| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/01/2005 | 1886.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 7400.00 | 05675748000108 | SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | Valor referente a apresentação de Bandas, aluguel de som e palco, no dia 31/12/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/01/2005 | 2541.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/01/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Turismo deste município, relativo ao mês de dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/01/2005 | 204.00 | 00033850526453 | LUCIENE MARIA GONÇALVES DE SILVA | Valor referente a compra de fogos de artificios, destinados a Festividades deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25519, durante o mes 01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 283.143, durante o mes 01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.068, durante o mes 01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 26936, durante o mes 01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/01/2005 | 9.90 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 20/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/01/2005 | 6469.20 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria das Finanças deste município, relativo ao mês de dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 240.00 | 00049276492453 | GERONILVA SLVINO DOS SANTOS | Valor referente ao aluguel do um imovel onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidária, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2005 | 9785.00 | 03341410000194 | MAXIM´S - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor referente aos serviços prestados, quando na recuperação e reforma em carteiras escolares tipo universitarias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2005 | 5000.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/01/2005 | 620.00 | 35588854000204 | DEP. DE MAT. DE CONST. -IAHILDES DE BARROS B. LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de construção, destinado a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 5130-6, durante o mes 01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/01/2005 | 12000.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/01/2005 | 900.00 | 00002685129499 | FABIO ROBERTO DIAS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na pintura da Escola Maria Tavares Freire, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/01/2005 | 765.00 | 00033850526453 | LUCIENE MARIA GONÇALVES DE SILVA | Valor referente ao fornecimento de fogos de artifícios, destinados a Festa de Revellon, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/01/2005 | 691.55 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/01/2005 | 32160.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | Valor referente a compra de livros, destinados a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/01/2005 | 900.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente a locação de veiculo placa MOI 0029, a disposição da Secretaria Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/01/2005 | 1263.00 | 03992628000109 | Zoraide de Lima Coutinho | Valor referente ao reconhecimento de despesas de exercicio anterior, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/01/2005 | 2058.00 | 12902573000190 | Nivaldo Menezes da Silva | Valor referente a manutencao nos veiculos da educacao (Onibus). conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 80.00 | 03134930000126 | CATIA CRISTINA GUEDES MENEZES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 600.00 | 00046468706491 | NANCI CORDEIRO DA SILVA | Valor referente ao aluguel de imovel, onde funciona o PSF de Acaú, referente aos meses de outubro e novembro de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2005 | 2800.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor referente ao fornecimento de pneus destinados a veiculos pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2005 | 2900.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Valor referente aos serviços de manutenção prestados a veiculos pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/01/2005 | 950.00 | 00069391360459 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste municipio, para hospitais da Cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/01/2005 | 553.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeição, destinadas aos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/01/2005 | 2150.00 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/01/2005 | 2450.00 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/01/2005 | 400.00 | 00021494371472 | ISRAEL ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancarias, debitada da conta 8055-1, durante o mes 01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/01/2005 | 3.20 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8013-6, durante o mes 01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 7.046, durante o mes 01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/01/2005 | 1000.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes de Taquara, para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/01/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DA DENGUE | Valor referente ao vencimento dos Agentes da Dengue, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/01/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | GMS - Serviços e Comércio Ltda | Valor referente serviços mecânicos, em veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/01/2005 | 2076.30 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra material medico hospitalar, destinados aos Postos de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/01/2005 | 1481.50 | 00000000000000 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6619, durante o mes 01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6.21, durante o mes 01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.071 , durante o mes 01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 7989, durante o mes 01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/01/2005 | 3640.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI - PROFESSORES | Valor referente aos vencimentos dos professores do PETI, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/01/2005 | 9650.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI - ALUNOS | Valor referente a cota dos alunos do PETI, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/01/2005 | 500.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente do aluguel de imovel, onde funciona o Programa de Artesanato Solidário, relativo aos meses de outubro e novembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/01/2005 | 944.70 | 35588854000115 | IHAILDES DE BARROS BEZERRA-ME | Valor referente a compra de material de construção destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/01/2005 | 3000.00 | 04807239000129 | ELETROBOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.Valor referente a compra de 01 bomba de combustivel, destinada a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2005 | 280.00 | 00079749569415 | EDILEUZA ALVES DE SOUZA | Valor referente ao vencimento do Programa da Dengue, referente ao mes de dezembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | CLAUDIA FERREIRA ALVES | Valor referente ao vencimento do Programa da Dengue, correspondente ao mes de dezembro de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2005 | 280.00 | 00004694699431 | LUCICLEIA GUEDES MARTINS | Valor referente ao vencimento do Programa da Dengue, correspondente ao mes de dezembro de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2005 | 1470.00 | 00052569810487 | CARLOS ANTERO FIDELES | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de doentes do Assentamento Nova Vida para hospitais de João Pessoa e Caapora, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2005 | 755.00 | 00003247300805 | NILTON CAETANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no trasnporte de funcionarios pertencente a Secretaria da Saude deste municipio, durante o mes de dezembro de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2005 | 542.00 | 00081870930800 | JORGE LUIZ DE MOURA | Valor referente ao vencimento de funcionario lotado na Secretaria da Saude deste municipio, durante o mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2005 | 325.00 | 00000000000000 | ITALO BRUNO SANTIAGO DE SOUZA | Valor referente ao vencimento do funcionario lotado na Secretaria da Saude deste municipio, durante o mes de dezembro de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2005 | 3343.50 | 04388261000181 | DROGAGEM LTDA | Valor referente ao fornecimento de material hospitalar, destinado a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2005 | 34195.16 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Valor referente aos vencimentos dos funcionaris do PSF, lotado junto a Secretaria da Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2005 | 280.00 | 00005725557413 | LEANDRO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor referente ao vencimento do funcionario do Programa da Dengue, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade Para Todos | Const., Ampliação e Melhoria da Rede Fisica de Saude / Unidades de Sau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/01/2005 | 23500.00 | 04849999000107 | PARK CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS LTDA | CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE MUCUIM NESTE MUNICIPIOValor referente a 3ª parcela da construção do Posto de Saúde localizado na comunidade de Mucuim neste municipio, conforme documento anexo. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2005 | 140.00 | 01968831000203 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | Valor referente a compra de peca automotiva, destinada a veiculo pertencente a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2005 | 17.00 | 40977522000162 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor referente a compra de material de construçao, destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2005 | 300.00 | 00005136243414 | JOSEILTON SANTOS DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, como pedreiro, junto a secretaria da Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2005 | 850.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | Valor referente ao fornecimento de 50 tambores de ferro, destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2005 | 100.00 | 00003067205405 | DEUSDENIA DIOLINDO RAMOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2005 | 100.00 | 00001299152465 | ALIRIO MENEZES DE FRANÇA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2005 | 350.00 | 00038155010406 | MANUEL MOTA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2005 | 520.00 | 00003916831445 | MARIA DA CONCEICAO DE PAIVA BISPO | Valor referente aos servicos prestados, como professora do PETI- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/01/2005 | 305.86 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PEJA | Valor referente a folha de pessoal do peja, relativo ao mes de dezembro/2004. que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2005 | 1500.00 | 24216368000150 | COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de pecas automotivas destinadas a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2005 | 4234.00 | 12792107000107 | JR AUTOPECAS | Valor referente a compra de pecas automotivas, destinadas a veiculos pertencentes a Secretaria da Educaçao deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2005 | 950.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de pecas automotivas, destinadas a veiculos pertencente a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/01/2005 | 212.00 | 00000839261438 | ADEILTON JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza no patio da Escola Maria Tavares Freire deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2005 | 100.00 | 00003758759480 | MARIA DA PENHA PAULO DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2005 | 300.00 | 00089329899404 | JOAO MARIANO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2005 | 700.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERR. LTDA | Valor referente a compra de material elétrico, destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/01/2005 | 7000.00 | 04849999000107 | PARK CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS LTDA | Valor referente a 100 horas de serviços, da patrol caterpilha 120 B, nas estradas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2005 | 2500.00 | 03134930000126 | CATIA CRISTINA GUEDES MENEZES-ME | Valor referente ao fornecimento de pecas automotivas, destinadas a veiculos pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2005 | 300.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados, quando na digitação, junto a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2005 | 5288.30 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de material hospitalar, destinado a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2005 | 360.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor referente a compra de pecas automotivas, destinadas a veiculos pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/01/2005 | 200.00 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO- CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOCO DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2005 | 936.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor referente a compra de material de construção, destinado a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2005 | 5976.26 | 04449081000162 | JOSEMARY ANDRE DE FIGUEIREDO | Valor referente aos serviços de instalação de sistema de ramais da Prefeitura e Secretarias deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2005 | 3.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitadas da conta 2.002, no dia 10/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2005 | 2060.96 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 10/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2005 | 35.29 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, debitado na conta 26.936 21/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/01/2005 | 17887.79 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta 3375, no dia 10/01/2004, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/01/2005 | 18028.70 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS empregador, débitado na conta 3375, no dia 10/01/2005, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2005 | 950.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente a compra de material grafico, destinado a Secretaria da Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2005 | 315.00 | 00036298123415 | LUCIO JOSE PEDROSA DE FREITAS | Valor referente aos serviços prestados, como instrutor da Banda Marcial Benicio Lira, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, como instrutor da Banda Fanfarra Independente, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2005 | 315.00 | 00000000000000 | DIEGENS GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como coordenador das Bandas Fanfarra do Distrito de Acau, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2005 | 315.00 | 00006544743461 | MARCOS PAULO CARDOSO FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados, como instrutor da Banda Macial Joana Moraes, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2005 | 1200.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2005 | 2518.53 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2005 | 50.00 | 00091683904400 | SALETE MARIA DE BARROS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saude, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GERLANE CAETANO GOMES | Valor referente a ajuda financeira destinada a turma de concluinte da Escola Criança Feliz, localizada no Distrito de Acau neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2005 | 426.00 | 40977522000162 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor referente a compra de material de construção, destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2005 | 2600.00 | 00015097978404 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados, quando no transporte de pessoas doentes, para hospitais da cidade de João Pessoa e Caapora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE NOGUEIRA ALVES | Valor referente aos serviços prestados, quando no conserto do veiculo ambulancia, placa MOK 2972, pertencente a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2005 | 2953.85 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA PEREIRA DA COSTA | Valor referente aos serviços de manutençao no veiculo friorino cor branca, placa MOH 8828, pertencente a Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2005 | 5000.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2005 | 738.50 | 00049872680434 | BETANIA LIRA DOS SANTOS | Valor referente a gratificação do SUS, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2005 | 70.00 | 00049100653420 | JORGE EDUARDO LUCENA | Valor referente aos serviços prestados, como Professor do Curso de Pedreiro, na Acaú, durante os dias 03/01 a 14/01/2005, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2005 | 185.60 | 00005476345442 | GLEYBSON FERNANDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza das vias publicas deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2005 | 185.60 | 00000000000000 | WELLINGTON JORGE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza das vias publicas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2005 | 330.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor referente aos servicos prestados, quando na limpeza do predio da Prefeitura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | WENDELL MACEDO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na construção de uma base onde será instalada uma bomba de tanque de combustivel para esta Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2005 | 185.60 | 00000000000000 | RONALDO GUEDES | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza das vias publicas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2005 | 185.60 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA IRMAO | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza das vias publicas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2005 | 185.60 | 00005725564460 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza urbana neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2005 | 185.60 | 00004979037410 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza urbana neste municipio, durante vinte dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2005 | 185.60 | 00007169055406 | JOAO MESSIAS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza urbana, durante vinte dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2005 | 92.80 | 00091945704420 | JOSE DE BARROS | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza das vias publicas deste municipio, durante dez dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2005 | 92.80 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza das vias publicas deste municipio, durante dez dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2005 | 185.60 | 00048506869404 | MOISES LOPES DE PONTES | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza urbana deste municipio, durante vinte dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2005 | 656.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na coleta de lixo neste municipio, durante oito dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2005 | 120.00 | 00002871918422 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na podagem das arvores das Ruas e Avenidas deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2005 | 185.60 | 00000000000000 | DAVI MOTA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza urbana deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2005 | 870.00 | 00023809230430 | Josefa Maria da Conceição | Referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de refeição, destinadas ao policiamento da festividade de reveillon 2005 neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2005 | 200.00 | 00087351714487 | WELLITON DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2005 | 50.00 | 00034369791472 | CARLOS ANTONIO DE ALCANTARA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2005 | 400.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | Valor referente aos serviços prestados, quando no conserto de pneus dos veiculos lotados na Secretaria da Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2005 | 3700.