60.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 16 E22/10/2005, COM O SECRETARIO DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E REQUISICOES DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 21/11/2005 | 54.03 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 21/11/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 21/11/2005 | 140.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 16/10 E 22/10/2005, PARA SOLICITAR CERTIDAO NEGATIVA DE DE-BITO DO INSS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 21/11/2005 | 2045.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA AEH-7790-SP, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,COPIA DE OFICIO N§. 106/05 E DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 21/11/2005 | 180.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EM DI-VERSAS VIAGENS AS CIDADES DE TRIUNFO-PE,PATOSPB,MONTEIRO-PB,SERRA TALHADA-PE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBOS E REQUISICOES DE DIA-RIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 21/11/2005 | 810.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEIS, HOSPEDAGEM E DESPESAS COM CORREIOSPAGAS PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, A SERVICO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 21/11/2005 | 520.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 REFEICOESPARA PESSOAL DE APOIO(MONTAGEM E DESMONTAGEMINSTALACAO DE PALCO E SERVICOS DE SOM), PARAAPRESENTACAO DAS BANDAS SAIA RODADA E DO CAN-TOR ALMIR NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO, DIA 17/11/2005, CONF.COPIAS DE CHEQUES, RECIBO E NOTA FISCAL AVUL-SA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 21/11/2005 | 150.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA REALIZANTE DURANTE AS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 21/11/2005 | 500.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS-PBA SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, TRANSPORTANDO MUDANCA DE 03 ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDESTE MUNICIPIO QUE IRAO ESTUDAR NA UFPB DA-QUELA CIDADE, NO VEICULO D-20 PLACA BIQ-0787-SP, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 21/11/2005 | 100.00 | 00080504515420 | SEVERINO HUMBERTO BATISTA DE SOUSA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE BETANIA-PENO VEICULO VERANEIO PLACA MMP-3206-PB, A SER-VICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 21/11/2005 | 120.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA -PB A SERVICO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, NO VEICULO D-20 PLACA JTI-9781-PB, TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 21/11/2005 | 315.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS CON-CEDIDAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, NO DETRAN,SUPLAN, DNOCS E CAGEPA, PERIODO DE 02A 06/10/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RE-QUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 22/11/2005 | 3000.00 | 00014207443487 | MARCOS AURELIO DA SILVA AIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2005, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 22/11/2005 | 343.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NOS VEICULOS TRATORES DE PNEUS, CAMINHAOCACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 22/11/2005 | 400.00 | 00002493045467 | ANGELA MARIA DIAS NOVO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 40 HORASDE CAPACITACAO PARA OS AGENTES JOVENS DESTEMUNICIPIO, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005,RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 22/11/2005 | 600.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORADOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, RECURSOS DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 22/11/2005 | 400.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO 40 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA EM AULAS DE CAPACITACAO NO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTU-BRO/2005, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 22/11/2005 | 152.00 | 00003325525431 | EDMILSON SABINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DIVERSOS VIAGENS DO VEICULO MOTO DEPLACA NNQ-6969-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEASSIST. SOCIAL NO PERIMETRO URBANO E RURAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 22/11/2005 | 650.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ICALOSNAS FESTIVIDADES PELA SEMANA DO IDOSO ORGANI-ZADA PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 22/11/2005 | 115.50 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNB-9787-PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SER-VICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 22/11/2005 | 1100.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS EMST, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO DE PAGAMENTO ANEXSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 22/11/2005 | 900.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGONO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS EMST, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 22/11/2005 | 1100.00 | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIODE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE MES DESETEMBRO/2005, RECURSOS EMST, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 22/11/2005 | 120.00 | 00080552390453 | NOBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAQO DE 01 NOBREAK DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 22/11/2005 | 1400.00 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE FERIAS NÇO GOZADAS CONCERNENTES AO EXERCICIO DE 2004 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO EREQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 22/11/2005 | 2771.17 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 22/11/2005 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 COLLERT-SUBSTRATO CROMOGENICO DEFINIDO ONPG-MUG, C/RESULTADO CON-FIRMATIVO P/PRESENCA DE COLIFORMES TOTAIS EM24 HORAS PELO DESENV.COLORACAO AMARELA E RE-SULTADOS POSITIVOS PARA TESTES PUREZA DE AGUAPARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 22/11/2005 | 250.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAE HOSPEDAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAOMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE NOV/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 22/11/2005 | 210.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETADE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE23/11/2005 A 27/11/2005, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 22/11/2005 | 270.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE06 PIPAS DAGUA POTAVEL PARA O ESTADIO MUNICI-PAL O GONZAGAO NESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 22/11/2005 | 304.00 | 00035010371472 | JOAO CESAR AIRES DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 17 DIAS E28 HORAS EXTRAS COMO AJUDANDE DE PEDREIRO, NOCONSERTO DO MURO, CAL€ADAS, PINTURA E REPAROSDA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JO-SE RODRIGUES MAIA - SITIO MACAMBIRA DE LAGOADE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 25/10A 18/11/2005, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 22/11/2005 | 477.00 | 00073243850444 | JOSE EDIVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE 16 DIAS SERVICOS COMOPEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO, CALCADAS,PINTURAS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO LOPES DINIZ, SITIO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 26/10 A 18/11/2005, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 22/11/2005 | 625.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | PAGAMENTO 17 DIAS E 32 HORAS EXTRAS DE SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM CONSERTO DOMURO, CAL€ADAS, PINTURAS E REPAROS DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRI-GUES MAIA - SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 25/10 A 18/11/2005, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 22/11/2005 | 144.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE02 PIPAS DAGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES MAIA E ACADEMICO JOSE SEVERIANO LOPES DINIZ, SITSMACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO E LAGOA DE SAOJOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 22/11/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DE MATERIAIS DEINTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DOESTADO, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 22/11/2005 | 1.86 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA22/11/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 22/11/2005 | 1600.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS CONCERNENTES AOS EXERCICIOS DE 2001, 2002, 2003 E 2004 DO SECRETA-RIO MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 22/11/2005 | 109.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ESTANTE DESMONTAVEL 6 PRATELEIRAS PANDIM PARA A SEDE DA CO-MISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 22/11/2005 | 701.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO RIPAX, FORMULARIOS CONTI-NUOS 2 VIAS, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PAS-TAS AZ, FITA PARA IMPRESSORA, ENVELOPES), PA-RA A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 22/11/2005 | 794.26 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMICMS-DESON E FEX - AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCOES P/PASEP, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 30/11/2005 | 4955.08 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO, REF. MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS(TELMAMEDEIROS DOS SANTOS), REF. MES DE NOVEMBRO/05CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 30/11/2005 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 30/11/2005 | 13.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCA-RIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOMES DE NOV/2005, CONTA No. 9002976-1, CONFOR-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 30/11/2005 | 11.60 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCA-RIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOMES DE OUT/2005, CONTA No. 9002976-1, CONFOR-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 30/11/2005 | 2026.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUT/2005, SEC.AD-MINISTRACAO, FINANCAS, PROC.JURIDICA, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 30/11/2005 | 5621.27 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 30/11/2005 | 3593.89 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 30/11/2005 | 9897.48 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/11/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 30/11/2005 | 2114.90 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS GAB.PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 30/11/2005 | 6831.75 | 99999999999999 | FOLPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 30/11/2005 | 567.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 30/11/2005 | 8132.25 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEFCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 30/11/2005 | 68836.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(PRO-FESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2005, RECUR-SOS FUNDEF 60%, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 30/11/2005 | 50908.53 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - EFETIVOS - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF. MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS MDECONFORME FOLHAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 30/11/2005 | 10026.95 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, REF. MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 30/11/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS(NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, REF. MES DE NOV/2005, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A - EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 30/11/2005 | 10341.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PEJA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2005,RECURSOS PEJA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 30/11/2005 | 2742.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTES E LAZER | DESPESA MQ/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTES E LAZER, MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 30/11/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.TURISMO E EVENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMOE EVENTOS, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 30/11/2005 | 64956.40 | 99999999999999 | 13§. SALµRIO/2005 - FUNDEF | PAGAMENTO DO 13§. SALARIO/2005 DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO(MAGISTERIO), RECURSOS FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 13§. SALARIO FUNDEF, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAEMISSAO DE EXTRATO BANCµRIO, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCµ-RIO, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 30/11/2005 | 2500.00 | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA | PAGAMENTO DA 4¦. PARCELA DE CONTRATO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVI-COS NO PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DO PROJETO RECONSTRUCAO DAMEMORIA PRINCESENSE APROVADO PELO PROJETO FICAUGUSTO DOS ANJOS, RECURSOS DO CONVENION§.0612004 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E OGOVERNO ESTADO-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 30/11/2005 | 2.11 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA CPMF -PERIODO DE 06/10 A 01/11/2005, RECURSOS CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PA-RAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL(CONSTRUCAO DOMUSEU HISTORICO-PROJETO RECONSTRUCAO DA MEMO-RIA DE PRINCESA ISABEL, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 30/11/2005 | 42500.00 | 00068377231468 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTA€åES DO CANTOR ALMIR E DA BANDA SAIARODADA NO DIA 17/11/2005, NAS FESTIVIDADES DEEMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 30/11/2005 | 14648.15 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTOSDE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/11/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 30/11/2005 | 6651.16 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE OUT/2005 - SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,TURISMO E LAZER, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 30/11/2005 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LO-CALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 380 -1§. ANDAR - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO, MES DE NOVEM-BRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 30/11/2005 | 83554.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PABPSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 30/11/2005 | 9768.80 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | P A C ' S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 30/11/2005 | 21189.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2005,RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 30/11/2005 | 7136.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTESMUNICIPAIS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO AEDESAEGYPTI, MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMSPEVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 30/11/2005 | 36011.23 | 99999999999999 | FOLPAG SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S B - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 30/11/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLPAG AUX.COLTORIO DENTISTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AUXILIARES CONSULTORIO DENTISTA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFMES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 30/11/2005 | 452.