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Valor referente a compra de pneus destinados a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2005 | 5900.00 | 00000000000000 | DAMARES CRUZ ANSELMO | Valor referente a apresentação da Banda Mix, na festa do padroeiro de Pitimbu (Senhor do Bomfim), no dia 28 de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2005 | 700.00 | 00077030001834 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor referente a aluguel de imovel, onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidária, durante o mes 12/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Cumprimento de Decisões Judiciais, Inclusive Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/01/2005 | 753.02 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor referente a sentenças judiciais, debitado na conta 3375-8, no mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Cumprimento de Decisões Judiciais, Inclusive Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/01/2005 | 5214.14 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor referente a sentenças judiciais, debitado na conta 3375-8, no mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/01/2005 | 3500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados, como Contador, junto a Secretaria das Finanças deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2005 | 914.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao parcelamento dos serviços de telecomunicação a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2005 | 352.90 | 09268517004551 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 GELAGUA 2V GNC1AE ESMALTEC 01 TELEFONE EUROSET 3005 SIEMENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAQUISIÇÃO DE 01 GELAGUA 2V GNC1AE ESMALTEC 01 TELEFONE EUROSET 3005 SIEMENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOValor referente a compra de 01 gelagua e 01 telefone, destinados a Secretaria da Administração deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2005 | 1200.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor referente a locação de 01 veiculo no periodo de 30 dias de 01/12/2004 a 31/12/2004, a serviços do Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2005 | 320.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE PREMIUM INTELBRAS DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃOValor referente a aquisição de 10 telefone premium intelbras, destinado a Secretaria da Administração deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2005 | 680.00 | 00043637337487 | APOLONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no abastecimento de agua no colégio municipal de Andreza, referente ao mes de novembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2005 | 592.64 | 00000000000000 | MARINALDA ALTINO DOS SANTOS | Valor referente a diferença salarial dos meses de outubro e novembro de 2004, como professora substituta no periodo de 01/09 a 23/12/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2005 | 400.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor referente aos serviços prestados, quando no abastecimento de agua para Escola Municipal de Andreza, referente aos meses de novembro e dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2005 | 1020.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente aos serviços de manutençao no veiculo Corsa, placa MOI 0029,a disposião da Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2005 | 900.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de alunos do curso Proformação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2005 | 180.00 | 00005863760460 | KATIA FERNANDA CAPITULINO | Valor referene a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2005 | 300.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERR. LTDA | Valor referente a compra de material eletrico, destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2005 | 600.00 | 00000146513436 | VERONILDO VIEIRA DA CRUZ | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Assentamento Texeirinha para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GUTENBERG MACEDO DE SOUZA | Valor referente as horas extras,de funcionario lotado na Secretaria de Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2005 | 70.00 | 00003770065484 | ANITA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a diferença salarial, de funcionario lotado na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2005 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes de Taquara para Postos de Saude de Pitimbu, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Municipio de Pitimbu para a Cidade de João Pessoa, para tratamento medico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2005 | 116.00 | 00000000000000 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza do Posto de Saude deste municipio, durante duas semanas do mes de dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2005 | 600.00 | 00030925681415 | SEVERINO JUNINO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de doentes deste municipio, para hospitais em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2005 | 600.00 | 00046192662487 | REGINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de doentes deste municipio, para cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2005 | 306.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de agua, destinados a predios pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/01/2005 | 738.50 | 00000000000000 | VALDINETE BARBOSA MARTINS | Valor referente a gratificação dos SUS, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2005 | 383.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de agua, destinado aos Predios pertencente a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | GILSA MARIA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2005 | 70.00 | 00039418200449 | GENESIO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear compra de medicamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2005 | 1000.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, quando no aluguel de um veiculo para transportar alunos da Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2005 | 718.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de agua, destinados aos predios pertencentes a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2005 | 2337.54 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a compra de pecas automotivas, destinadas a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2005 | 262.46 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços mecanicos em veiculos pertencentes a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2005 | 158.00 | 00069124280453 | DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na pintura da predio da Prefeitura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2005 | 380.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de agua, destinada aos Predios pertencentes a Secretaria da Administração deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2005 | 38.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de agua, destinado aos predios pertencentes a Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente ao debito na conta 8497- em favor a FAMUP, relativo ao mes de janeiro de 2005. Conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Cumprimento de Decisões Judiciais, Inclusive Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2005 | 30.16 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DAO ESTADO DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de Custas do Proc. nº 002.2004.001260-7, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2005 | 688.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Valor referente a compra de materiais diversos, destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2005 | 4937.36 | 06013339000109 | MEDMAR COM. E REPRES. LTDA | Valor referente a compra de medicamentos e material hospitalar, destinados a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2005 | 50.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERIANO DE BARROS | Valor referente a compra de pecas de bicicletas destinadas a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2005 | 2652.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Valor referente a compra de material de construção, destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2005 | 50.00 | 00021487480415 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO IRMAO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2005 | 300.00 | 00003565795492 | MARIA JOSE DA SILVA BISPO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2005 | 1424.45 | 12929527000184 | Pitimbu Mar Hotel | Valor referente a 26 diarias com alimentacao, para instrutor do curso de pedreiro nesta cidade. conforme convenio firmado entre a prefeitura e o SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2005 | 600.00 | 00013211102434 | CARMECY RODRIGUES ABRANTES | Valor referente aos serviços prestados, na defensoria publica deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2005 | 17029.50 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de energia eletrica e parcelamento de débitos anteriores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2005 | 300.00 | 11654654000155 | GOIANA FM LTDA | Valor referente aos serviços de propaganda da festa do padroeiro Nosso Senhor do Bomfim, realizada nos dias 20 a 29/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2005 | 240.00 | 00013720635449 | AGAMENON MORAES | Valor referente aos serviços prestados, quando na locução e divulgação da Festa do Padroeiro Nosso Senhor do Bomfim, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2005 | 290.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Valor referente a compra de material de construção, destinados a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2005 | 400.00 | 00002117448402 | RENILDO SOARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, ao Programa Agente Jovewm, relativo aos meses de junho e julho de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | pagamento do Programa Agente Jovem, referente ao mês de junho/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | pagamento do Programa Agente Jovem, referente ao mês de julho/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2005 | 148.00 | 00061267546468 | ADILSON NUNES GOMES | Valor referente aos serviços prestados, junto a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2005 | 2000.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes dos Assentamentos para as Escolas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2005 | 358.00 | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES MARCA VENTISOL 60 CM P DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOValor referente a compra de 02 ventiladores marca ventisol 60 cm p, destinados a Secretaria da Administração deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2005 | 420.00 | 00007048450401 | LAUDENILSON DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear tratamento de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2005 | 50.00 | 00021487480415 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO IRMAO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2005 | 400.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda custo para Programa de Artesanato Solidario, representando o municipio, em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2005 | 200.00 | 00001223866475 | RUBENS LUIZ DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2005 | 200.00 | 00004447015404 | AMARO BATISTA DOS SANTOS FILHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2005 | 162.00 | 08995631001090 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor referente a compra de 01 bicicleta, destinada a Secretaria da Ação Social deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2005 | 150.00 | 00061217344420 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2005 | 716.36 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA | Valor referente ao Salário Familia dos funcionarios lotados na Secretaria da Assistência Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2005 | 16679.32 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza urbana neste municipio, no periodo de 20/10 a 21/11/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2005 | 260.00 | 00027163235852 | ALONSO JORGE DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza urbana, no periodo de 20/10 a 20/11/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como auxiliar de mecânico no período de 22/11/04 a 20/12/2004, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2005 | 54.00 | 00002518374400 | DJALMA FERNANDO DA CUNHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza urbana deste municipio, durante oito dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2005 | 800.00 | 00000000000000 | AGENOR BALBINO DA SILVA | Valor referente a locação de veiculo de placa KFS 3399, agregado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados, como pedreiro a disposição da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2005 | 260.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza urbana neste municipio, no periodo de 21/10 a 20/11/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2005 | 260.00 | 00000839261438 | ADEILTON JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza urbana deste municipio, no periodo de 20/10 a 01/11/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2005 | 260.00 | 00071397477415 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza urbana deste municipio, no periodo de 21/10 a 20/11/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2005 | 1447.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicação, destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2005 | 780.00 | 00025689703400 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, como pedreiro, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2005 | 4000.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | Valor referente aluguel de caminhão agregado a Secretaria da Infra Estrutura deste município, para a coleta de lixo, referente ao mês de outubro/2004, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2005 | 24247.61 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA ESTRUTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Infra Estruta deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2005 | 300.00 | 00001082231401 | IVONE RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor referente aos servicos prestados, como auxiliar de enfermage no Posto de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | RIOSIVALDO FELICIANO DE SÁ | Valor referente aos servicos prestados, como auxiliar de enfermagem do Posto de Saude deste municipio, relativo ao mes 12/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2005 | 2915.28 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | Valor referente a compra de materiais de informatica, destinados a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2005 | 450.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas carentes deste municipio, para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2005 | 773.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicação, dos telefones da Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2005 | 1100.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | Valor referente a compra de materiais de informatica, destinados a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2005 | 260.00 | 00061227463472 | JOSE CRISPIM DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados, como vigilante do Posto de Saude de Acaú, relativo ao mes de dezembro de 2004, comforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | LUCILA DOS SANTOS LAURENTINO | Valor referente aos serviços prestados, como atendente no Posto medico do Assentamento Apaza, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2005 | 260.00 | 00015616231487 | SEBASTIANA SILVA SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, como auxiliar de enfermagem do Posto de Saude deste municipio, relativo ao mes 12/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, com auxiliar de serviços gerais, no Posto de Saude de Taquara, relativo ao mes 12/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2005 | 260.00 | 00073944750420 | CLAUDENICE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como auxiliar de serviços gerais no Posto de Saude deste municipio, relativo ao mes 12/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2005 | 260.00 | 00003770065484 | ANITA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como recepcionista no Posto de Saude de Acau, referente ao mês de dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2005 | 260.00 | 00004081123446 | GIVANILDO SILVA ALVES | Valor referente aos serviços prestados, com vigilante do Posto de Saude de Taquara, relativo ao mes de dezembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2005 | 250.00 | 00033870470453 | IRIS MARIA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, como auxiliar de enfermagem do Posto de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2005 | 420.00 | 00002350246434 | ANTONIO CARNEIRO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes de Taquara para os hospitais de Pitimbu e Acau, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2005 | 300.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes de Taquara, para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2005 | 430.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | Valor referente a compra de 02 bombas, um anauger 700 220v/60hz e outra anauger m-650 220/60hz, destinadas a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | JOSE FILINTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na pintura do Posto de Saude de Camucim neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2005 | 675.00 | 00003913130454 | LENILDO DE SOUZA FILHO | Valore referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes de Acaú neste municipio, para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente aos serviços prestados, quando na locação de veiculo, para transporte de pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2005 | 22362.58 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE | Valor referente aos venciomentos dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2005 | 3920.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DA DENGUE | Valor referente aos venciomentos dos funcionários do Programa da Dengue, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2005 | 48496.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Valor referente aos venciomentos dos funcionários do PSF, junto a Secretaria da Saúde deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2005 | 7781.05 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Valor referente aos venciomentos dos funcionários dos Agente Comunitario de Saude, junto a Secretaria da Saúde deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2005 | 655.89 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA | Valor referente ao Salário Familia dos funcionários lotado na Secretaria da Saúde deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2005 | 278.40 | 00099268701472 | SILVANIO PEREIRA DE ASSIS | Valor referente aos serviços prestados, quando na confecção de oito faixas destinadas a Campanha de prevenção de DST e AIDS, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2005 | 750.00 | 02756281000132 | LUZIA LIMA DE MACEDO | Valor referente ao fornecimento de refeicão, destinadas a funcionarios lotados na Secretaria da Administração deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Leonardo José Barbalho Carneiro | Valor referente aos serviços prestados, como assessor junto a Secretaria da Administração deste municipio, relativo ao mes 12/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2005 | 189.50 | 07159167000149 | EDVANILTON FERREIRA DE MELO | Valor referente a compra de produtos hortifrutosgranjeiros, destinados a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2005 | 3156.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2005 | 800.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA ESTRUTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2005 | 5299.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2005 | 784.99 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 3375, durante o mes 01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2005 | 784.99 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 20/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2005 | 1800.00 | 24514408000140 | CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | Valor referente aos serviços prestados, quando na auditoria e consultoria nesta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2005 | 1718.89 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA | Valor referente ao salário familia dos funcionários lotados nas Secretarias do Gabinete do Prefeito, Administração, Finanças e Obras e Serviços Urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2005 | 6382.54 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria das Finanças deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2005 | 250.00 | 00036505439404 | EDIELSON DE BARROS BEZZERA | Valor referente aos serviços prestados, quando na lavagem de veiculos pertencentes a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2005 | 600.00 | 00006653445461 | VAGNER JACINTO DA SILVA | Valor referente a apresentação da Banda Suingue Novo, durante as festividades do Reveillon, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2005 | 600.00 | 00061268496472 | DULCE VIEIRA DA SILVA | Valor referente a apresentação de Banda, na realização da Festa do Xadrez, em junho de 2004, conforme document anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2005 | 260.00 | 00061264032404 | IRINALVA MARIA DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, como monitora na Creche Ilda Barbalho, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2005 | 400.00 | 00014916455800 | MARIA DO CARMO DA COSTA CUNHA | Valor referente ao aluguel de imovel, onde funciona sala de aula no Merere, relativo aos meses de setembro e outubro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados, como instrutor da Banda Macial de Taquara, relativo ao mes de julho de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2005 | 3000.00 | 00003212619414 | SERGIO MARINHO FRANCISCO | Valor referente aos servicos prestados, quando na locação de veiculo F 4000 placa MUF-5610, relativo ao mes de 12/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | STAMPNORT - ESTAMPARIA E BORDADOS | Valor referente a confecção de 500 camisas para bloco carnavalesco do ano de 2005, coforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2005 | 33915.68 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF II | Valor referente aos venciomentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2005 | 55485.88 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF I | Valor referente aos venciomentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2005 | 1962.40 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO PROEJA | Valor referente aos venciomentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2005 | 2004.80 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA | Valor referente ao Salário Familia dos funcionários lotados na Secretaria da Educação deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2005 | 1763.93 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA | Valor referente ao Salário Familia dos funcionários lotados na Secretaria da Educação deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor referente aos venciomentos dos funcionários lotados na Secretaria da Turismo e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2005 | 2750.00 | 00070976996472 | RODRIGO E. V. DE FIGUEIREDO | Valor referente a confecção de 900 camisas para os blocos carnavalescos deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2005 | 800.00 | 00039544656472 | Celerino Bezerra de Menezes Neto | Valor referente a locação de veiculo Fiat Strada, placa MNT 0592, a serviços do Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2005 | 62.91 | 07204431004700 | ABRAHAO OTOCH & CIA LTDA | Valor referente a compra de 01 tergal verao, destinado a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2005 | 20.70 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.044, no dia 10/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2005 | 4000.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente aos serviços prestados, quando na construção de 01 Ginasio Polesportivo, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2005 | 200.00 | 00013221264453 | JOSE TAVARES BEZERRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2005 | 3000.00 | 00003212619414 | SERGIO MARINHO FRANCISCO | Valor referente aos servicos prestados, quando na locação de veiculo F 4000 placa MUF-5610, junto a Secretaria da Educação deste municipio, relativo ao mes de 01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2005 | 115.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de energia eletrica, destinada a Secretaria da Administração deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2005 | 600.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente a compra de materiais esportivos, destinados a Secretaria da Educação deste municipio, para time de futebol amador do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2005 | 1680.00 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2005 | 250.00 | 00010918949491 | ALBA MARIA COUTINHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2005 | 19477.34 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS | Valor referente ao realinhamento de preços da Obra de Urbanizaçãoda Praça Senador do Bomfim, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2005 | 232.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, quando na locação de 01 moto, a disposição do Programa da Dengue, relativo ao mes de dezembro/2004 e janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2005 | 38827.36 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios do PSF, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIVANIA PESSOA RIBEIRO | Valor referente a produtividade do SUS, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2005 | 36.00 | 35588854000115 | IHAILDES DE BARROS BEZERRA-ME | Valor referente a compra de material de construção, destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2005 | 12.00 | 40977522000162 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor referente a compra de parafusos, destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2005 | 120.00 | 00003876335450 | GENESIO FERREIRA DE ALCANTARA JUNIOR | Valor referente a ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio, para dustear despesas com compra de remedios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | VALDELUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2005 | 280.00 | 00000888107471 | EDVÂNIA BEZERRA DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira doada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2005 | 1700.00 | 04891421000100 | RECIFE ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | Valor referente a locação de 01 gerador de energia silenciado de 180 kva, destinados a secretaria da Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2005 | 40.00 | 00005944284404 | GIRLENE DO CARMO SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2005 | 80.00 | 00000000000000 | LUZINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2005 | 48.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO | Valor referente a compra de material de construçao, destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2005 | 380.00 | 24280547000156 | JOSEFA MOUZINHO DA SILVA | Valor referente ao fonecimento de 01 carro pipa de 15 mil litros, destinados a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2005 | 2330.00 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2005 | 3070.95 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos Agente comunitarios de Saude, pertencente a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2005 | 160.00 | 00000000000000 | W & V ESTAMPARIA E PUBLICIDADE | Valor referente a confecção e impressão de 20 camisas, destinadas a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2005 | 4000.00 | 07048798000190 | LIMPEL - LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2005 | 21.00 | 00092931170453 | MARIA DA PENHA PINHEIRO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2005 | 50.00 | 00098302582468 | EDIVANIA LUIZ DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2005 | 100.00 | 00005954870845 | AMARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2005 | 200.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | Valor referente a ajuda de custo para 1ª caminhada contra as droga no distrito de Acau, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2005 | 8000.00 | 05675748000108 | SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | Valor referente a apresentação da Banda Carga Pesada, aluguel de som e palco, para comemoração da festa do Padroeiro Nosso Senhor do Bomfim, realizada nos dias 28 e 29/01/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2005 | 232.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de refeição destinadas aos policiais e bombeiros na Festa do Padroeiro Senhor do Bomfim, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2005 | 1700.00 | 10954345000138 | CASA DOS COLÇOES LTDA | Valor referente a compra de 40 colchões, destinados as creches deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE TELHADO VERDE | Valor referente ao forncimento de refeiçao, destinada a funcionarios desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2005 | 332.50 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2005 | 2174.73 | 02389614000132 | LOGON INFORMATICA E COMERCIO LTDA | Valor referente aos serviços de impressão de carnes do IPTU/2005, destinados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2005 | 768.14 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 28/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2005 | 3.91 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, debitado na conta 10.435 no dia 31/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2005 | 2.52 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, debitado da conta 283.143 no dia 31/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2005 | 12.16 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 37.000, no dia 31/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2005 | 194.29 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.518, no dia 31/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2005 | 17.13 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.947, no dia 31/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2005 | 1289.36 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6278-2, no dia 31/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2005 | 0.27 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 281-1, no dia 31/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2005 | 500.00 | 08916785000159 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2005 | 20.70 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.044-9, no mês de janeiro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.055-1 CEF - FUNS, no mês de janeiro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8.013-6 CEF - FUNS, no mês de janeiro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2005 | 40882.83 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF II | Valor referente aos venciomentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2005 | 5074.40 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF II | Valor referente aos venciomentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2005 | 8.20 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.023, no dia 31/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2005 | 30.00 | 00003907932480 | ABELARDO GOMES RIBEIRO NETO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2005 | 19448.36 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretária do Trabalho e Ação Social deste municipio, relativo a dezembro /2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2005 | 25790.03 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA ESTRUTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2005 | 276.59 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor referente a compra de material de cozinha, destinados aos Postos de Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2005 | 840.00 | 00056784589491 | DIRACY SANTIAGO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste municipio, para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2005 | 1700.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO Valor referente a compra de 01 computador, destinado a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2005 | 5167.90 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE | Valor referente a complementação da folha de pagamento dos servidores da Saúde deste município, relativo a exercício anterior, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2005 | 5189.84 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE | Valor referente ao complemente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria da Saúde, relativo ao exercício de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2005 | 3102.96 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DA DENGUE | Valor referente ao complemento dos vencimentos dos funcionários, relativo ao ano de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2005 | 1140.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE - ME | Valor referente aos serviços de manutenção preventiva em 01 transformador elétrico com potência de 112,5 kva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2005 | 1600.00 | 04268160000177 | MIX MACIEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA | Valor referente a compra de material hidráulico, destinados a Secretaria de Obras deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2005 | 2227.97 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA ESTRUTURA | Valor referente ao complemento da folha de pagamento dos servidores, relativo ao exercício de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2005 | 260.00 | 00027163235852 | ALONSO JORGE DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza urbana, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2005 | 200.00 | 00012714321453 | GENILSON RIBEIRO DE SOUZA | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para tratamento medico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2005 | 1808.34 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor referente ao complemento da folha de pagamento do exercício de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2005 | 30.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2005 | 3.20 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.023-6, no dia 01/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2005 | 1100.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a Policia Militar, Civil e Bombeiros, durante as Festividades de Carnaval neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2005 | 900.00 | 70096243000150 | PANIFICADORA RENALY LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao Programa Alfabetização Solidária, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2005 | 2600.33 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF II | valor ref. a complementacao da folha dos servidores da educacao 40%, rel. ao mes de dez/2004, que regularizamos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2005 | 3225.53 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF I | valor ref. a complementacao da folha dos servidores da educacao 60%, rel. ao mes de dez/2004, que regularizamos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6.619-2, no dia 01/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6.621-4, no dia 01/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 7.046-7, no dia 01/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 7.989-8, no dia 01/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.519-X, no dia 01/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 26.936-0, no dia 01/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 5.130-6, no dia 01/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 283.143-0, no dia 01/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.071-6, no dia 01/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.068-6, no dia 01/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2005 | 280.11 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS | Valor referente ao complemento da folha de pagamento do exercício de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2005 | 275.00 | 03992628000109 | Zoraide de Lima Coutinho | Valor referente ao fornecimento de material de consumo, destinados a Secretaria da Administração deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2005 | 1354.25 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor referente ao complemento da folha de pagamento do exercício de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2005 | 969.67 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor referente ao complemento da folha de pagamento do exercício de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2005 | 330.00 | 04017824000125 | TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ | Valor referente a detetização das escolas municipais do Assentamento Camucim, Cruz do Caboco e Andreza I E II neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00065837207872 | BENTO BEZERRA DE ALMEIDA | Valor referente a parte do pagamento pelos serviços de cobertura carnavalesca em mini-trio no período de 05/02 a 08/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00002907599437 | JOSE RANIELE MENEZES VIANA | Valor referente a parte do pagamento da apresentação da Banda Alternativa nos dias 06 e 07/02/2005, nas Festividades Carnavalesca deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDILSON BATISTA MONTEIRO | Valor referente a apresentação da Banda OS RADIANTES, no polo no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2005 | 50.00 | 00002354199406 | REGINALDO BEZERRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2005 | 200.00 | 00004612753410 | DANIEL PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente para custear despesas com medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2005 | 175.00 | 05760619000118 | COPICENTER | Valor referente a 3.500 copias destinadas a Secretaria de Trabalho e Assitência Social deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2005 | 200.00 | 00063374544487 | ANTONIO FRANCISCO FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2005 | 10.00 | 00002071906403 | HELENO JOSE DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2005 | 120.00 | 00076301435400 | EDNALDO FERREIRA VICENTE | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com a compra de medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2005 | 107.00 | 00004156407411 | LAUDILENE BARROS DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2005 | 4000.00 | 00097846546449 | GRACE JERÔNIMA LOPES BEZERRA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) caminhão, a serviços da Secretaria de Obras deste municipio, para coleta de lixos, em Praia Azul, Marlim e Ponta de Coqueiro, relativo ao mês 01/2005, conforme doc. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2005 | 850.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas carentes do Assentamento 1º Maio para hospitais em Caaporã e João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2005 | 6400.00 | 04807239000129 | ELETROBOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE 01 TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 15000 LITROS DESTINADA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.Valor referente a compra de 01 tanque de combustivel de 15000 litros, destinada a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2005 | 1500.00 | 12935052000139 | J. S. TECIDOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de 300 camisas, destinadas aos blocos carnavalescos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2005 | 6900.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | Valor referente a compra de material escolar, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | JAF- COMBUSTIVEIS | Valor referente aos serviços prestados, quando na lavagem e lubrificação de veículos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2005 | 1200.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor referente a locação de 01 veiculo no periodo de 30 dias, a serviços do Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/02/2005 | 1000.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | Valor referente a compra de 2500 fichas individual do Aluno - Mod 2 papel 60 F/V e 1000 certificados oficio - Papel 60 - 01 cor, destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/02/2005 | 12800.00 | 06250142000193 | LUCINEIDE ARAÚJO GOMES - ME | Valor referente ao aluguel de palco e som, destinados as festividades carnavalesca de 2005 neste município e no Distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2005 | 360.00 | 05399426000183 | JET PLACAS LTDA. ME | Valor referente a conserto na parte elétrica do gabinete odontológico, pertencente ao PSF (Taquara), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2005 | 322.00 | 02363094000199 | CREDICASA MOVEIS LTDA | Valor referente a compra de 14 colchões, destinados aos Postos de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2005 | 580.