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE NOV/2005, DOSEGURO OURO AUTO DO VEICULO PARATI AMBULANCIAPLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 30/11/2005 | 635.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE NOV/2005, DOSEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 30/11/2005 | 348.61 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE NOV/2005, DOSEGURO OURO AUTO DO VEICULO CELTA LIFE DO PSFDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 30/11/2005 | 3.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FMSTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE NAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/05, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 30/11/2005 | 720.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 205 X 70 X 15 -PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 30/11/2005 | 35.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME RECIBO EFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 30/11/2005 | 8684.34 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 30/11/2005 | 720.00 | 04901274000102 | M.E. ELETROMOVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UM) AR CONDICIONADOLG 7500 BTUS PARA A UNIDADE MOVEL ODONTOLOGI-CA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS/PABA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 30/11/2005 | 10141.34 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AG.COM.SAUDE, AG.PEVA, PSF, MES DE OUT/2005, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0043885 | 30/11/2005 | 90.00 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ARESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO ERI E UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO, HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOREFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO N§. 04033-9,DATADO DE 01/11/2005, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 30/11/2005 | 3286.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENHTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE NOVEM-BRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 30/11/2005 | 10775.52 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS 319990019/30-03, 3802001019/3003,3822001019/3003, 1999019/3009(FRANCISCA LUCIA DINIZ PEREIRA, JOSE CAS-SIANO DE MEDEIROS,MARIA DE LOURDES DOS SANTOSE SONIA MARIA GOMES),00384.2001.019.13.00-3 -00414.2001.019.13.00-1,00381.2001.019.13-00-000385.2001.019.13.00-8,00383.2001.019.13.00-9CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 30/11/2005 | 2806.35 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC.AGRIC.IND.COMER | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2005CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 30/11/2005 | 1926.33 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. AGRIC. IND.COMERCIO - EFETIV | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRI. IND. COMERCIO,REF. MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 30/11/2005 | 567.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADONA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, MES DEOUT/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 30/11/2005 | 6228.80 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, REF. MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 30/11/2005 | 357.54 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO -TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS -(DULCINEA MARIA DA SILVA) LOTADA DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE NOVEMBRO/2005CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 30/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLPAG ASSISTENTE SOCIAL - SEC.A.SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA SEC.DEACAO SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 30/11/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 30/11/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05,RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 30/11/2005 | 22375.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSAS DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - DESTE MUNICIPAL, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005,RECURSOSDO PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 30/11/2005 | 1543.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ACAO SOCIAL, MES DE OUT2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 30/11/2005 | 33493.67 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA URBANA, REF. MES DE NOVEMBRO/2005, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 30/11/2005 | 3950.07 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. INFRA ESTRUTUR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, REF. MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 30/11/2005 | 1123.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DEOUT/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 01/12/2005 | 4500.00 | 00014207443487 | MARCOS AURELIO DA SILVA AIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 01/12/2005 | 87.50 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 LAMPADAS DE200 W, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 01/12/2005 | 54.00 | 02811521000154 | J.R. MATERIAIS DE CONSTRUCAO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTA FISCALANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 01/12/2005 | 1906.54 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAURBANA, FAT: SET/2005, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 01/12/2005 | 162.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PRACA DILMACARLOS E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, FAT:OUTE NOV/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGA DAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 01/12/2005 | 1902.59 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: AGOSTO/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL-FATURA/CONTAS DEENERGIAS ELETRICAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 01/12/2005 | 90.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ENROLAMEN-TO E MANUTENCAO DO MOTOR ELETRICO DO CORTADORDE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0044768 | 01/12/2005 | 1360.38 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 SC DE CAL DE10 KG, 20 SC DE TINTA HIDRACOR, 50 LAMPADAS150 W, 05 CARRINHOS DE MAO, 20 ENGATE, 20 JOELHOS DE 100 MM, 06 KG DE ARAME RECOSIDO, 28 MTUBO 150 MM E 127 M TUBO 40 MM P/ESGOTOS, PA-RA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBNANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 01/12/2005 | 70.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOMOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBADA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 01/12/2005 | 120.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NATROCA DE EMBREAGEM, MOLA DIANTEIRA, CABO DEEMBREAGEM E JUNTA DO MOTOR DO VEICULO CAMI-NHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 01/12/2005 | 109.90 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 PARES DE BOTAS PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SETOR DE LIM-PEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 01/12/2005 | 2200.00 | 05061290000105 | LOJA DO CONDOMINIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 CONTENTOR MSD 2 ROD.120 LT VD CITE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTURBANA - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 01/12/2005 | 1200.00 | 05061290000105 | LOJA DO CONDOMINIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 18 SACO P/LIXO 200 L PTC/50 COMPLAL E 120 VASSOURAO GARY 40 CM ICOALPARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVI-MENTO URBANO - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 01/12/2005 | 60.00 | 06960531000102 | AGROCENTER - AGRIC.PECUARIA E PROD.CAMPO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 CLUVAS DE COU-RO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 01/12/2005 | 29541.50 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DEPRINCESA ISABEL-PB, PERIODO DE 15 DE SETEM-BRO A 14 DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS, BOLETIM DE MEDICAO, RECI-BO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. LICITACAO 004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 01/12/2005 | 33290.00 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DEPRINCESA ISABEL-PB, PERIODO DE NOVEMBRO/2005CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, BOLETIM DEMEDICAO, RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. LICITACAO 004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 01/12/2005 | 33290.00 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PA-RA SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DEPRINCESA ISABEL-PB, PERIODO DE DEZEMBRO/2005CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, BOLETIM DEMEDICAO, RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. LICITACAO 004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 01/12/2005 | 317.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA O PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, MES DEDEZEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSACOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 01/12/2005 | 1171.40 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA O PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, MES DENOVEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSACOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 01/12/2005 | 600.00 | 00002493045467 | ANGELA MARIA DIAS NOVO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 40 HORASDE CAPACITACAO PARA OS AGENTES JOVENS DESTEMUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 01/12/2005 | 96.60 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MONITORES E COORDENA-DORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 01/12/2005 | 38.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNB-9787-PB, AO SITIO TRINCHEIRAS - ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DO CONSELHO TU-TELAR, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | SONEIDE SANTANA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SO-CIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES DE DOACOES ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 01/12/2005 | 154.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR FAT:NOV/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 01/12/2005 | 364.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: OUT/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 01/12/2005 | 48.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,DASEC. DE ASSIST.SOCIAL, FAT: SET, OUT E NOV/05CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 01/12/2005 | 128.62 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: NOV/05CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 01/12/2005 | 509.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9979-2920 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FATOUT/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 01/12/2005 | 3300.00 | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIODE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOSEMST/PROG.SENTINELA, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 01/12/2005 | 2700.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGONO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS EMST,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGA-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 01/12/2005 | 3300.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGANO PROGRAMA SENTINELA DO MINISTERIO DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS EMST, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 01/12/2005 | 560.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE AFOGADOS DA IN-GAZEIRA-PE, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCCIAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DO CURSO DE TECNI-CO DE ENFERMAGEM NO VEICULO PLACA N§. BIQ-07-87-SP, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0044717 | 01/12/2005 | 4195.41 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NO-TAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 01/12/2005 | 160.00 | 00069703493491 | CICERO CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2005, RECURSOS PETI, C ONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 01/12/2005 | 110.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 02 PIPAS D'µGUA POTAVEL PARA A ETAPI ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 01/12/2005 | 300.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 01/12/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS PE-TI, CONFORME COPIAS DE CHEQUES FOLHAS DE PA-GAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | A J - PROGRAMA DE AGENTE JàVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 01/12/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOSDO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 01/12/2005 | 180.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO DURANTE AS FESTIVIDADESDO DIA DA BIBLIA ORGANIZADO PELAS IGREJASEVANGELICAS DESTA CIDADE COM PATROCINIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 01/12/2005 | 414.00 | 00002068827859 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PIPOCAS, PIRULITOS, CHI-CLETES E BALAS PARA FESTIVIDADES DE ENCERRA-MENTO DA SEMANA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS PETI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0046256 | 01/12/2005 | 175.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DO POV. CACHOEIRADE MINAS E CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 01/12/2005 | 120.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAESTRADA MUNICIPAL DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTU-BRO/2005, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 01/12/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | PAGAMENTO CONCERNENTE A FERIAS NAO GOZADAS REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2001 E 2002 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. IND. E COMERCIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO, REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 01/12/2005 | 30.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ASSESSORA DE GABINE-TE DA PROC.JURIDICA, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE PATOS-PB, PESQUISAR PRECOS PARACOMPRAS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 01/12/2005 | 1000.00 | 05796433000119 | SA & MARIZ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURII | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA,MESDE NOV/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 01/12/2005 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ASSESSORIA JURIDICA, MES DE NOV/2005CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 01/12/2005 | 1740.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO 58 (CINQUENTA E OITO DIARIAS), PARAMOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EMVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE RE-CIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO AMBULAN-CIA DA SECRETARIA, MESES DE JULHO,AGOSTO, SE-TEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E REQUISICOES DE DIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 01/12/2005 | 263.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 10 E 11/05RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 01/12/2005 | 729.24 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PS MATADOURO, CENTRO, CANCAO, CRUZEIRO,POVOADO VARZEA, FAT: SET E OUT/2005, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EFATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 01/12/2005 | 27.35 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: OUT/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 01/12/2005 | 541.