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | Valor referente ao fornecimento de refeição, destinadas a Banda Alternativa, que se apresentou no dia 07/02/2005, durante as Festividades Carnavalesca neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00010515283487 | JOÃO BATISTA SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor referente aos serviços prestados, quando na Orquestra de Frevo Viena, destinadas as Festividades Carnavalesca deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2005 | 1148.50 | 03992628000109 | Zoraide de Lima Coutinho | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, material de expediente e limpeza, destinados as Creches deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2005 | 2500.00 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2005 | 19630.64 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS | Valor referente ao realinhamento de preços da Obra de construção do ginásio polisportivo do Distrito de Acau neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2005 | 3900.00 | 00002129899447 | JEAN CARLOS FRANCELINO | Valor referente aos serviços prestados, quando na apresentação de orquestra, durante o carnaval/2005 no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2005 | 1800.00 | 00034448659453 | ROBSON DE LEMOS VASCONCELOS | Valor referente ao aluguel de um trio elétrico, para as festividades carnavalescas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2005 | 11652.03 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS, parte empregador, da folha de pagamento magistério, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2005 | 7713.44 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS, parte empregador, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2005 | 1959.25 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 10/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2005 | 17968.76 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta 3375-8, no dia 10/02/2004, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | LINDALVA TAVARES | Valor referente ao vencimento de funcionário lotado na Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2005 | 1050.00 | 00037982788491 | JOAO BATISTA DE BARROS | Valor referente aos serviços prestados, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2005 | 15000.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente aos serviços prestados, quando no projeto de arquitetura no matadouro público, projeto de arquitetura da ampliação do cemitério, projeto de ampliaçao do abastecimento d'água do Distrito de Taquara, projeto de arquitetura de 18 unidades habitacionais, projeto de arquitetura de 01 creche no Distrito de Acaú e projeto de saneamento sanitário do Distrito de Taquara, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | GISELDA DE PAIVA BISPO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2005 | 290.00 | 00036509906449 | MARIA JOSE DA SILVA ALCANTARA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CARLTON FERREIRA LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2005 | 11000.00 | 07048798000190 | LIMPEL - LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2005 | 3000.00 | 03134930000126 | CATIA CRISTINA GUEDES MENEZES-ME | Valor referente a compra de pecas automotivas, destinadas a veículo pertencente a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2005 | 3.26 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta FPM, no dia 11/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2005 | 42.97 | 08831331000185 | CASA ANDRADE | Valor referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria da Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2005 | 735.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos Policiais que trabalharam no carnaval do Distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2005 | 3500.00 | 00070976996472 | RODRIGO E. V. DE FIGUEIREDO | Valor referente a confecção de camisas para os blocos carnavalescos deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2005 | 200.00 | 04816394000101 | RICARDO MOREIRA MACIEL | Valor referente a compra de 08 colchões, destinados as Creches deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2005 | 2000.00 | 03134930000126 | CATIA CRISTINA GUEDES MENEZES-ME | Valor referente aos serviços mecânicos, destinados em veiculos pertencentes a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2005 | 1052.80 | 02280456000188 | RISALVA NUNES DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros, destinados as creches deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2005 | 4107.00 | 00000000000000 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de material de limpeza, destinados a Secretaria da Educação deste municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2005 | 1000.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente a locação de veículo Corsa, placa MOI 0029, a disposição da Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2005 | 200.00 | 00014916455800 | MARIA DO CARMO DA COSTA CUNHA | Valor referente ao aluguel de imóvel, onde funciona a sala de aula no Mereré, relativo ao mês de dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2005 | 500.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes de Ponta de Coqueiro para Acaú, nesste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2005 | 400.00 | 00087271478434 | Iriane Rodrigues da Rocha | Valor referente ao aluguel de imóvel, onde funciona uma sala de aula no Assentamento Cruz do Caboclo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2005 | 150.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do imóvel, onde funciona uma sala de aula neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2005 | 1500.00 | 00002907599437 | JOSE RANIELE MENEZES VIANA | Valor referente a parte do pagamento da apresentação da Banda Alternativa, durante as Festividades Carnavalescas neste município e no Distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2005 | 600.00 | 00004806403431 | MIUSCA FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | Valor referente a aluguel de imóvel onde funciona a Creche Municipal de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2005 | 2000.00 | 00065837207872 | BENTO BEZERRA DE ALMEIDA | Valor referente a parte do pagamento pelos serviços de cobertura carnavalesca em mini-trio no período de 05/02 a 08/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ALEKSON AZEVEDO MONTEIRO | Valor referente aos serviços advocatícios, relativo ao mês de dezembro/2004 e 13º salário, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2005 | 800.00 | 00039544656472 | Celerino Bezerra de Menezes Neto | Valor referente aos serviços prestados, quando na locação de um veículo Fiat Strada, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2005 | 850.00 | 00003247300805 | NILTON CAETANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no trasnporte de funcionarios pertencente a Secretaria da Saude deste municipio, de João Pessoa à Pitimbu, durante o mes de janeiro de 2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2005 | 1000.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNS DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste município para hospitais em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2005 | 265.00 | 00092984533453 | DILMA SANTIAGO SOUZA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados, junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2005 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao aluguel de imóvel, onde funciona o Programa da Dengue, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2005 | 83.00 | 00005696214452 | Jailson Oliveira dos Santos | Valor referente ao incentivo da Campanha da Vacinação Antirábica, relativo ao mês de setembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2005 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor referente ao aluguel de imóvel, onde funciona o Posto de Saúde da Apaza, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2005 | 7440.70 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de material odontológico, destinados aos Postos Médicos deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2005 | 2053.00 | 00000000000000 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de material de limpeza destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2005 | 83.00 | 00058127577472 | JOSÉ IZIDIO DA SILVA | Valor referente ao incentivo da Campanha da Vacinação Antirábica no mês de setembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2005 | 490.00 | 00079847790400 | DAMÁSIO ALVES DE LACERDA | Valor referente ao vencimento, como bioquímico, a disposição da Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2005 | 83.00 | 00003092864417 | EDILENE CAETANO GOMES | Valor referente ao incentivo da Campanha da Vacinação Antirábica, no mês de setembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2005 | 83.00 | 00000000000000 | MILANI MACEDO DE SOUZA | Valor referente ao incentivo da Campanha da Vacinação Antirábica no mês de setembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2005 | 83.00 | 00059089407553 | ROBERTO DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao incentivo da Campanha Antirábica no mês de setembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2005 | 83.00 | 00002780588411 | NIVALDO INÁCIO DA SILVA | Valor referente ao incentivo da Campanha Antirábica, no mês de setembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2005 | 83.00 | 00005205780401 | GILMAR GOMES PEREIRA | Valor referente ao incentivo da Campanha Antirábica, no mês de setembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2005 | 83.00 | 00004474107411 | JOÃO BATISTA SOUZA SANTANA | Valor referente ao incentivo da Campanha Antirábica no mês de setembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2005 | 1000.00 | 00003376713464 | GLEISSON BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Acaú para hospitais em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2005 | 346.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza urbana neste municipio, no periodo de 21/11 a 31/12/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2005 | 346.00 | 00000839261438 | ADEILTON JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza urbana deste municipio, no periodo de 21/11 a 31/12/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2005 | 346.00 | 00027163235852 | ALONSO JORGE DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza urbana, no periodo de 21/11 a 31/12/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2005 | 346.00 | 00071397477415 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza urbana deste municipio, no periodo de 21/11 a 31/12/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2005 | 346.00 | 00000000000000 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza urbana neste municipio, no periodo de 21/11 a 31/12/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2005 | 170.00 | 00000000000000 | CARLTON FERREIRA LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JANDYRA CRISTOVAN DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao aluguel de imóvel, onde funciona a Secretaria do Trabalho e Assistência Social deste município, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2005 | 1000.00 | 03010615000359 | III-MILENIO SAT-MARIA LÚCIA DORNELAS DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de ataudes, destinados a pessoas carentes deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2005 | 200.00 | 00006546104440 | CARLOS ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2005 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao aluguel de imóvel, onde funciona a Secretaria do Trabalho e Assistência Social deste município, relativo aos meses de novembro e dezembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2005 | 500.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente do aluguel de imovel, onde funciona o Programa de Artesanato Solidário, relativo aos meses de dezembro/2004 e janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2005 | 500.00 | 00002507485418 | MARIA DO CARMO FELICIANO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento médico, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2005 | 175.00 | 00001299152465 | ALIRIO MENEZES DE FRANÇA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2005 | 435.00 | 00005319912455 | SEVERINA ARRUDA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como merendeira, no Programa de Apoio ao Idoso neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2005 | 350.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor referente aos servicos prestados, como auxiliar de pedreiro, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2005 | 7919.67 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente a compra de material elétrico, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbano deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2005 | 500.00 | 00014197898487 | SEVERINO NUNES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Assentamento Texeirinha para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2005 | 5.90 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor referente a compra de 01 adaptador de teclado, destinado a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2005 | 45.00 | 00000000000000 | CUNHA MOTOS - LUCIANO CARMELO CUNHA | Valor referente a compra de pecas, destinadas a moto pertencente a esta edilidade, a Serviços junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2005 | 1702.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios pertencentes a esta Edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente ao débito na conta 8.947-8, em favor da FAMUP, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2005 | 23.49 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente aos serviços quando no fornecimeno de enérgia elétrica, destinadas a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Cumprimento de Decisões Judiciais, Inclusive Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2005 | 619.96 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor referente a sentenças judiciais, debitado na conta 3375-8, no mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2005 | 142.00 | 00004572770417 | CRISTIANE RODRIGUES PONTES | Valor referente aos serviços prestados, quando na distribuição de IPTU, relativo ao exercicio de 2005, nas residências deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2005 | 142.00 | 00003908653460 | PAULA MATIAS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na distribuição de IPTU, nas residências deste município, relativo ao exercício de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2005 | 690.00 | 00066248132887 | GILDEON ANSELMO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, quando no conserto de veículos lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2005 | 460.00 | 00000000000000 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, como instrutor da Banda Fanfarra Independente, relativo ao mes janeiro de 2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2005 | 2300.00 | 02536568000157 | WALTER PAIVA P. ALBUQUERQUE | Valor referente ao fornecimento de pecas automotivas destinadas a veículos pertencentes a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2005 | 1200.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a Polícia Militar, civil, e bombeiros, durante as Festividades Carnavalesca neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2005 | 750.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas as Bandas que se apresentaram, no carnaval do Distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2005 | 315.00 | 00036298123415 | LUCIO JOSE PEDROSA DE FREITAS | Valor referente aos serviços prestados, como instrutor da Banda Marcial Benicio Lira, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2005 | 315.00 | 00006544743461 | MARCOS PAULO CARDOSO FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados, como instrutor da Banda Macial Joana Moraes, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2005 | 110.00 | 00005976724400 | ALBA MARIA PEREIRA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, quando na distribuição de IPTU, nas residências deste município, relativo ao exercício de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2005 | 132.00 | 00005862733442 | GISELE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na distribuição de IPTU, nas residências deste município, relativo ao exercício de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2005 | 132.00 | 00005492077406 | OZILENE MOTA DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados, quando na distribuição de IPTU, nas residências deste município, relativo ao exercício de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | DAMIÃO CARDOSO DE FARIAS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO SEVERINO DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2005 | 240.00 | 00098303902415 | AILTON LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na locação de 01 veículo F400, com viagem para cidade de Recife, a serviços da Secretaria da Ação Social deste município,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2005 | 40.00 | 00058157166420 | JOSE SOARES DA COSTA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2005 | 200.00 | 00066279763404 | JOSE NOBERTO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento médico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2005 | 200.00 | 00003908653460 | PAULA MATIAS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2005 | 300.00 | 00000810250411 | Isabele Cristina Ferreira Lima | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento médico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2005 | 200.00 | 00029932084468 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LIDIVAN SANTOS DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | CHEILA CRISTINA DE SOUZA BARBOSA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2005 | 40.00 | 00004372066457 | ANETE MARIA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2005 | 20.00 | 00082148309404 | AUZIMAR DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2005 | 20.00 | 00005972458438 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2005 | 50.00 | 00087351927472 | SEVERINA ALFREDO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2005 | 100.00 | 00054437059468 | MARIA DAS NEVES LIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2005 | 105.00 | 00005863761431 | EDVANIA GOMES DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2005 | 200.00 | 00002781317438 | UBIRAJARA AVELINO FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2005 | 350.00 | 00008207135468 | JOSÉ VIEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor referente aos serviços prestados, quando na terraplanagem nas estradas do Distrito de Acaú e deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2005 | 580.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | Valor referente aos serviços prestados, quando no conserto de 02 (dois) transformadores no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2005 | 240.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes de Taquara, para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2005 | 3597.50 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2005 | 880.00 | 00037397427472 | LUIZ JOAO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas carentes do Assentamento Apaza para hospitais em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2005 | 110.00 | 00061269000497 | IZABEL FERREIRA DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados, quando na distribuição de IPTU, nas residências deste município, relativo ao exercício de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2005 | 700.00 | 00000000000000 | AGENOR BALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na locação de um veículo F400, a disposição da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2005 | 350.00 | 00080650880404 | JOSE ITAMAR DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na confecção de 270 camisas para blocos carnavalescos neste munícipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2005 | 480.00 | 00005312830461 | TOLENTINO ANTONIO CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, quando na manutenção e reforma dos colégios do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2005 | 580.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na pintura do Colégio Antônio Lourenço de Barros no Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2005 | 350.00 | 00056967357468 | JOSE ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no aluguel de 01 carro de som e locução, no período de 15/01 a 15/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2005 | 6908.80 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2005 | 825.00 | 00005366437415 | JOSE LINDOVAL FERREIRA DA CUNHA | Valor referente aos serviços de manutenção e conserto de veículos pertencentes a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2005 | 600.00 | 00043637337487 | APOLONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de água potável para Escola Municipal de Andreza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2005 | 250.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | Valor referente aos serviços prestados, quando na divulgação das festividades carnavalescas neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | OLIVALDO ALVES FERREIRA | Valor referente aos serviços de pintura e solda no chassis do ônibus pertencente a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2005 | 980.00 | 00069211582415 | JAIME LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no motor de partida, alternador, tacografo e substituição de toda parte elétrica do ônibus pertencente a Secretaria da Educação deste município, conforme doc anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2005 | 1200.00 | 00088596508449 | Carlos Miguel Honorato | Valor referente aos serviços de enchimento com abertura de rosca e alinhamento da capa do ônibus da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2005 | 474.49 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 18/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2005 | 1300.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao serviços de telecomunicação, destinados a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2005 | 2150.00 | 00056251491787 | Josimar Paulino de Oliveira | Valor referente aos serviçoes de embuchamento do eixo dianteiro e feixos de molas dianteiro e trazeiro e pintura com solda no chassis da unidade médico odontológica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2005 | 1048.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORTRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 299-1333 REL. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2005 | 600.00 | 00043637337487 | APOLONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Assentamento Andreza para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2005 | 450.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste municipio, para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2005 | 130.00 | 00003240014440 | MORGANA OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2005 | 150.00 | 00003823440497 | Paulo Alves de Brito | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2005 | 285.00 | 00000000000000 | FABIANA VIEIRA DUTRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2005 | 400.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda custo para Programa de Artesanato Solidario, representando o municipio, em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/02/2005 | 50.00 | 00015607888878 | Iracema Cristovam dos Santos | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2005 | 200.00 | 00049425471487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2005 | 150.00 | 00005016850496 | MARIA XAVIER DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2005 | 300.00 | 00061246638487 | DENISE FÉLIX DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2005 | 120.00 | 00057983801491 | VERALUCIA TEREZINHA DO SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | JAF- COMBUSTIVEIS | Valor referente ao fornecimento de combustivel destinados a veículos a disposição da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2005 | 83.00 | 00000000000000 | JURACY RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor referente ao incentivo da Vacinação Antirábica, relativo ao mês de setembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2005 | 7000.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2005 | 4002.20 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2005 | 463.10 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente aos serviços de telecomunicação destinado a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2005 | 3506.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2005 | 32.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, debitados da conta 26.936-0, no dia 21/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2005 | 500.00 | 08916785000159 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente aos serviços prestados, quando na locação de um sistema integrado de contabilidade e Administrativo Pública ref. Fevereiro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Leonardo José Barbalho Carneiro | Valor referente a diferença salarial pelos serviços prestados, como Assessor, a disposição da Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2005 | 300.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na locução durante o carnaval de 2005 neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2005 | 260.00 | 00001022988409 | PATRICIA DE CARCIA DE SOUZA ALCANTARA | Valor referente aos serviços prestados, como Auxiliar de Serviços Gerais na Creche Hilda Barbalho neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2005 | 260.00 | 00061264032404 | IRINALVA MARIA DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, como monitora na Creche Ilda Barbalho, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2005 | 6503.21 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2005 | 560.00 | 00000000000000 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de lanches destinados as Bandas que se apresentaram no carnaval/2005 neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2005 | 600.00 | 00043997570434 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor referente ao aluguel do imóvel, onde funciona o Programa Agente Jovem no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2005 | 500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, junto a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2005 | 1208.66 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente a compra de materiais elétricos e de construção, destinados a Secretária de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2005 | 332.50 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2005 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente ao subsídio como Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2005 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente aos subsídios, como Prefeito, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2005 | 40.00 | 00073824690420 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2005 | 50.00 | 00005149391417 | MIRIAN BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2005 | 30.00 | 00092931170453 | MARIA DA PENHA PINHEIRO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para compra de medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2005 | 30.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2005 | 30.00 | 00049795660497 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2005 | 20.00 | 00083951660449 | MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2005 | 50.00 | 00075983982400 | SELMA SILVA DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2005 | 160.00 | 00005136258446 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAÚJO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2005 | 50.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para compra de gêneros alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2005 | 15.00 | 00037564404434 | SEVERINA LUIZA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2005 | 380.00 | 00047220660430 | INACIO FEITOSA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2005 | 200.00 | 00033500649491 | ANA LIGIA DA CONCEIÇÃO PESSOA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | CATIA GEANE DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2005 | 180.00 | 00006851965429 | MARIA SELMA FIRMINO BATISTA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para compra de rémedios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2005 | 60.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2005 | 2364.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | Valor referente ao fornecimento de material médico hospitalar, destinada a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2005 | 140.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor referente aos serviços extra prestados, com auxiliar de serviços gerais, no Posto de Saude de Taquara, relativo ao mes 01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2005 | 1674.10 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de enérgia elétrica a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2005 | 155.18 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica destinada a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2005 | 764.19 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria das Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2005 | 886.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria das Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2005 | 242.99 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancarios, débitada na conta 2.002-0, no dia 23/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2005 | 1.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 25.519-X no dia 23/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2005 | 350.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | Valor referente ao fornecimento de refeição, destinadas a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2005 | 98.56 | 09095183000140 | SAELPA S/A | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CLEONICE FREITAS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2005 | 100.00 | 00054169623487 | IVANILDA RODRIGUES PONTES | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2005 | 350.00 | 00038005530404 | VALDETE FERREIRA LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2005 | 240.00 | 00002607836417 | JOSE PEIXOTO DE FIGUEIREDO FILHO | Valor referente aos serviços prestados, como pintor, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2005 | 3950.00 | 02988522000179 | ELETRIFICACOES LUAR LTDA | Valor referente aos serviços de manutenção da iluminação do distrito de Andreza, neste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2005 | 3190.00 | 02988522000179 | ELETRIFICACOES LUAR LTDA | Valor referente aos serviços na manutenção da iluminação pública, no distrito de Mucatú, neste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2005 | 250.00 | 00005701516431 | JANAINA SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento médico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2005 | 13357.00 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de material médico hospitalar, destinado a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2005 | 1190.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2005 | 4500.00 | 00073928828720 | SEVERINO GOMES PEDROZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na recuperação de 180 carteiras escolares, pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2005 | 2400.00 | 00069211582415 | JAIME LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na reforma completa em todas as poltronas de veículo pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2005 | 2700.00 | 04849999000107 | PARK CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS LTDA | Valor referente ao transporte de estudantes em ônibus locado a esta empresa para transportar alunos neste município, relativo ao mês de fevereiro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2005 | 2026.40 | 00000000000000 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2005 | 64773.76 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF I | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2005 | 36235.29 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF II | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2005 | 2962.40 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO PROEJA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (comissionado) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2005 | 331.20 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO PROEJA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (PROEJA) deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2005 | 5549.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2005 | 3406.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2005 | 127.53 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitadas da conta 3375-8, no mês de 02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2005 | 10.76 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitadas da conta 6.278-2, no mês de fevereiro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2005 | 61.23 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitadas da conta 25.518-1, no mês de fevereiro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2005 | 19.37 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitadas da conta 37.000-2, no mês de fevereiro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2005 | 31.05 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitadas da conta 8.947-8, no mês de fevereiro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2005 | 730.01 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2005 | 2.52 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2005 | 3.91 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2005 | 8775.86 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria das Finanças deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2005 | 23095.62 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2005 | 4020.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DA DENGUE | Valor referente aos vencimentos dos Agente da Dengue, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2005 | 51746.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Valor referente aos vencimentos dos funcionários do PSF, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2005 | 10852.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2005 | 430.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | Valor referente a compra de material médico hospitalar, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2005 | 1934.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 1 MESA GINECOLOGICA ESTOFADA FAWLER DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIOAQUISIÇÃO DE 01 MESA P/ EXAME CLINICO ESTOFADO FAWLER DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIOAQUISIÇÃO DE 04 TENSIOMETRO MISSOURI DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIOAQUISIÇÃO DE 04 ESTETOSCOPIO MISSOURI DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIOAQUISIÇÃO DE 04 TERMOMETRO CLINICO INCOTERM DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIOAQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2005 | 11990.00 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente ao fornecimento de material odontológico, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2005 | 4502.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | Valor referente a compra de material médico-hospitalar, destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2005 | 4620.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | Valor referente a compra de materiais de informatica, destinados a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2005 | 6411.00 | 00000000000000 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor referente a confecção de material grafico, destinado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2005 | 17499.32 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2005 | 500.00 | 00020547234449 | Gilva Braz da Silva | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2005 | 26879.61 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA ESTRUTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2005 | 130.00 | 00000000000000 | RONALDO DOS SANTOS GUEDES | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza urbana, no período de 11/09/04 a 11/10/04, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2005 | 720.45 | 00000000000000 | ANTONIO JERONIMO LEITE | Valor referente aos serviços prestados, quando na escrituração de 09 terrenos, junto a Secretaria de Obras deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2005 | 26061.99 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA ESTRUTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2005 | 5228.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA ESTRUTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2005 | 60.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE - ME | Valor referente ao complemento do empenho nº 343, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2005 | 1500.00 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Programa PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2005 | 19241.09 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2005 | 2848.44 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2005 | 3088.10 | 35588854000115 | IHAILDES DE BARROS BEZERRA-ME | Valor referente ao fornecimento de material de contrução, elétricos e hidráulicos, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2005 | 950.00 | 00020941102491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a 1ª parcela do conserto do piso do ônibus odontomédico, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2005 | 27658.76 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DA DENGUE | Valor referente aos vencimentos dos Agente da Dengue, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2005 | 45696.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Valor referente aos vencimentos dos funcionários do PSF, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2005 | 10852.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2005 | 3.40 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancários, debitada da conta 37.000, no dia 01/03/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2005 | 7522.54 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria das Finanças deste município, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2005 | 25.60 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos serviços de envio de correspondências, destinados a Secretaria da Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2005 | 4356.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2005 | 1320.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2005 | 5889.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados, no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de março de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2005 | 3300.00 | 04017824000125 | TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ | Valor referente a detetização das escolas municipais do Assentamento Camucim, Cruz do Caboco e Andreza I E II neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2005 | 3000.00 | 00002639118455 | GIORGE BERTINO DA SILVA SANTOS | Valor referente a 1ª parcela da apresentação da Banda Bicho do Mato, no dia 26/02/05, durante a festa do padroeiro do Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2005 | 262.26 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada a esta Edilidade, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2005 | 20000.00 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Valor referente a recuperação de 1000 carteiras Escolares, trocando madeira, pintando e conserto de solda, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2005 | 7369.00 | 10754307000131 | ALTAMIRO SANTOS DE ALMEIDA | Valor referente a apresentação da Banda Pontência Musical, realizada no dia 31/12/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2005 | 25000.00 | 06250142000193 | LUCINEIDE ARAÚJO GOMES - ME | Valor referente ao aluguel de palco e som, apresentação de Bandas Musucais, nas festividades carnavalesca de 2005 neste município e no Distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2005 | 954.20 | 04672547000194 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2005 | 2700.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | Valor referente a apresentação da Banda Perfume de Mulher, no dia 27/02/2005, durante a Festa do Padroeiro do Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2005 | 630.00 | 00045245495449 | JOAQUIM BELARMINO DE ALCANTARA | Valor referente aos serviços prestados, quando na animação de uma tourada, durante as festividades do Padroeiro do Distrito de Taquara, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2005 | 1050.00 | 00023179368420 | IVALDO MANOEL DE MOURA | Valor referente ao aluguel de um parque de diversões, durante as festividades do Padroeiro do Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2005 | 7800.00 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor referente a locação de 01 (um) veículo tipo ônibus, destinado ao transporte dos alunos da rede Estadual de Ensino do Município, de Pitimbu/PB, relativo aos meses de maio e junho de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2005 | 2565.00 | 04849999000107 | PARK CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS LTDA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) ônibus para transporte de estudantes do município de Pitimbu, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2005 | 68093.90 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF I | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2005 | 41746.78 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF II | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2005 | 11811.