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA DE RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO ERI, PS MATADOURO,MAIA,FARMACIA BASICA, CRUZEIRO,CANCAO,CENTRO,MATADOURO PUBLICO, FAT: NOV/2005, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 01/12/2005 | 1625.00 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 01/12/2005 | 272.30 | 07190972000135 | PANIFICADORA PAO DE MEL - INEIDE C.PINTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.738 PAES PARA CONSUMORESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DASEC. DE SAUDE, MES DE OUT E NOV/2005, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 01/12/2005 | 90.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE03 A 05/11/2005, PARTICIPAR DE REUNIOES SOBREO SISVAN, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 01/12/2005 | 90.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ASCIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 03 A 05NOVEMBRO/2005, LEVAR EQUIPAMENTOS HOSPITALAREE DUPLICADOR PARA CONSERTOS E MANUTENCAO, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOREQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 01/12/2005 | 60.00 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA FISIOTERAPEUTA DASEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 18 E 19/10/2005,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM PREVENCAO DEINCAPACIDADE EM HANSENIASE, RECURSOS FMS,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DEDIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 01/12/2005 | 1470.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKD-9581 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO EQUIPE DO PEVA PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/CONFORME DOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 01/12/2005 | 340.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO PSF DO CENTRO NESTA CIDADE, MESDE OUT/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 01/12/2005 | 140.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO SITIO MACACOS - ZONA RURAL -DESTE MUNICIPIO, MESES DE SET E OUT/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 01/12/2005 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE SUASSUNA, 235 - BAIRRO CRUZEIRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA CO-MUNIDADE, REF. MES DE OUT/2005, RECURSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 01/12/2005 | 1650.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO AGENDAMEN-TO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUT/05,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 01/12/2005 | 7175.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PARA OS SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE OUT/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 01/12/2005 | 90.00 | 00044907397453 | APARECIDO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DESAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PERIODO DE 25 A28/08/2005, RECURSOS FMS, CONCOFME COPIA CHE-QUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 01/12/2005 | 550.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO (EXAMERADIOLOGICO), FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL No. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 01/12/2005 | 3000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE OUT/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 01/12/2005 | 8230.00 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 10(DEZ) PLANTOES DE 24 HRSE 12 HS(NOTURNO), NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2005, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 01/12/2005 | 1968.87 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL COMPETEN-CIA OUT/2005 DO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABELPB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 01/12/2005 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOAMBULATORIAL DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUT/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 01/12/2005 | 285.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO 12 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOSCOMO AUX. ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE OUT/2005, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 01/12/2005 | 500.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE OUT/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00050675303320 | DR. LEONARDO SANTANA TAVARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICA GERAL EM 04 PLANTOES DE 24 HORAS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, ,NESTA CIDADEMES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MEDICO(PLANTONISTA), NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE OU-TUBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 01/12/2005 | 300.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF -BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DE NOV/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 01/12/2005 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO PARA ALUGUEL PRE-DIO LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA,566 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSDO BAIRRO MATADOURO, REF. MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 01/12/2005 | 240.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO 10 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZADOSNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADECOMO AUX. DE ENFERMAGEM, REF. MES DE OUT/05,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUESE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 01/12/2005 | 525.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-VICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE OUT/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 01/12/2005 | 450.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEIS DOS PREDIOS LOCALIZADOS NAPRACA EPITACIO PESSOA, S/N§ - 1§. ANDAR NESTAANEXOS I E II, ONDE FUNCIONAM AS RESIDENCIASDO ERI(ESTAGIO RURAL INTEGRADO) DA SEC. SAUDEREF. AO MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUES E RECIBOS DEPAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 01/12/2005 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRO NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DASEC DE SAUDE, REF. MES DE OUT/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 01/12/2005 | 300.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE NOV/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 01/12/2005 | 10638.42 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AIHS COMPETENCIA SET/2005 DP HOSPI-TAL REGIONAL DE P.ISABEL-PB, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 01/12/2005 | 95.00 | 00042408318491 | JOSEFA BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO AUXDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE OUT/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 01/12/2005 | 130.00 | 00036472921415 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE NA RUA FREI ANTONIO JOSE, S/N BAIRROFREI CAZANOVA NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 01/12/2005 | 1180.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNI-CIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 01/12/2005 | 1180.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAODE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 01/12/2005 | 8230.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 04 PLANTOES DE 24 HRS E 19PLANTOES DE 12 HRS(NOTURNO), NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 01/12/2005 | 165.00 | 00099203090444 | SUELI BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 07 PLANTOES DE 12 HORAS COMO AUX.DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 01/12/2005 | 72.00 | 00004197750480 | GILMARA PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO 03 PLANTOES DE 12 HORAS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE OUT/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 01/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM EM 10 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADER, MESDE OUT/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 01/12/2005 | 285.00 | 00000000000000 | CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-FERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, EM06 PLANTOES DE 12 HORAS E 12 PLANTOES DE 06HORAS, MES DE OUT/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 01/12/2005 | 300.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE SET/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 01/12/2005 | 300.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE OUT/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 01/12/2005 | 300.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADOCOMO AUX. RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO CRU-ZEIRO NESTA CIDADE, MES DE OUT/2005, RECURSOSFMS/GPS CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 01/12/2005 | 120.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE04 A 07/1122005, PARTICIPAR DE TREINAMENTO EMSINAN-W/HANSENIASE, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E REQUISICAO DE DIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 01/12/2005 | 215.00 | 00003084099499 | JOSE LINDEMBERG MEDEIROS FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDA COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PEVADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SETEMBRO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 01/12/2005 | 120.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA NO SITIOMACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO PSF L.SAO JOAO, MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 01/12/2005 | 84.50 | 00042408393434 | SEBASTIAO RODRIGUES CASUSAO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARATRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, NOS TER-MOS DA LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 01/12/2005 | 590.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOV/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 01/12/2005 | 1656.12 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO HOSPI-TAL REGIONAL DE P.ISABEL, COMPETENCIA SET/05,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0045624 | 01/12/2005 | 3158.09 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, PARA AS UNIDADES DE SAUDE ERESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO ERI DO MUNICI-PIO, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 01/12/2005 | 315.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 09 BOTIJAO DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS ESTAGIARIODO ERI E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 01/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 01/12/2005 | 360.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO POV. VARZEA - ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 01/12/2005 | 360.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO POV. VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 01/12/2005 | 80.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A RAIVA ANIMAL, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 01/12/2005 | 300.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 01/12/2005 | 300.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 01/12/2005 | 600.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 01/12/2005 | 60.00 | 00001125852488 | DRa. EMANUELLE MENDES DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 18E 19/10/2005, PARTICIPAR DE PROMOCAO DA ALI-MENTACAO SAUDAVEL PAZRA PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DESUQEUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 01/12/2005 | 269.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA PSICOLOGA DA SECRE-TARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DEVIN-FO - IMIP, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 01/12/2005 | 150.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA DIGITADOR DA SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE POLITICA DA ATENCAO A SAUDEMENTAL DIAS 15 E 16/09/2005, RECURSOS FMS/PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTOE REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 01/12/2005 | 940.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO ENFERMEIRA NO PSF DO ST. LAGOA DE S.JOAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 01/12/2005 | 120.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DO SITIO TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05,RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 01/12/2005 | 120.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS NO PSF DO SIT. VARZEA DA CRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 01/12/2005 | 140.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO SITIO MACACOS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 01/12/2005 | 1560.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 18 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 06 EXAMES ELE-TROENCEFALOGRAMAS E 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2005, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 01/12/2005 | 1754.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 80 EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES NOVEMBRO/2005, PREFEITURASDE JURU,MANAIRA,TAVARES,SAO JOSE DE PRINCESA,PRINCESA ISABEL, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 01/12/2005 | 1100.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 22 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2005, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSRECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 01/12/2005 | 3125.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 125 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 01/12/2005 | 1231.85 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PEDIATRIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 01/12/2005 | 1110.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 01/12/2005 | 470.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS MEDICO HOSPITALAR PARA PACIEN-TE MENOR MILENE CAMILA LIMA PEREIRA, INTERNA-DA NO DIA 05/12/2005 PARA TRATAMENTO CIRURGI-CO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 01/12/2005 | 200.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 TORPEDO OXIGENIO 7 MTPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCALE RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 01/12/2005 | 100.00 | 41142324000141 | MICRONEWS INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 01 MENSALIDADES DE CONEXAO A INTERNET VIARADIO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS, RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 01/12/2005 | 1182.68 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 01/12/2005 | 805.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-PIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 01/12/2005 | 200.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE 04 CONSULTAS MEDICAS(ELETROCAR-DIOGRAMAS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOV/05,RECURSOS FMS/GPS,CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 01/12/2005 | 2155.43 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME NOTA FISCALANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 01/12/2005 | 1175.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE DE CAMPANHAS DIVERSAS, MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME NOTA FISCAL E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0046027 | 01/12/2005 | 1881.87 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, PARA CONSUMO NO HOSPITAL S.VICENTE DE PAULO E RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOSDO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO, NOTAS FISCAIS E AU-TOTIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 01/12/2005 | 3942.10 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS, QUEIJOSOVOS, FIAMBRE, COSTELAS, PARA CONSUMO NA CASADOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS E AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 01/12/2005 | 124.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 620 PAES PARA CONSUMONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 01/12/2005 | 864.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 27(VINTE E SETE) GLPEM BOTIJAO DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 01/12/2005 | 61.50 | 00002952081476 | SIMONE MARIA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL E AUT0RIZA-CAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 01/12/2005 | 105.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 BOTIJAO DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS ESTAGIARIODO ERI E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 01/12/2005 | 51.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 255 PAES PARA CONSUMONA RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERIDA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2005,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 01/12/2005 | 70.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06 LAMPADAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZA-COES DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 01/12/2005 | 135.60 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DOHOSP.SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOFMS, CONFORME NOTA FISCAL FATURA PRESTACAODE SERVICOS, COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0046124 | 01/12/2005 | 4122.25 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.499 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAPLACA MOQ-2564-PB,MOJ-7784-PB,MMP-3300-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEM-BRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0046132 | 01/12/2005 | 2618.84 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.316 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIADUCATO CARGO PLACA MNF-3093-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046302 | 01/12/2005 | 360.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 175 X 70 X 13 -PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 01/12/2005 | 90.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 01/12/2005 | 150.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACRECHE II NO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 01/12/2005 | 655.00 | 00080564690449 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAODE ALIMENTOS PARA O LANCHE DAS CRIANCAS NAFORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS REALIZADA EM 19/12/2005 NA AABB NESTA CIDADE, RECURSOS - BINF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | P N A C - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 01/12/2005 | 1034.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS, PARA ME-RENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DEDEZEMBRO/2005,RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 01/12/2005 | 532.89 | 00003053624451 | ANA MARIA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO RISONEIDE ADE ALMEIDA OLIVEIRA, PERIODOS DE 15/09 A 30/09,03/11 A 03/12,03/12 A 16/12/2005, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECI-BOS E MEMORANDOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 01/12/2005 | 1103.89 | 00003053624451 | ANA MARIA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO RISONEIDE ADE ALMEIDA OLIVEIRA, PERIODOS DE 15/09 A 30/09,03/11 A 03/12,03/12 A 16/12/2005, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECI-BOS E MEMORANDOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 01/12/2005 | 117.00 | 00005447920418 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 02 FAIXAS PARABENIZANDO A ALUNA DA ESC.MUNCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA PELA MOCAO HONRO-SA DE PARTICIPACAO NA OLIMPIADA DE MATEMµTICARECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 01/12/2005 | 571.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO RILDA MARIADE BRITO, PERIODO DE 03/10 A 31/10/2005, AFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO MEDICO,RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 01/12/2005 | 629.20 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAE FILMAGENS DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO:PATRIA AMADA, PATRIA SONHADA NO DIA 07 DE SE-TEMBRO/2005, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 01/12/2005 | 384.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO EDNA MARIA DOS SANTOS NOVO,NOPERIODO DE 03/10 A 03/11/2005, AFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 01/12/2005 | 422.00 | 00007027949458 | KARINA KELLY NUNES ANICETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA,PERIODO DE 17/10 A 15/11/2005, MARIA APARECI-DA MELO DE MEDEIROS, PERIODO DE 12/12 A 16/122005, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIAS DECHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 01/12/2005 | 979.20 | 00080493564420 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS EM SUBSTITUICAO A DOLO-RES BARBOSA, NO PERIODO DE 03/10 A 04/11, 04/11 A 16/12/2005, QUE AFASTOU-SE DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS DEPAGAMENTOS E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 01/12/2005 | 663.00 | 00006889473442 | PATRICIA MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARINES MARIA DA SILVA, PERIODO DE 17/10 A 15/11, EDNA ALVES DE LIMA, PE-RIODO DE 01/12 A 30/12/2005, AFASTADAS DE SA-LA DE AULA PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, RECURSOFUNDEF, 60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 01/12/2005 | 380.00 | 00005200874459 | ROBERTA DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRA-MENTO DO CENSO ESCOLAR EM TEMPO REAL DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA - PROJETO PRESENCA, PERIODO DE 06/10 A 14/12/2005, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIASDE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 01/12/2005 | 702.00 | 00088452875487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS P. CALDAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO JOSIANE ALMEIDA NUNES DOS SANTOS, PERIODOS 19/09 A 18/10, 16/11 A 16/12/05AFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTOS ME-DICOS, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RECIBOS DE PAGAMENTO E DECLARACAOANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 01/12/2005 | 64.20 | 00006379505423 | JACILENE TEOTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESC.MUN.ENS.FUNDAMENTAL MA-RIA DO SOCORRO DINIZ SIT. CABECA DO PORCO ZO-NA RURAL EM LUGAR DA PROFESSORA MARILENE FLO-RENTINO CORDEIRO, PERIODO DE 17/10 A 22/10/05AFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTOS ME-DICOS, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E DECLARACAO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 01/12/2005 | 408.00 | 00054848776449 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-RORA SUBSTITUINDO MARIA AMELIA BEZERRA DA SILVA AFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTOSDE SAUDE, PERIODO DE 10/10 A 10/11/2005, NAESC.MUN. CARLOS ALBERTO.M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E MEMORANDO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 01/12/2005 | 351.00 | 00003330212403 | SILVANIA ANANIAS DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A VERA LUCIA RODRIGUES PESSOA DA SILVA, PERIODO DE 17/10 A 17/11/2005,AFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTOS DESAUDE, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 01/12/2005 | 212.00 | 00003330212403 | SINEIDE DA SILVA GUIMARAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO FRANCILENE PEREIRA DA SILVA,PERIODO DE 11/10 A 30/10/2005, AFASTADA DESALA DE AULA PARA TRATAMENTOS MEDICOS, RECUR-SOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 01/12/2005 | 175.50 | 00066005418491 | MARIA DO CARMO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUNDO MARIA JOSE DOMINGOS FRAZAO, PERIODO DE 27/07 A 10/08/2005, AFASTADA DE SALA DE AULA, PARA TRATAMENTOS MEDICOS, RECURSOSFUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 01/12/2005 | 981.00 | 00031311377468 | SUZANA MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALOLHO DAGUA(PROFESSORA APOSENTADA, MAS NÇO SEAFASTOU DA SALA DE AULA), PERIODO DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 01/12/2005 | 571.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO RILDA MARIADE BRITO, PERIODO DE 03/11 A 03/12/2005, AFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO MEDICO,RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 01/12/2005 | 1910.00 | 00042665213400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDA 2¦. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESC.CAR-LOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIO-DO DE JULHO A DEZEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 01/12/2005 | 351.00 | 00003054590402 | LIGIA IONARA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA SERVIDORA MARIA MARGARETE PEREIRA DE SOUSA, QUE SE AFASTOU DE SALA DE AU-LA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PERIODO DE 09/09A 07/10/2005, RECURSOS FUNDEF 60% CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 01/12/2005 | 300.00 | 00002925011454 | EDMILSON ANTONIO LEITE SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINAO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTOM.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/05,RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RE-CIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 01/12/2005 | 250.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO PLACA CCA-5017,NOTRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES, DIRETORES,EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC. DE EDUCACAO, PARA APARTICIPACAO DO SELO MUNICIPIO APROVADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DIA 10/10/2005, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 01/12/2005 | 590.00 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE 06/08 A 17/122005(NOS FINAIS DE SEMANA - SABADOS E DOMINGORECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 01/12/2005 | 200.00 | 00079015590478 | SILVANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHO-RA DO ROSARIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MA-RIA GORETE PEDRO DA SILVA, QUE AFASTOU-SE DESUAS FUNCOES PARA LICENCA MATERNIDADE, PERIO-DO DE 01/12 A 20/12/2005, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 01/12/2005 | 952.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 34 CARIMBOS PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 01/12/2005 | 810.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA ADEILDA DE MEDEIROS MAIA PARA A ESC.MUNICIPAL ENS.FUNDAMENTAL VIRGULINO JOSE FERREIRA, ST. ES-CORREGADA PARA ATENDER ALUNOS C/DIFICULDADESNA LEITURA E NA ESCRITA EM VEICULO MOTO TAXIPLACA MNB-9787, RECURSOS FUNDEF, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 01/12/2005 | 150.00 | 00001875819401 | DJANIRA JUVENCIO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA OLINDA - SITIO NOVA OLINDA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, PERIODO DE 02/12 A 16/12/2005,RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 01/12/2005 | 150.00 | 00002378975473 | ALICE JUVENAL NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL MARIA LOPES DE LIMA - SITIO LAVANDEIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE02/12 A 16/12/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 01/12/2005 | 174.00 | 00004747335480 | DAMIANA BARBOSA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MADEIRO-CACH. DEMINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUIN-DO JOSINEIDE SEBASTIAO OLIVEIRA, QUE SE AFAS-TOU DE SALA DE AULA, PERIODO DE 03/11 A 17/122005 PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 01/12/2005 | 150.00 | 00004032490406 | GRACIONE PAULINO DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - SITIO VARZEA DACRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE02/12 A 16/12/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 01/12/2005 | 150.00 | 00006345149462 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALDIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA - SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 02/12 A 16/12/2005, RECURSOS FUNDEF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A - EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 01/12/2005 | 300.00 | 00004300280401 | KEILA MICHELLE DE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO JOSE SEVERIANODINIZ - POV. LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 23/11 A 23/12/05,RECURSOS PEJA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A - EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 01/12/2005 | 300.00 | 00003770328400 | CICERA DUARTE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOBREIRA GUIMARAES -SITIO SERRA DO GAVIAO PERIODO DE 06/11 A 06/12/2005, RECURSOS PEJA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A - EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 01/12/2005 | 300.00 | 00002245364430 | CRISANGELA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO FERREIRA - SITIOLAGOA DA FAZENDA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPERIODO DE 23/11 A 23/12/2005, RECURSOS PEJA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A - EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 01/12/2005 | 300.00 | 00004888703485 | MARCIO ENEAS DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES MAIA - SITMACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 23/11 A 23/12/05,RECURSOS PEJA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 01/12/2005 | 1950.18 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, FAT: SET/2005, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTASFISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 01/12/2005 | 236.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, FAT: NOV/2005,RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 01/12/2005 | 312.26 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO LIGACAO PROVISORIA NA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO(PRACA DE EVENTOS),PA-RA FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COPIADE CHEQUE, FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 01/12/2005 | 216.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.080 PAES PARA CONSUMONO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOS TERMOS DECONVENIO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL-AABBE A PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/05,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0044601 | 01/12/2005 | 875.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 13 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOE CRECHES, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 01/12/2005 | 1870.00 | 00080553966472 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAOE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA PRACA DONANATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, PARAAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, CONFORMECOPÖA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 01/12/2005 | 160.00 | 00001926346408 | FRANCISCO GOMES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM EDESMONTAGEM DE PALCO MOVEL DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DA BIBLIA NESTA CIDADE, DIA 03DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 01/12/2005 | 117.00 | 00088452875487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS P. CALDAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARIA INALDA RODRIGUES CHAVESPERIODO 01/10/2005 A 10/10/2005, AFASTADA DESALA DE AULA PARA TRATAMENTOS MEDICOS, RECUR-SOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 01/12/2005 | 155.