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO PROEJA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (PROEJA) deste município, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2005 | 620.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO COMISSIONADO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (COMISSIONADO) deste município, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2005 | 380.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL - J. LIRA & CIA LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2005 | 420.00 | 00026274280472 | ENILDO ALVES DA CUNHA | Valor referente a apresentação de uma orquestra, nas festividades do Padroeiro do Distrito de Taquara, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2005 | 30411.44 | 00000000000000 | FNDE | Valor referente a devolução de saldo conveniado não aplicado na execução do convênio PNAE - 2002, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2005 | 9650.00 | 04966148000136 | S.J.L. - CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente 193 horas maquina para conservação das estradas municipais, Pitimbu, Acaú, Andreza Mucutú, 1º de março, Paza e Nova Vida, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2005 | 70.00 | 00005518183445 | ENILZA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2005 | 160.00 | 00098303929453 | OZIRES OTÁVIO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento médico, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2005 | 70.00 | 00098302590487 | ANTONIA DEODATO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2005 | 200.00 | 00013334187870 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2005 | 150.00 | 00004307788486 | AMOS CARLOS LIMA BANDEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2005 | 100.00 | 00087351714487 | WELLITON DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2005 | 155.00 | 00000000000000 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2005 | 250.00 | 00004926354470 | EDIELMA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EDINEUSA MARIA DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2005 | 250.00 | 00095204253491 | TARCISIO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2005 | 150.00 | 00076405060420 | JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EDILENE OLIVEIRA DE MELO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste mununípio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2005 | 250.00 | 00005482022498 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSILENE TAVARES DOS ANJOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2005 | 250.00 | 00005149392499 | NOEMIA MARIA DE LIMA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2005 | 300.00 | 00004572770417 | CRISTIANE RODRIGUES PONTES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2005 | 250.00 | 00003433339457 | CARMECY GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2005 | 150.00 | 00004141236462 | GERALDA MATIAS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2005 | 50.00 | 00003535224497 | RISALVA ALVES DDE ANDRADE | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2005 | 80.00 | 00089329821472 | SELMA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2005 | 1270.00 | 08316960000177 | J L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor referente ao fornecimento de material de construção, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2005 | 1518.00 | 04261815000185 | MADEIREIRA PAU D'ARCO | Valor referente a compra de madeiras, destinadas a Escola do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2005 | 16.80 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos serviços de envio de correspondências, destinados a Secretaria da Administração deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/03/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NA CONTA 3.372, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/03/2005 | 3000.00 | 12902573000190 | Nivaldo Menezes da Silva | Valor referente ao fornecimento de pecas automotivas destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/03/2005 | 2069.69 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLOVIS JOÃO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2005 | 58.50 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | Valor referente ao fornecimento de médicamentos, destinados aos Postos Médicos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/03/2005 | 2848.44 | 04672547000194 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2005 | 3000.00 | 12902573000190 | Nivaldo Menezes da Silva | Valor referente ao fornecimento de peças automotivas, destinadas a veículos pertencentes a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2005 | 200.00 | 00041915194415 | CLAUDIA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/03/2005 | 70.00 | 00005888512486 | JULIANA KELLEN DANTAS DA S. PAIVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/03/2005 | 1092.60 | 04672547000194 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2005 | 31.80 | 08050387001760 | DISTRIBUIDORA DE CARAMELOS NATAL LTDA | Valor referente ao fornecimento de bombons, destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/03/2005 | 474.50 | 00003291454448 | ADRIANA PONTES MARQUES | Valor referente ao vencimento, como professora, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2005 | 790.00 | 00010918949491 | ALBA MARIA COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados, como merendeira, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2005 | 55.00 | 00006323487470 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA MARIA DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2005 | 42.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NORDESTE S.A | Valor referente a compra de oxigênio, destinado a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2005 | 500.00 | 05399426000183 | JET PLACAS LTDA. ME | Valor referente a conserto na parte elétrica do gabinete odontológico, pertencente a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2005 | 83.00 | 00049872680434 | BETANIA LIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na coordenação da vacinação antirábica neste município, relativo ao mês de setembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2005 | 2500.00 | 04017824000125 | TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ | Valor referente a detetização dos Posto de Saúde do Assentamento Camucim, Taquara, Apasa e Centro de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2005 | 15740.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente a compra de materiais Escolares, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2005 | 26600.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | AQUISIÇÃO DE 250 MESAS COM CADEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIOAQUISIÇÃO DE 40 QUADROS NEGRO DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIOValor referente ao fornecimento de 250 mesas com cadeiras e 40 quadros negro destinados as Escolas Publicas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2005 | 2100.00 | 04017824000125 | TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ | Valor referente a detetização das escolas municipais do Distrito de Taquara e do Assentamento 1º de Março e Nova Vida neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2005 | 1650.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | Valor referente a ultima parcela da apresentação da Banda Perfume de Mulher no dia 27/02/2005, na Festa do Padroeiro do Distrito de Taquara, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2005 | 3815.03 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2005 | 25510.14 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta 3375-8, no dia 10/03/2004, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2005 | 1554.68 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 10/03/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2005 | 300.00 | 00046468706491 | NANCI CORDEIRO DA SILVA | Valor referente ao aluguel de imovel, onde funciona o Posto de Saúde do Mucuim no Distrito de Acaú neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2005 | 850.00 | 00003247300805 | NILTON CAETANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no trasnporte de funcionarios pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2005 | 225.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | yroldo luiz de souza | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2005 | 500.00 | 00045145008449 | ARNALDO BRAGA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2005 | 80.00 | 00090845897420 | RONALDO RICARDO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEFA LINO LUCAS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2005 | 15.00 | 00006577505497 | GERONY MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AURELIANO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira, para reforma de moradia e desocupação da Quadra de Esportes deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AURELIANO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira, para reforma de moradia e desocupação da Quadra de Esportes deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AURELIANO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira, para reforma de moradia e desocupação da Quadra de Esportes deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AURELIANO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira, para reforma de moradia e desocupação da Quadra de Esportes deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2005 | 40.00 | 00003141371490 | JANETE BARROS DOS ANJOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2005 | 15000.00 | 07048798000190 | LIMPEL - LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2005 | 2700.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID. LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE ELET. PART. DIR. 2 E 3 CV TRIV. DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA INAPI MOD. IN 125-100-20E C/ FL DESTINADA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.Valor referente a aquisição de 01 (uma) bomba INAPI MOD. IN-125-100-20E C/ FL e 01 Chave elet. part. dir. 2 e 3 cv trif., destinados a Secretaria de Obras deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2005 | 2650.00 | 01634802000116 | CONSTRUBRAS MATERIAL DE CONSTRUÇAO | Valor referente ao fornecimento de material hidráulico e de construção, Destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2005 | 13500.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2005 | 1000.00 | 00003376713464 | GLEISSON BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Acaú para hospitais em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/03/2005 | 700.00 | 00097874930487 | MARIA DO ROSARIO ASSUNCAO SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na confecção de fardamentos, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2005 | 250.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente do aluguel de imovel, onde funciona o Programa de Artesanato Solidário, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2005 | 150.00 | 00036505439404 | EDIELSON DE BARROS BEZZERA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JANDYRA CRISTOVAN DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao aluguel do imóvel, onde funciona a Secretaria de Ação Social deste município, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/03/2005 | 130.00 | 00028201280415 | BERNARDETE CARLOS DE BARROS | Valor referente aos serviços prestados, como merendeira a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao período de 15 dias do mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/03/2005 | 130.00 | 00079858511434 | ROSINELIA GONÇALVES SIMÕES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | Valor referente aos serviços de assessoria técnica em licitação, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/03/2005 | 1760.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO Valor referente a compra de 01 computador, destinado a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/03/2005 | 260.00 | 00003094996400 | JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA | Valor referente aos serviços prestados, quando no conserto de pneus dos veículos pertencentes a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2005 | 61.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2005 | 1000.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na locação de 01 (um) veículo corsa, a disposição da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2005 | 680.00 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como coordenador das Bandas Maciais de Acaú, relativo ao mês de agosto e setembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2005 | 460.00 | 00000000000000 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, como instrutor da Banda Fanfarra Independente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2005 | 15000.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2005 | 850.00 | 00000000000000 | AGENOR BALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na locação de 01 veículo F400, a disposição da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2005 | 115.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | Valor referente aos serviços prestados, como elétricista, no período de 02 (dois) dias, durante a Festa do Padroeiro do Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/03/2005 | 315.00 | 00006544743461 | MARCOS PAULO CARDOSO FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados, como instrutor da Banda Macial Joana Moraes, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2005 | 315.00 | 00036298123415 | LUCIO JOSE PEDROSA DE FREITAS | Valor referente aos serviços prestados, como instrutor da Banda Marcial Benicio Lira, relativo ao mes de setembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2005 | 493.00 | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 TV SEMP TOSHIBA DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIOValor referente a compra de 01 TV Semp Toshiba, destinada a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2005 | 800.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos Policias que trabalharam no carnaval do Distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/03/2005 | 294.55 | 00000000000000 | Joseval Borges da Silva | Valor referente a diferença salarial, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2005 | 259.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2005 | 427.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios pertencentes a Secretaria da Administração e Agricultura deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2005 | 500.00 | 00737158000149 | COLONIA DE PESCADORES Z/10 | Valor referente a subvenção da colônia de pescadores Z-10, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente ao débito na conta 8.947-8, em favor da FAMUP, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/03/2005 | 1200.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor referente a locação de 01 veiculo no periodo de 30 dias, durante o mês de fevereiro de 2005, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2005 | 580.00 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS ESQUADRIA DE METAIS | Valor referente a confecção de visores para a tesouraria, e colocação de paineis, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2005 | 120.00 | 00004322381405 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento médico, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/03/2005 | 80.00 | 00021264333404 | JOAO APOLONIO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2005 | 200.00 | 00005670327446 | FABIOLA FERRAZ CAVALCANTI | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para reforma de moradia e desocupação da Quadra de Esportes deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2005 | 391.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios pertencentes a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2005 | 101.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios pertencentes a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/03/2005 | 820.00 | 00020941102491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a 2ª parcela do conserto do piso do ônibus odontomédico, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2005 | 255.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | Valor referente a compra de 01 bateria 30 MFB100AH, destinada a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2005 | 13561.69 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento do Fundef do mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/03/2005 | 1882.50 | 04261815000185 | MADEIREIRA PAU D'ARCO | Valor referente a compra de portas, compensados, caibros e forras, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/03/2005 | 1200.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de refeições, destinadas as Bandas, durante as Festividades Carnavalesca neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/03/2005 | 248.00 | 00067604692400 | JAQUIMO JOBSON BANDEIRA DOS SANTOS | Valor referente a diferença salarial do funcionário lotado na Secretaria da Educação deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/03/2005 | 10.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancários, debitada da conta 10.435, no dia 17/03/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/03/2005 | 800.00 | 00010990470482 | AQUILLES LEAL FILHO | Valor referente ao salário, como Assessor, a disposição do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/03/2005 | 463.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao fornecimento de serviços de telecomunicação, destinados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/03/2005 | 300.00 | 00003843519480 | JAILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/03/2005 | 200.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/03/2005 | 200.00 | 00056762933491 | AURENICE ANDRADE DA CRUZ | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/03/2005 | 400.00 | 00063374544487 | ANTONIO FRANCISCO FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/03/2005 | 30.00 | 00050265873487 | MARIA JOSE DA COSTA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/03/2005 | 100.00 | 00001223877400 | EDILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2005 | 120.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2005 | 120.00 | 00003378796480 | WELLINGTON DOS SANTOS NASCIMENTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2005 | 3000.00 | 02988522000179 | ELETRIFICACOES LUAR LTDA | Valor referente a recuperação da iluminação pública da comunidade de Andreza I, neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/03/2005 | 1347.00 | 04240068000107 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor referente a compra de madeiras diversas, serradas e mistas, destinadas ao Posto de Saúde de Mucuim neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade Para Todos | Const., Ampliação e Melhoria da Rede Fisica de Saude / Unidades de Sau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2005 | 1800.00 | 04849999000107 | PARK CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS LTDA | CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE MUCUIM NESTE MUNICIPIOValor referente a 4ª parcela para construção do Posto de Saúde da Comunidade de Mucuim neste município, conforme documento anexo. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/03/2005 | 957.93 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 18/03/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/03/2005 | 500.00 | 08916785000159 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2005 | 2053.00 | 04240068000107 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor referente a compra de madeiras diversas, serradas e mistas, destinadas ao anexo da Escola Leonor Freire neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/03/2005 | 7000.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS | Valor referente a contra partida da contrução da Praça Nosso do Senhor do Bonfim neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/03/2005 | 875.32 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta do ICMS no dia 21/03/2005, relativo ao período de apuração de 31/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/03/2005 | 746.68 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta do ICMS no dia 21/03/2005, relativo ao período de apuração de 28/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/03/2005 | 917.62 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta do ICMS no dia 21/03/2005, relativo ao período de apuração de 31/12/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/03/2005 | 914.96 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta do ICMS no dia 21/03/2005, relativo ao período de apuração de 30/11/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/03/2005 | 718.