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE02 PIPAS DAGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO PEDRO DEOLIVEIRA - SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 01/12/2005 | 345.00 | 00091084741415 | VALNICE CAROLINA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO NA ESCOLA MUNICIPAL LINDAURA PESSOA DE LIMA - SIT JATOBA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PERIODO DE 01/04 A 30/04/2005, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 01/12/2005 | 605.00 | 00076862631420 | JOCINALDO RODRIGUES GOLCALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENA-CAO DA EQUIPE QUE TRABALHOU NA PORTARIA E SE-GURANCA DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 01/12/2005 | 60.00 | 00045987343453 | ADELMO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS C/ALIMENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO DEPAGAMENTO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0044865 | 01/12/2005 | 6568.96 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE LOCACAO E GERENCIAMENTO DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, REFERENTE AOS MESES DE OUT E NOV/2005,TURNOS DIURNO E NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS, RECURSOS PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0044873 | 01/12/2005 | 96192.53 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE LOCACAO E GERENCIAMENTO DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, REFERENTE AOS MESES DE OUT E NOV/2005,TURNOS DIURNO E NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0044881 | 01/12/2005 | 9800.00 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE LOCACAO E GERENCIAMENTO DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, REFERENTE AOS MESES DE OUT E NOV/2005,TURNOS DIURNO E NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS, RECURSOS SEC-PB/TRANSP.ESTUD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 01/12/2005 | 30.00 | 03402570000104 | LOJA ZHANG PRESENTES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GUIRLANDA PARA ARVORE DE NATAL, P/ORNAMENTACAO DE RUAS DESTACIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E REVEILLON, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 01/12/2005 | 1600.00 | 04750425000179 | CALCADAS PRESENTES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 200 PISCA-PISCACORTINA 200 L PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS DES-TA CIDADE, NAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 01/12/2005 | 400.00 | 03402570000104 | LOJA ZHANG PRESENTES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GUIRLANDA PARA ARVORE DE NATAL, P/ORNAMENTACAO DE RUAS DESTACIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E REVEILLON, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 01/12/2005 | 5438.40 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE COLECAO ALF.S/SEGREDO,ALFABETO DA ALEGRIA,AMIGUINHOS DA MATEMATICA,BLLOGICO,BOAS MANEIRAS,CLASSICOS INFANTIL ECONOMICO,AULA DE TRANSITO,INFANTIL C/MALETA, KITPINOS MAGICOS,LOTO LEITURA, MATERIAL DOURADO,MEMORIA EDUCATIVA, PARA AS CRECHES MUNICIPAISRECURSOS BINF, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 01/12/2005 | 4168.20 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE COLECOES VAMOS NOS DIVERTIR,VAMOS CRIAR COM,QUATRO ESTACOES, ORIGAME,BAU DO PROFESSOR,ALF.S/SEGREDO PIRULITO, CADADIA UMA HISTORIA,CEDICRIANCA, PARA AS CRECHESMUNICIPAIS, RECURSOS BINF, CONFORME NOTA FIS-CAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 01/12/2005 | 450.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DO 84§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA-CAO POLITICA ADMINISTRATIVO DE PRINCESA ISA-BEL, NO PERIODO DE 05 A 18 DE NOVEMBRO 2005,POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 01/12/2005 | 2500.00 | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA | PAGAMENTO DA 5¦. PARCELA DE CONTRATO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVI-COS NO PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DO PROJETO RECONSTRUCAO DAMEMORIA PRINCESENSE APROVADO PELO PROJETO FICAUGUSTO DOS ANJOS, RECURSOS DO CONVENION§.0612004 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E OGOVERNO ESTADO-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 01/12/2005 | 468.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DA CAMPANHA DO PROJETO RECONS-TRUCAO DA MEMORIA PRINCESENSE - RESTAURACAODO ARMAZEM DO ALGODAO(BOLANDEIRA) E CRIACAO/INSTALACAO DO MUSEU DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS CONENIO FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO-PB,RECURSOS 061/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 01/12/2005 | 800.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO VEICULACAO EM CARRO DE SOM DA PROPAGANDA DO PROJETO RECONSTRUCAO DA MEMORIA PRINCESENSE - RECONSTRUCAO DO ARMAZEM DE ALGODAO-APROVADO PELO FIC - AUGUSTO DOS ANJOS, RECUR-SOS CONV. N§. 061/2004 FIRMADO ENTRE A PREF.MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO-PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 01/12/2005 | 3650.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO PLANO BASICO DE DIVULGACAO(FOLDEPANFLETOS,MARCADOR DE PAGINA,CARTAZES E FAI-XAS) DO PROJETO RECONSTRUCAO DA MEMORIA PRIN-CESENSE, RECURSOS DO CONV. N§. 061/2004 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E MATERIAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00068411600459 | MARIA DA ASSUNCAO BEZERRA L.FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PRO-FESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE MES DE OUT/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 01/12/2005 | 600.00 | 00002925011454 | EDMILSON ANTONIO LEITE SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINAO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTOM.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME CO-PIAS DE CHEQUES, RECIBOS E MEMORANDOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 01/12/2005 | 138362.50 | 09125444000128 | SUPLAN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXECUCAO DAS OBRAS DE RESTAURA€ÇO DO ARMA-ZEM DE ALGODAO E ADAPTACAO AO MUSEU NA CIDADEDE PRINCESA ISABEL - PB,RECURSOS DO CONV. N§.061/2004 FIRMADO ENTRE A PREF.MUNICIPAL E GO-VERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 01/12/2005 | 354.00 | 00006961519440 | IVONETE ALVES CASUISA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO VERA LUCIA ALVES CASUSA, PE-RIODO DE 24/10 A 12/11/2005 E 14/11 A 28/11/2005, QUE ENCONTROU-SE AFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FUNDEF60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 01/12/2005 | 75.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS PRINCESA ISABEL/PATOS-PB,NOVEICULO PLACA KCI-1651-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 01/12/2005 | 150.00 | 00097951617415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMOPIRES DINIZ - SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DOMUNICIPIO, PERIODO DE 02/12 A 16/12/2005, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A - EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 01/12/2005 | 300.00 | 00004352712450 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSNA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE III POVOADO VAR-ZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE23/11 A 23/12/2005, RECURSOS PEJA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 01/12/2005 | 3450.00 | 12607354000188 | MADEIREIRA MOACIR - ALICE ALVES OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 14375 M3 DE MADEIRA (TA-POA) PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MUSEUHISTORICO(PROJETO RECONSTRUCAO DA MEMORIA DEPRINCESA ISABEL), RECURSOS CONVENIO N§ 0612004, FIRMADO COM O ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 01/12/2005 | 848.25 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS BINF, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 01/12/2005 | 200.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DOSFILTROS E REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 01/12/2005 | 992.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOFIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME NOTA FIS-CAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 01/12/2005 | 2235.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 7.775 PAO FRANCES E 850LITROS DE LEITE IMATURO PARA CONSUMO NAS CRE-CHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ENOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES DE FORNECIMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 01/12/2005 | 800.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TRANSMISSAO DOS CAMPEONATOS DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO E VOLEY MASCULINO, NOS DIAS17 E 18 DE NOVEMBRO/2005 DA QUADRA DE ESPORTEDENTRO DA PROGRAMA ACAO COMEMORATIVA DO 84§.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, FATURAS E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 01/12/2005 | 1100.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5.500 PAES DE 50GRAMAS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DES-TE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MESDE DEZEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0046221 | 01/12/2005 | 2501.61 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS, FRUTAS,VERDURAS, CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DOESTUDANTES I E II NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBMES DE DEZ/2005, CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 01/12/2005 | 1339.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 30 MOLDURAS/VIDROS, PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME NOTA FISCAL, RECIBO E COPIA DE CHEQUEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 01/12/2005 | 480.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONCIA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: OUT/2005, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 01/12/2005 | 246.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: NOV/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 01/12/2005 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DE AVISO DE HOMO-LOGACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDICAODO DIA 22/11/2005, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 01/12/2005 | 314.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEIS, PAGAS PELO PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO DE NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 01/12/2005 | 700.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO 01 A04/12/2005, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO NOS SEGUINTES ORGAOS: CAIXA ECONOMICA,SUPLAN,ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE SOLON BENE-VIDES E WALTER AGRA, ESCRITORIO DE ADVOCACIASA E MARIZ, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 01/12/2005 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARAVEICULACAO DE ANUNCIOS DO GABINETE DO PREFEI-TO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 01/12/2005 | 200.25 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS/DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROTES ANEXOS,PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 01/12/2005 | 111.05 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR, BISBOITOS, LEITE, MARGARINA, MATERIAIS DE LIMPE-ZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 01/12/2005 | 468.38 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FATURAMENTO SET/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 01/12/2005 | 639.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS EMBRATEL LINHA3457-2270 (PARCELAMENTO DE DEBITOS 03/03),34-57-2270(PARCELAMENTO 02/03), 3457-2419, CONF.COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANBEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 01/12/2005 | 606.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-3862 DO POV. CACHOEIRA DAS MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: NOV/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 01/12/2005 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/20005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 01/12/2005 | 80.00 | 00080552390453 | NOBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 01/12/2005 | 1435.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-3862 DO POV. CACHOEIRA DAS MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: SET/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DETELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 01/12/2005 | 60.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EM VIA-GENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO COM-PONENTES DA BANDA DE MUSICA DA POLICIA MILI-TAR QUE PARTICIPOU DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 01/12/2005 | 766.00 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0046191 | 01/12/2005 | 3892.55 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(ALMOFADAS P/CARIMBO,BOBINAS P/MAQUINA,LAPIS,CANETA,CAIXA ARQUIVO,CORRETIVOS,TONNER,CARTUCHOS P/IMPRESSORAS,CLASSIFICADORES, PAS-TAS, ENVELOPES, GRAMPEADOR, LIVROS ATAS, PER-FURADOR,PAPEL OFICIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 01/12/2005 | 19.00 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(01 CX DE GRAMPOS E OUTROS), PARA A SECDE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGACOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 01/12/2005 | 10.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 MOUSE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA,PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 01/12/2005 | 447.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3251DA CPL DA SECRETARIA DE FINANCAS - FAT: 10/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 01/12/2005 | 660.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DOSDIAS 01,02,05/12/2005, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 01/12/2005 | 2643.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS, FATURAMENTOS OUTU-BRO E NOVEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 01/12/2005 | 800.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 2.000 TALOES DE ARRECADACAO(DAM) PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 06/12/2005 | 91.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDO07 PASSAGEIROS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS-PB, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 06/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANGELICA CARNEIRO DE SOUSA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA COORDENADORA DA VIGEPIDEMIOLOGICA DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SINAN-WHANSENIASE, PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO/05RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 06/12/2005 | 630.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODA DOCUMENTACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, FOLHA DE PAGAMENTOS DE PRODUTIVIDADE ERECIBOS DE FORNECEDORES DA SEC. DE SAUDE, MESDE NOV/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 06/12/2005 | 475.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 07/12/2005 | 100.00 | 00005374603493 | ROZANGELA LEONARDO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 07/12/2005 | 394.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGA-MENTOS DE TAXIS E COMBUSTIVEIS PAGAS PELO SE-CRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 07/12/2005 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MEDICO(PLANTONISTA), NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NO-VEMBRO/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 07/12/2005 | 300.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AS ATIVIDADES DO MES DE NOV/2005, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 07/12/2005 | 429.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO AQUISICAO DE ESTOPA, DESENGRIPANTE,FILTRO OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTOFILTRO DE AR, CORREIA DISTRIBUIDOR, PASTILHASFREIOS,AMORTECEDORES DIANTEIROS,OLEO FREIO ETURBNO,PARAFUSOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MNF-3093-PB, DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 07/12/2005 | 371.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS NOS FREIOS, AMORTECEDORES DIANTEIROS E REVISAO GERAL DE 60.000 KM DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLA-CA MNF-3093-PB, DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 07/12/2005 | 773.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2005DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 07/12/2005 | 355.00 | 00013206230420 | MAURICIO ASSIS GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESDE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 07/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - DO SITIO MACAMBIRA DOSDIONISIOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 07/12/2005 | 1140.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU -9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF LAGOA DE SAO JOAO, PERIODO DE 01 A30/11/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 07/12/2005 | 1657.55 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 34 CAMKISAS POLO, 34 CALCAS JEANS, 07 CAMISAS POLO, PARA OS AGENTESMUNICIPAIS DO PEVA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO DE FORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 07/12/2005 | 380.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB,VEICULO VERONA PLACA BGE-5763-RN, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 07/12/2005 | 1300.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF -6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE ESF - VARZEA E EQUIPE DO BOLSAALIMENTACAO, PERIODO DE 01 A 30/11/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 07/12/2005 | 475.00 | 00002835514457 | ANDREIA MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO SETOR DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 07/12/2005 | 1200.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOEM 05 PLANTOES DE 12 HORAS, REVISAO AIHS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/GPS CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E OFICIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 07/12/2005 | 345.00 | 00000000000000 | DAVI NUNES DA PAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 07/12/2005 | 540.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF DO POV CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 07/12/2005 | 1510.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOTRANSPORTE DE ESF - CACHOEIRA DE MINAS, PERIODO DE 01 A 31/11/2005, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 07/12/2005 | 777.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2481 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 10/2005,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 07/12/2005 | 536.06 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICASEC.SAUDE, RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO ERIE ENFERMEIROS DA SEC. DE SAUDE, FAT: SET/NOV/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 07/12/2005 | 660.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA SECRETARIADE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, FAT: NOV/2005, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 07/12/2005 | 12.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 83-3457 -2481 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: OUT/2005,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 07/12/2005 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LO-CALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 380 -1§. ANDAR - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO, MES DE DEZEM-BRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 09/12/2005 | 18578.74 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTOSDE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/12/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 09/12/2005 | 300.00 | 00004433500437 | SILVANIA MARQUES MOURA SABINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA , SITIO TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 09/12/2005 | 150.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL,TRANSPORTANDO AGUA DO SITIO RIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST. CA-BECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 09/12/2005 | 7968.28 | 00024898821472 | MANOEL TEOTONIO DE LIMA | PAGAMENTO SERVICOS DE CONFECCAO DE ESQUADRIASPORTAS,JANELAS,PINTURA,MONTAGEM E RESTAURACAODE JANELAS DO PROJETO RECONSTRUCAO DA MEMORIAPRINCESENSE - RECONSTRUCAO DO ARMAZEM DE ALGODAO, RECURSOS CONVENIO N§. 061/2004 FIRMADOENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PB E A PREFEITU-RA MUNICIPAL, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 09/12/2005 | 250.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 02 MOLDURAS PARA AR CONDICIONADO E MANUTENCAO DE 01 MESA(COLOCACAO DE FORMICA E PINTURADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 09/12/2005 | 180.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAODE SALGADOS PARA A INAUIGURACAO DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALJOAO MADEIRO - NO POV, CACHOEIRA DE MINAS ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 09/12/2005 | 350.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE29/11 A 03/12/2005, PARA PARTICIPAR DA CONFE-RENCIA DE CULTURA/AUDIENCIA FIC/AUDIENCIA SU-PLAN/SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 09/12/2005 | 2600.00 | 00022098011415 | JOSE QUEIROZ DE BRITO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BAN-DA CARI SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2005 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 09/12/2005 | 1847.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 09/12/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 09/12/2005 | 11461.26 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 09/12/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 09/12/2005 | 2384.86 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVI-DORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, MES DE DEZ/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 09/12/2005 | 50.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBADESDE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ESTA PREFEI-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 09/12/2005 | 300.00 | 00089327497449 | EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 09/12/2005 | 490.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 14 BOTIJAO DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS ESTAGIARIODO ERI E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 09/12/2005 | 120.00 | 00089306554400 | LINDOVANIA LEILE CIPRIANO PEREIRA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA AGENTE COM.DE SAUDEPARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO-PB, MESES DE JULHO, AGOSTO E OUTUBRO/2005, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRUR-GIAS DE CATARATAS, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 09/12/2005 | 60.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DA SEC. DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODOS 13/06 A 18/06/2005,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 09/12/2005 | 2444.10 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXO LICITACAO 004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 09/12/2005 | 2560.90 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXO LICITACAO 004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 09/12/2005 | 300.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL LAGOA DE SAO JOAO/MACAMBIRA DE L.S.JOAO DESTE MUNICIPIO, MES DENOV/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 09/12/2005 | 95.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANCA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARA SERVIDORA DA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 13 E15/12/2005, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOCADUNICO VERSAO 6.0, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 09/12/2005 | 90.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANCA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SERVIDORA DA SECDE ASSIST. SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 13 A 15/12/2005, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADNUNICO VERSAO 6.0, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 09/12/2005 | 772.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO, 02KG DE FERRO 4.2, 10 BARRAS DE FERRO 3/8 PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 09/12/2005 | 300.00 | 00002660035407 | ANSELMO GOMES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DE AGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 09/12/2005 | 300.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO D'µGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 09/12/2005 | 300.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ESCRITORIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE NOVEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046809 | 09/12/2005 | 524.40 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVI-MENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 09/12/2005 | 341.60 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 METROS DE TUBO400 TIJOLOS COMUM E 02 CARRADAS DE AREIA PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVI-MENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 09/12/2005 | 246.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 METROS DE BRITA E 02BARRAS DE FERRO 3/8 PARA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGA-MENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 15/12/2005 | 300.00 | 00003962000445 | VICENTE DE PAULA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRONO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL EM VIRTUDE DOFALECIMENTO DO COVEIRO TITULAR, MES DE NOVEM-BRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 15/12/2005 | 500.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO PLACA KGX-7505, PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, RE-COLHENDO LIXOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 15/12/2005 | 50.00 | 00053977289420 | JUVINEIDE RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE E REQUISICAO DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 15/12/2005 | 500.00 | 00005947116499 | DEBORAH CHRISTIANE DE SOUZA FERRAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, MES DE NOVEMBRO/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046876 | 15/12/2005 | 150.00 | 00009399615472 | DRA. ARLENE R. DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 03 CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NOSPACIENTES VANILDA PEREIRA DE MEDEIROS, ARNAL-DO FREIRE CORDEIRO E DJAILSON DE LIRA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 15/12/2005 | 1934.46 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2005 DECONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE A BEMFAM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 15/12/2005 | 435.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-COS DURANTE O MES DE OUT/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 15/12/2005 | 565.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO SILVA LIMA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE OUT/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 15/12/2005 | 800.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 15/12/2005 | 84.50 | 00001125852488 | DRa. EMANUELLE MENDES DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA NUTRICIONISTA DOPROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO DA SEC. DE SAUDE,MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMSPAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 15/12/2005 | 160.00 | 00004639480415 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MEDI-COS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 15/12/2005 | 475.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE, REFERENTE MES OUT/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 15/12/2005 | 9514.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE E UBS | PAGAMENTO FOLHA DE PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUT/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 15/12/2005 | 4609.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAE HOSPEDAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAOMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE NOV/2005, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 15/12/2005 | 1007.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHAS TRA-SEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO PARA O VEICULOAMBULANCIA PLACA MNF-3093-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 15/12/2005 | 84.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS NOS FREIOS TRA-SEIRO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO PARA VEI-CULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNF-3093-PBA SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 15/12/2005 | 600.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E 01A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO CELTA PLACA MYI-5595-RN, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, TRANSPORTANDO TECNICOS DA REFERIDA SECDE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 15/12/2005 | 265.00 | 00004550010495 | SIMONE DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO CRUZEIRO NESTACIDADE, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/PABPSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PA-GAMENTO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 15/12/2005 | 200.00 | 00006707121405 | ROSALINA NICACIO PEREIRA | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIOLEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 15/12/2005 | 215.00 | 00000000000000 | ALINE LEAL DIAS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSFCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 15/12/2005 | 420.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 06(SEIS)DIARIAS PARA O SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 18 A 23/12/2005, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO COPASEMS NO DIA 19/12/05 DA CIB/E-PB,20/12/2005 NA USP/SES NO DIA 21/12/2005, NESC/UFPB DIA 22/12/05 E NA COORDENACAO DE ATEN-CAO BASICA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 15/12/2005 | 300.00 | 00006553552436 | AVELINA SOARES PEREIRA LIMA | PµGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DO CADUNICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 19/12/2005 | 1052.39 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC.AGRIC.IND.COMER | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO/2005, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 19/12/2005 | 1790.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. AGRIC. IND.COMERCIO - EFETIV | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO/2005 DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 19/12/2005 | 2545.80 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. INFRA ESTRUTUR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO/2005 DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 19/12/2005 | 30680.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO/2005 DOS SERVIDORES MUNICI-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 19/12/2005 | 5710.41 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALµRIO DO EXERCICIO DE 2005, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 19/12/2005 | 26712.60 | 99999999999999 | FOLPAG SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO/2005 DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | P A C ' S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 19/12/2005 | 13370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO/2005, DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PACS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 19/12/2005 | 5512.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO/2005 DOS AGENTES MUNICIPAISDO PEVA, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORFE COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 19/12/2005 | 1204.