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO S.A | Valor referente ao fornecimento de serviços de telecomunicação, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/03/2005 | 67.54 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinados a funcionários lotados, no Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNS DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste município para hospitais em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/03/2005 | 3000.00 | 08316960000177 | J L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor referente a compra de 150 sacos de cimento de 50 kg, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbano neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/03/2005 | 375.00 | 00030925681415 | SEVERINO JUNINO DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/03/2005 | 200.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/03/2005 | 800.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO COSTA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/03/2005 | 525.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes de Andreza para hospitais em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/03/2005 | 655.00 | 00014197898487 | SEVERINO NUNES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Assentamento Texeirinha para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/03/2005 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente ao pagamento do subsídio como Prefeito, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, relativo ao mes de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/03/2005 | 35.38 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta do 26.936-0 no dia 22/03/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/03/2005 | 404.00 | 02487952000107 | Lenildo do S. do Nascimento - ME | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinados a funcionários desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/03/2005 | 400.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de alunos do curso Proformação, a disposição da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2005 | 5894.00 | 41204033000130 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente aos serviços gráficos, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/03/2005 | 165.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | Valor referente a compra de 01 bateria MAX 65AH, destinada a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/03/2005 | 250.00 | 00033870470453 | IRIS MARIA DE SOUZA | Valor referente a produtividade do Sus, junto a Secretaria da Saúde deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/03/2005 | 180.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza da fossa do centro de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/03/2005 | 6868.00 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de material hospitalar, destinados a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/03/2005 | 650.00 | 00088513963453 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de medicos do PSF, de Pitimbu para João Pessoa, relativo ao mês de março, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2005 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de refeições, destinadas aos Agentes Comunitários de Saúde, durante um treinamento neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANIA RODRIGUES PONTES | Valor referente a gratificação e diferença salarial dos meses de janeiro e fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste município, para hospitais na Cidade de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | VALDENICE DELFINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/03/2005 | 180.00 | 00005240478473 | ANA PAULA GOMES DE MELO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/03/2005 | 250.00 | 00007287074460 | LUCIANO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/03/2005 | 100.00 | 00006354646406 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/03/2005 | 120.00 | 00007064929430 | AURICELIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/03/2005 | 120.00 | 00005518183445 | ENILZA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/03/2005 | 3600.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao aluguel de 01(um) caminhão Ford - F14000, placa LVP-6418 a disposição da Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/03/2005 | 265.00 | 00002871918422 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na podagem das árvores das Avenidas e Ruas do Distrito de Acaú e deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/03/2005 | 2055.90 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor referente a compra de material para pintura, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/03/2005 | 1500.00 | 00065837207872 | BENTO BEZERRA DE ALMEIDA | Valor referente a parte do pagamento pelos serviços de cobertura carnavalesca em mini-trio no período de 05/02 a 08/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/03/2005 | 1500.00 | 00004304765400 | WELLINGTON BARBALHO | Valor referente a parte de pagamento pela apresentação da Banda Soluê, durante as festividades carnavalescas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | GRACIETE DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VALDELUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2005 | 300.00 | 00005396630426 | JANIO CAMACAN DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor referente a ajuda financeira, destinada aos alunos concluintes da Escola Durval Guedes, no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2005 | 2800.00 | 35588854000115 | IHAILDES DE BARROS BEZERRA-ME | Valor referente ao fornecimento de 80 bujões P13, destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2005 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIÃO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao débito na conta 8947, no dia 31/03/2005, pelos serviços jornalisticos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/03/2005 | 790.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao Programa PEJA, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2005 | 3200.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados as Creches deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2005 | 1925.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de refeições para as Bandas que se apresentaram no Carnaval deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2005 | 4100.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao Programa do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2005 | 140.00 | 00015097978404 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, em 04 (quatro) viagens para hospitais de Caaporã, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2005 | 69.30 | 24498719000162 | COPIART - COPIADORA ARTE LTDA | Valor referente a copias de projetos, destinadas a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2005 | 1930.00 | 00002907599437 | JOSE RANIELE MENEZES VIANA | Valor referente a ultima parcela do pagamento da apresentação da Banda Alternativa nos dias 06 e 07/02/2005, nas Festividades Carnavalesca deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2005 | 1110.00 | 08316960000177 | J L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor referente a compra de 50 sacos de cimento e 1000 tijolos, destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2005 | 10905.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2005 | 77.20 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinados a funcionários pertencentes ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Cumprimento de Decisões Judiciais, Inclusive Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2005 | 305.31 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | Valor referente a sentenças judiciais, debitado na conta 3375-8, no mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2005 | 521.60 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 30/03/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2005 | 3.91 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 10.435, no dia 31/03/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2005 | 2.52 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 283.143, no dia 31/03/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2005 | 95.76 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancários, debitada da conta 25.518, no dia 31/03/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2005 | 813.75 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancários, debitada da conta 6.278, no dia 31/03/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2005 | 103.32 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancários, debitada da conta 8947-8, no dia 31/03/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2005 | 142.74 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancários, debitada da conta 3375, no dia 31/03/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2005 | 62.65 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente taxas de serviços bancários debitados da conta 2.002-0, durante o mes de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2005 | 15.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor referente a compra de 01 (uma) lenta farol, destinada a ambulância pertencente a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade Para Todos | Aquisição de Veiculos Utilitarios / Ambulancia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2005 | 20410.00 | 40841736000107 | VIA SUL VEICULOS S/A | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO NOVO MILLE FIRE 4P BRANCO BANCHISA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE.Valor referete a compra de 01 (um) veículo Novo Mille Fire 4P, destinado a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2005 | 35500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO CAMINHONETE FIAT FIORINO IE - FIAT BRANCO BANCHISA DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.Valor referente a aquisição de 01 caminhonete IE Fiat Fiorino-FIAT, branco Banchisa, destinado a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxa de serviços bancários, débitada da conta 7.046-7, no dia 01/04/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2005 | 7002.00 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de material hospitalar, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2005 | 3981.90 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2005 | 2995.30 | 04672547000194 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de material de limpeza, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2005 | 3823.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2005 | 170.00 | 00061924385449 | EDNALDO CORREIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na instalação elétrica da ambulância do Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA ROSARIO SOBRAL | Valor referente aos serviços prestados, quando na confecção de camisas, destinadas a Secretaria da Saúde deste municípo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2005 | 1448.00 | 04449081000162 | JOSEMARY ANDRE DE FIGUEIREDO | Valor referente aos serviços de instalação de radios PX nas ambulâncias, junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2005 | 80.00 | 00003909630464 | JACILENE BERNARDINO MONTEIRO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2005 | 1123.42 | 12929527000184 | Pitimbu Mar Hotel | Valor referente a 21 diarias, destinadas ao Professor do SENAI, quando na ministração de curso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxa de serviços bancários, débitada da conta 37.000, no dia 01/04/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitada da conta 26.936-0, no dia 01/04/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2005 | 8.40 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 25.518-1, no dia 01/04/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 283.143, no dia 01/04/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 58.071, no dia 01/04/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 6.619, no dia 01/04/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2005 | 2500.00 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS ESQUADRIA DE METAIS | Valor referente a substituição de paineis de divisórias e colocaçao de visores de vidro, destinada a Tesouraria deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2005 | 2614.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | Valor referente compra de papel A4, canetas, livros de ata e cartuchos, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2005 | 500.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2005 | 508.97 | 12929527000184 | Pitimbu Mar Hotel | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a funcionários lotados nesta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2005 | 3.20 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxa de serviços bancários, débitada da conta 58.023-6, no dia 01/04/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2005 | 1500.00 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS ESQUADRIA DE METAIS | Valor referente a recuperação de esquadria e conserto de divisórias, junto a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2005 | 20000.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Aquisição de 250 mesas com cadeiras, destinadas a Secretaria da Educação deste municípioValor referente a compra de 250 mesas com cadeiras, destinadas a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2005 | 170.00 | 00013720635449 | AGAMENON MORAES | Valor referente aos serviços prestados, quando na locução e divulgação da Festa do Padroeiro do Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2005 | 85.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR CARVALHO | Valor referente a compra de 10 telhas brasilit 244 x 0,50 e 01 bolsa de prego telheiro, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste muncípio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2005 | 810.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEL GT LTDA | Valor referente a compra de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Obras e Serviços Urbano deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2005 | 1550.00 | 00000000000000 | LAZER ELETRO | AQUISIÇÃO DE 01 FILMADORA DESTINADA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.Valor referente a compra de 01 (uma) filmadora, destinada a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ERIVALDO BARBOSA SOARES | Valor referente aos serviços prestados, quando na pintura de meio fio, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2005 | 290.00 | 00002871918422 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na podagem das árvores das Avenidas e Ruas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2005 | 15000.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente aos serviços prestados, quando na elaboração do projeto do mercador público municipal, do ginásio poliesportivo de Acaú da construção de 104 casas e da urbanização do pedestal do Senhor do Bonfim neste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/04/2005 | 800.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na reposição de calçamentos de ruas e avenidas neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/04/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | VALTER MONTEIRO DOS SANTOS | Valor referente a ultima parcela dos serviços prestados, quando na recuperação do telhado da Escola Municipal Maria do Socorro no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2005 | 1000.00 | 00011621370100 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a 1ª parcela da Apresentação da Banda Fogo de Palha, durante as Festividades do Padroeiro do Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/04/2005 | 7.00 | 01233979000100 | A.G.F. SILVA FILHO | Valor referente a compra de 01 relé auxiliar, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/04/2005 | 70.00 | 00035236817404 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/04/2005 | 200.00 | 00004447015404 | AMARO BATISTA DOS SANTOS FILHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/04/2005 | 15.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/04/2005 | 50.00 | 00068975350444 | ELIZETE JOVINO DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/04/2005 | 50.00 | 00007271844406 | ERNANDA SANTOS DE SOUZA | Valor referene a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/04/2005 | 600.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Assentamento para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/04/2005 | 73.05 | 08831331000185 | CASA ANDRADE | Valor referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/04/2005 | 333.30 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor referente a compra de peças automotivas, destinadas a veículos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/04/2005 | 145.00 | 05130286000143 | CEP LOTÉRICA LTDA-ME | Valor referente aos serviços prestados, quando nas xerox e recebimento/emissão de FAX, junto a Secretaria da Educação deste município, durante o período de 10 de jan à 08 de abril de 2005, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2005 | 35.10 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no envio de correspondência a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/04/2005 | 1496.05 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/04/2005 | 1812.03 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 08/04/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida com Emcargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/04/2005 | 22331.34 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Parcelamento da Divida Funda Interna - INSSValor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta 3375-8, no dia 08/04/2005, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2005 | 5000.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria de administração deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2005 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoria jurídica, junto a esta edilidade, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2005 | 2650.00 | 07048798000190 | LIMPEL - LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente a locação de um veículo marca corola, a disposição do Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2005 | 3280.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2005 | 165.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor referente a compra de cartuchos, destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2005 | 412.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO VENANCIO 4 BS/F AP DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOValor referente a compra de 01 fogão venancio 4BS/F AP destinado a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/04/2005 | 15000.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/04/2005 | 300.00 | 00062939831491 | MANOEL AGOSTINHO BEZERRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/04/2005 | 300.00 | 00055274455468 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2005 | 13000.00 | 07048798000190 | LIMPEL - LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de resíduos sólidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2005 | 390.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA SUPER HOBBY 02 VELOC. DESTINADAS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE E 01 ESMERILHADEIRA HOBBY DESTINADA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.Valor referente a compra de 01 furadeira super Hobby 2 veloc. e 01 esmerilhadeira super hobby, destinadas a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2005 | 7919.67 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de material elétricos, destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2005 | 9800.00 | 00000000000000 | ANTONIO PRIMO VIANA | Valor referente aos serviços prestados, quando na consultoria técnica para implantação de um proj. de revitalização urbanística da orla deste município, do pontal em direção ao sul até a foz do Rio Goiana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2005 | 600.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor referente a 1ª parcela do desenho técnico em autocad da planta deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2005 | 379.