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.TURISMO E EVENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO/2005 DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 19/12/2005 | 5716.60 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO/2005 DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEUDCACAO - MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 19/12/2005 | 1816.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTES E LAZER | DESPESA MQ/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13§. SALARIO/2005 DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LA-ZER, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 19/12/2005 | 47128.35 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - EFETIVOS - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO/2005, DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MDE, CONFORME FOLHAS E COMPROVANTES ANEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 19/12/2005 | 70149.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(PRO-FESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2005, RECUR-SOS FUNDEF 60%,COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 19/12/2005 | 2927.57 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEFCONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 19/12/2005 | 2337.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO/2005 DOS SERVIDORES MUNICIPALLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 19/12/2005 | 3369.97 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO/2005, DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 19/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO/2005 DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS(TELMA MEDEIROS DOS SANTOS), CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 19/12/2005 | 1225.00 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS GAB.PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO/2005 DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 19/12/2005 | 6300.00 | 99999999999999 | FOLPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO/2005 DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 19/12/2005 | 3566.60 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO/2005 DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 19/12/2005 | 3445.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO/2005 DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 19/12/2005 | 4087.44 | 99999999999999 | FOLPAG ASSISTENTE SOCIAL - SEC.A.SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO/2005 DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFOERME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 19/12/2005 | 315.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-13§. SALARIO/2005 DE SERVIDORA MUNICIPAL EFE-TIVA(DULCINEA MARIA DA SILVA) LOTADA DA SEC.DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 19/12/2005 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE DEZ/2005, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 19/12/2005 | 64.65 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESOECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 19/12/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 19/12/2005 | 1263.53 | 08888968000108 | I.P. M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO RECOLHIMENTO DA 2¦(SEGUNDA) PARCELA PARCE-LAMENTO DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL), NOS TERMOS DA LEI MUNICI-PAL N§. 1000/2005, VOTADA E APROVADA PELA CA-MARA MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE EGUIA DE RECOLHIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 19/12/2005 | 1183.05 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADACAO NOVEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUEE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 19/12/2005 | 805.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 19/12/2005 | 805.00 | 00046075461434 | JOSE CARREIRO ALMEIDA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE INGLES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2005RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 19/12/2005 | 805.00 | 00069022224449 | HEDILBERTO DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE QUIMICA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE(INERENTES AO ENSINOFUNDAMENTAL), MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 19/12/2005 | 805.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE FISICA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR(INERENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL),MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 20/12/2005 | 5600.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUCOES MIDIA E MARKETING LTDA | PAGAMENTO ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTACOES ARTISTICAS NESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0047228 | 20/12/2005 | 1562.15 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 785 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUSE DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DEDEZEMBRO/2005,RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 20/12/2005 | 1364.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: OUTUBRO ENOVEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS TELEFONI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 20/12/2005 | 106.90 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, FAT:NOVEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 20/12/2005 | 290.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: DEZ/2005, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 20/12/2005 | 32.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE BAIRRO SEBASTIAO MEDEIROS NESTACIDADE, FAT: DEZ/2005, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 20/12/2005 | 209.00 | 00003892579407 | CESAR NEIDE DE ANDRADE | PAGAMENTO 14 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DO TELHADO,CALCADAS, PINTURAS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO LOPES DINIZ - SITIO LAGOA DE SAO JOAO,DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 27/10 A 18/11/05,RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0047406 | 20/12/2005 | 525.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOE CRECHES, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 20/12/2005 | 894.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 3.110 PAO FRANCES E 340LITROS DE LEITE IMATURO PARA CONSUMO NAS CRE-CHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORME COPIADE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES DEFORNECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 20/12/2005 | 4000.00 | 00065233654415 | EDVALDO IDELFONSO NERES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FOR-ROZAO MEDALHA DE OURO NAS FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DEPAGAMENTO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 20/12/2005 | 2142.76 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/12/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 20/12/2005 | 407.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3251DA SECRETARIA DE FINANCAS, CPL - FATURAMENTOSNOVEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 20/12/2005 | 1508.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA ISM - SERVICO BUSINESS IP SAT - INTERNET VIA EMBRATEL DESTA PREFEITURA, FATURAMENTOS NOVEMBRO E DEZEMBRO/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 20/12/2005 | 112.80 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS XEROX PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 20/12/2005 | 84.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS EMBRATEL LINHA3457-2231,3457-2270,3457-2322,3457-3177, FAT:DEZ/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 20/12/2005 | 1047.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CTERCEIRA E ULTIMA PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTAS TELEFONICAS DALINHA 3457-2322, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURA DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047449 | 20/12/2005 | 368.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, PAPEL OFI-CIO) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 20/12/2005 | 232.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-96-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: DEZ/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 20/12/2005 | 457.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONCIA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: NOV/2005, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 20/12/2005 | 700.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13§. SALARIO DOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2005 PERIODO JANEIRO/JULHO/2005 DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. E CO-MERCIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 20/12/2005 | 306.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: NOV/05,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 20/12/2005 | 1600.00 | 00029391039847 | PAULO JOSE RODRIGUES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 40 HORASDE CAPACITACAO EM CORTE DE CABELO, PATROCINA-DO PELA PREFEITURA MUNICIPAL AOS BENEFICIARIOE DEPENDENTES DAS CASAS POPULARES DO PROJETOMORAR MELHOR DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0047210 | 20/12/2005 | 2716.35 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.365 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMI-NHAO VOLKSWAGEM, CAMINHAO CACAMBA E TRATOR DEPNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANADESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 20/12/2005 | 367.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-3177DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, FAT:NOV/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 20/12/2005 | 300.00 | 00006825113402 | EVANEIDE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE ESCRITORIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTAPREFEITURA, MES DE OUT/2005, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 20/12/2005 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOAMBULATORIAL DA SEC. DE SAUDE, MES DE NOV/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 20/12/2005 | 70.00 | 00004704467490 | ELAINE CRISTINA VIRGULINO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 20/12/2005 | 450.00 | 00050108972453 | MARIA REJANE MELO FREITAS BARRETO | PAGAMENTO DIFERENCA DO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2005 DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 20/12/2005 | 260.00 | 00002820392440 | TARCILA ANTAS VENANCIO | PAGAMENTO ALUGUEL DE TERRENO COM 03(TRES) HECTARES DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO E SEME-LHANTES RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS, REF. MESDE OUTUBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 22/12/2005 | 102.40 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 86 LITROS DE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CASA DO ERI DURANTEOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2005,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 22/12/2005 | 1750.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO, 80KG DE FERRO 4.2, 15 BARRAS DE FERRO 3/8, 10BARRAS DE FERO 5/16 PARA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 22/12/2005 | 457.00 | 00001076953409 | ERIVANIA MARIA DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES, REFRIGE-RANTES PARA COMPONENTES DAS BANDAS E PESSOALDE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047759 | 22/12/2005 | 198.90 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE1.989 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2005, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 22/12/2005 | 153.30 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE1.533 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2005, RE-CURSOS DO FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 22/12/2005 | 506.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROEM CONSERTO DO TELHADO, CALCADAS, PINTURAS EREPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL ACAD. JOSE SEVERIANO DINIZ - SIT.LAGOADE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047791 | 22/12/2005 | 375.00 | 00035010371472 | JOAO CESAR AIRES DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 25 DIAS DESERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROEM CONSERTO DO MURO, CAL€ADAS, PINTURA E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALJOSE RODRIGUES MAIA - SITIO MACAMBIRA DE LA-GIA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE21/11 A 23/12/2005, RECURSOS FNDE/PDDE, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047805 | 22/12/2005 | 300.00 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRA-MENTO DO CENSO ESCOLAR EM TEMPO REAL DAS ESCOLAS E DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO - PROJETO PRESENCA, PERIODODE 20/11 A 20/12/2005, RECURSOS FUNDEF, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047813 | 22/12/2005 | 750.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | PAGAMENTO 25 DIAS E SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTO DO MURO, CALCADAS, PINTURAS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES MAIA - SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DE 21/11 A 23/12/2005, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 22/12/2005 | 247.39 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO RILDA MARIADE BRITO, PERIODO DE 03/12 A 16/12/2005, AFASTADA DE SALA DE AULA PARA TRATAMENTO MEDICO,RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E MEMORANDO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 22/12/2005 | 150.00 | 00092721982400 | ROSENILDA MARIA FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ST. OLHODAGUA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODODE 02/12 A 16/12/2005, RECURSOS FUNDEF, CONF.COPIA DE CHQEUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE F ESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 22/12/2005 | 1200.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO CONFECCAO DE ARMACAO DE BALAO DEFERRO E ARVORE DE NATAL EM FERRO PARA A PRACADONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO PARA FESTIVIDADES JUNINAS/2005 NESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS DO F N D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 22/12/2005 | 253.00 | 00003892579407 | CESAR NEIDE DE ANDRADE | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DO TELHADO,CALCADAS, PINTURAS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO LOPES DINIZ - SITIO LAGOA DE SAO JOAO,DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/12 A 23/12/05,RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 22/12/2005 | 226.20 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE2.262 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2005, RE-CURSOS DO MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 22/12/2005 | 400.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 22/12/2005 | 1000.00 | 00068411600459 | MARIA DA ASSUNCAO BEZERRA L.FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PRO-FESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE MES DE NOV/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 22/12/2005 | 210.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 0(TRES) DIARIAS PARA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE15/12 A 18/12/2005, PARA PARTICIPAR DA ENTRE-GA DO TERMO ADITIVO NA SUPLAN COMO TAMB�M IDAA SUB-SECRETARIA DE CULTURA, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 22/12/2005 | 60.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA MOTO-RISTA DO VEICULO FIAT DUCATO DA SEC. DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DEAFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO ALU-NOS DO CURSO DE ENFERMAGEM, DIAS 13 E 14/12/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RE-QUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 22/12/2005 | 161.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ENCADERNA-COES DOS JORNAIS DE DIVULGACAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO DEEMANCIPACAO POLITICA, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 22/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CLENILDA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ROSAS, S/N - CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF.CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 22/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 22/12/2005 | 130.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF -6127-PE, SENDO 01 A CIDADE DE CACHOEIRA DE MINAS E 03 SIT. CABECA DO PORCO - ZONA RURAL DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047881 | 22/12/2005 | 340.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, 02PARA CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, ASERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 22/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA LUZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA O FESTIVAL DE VIOLEIROS REALIZADO NESTACIDADE, LEI MUNICIPAL N§. 910/2005, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 22/12/2005 | 125.00 | 00036473073434 | ILMA SOARES NICOLAU | PAGAMENTO DIFERENCA DO 13]. SALARIO DO EXERCICIO DE 2005 DE SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 22/12/2005 | 300.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COPIADE CHQEUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 22/12/2005 | 263.24 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEIS, PAGAS PELO PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO DE NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 22/12/2005 | 600.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO 3,0(TRES) DIARIAS PARA O PREFEITOMUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO 10 A 13/12/2005, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO,PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DOESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RE-QUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 22/12/2005 | 125.00 | 00000000000000 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DIFERENCA DO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2005 PARA SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NAPROCURADORIA JURIDICA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047899 | 22/12/2005 | 250.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PBNO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, TRANSPOR-TANDO O PROCURADOR JURIDICO PARA AUDIENCIA NAVARA DO TRABALHO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 23/12/2005 | 395.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOV/2005, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 23/12/2005 | 810.20 | 06945931000149 | GRAFICA E EDITORA DE SERRA TALHADA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1000 CAPAS DE ELETROCAR-DIOGRAMA, 1000 CAPAS CENTRO DIAGNOSTICO E 1.000 MARCA TEXTO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 27/12/2005 | 358.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO PLACA KMA -6773-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSAS VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES (POSTOSDE SAUDE,SECRETARIA MUNICIPAL E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO , MES DE NOVEMBRO/2005, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 27/12/2005 | 1700.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO DIFERENCA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO/2005, PELOS SERVICOPRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS P/TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHA-DOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 27/12/2005 | 3167.00 | 00000000000000 | MANUEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO 08 DIAS DO MES DE JULHO E MES AGOS-TO/2005 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO AUDITOR, EMISSOR DE AIH, AUTORIZADORDE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS E REVISAO TECNICADAS CONTAS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 27/12/2005 | 2600.00 | 00013295950415 | DR. GILDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOV/2005,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 27/12/2005 | 2000.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOEM 04 PLANTOES DE 12 HORAS, NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEM-BRO/2005, RECURSOS FMS/GPS CONFORME COPÖA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 27/12/2005 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICOAMBULATORIAL DA SEC. DE SAUDE, MES DE NOV/2005, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 27/12/2005 | 410.50 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGA-MENTOS DE TAXIS E COMBUSTIVEIS PAGAS PELO SE-CRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 27/12/2005 | 70.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 01(UMA) DIARIAS PARA O SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 28/12/05,PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE PPI NA 3¦.MACRO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 27/12/2005 | 120.00 | 00058211691434 | MANOEL ANDRE DE LIMA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DACAIXA DAGUA QUE ABASTECE O POVOADO VARZEA -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 27/12/2005 | 360.00 | 00002847661433 | EVANDA PEREIRA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE REALIZADA NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 27/12/2005 | 200.00 | 00005155677440 | ZILDA DINIZ NICACIO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§.910/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 29/12/2005 | 10044.60 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 29/12/2005 | 36111.32 | 99999999999999 | FOLPAG SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | P A C ' S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 29/12/2005 | 21189.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 29/12/2005 | 7136.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREF. MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F - PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 29/12/2005 | 85294.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PABPSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P A B - F I X O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 29/12/2005 | 3.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FMSPACS E PSF DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIASCOBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS,MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 29/12/2005 | 452.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2005DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 29/12/2005 | 635.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2005DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 29/12/2005 | 167.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2005DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 29/12/2005 | 17665.41 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AG.COM.SAUDE, AG.PEVA, PSF, MES DE NOV/2005, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 29/12/2005 | 3950.07 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. INFRA ESTRUTUR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO, REF. MES DE DEZEM-BRO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 29/12/2005 | 33738.75 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBNANO, REF. MES DE DE-ZEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 29/12/2005 | 193.54 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATO SEC. INFRA ESTRUTURA | DESPESA Q/SE E PENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO(COVEIROLOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOL-VIMENTO URBANO, REF. MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 29/12/2005 | 1164.14 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DENOV/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 29/12/2005 | 7088.13 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -FOLPAG DO MES DE NOV/2005 - SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,TURISMO E LAZER, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 29/12/2005 | 2870.15 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC.AGRIC.IND.COMER | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VEBCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA IND. E COMERCIO, REF. MES DE DEZEMBRO/05CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 29/12/2005 | 1938.89 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. AGRIC. IND.COMERCIO - EFETIV | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 29/12/2005 | 566.99 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADONA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, MES DENOV/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 29/12/2005 | 3286.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,REF. MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 29/12/2005 | 6831.75 | 99999999999999 | FOLPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 29/12/2005 | 2114.99 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS GAB.PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 29/12/2005 | 567.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 29/12/2005 | 5621.27 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF. MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 29/12/2005 | 3593.89 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS L€OTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREF. MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 29/12/2005 | 1563.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORMECOMPROVANTES FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 29/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLPAG ASSISTENTE SOCIAL - SEC.A.SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 29/12/2005 | 6228.80 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. ACAO SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, REF. MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 29/12/2005 | 357.54 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA(DULCINEA MARIA DA SILVA) LOTADA DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE DEZEMBRO/2005CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 29/12/2005 | 655.00 | 00080564690449 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCÇODE ALIMENTOS PARA O LANCHE DAS CRIANCAS NAFORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHES MUNICIPAIS REALIZADA EM 19/12/2005 NAAABB NESTA CIDADE, RECURSOS DO PROGRAMA BINF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | PETI - ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 29/12/2005 | 9925.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSAS DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - DESTE MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 29/12/2005 | 1543.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ACAO SOCIAL, MES DE NOV2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 29/12/2005 | 913.29 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMFEX, ITR,ICMS-DESON LEI 87/96, RETENCAO P/PA-SEP, PARCELAS DIA 29/12/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 29/12/2005 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISNA ELABORACAO DO PPA - PLANO PLURIANUAL PARAO PERIODO DE 2006/2009 DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 29/12/2005 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISNA ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 29/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL(TELMA ME-DEIROS DOS SANTOS) EFETIVA LOTADA NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, REF. MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 29/12/2005 | 4955.08 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC. DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS E PLANEJAMENTO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 29/12/2005 | 26.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCA-RIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOMES DE DEZ/2005, CONTA No. 9002976-1, CONFOR-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 29/12/2005 | 65.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL CONTA N§. 4003458-8, DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA - CPMF PERIODOS 03 A 30/11/2005, 01/12 A 21/12/2005, RE-CURSOS CONV. FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 29/12/2005 | 210.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM A ADQUIRIR MATERIAISDESTINADOS AS ORNAMENTACOES DE RUAS DESTA CI-DADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, C0NFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 29/12/2005 | 5.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FEXDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 29/12/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 29/12/2005 | 3049.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV/2005, SEC.AD-MINISTRACAO, FINANCAS, PROC.JURIDICA, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 29/12/2005 | 360.00 | 00000000000000 | DOLORES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2005 DA PRO-FESSORA DOLORES BARBOSA LOTADA NA SEC. EDUCA-CAO, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORFME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 29/12/2005 | 50448.32 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - EFETIVOS - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2005,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, CONFORME FOLLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 29/12/2005 | 1550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.TURISMO E EVENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMOE EVENTOS, REF. MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 29/12/2005 | 2742.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTES E LAZER | DESPESA MQ/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTES E LAZER, REFERENTE MES DE DEZEM-BRO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 29/12/2005 | 2216.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS, PARA ME-RENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DENOVEMBRO/2005,RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0048259 | 29/12/2005 | 41789.61 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE LOCACAO E GERENCIAMENTO DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, TURNOSDIURNO E NOTURNO, RECURSOS FUNDEF, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0048267 | 29/12/2005 | 9800.00 | 04434040000100 | R.R. GALVAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE LOCACAO E GERENCIAMENTO DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, TURNOSDIURNO E NOTURNO, RECURSOS SEC-PB/TRANSP.ESTUDANTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 29/12/2005 | 9817.65 | 99999999999999 | FOLPAG COMISSIONADOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, REF. MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 29/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS(NUTRICIONISTA) DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, REF. MES DE DEZ/2005, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | P E J A - EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 29/12/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PEJA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2005,RECURSOS PEJA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 29/12/2005 | 10.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA E CPMF COBRADOS, MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 30/12/2005 | 239.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 50 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LTS, 30 PACOTES DE CAFE 250 G E 45 KGSDE ACUCAR CRISTAL, PARA CONSUMO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024