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Valor referente a compra de ferramentas, destinadas a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2005 | 1300.00 | 04240068000107 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor referente a compra de madeiras diversas, destinadas a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2005 | 1100.00 | 04240068000107 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor referente a compra de madeiras diversas serradas, destinadas a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2005 | 305.20 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria Urbanistica | Execução de Obras de Infra-Instrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2005 | 115011.73 | 00279525000108 | CONSTRUTORA PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURAS TURÍSTICAS E SANITÁRIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.Valor referente a 1ª medição dos serviços de construção de infraestruturas turísticas e sanitária neste município, conforme contrato nº 01/04 convênio nº 1217/02 Funasa/MS | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2005 | 800.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Valor referente aos serviços prestados, quando na topográfia da Orla Marítima do Distrito de Acaú e deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/04/2005 | 100.00 | 00083654461468 | MARIA ADEZIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2005 | 17.46 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a Secretaria da Ação Social deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2005 | 41.18 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2005 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente ao pagamento do subsídio como Prefeito, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2005 | 41.02 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a Secretaria da Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/04/2005 | 95.53 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta do10.660-7 no dia 12/04/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2005 | 50.00 | 00089329910491 | MARIA DA PAZ BATISTA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com gêneros alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/04/2005 | 55.00 | 00095127020459 | OCELIA MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/04/2005 | 350.00 | 08995631001090 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 09 VENTILADORES 30 CN MONDIAL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIOValor referente a compra de 09 ventiladores, destinados a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/04/2005 | 1722.00 | 08316960000177 | J L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor referente a compra de 80 sacos de cimento de 50kg, 1000 telhas canal e 01 varão 3/16, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/04/2005 | 3600.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao aluguel de 01(um) caminhão Ford - F14000, placa LVP-6418 a disposição da Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/04/2005 | 23.00 | 00005518183445 | ENILZA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com compra de medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/04/2005 | 100.00 | 00004995598430 | LUCIA VIRGINIA ASSIS DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/04/2005 | 48.50 | 05760619000118 | COPICENTER | Valor referente a 970 cópias, destinadas a Secretaria da Administração deste município,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/04/2005 | 800.00 | 00092984533453 | DILMA SANTIAGO SOUZA DOS SANTOS | Valor referente ao aluguel de um imóvel, onde funciona a Secretaria da Ação Social, Agricultura, Pesca e Gabinete do Vice Prefeito deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/04/2005 | 1100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNS DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na locação de 01 veículo, a disposição da Secretaria de Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/04/2005 | 1600.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes para as Escolas Municipais da Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/04/2005 | 1200.00 | 00076304400497 | WALTER MONTEIRO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na recuperação do telhado da Escola Municipal Maria do Socorro no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/04/2005 | 1600.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes das Escolas Municipais da Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2005 | 1100.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na locação de 01 (um) veículo corsa, a disposição da Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/04/2005 | 200.00 | 00087271478434 | Iriane Rodrigues da Rocha | Valor referente ao aluguel de um imóvel, onde funciona uma sala de aula no Assentamento Cruz do Caboclo neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/04/2005 | 900.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de alunos do curso Proformação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/04/2005 | 300.00 | 00061006513434 | Inaldo Ferreira dos Passos | Valor referente a dois meses de aluguel onde funciona uma sala de aula a disposição da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/04/2005 | 390.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA CLÉCIA COUTINHO | Valor referente a diferença salarial, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/04/2005 | 650.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prstados, quando no abastecimento de água destinada a Escola Municipal de Andreza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2005 | 250.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor referente aos serviços prestados, quando no abastecimento de água, destinadas a Escola Municipal de Andreza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/04/2005 | 1200.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de refeições para policiais civis e militares, que fizeram a segurança do Carnaval de 2005 neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/04/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE FILINTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como pedreiro, quando no reparo nas escolas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2005 | 935.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes de Marinas do Abiai para Escolas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/04/2005 | 300.00 | 00000998775460 | DANIEL FREITAS SILVA DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/04/2005 | 30.00 | 00095204229434 | ALEX BARBALHO TAVARES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/04/2005 | 1149.10 | 04672547000194 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de material de limpeza, destinados a Secretaria da Ação Social deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/04/2005 | 100.00 | 00006756104438 | ADAIAS BONFIM | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GILSA MARIA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JANDYRA CRISTOVAN DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel onde funcionou até março de 2005, a Secretaria da Ação Social deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/04/2005 | 35.00 | 00003716014443 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/04/2005 | 35.00 | 00003535224497 | RISALVA ALVES DDE ANDRADE | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/04/2005 | 50.00 | 00087272121491 | WIARA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, pra tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/04/2005 | 150.00 | 00057076499487 | ESNALDO INACIO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/04/2005 | 250.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel de um imóvel, onde funciona o Programa de Artesanato Solidário neste município, relativo a um mês, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ELIDA PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento médico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/04/2005 | 250.00 | 00056762950400 | Lucitânia Martins da Silva | Ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/04/2005 | 180.00 | 00061264032404 | IRINALVA MARIA DE LIMA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/04/2005 | 250.00 | 00004926354470 | EDIELMA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/04/2005 | 350.00 | 00003907533437 | Rilvan Inácio de Brito | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/04/2005 | 300.00 | 00007835543893 | Marinézio Felintro da Silva | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/04/2005 | 300.00 | 00045790124453 | Adjailson Filintro da Silva | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municìpio, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/04/2005 | 500.00 | 00053703391715 | Genildo Ferreira de Souza | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/04/2005 | 50.00 | 00003909630464 | JACILENE BERNARDINO MONTEIRO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/04/2005 | 300.00 | 00002426341416 | Geneide Ferreira Gomes | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/04/2005 | 900.00 | 00000000000000 | CELSO BARBOSA DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do distrito de Acaú neste município, para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/04/2005 | 3572.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | Valor referente compra de pastas, resmas e cartuchos, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/04/2005 | 3000.00 | 12902573000190 | Nivaldo Menezes da Silva | Valor referente aos serviços mecânicos, quando na recuperação da caixa de marcha e no diferencial do ônibus pertencente a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/04/2005 | 3651.83 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinado a veículos pertencentes a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/04/2005 | 600.00 | 00046468706491 | NANCI CORDEIRO DA SILVA | Valor referente ao aluguel de imóvel, onde funciona o PSF de Acaú, relativo a dois meses, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/04/2005 | 200.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel de 01 (uma) moto, a disposição do Programa da Dengue deste município, relativo a dois meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/04/2005 | 500.00 | 00058156690400 | EDMILSON CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Assentamento de Andreza deste município, para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/04/2005 | 1100.00 | 00003376713464 | GLEISSON BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Acaú para hospitais em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/04/2005 | 1100.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes, do distrito de Taquara para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/04/2005 | 580.00 | 00040902684434 | JOSE GERONCIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes de Taquara, para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/04/2005 | 350.00 | 00069124280453 | DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na pintura do Posto de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/04/2005 | 350.00 | 00003648017438 | WENDELL MACEDO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, como ajudante de pedreiro, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/04/2005 | 800.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na reposição de caçamentos de ruas do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/04/2005 | 44.20 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas ao Posto de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/04/2005 | 15.00 | 00039611825404 | MARIO LUCIO BRITO DE ANDRADE | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/04/2005 | 500.00 | 08916785000159 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de Abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/04/2005 | 159.50 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA | Valor referente ao fornecimento de refeição, destinadas a funcionários lotados no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/04/2005 | 1200.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor referente a locação de 01 veículo no período de 30 dias do mês de fevereiro/2005, a serviços do Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/04/2005 | 67.54 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor referente ao fornecimento de refeição, destinadas a funcionários lotados no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/04/2005 | 21175.46 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de energia eletrica e parcelamento de débitos anteriores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente ao débito na conta 8.947-8, em favor da FAMUP, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/04/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, relativo ao mes de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/04/2005 | 783.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios pertencentes a Secretaria da Administração e Agricultura deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/04/2005 | 1432.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinados aos Predios pertencentes a Secretaria da Educação deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/04/2005 | 421.50 | 00860442000299 | SUELY MARIA DOS SANTOS DA CUNHA-ME | Valor referente a compra de peças, destinadas a moto pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/04/2005 | 1500.00 | 00065837207872 | BENTO BEZERRA DE ALMEIDA | Valor referente a parte final do pagamento pelos serviços de cobertura carnavalesca em mini-trio no período de 05/02 a 08/02/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/04/2005 | 14299.72 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento do Fundef do mês de março de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/04/2005 | 55.00 | 00079858503415 | MARIA LUCIA NUNES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/04/2005 | 120.00 | 00073826685415 | MAYSA DANTAS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/04/2005 | 429.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios pertencentes a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/04/2005 | 7500.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | AQUISIÇÃO DE 01 CARROÇÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4.000 KG C/ 04 PNEUS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOValor referente a compra de 01 um carroção basculante com capacidade de 4.000 kg c/ 04 pneus, Destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/04/2005 | 1650.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor referente a compra de peças automotivas, destinadas a veículos pertencentes a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/04/2005 | 389.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de agua, destinados a predios pertencentes a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/04/2005 | 1000.00 | 00037397427472 | LUIZ JOAO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Assentamento Apaza para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/04/2005 | 23.26 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade Para Todos | Aquisição de Veiculos Utilitarios / Ambulancia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2005 | 20410.00 | 40841736000107 | VIA SUL VEICULOS S/A | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO NOVO MILLE FIRE 4P BRANCO BANCHISA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE.Valor referete a compra de 01 (um) veículo Novo Mille Fire 4P, destinado a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2005 | 580.00 | 00040902684434 | JOSE GERONCIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes de Taquara, para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2005 | 110.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor referente aos serviços mecânicos, em veículos pertencentes a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2005 | 1480.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de 04 pneus, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/04/2005 | 25496.08 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/04/2005 | 10852.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/04/2005 | 47756.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Valor referente aos vencimentos dos funcionários do PSF, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/04/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DA DENGUE | Valor referente aos vencimentos dos Agente da Dengue, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/04/2005 | 738.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicação, destinados a Secretaria da Saúde deste município, do telefone 083 299-1333, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2005 | 2000.00 | 07048798000190 | LIMPEL - LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de resíduos sólidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2005 | 27762.39 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA ESTRUTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2005 | 19557.15 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2005 | 930.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, quando no levantamento topográfico para construção de uma Escola no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2005 | 2730.00 | 00011621370100 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a ultima parcela da Apresentação da Banda Fogo de Palha, durante as Festividades do Padroeiro do Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/04/2005 | 68767.09 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF I | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2005 | 41260.86 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF II | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2005 | 13488.64 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO PROEJA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (PROEJA) deste município, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2005 | 6543.20 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (INFANTIL) deste município, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2005 | 463.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicação, destinados a esta edilidade, do telefone 3299-1476, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2005 | 463.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos seviços de telecomunicações, destinados a esta Edilidade, telefone 083 299-1476, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2005 | 4356.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/04/2005 | 2410.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2005 | 955.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicação, destinados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2005 | 58.85 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor referente ao fornecimento de refeição, destinadas a funcionários lotados no Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2005 | 6155.67 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados, no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de abril de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta do 26.936-0 no dia 20/04/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2005 | 623.63 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta do FPM no dia 20/04/2005, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2005 | 7122.54 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria das Finanças deste município, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2005 | 274.85 | 05372547000131 | EMERSON FLAVIO MELO DO NASCIMENTO | Valor referente a compra de material elétricos, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/04/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/04/2005 | 3000.00 | 12902573000190 | Nivaldo Menezes da Silva | Valor referente aos serviços mecânicos, quando na recuperação do cabeçote do motor e do sistema hidráulico do ônibus pertencente a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/04/2005 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, onde funciona o Programa da Dengue deste município, relativo a dois meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/04/2005 | 1920.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/04/2005 | 78000.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | Valor referente a prestação de serviços, na elaboração do projeto técnico de engenharia da parte do sistema de abastecimento d'água nas seguintes localidade: Andreza I e II, Mucatú, Taquara, Acaú e neste munic. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/04/2005 | 2.36 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 25.519-X, no dia 26/04/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/04/2005 | 332.50 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/04/2005 | 32230.00 | 06196912000167 | CSA LIVROS E CONSULTORIA EDUCACIONAL | Valor referente a compra de 917 livros da 2ª a 8ª série, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/04/2005 | 7535.10 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente a compra de material elétricos, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Ubanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/04/2005 | 2869.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO S.A | Valor referente aos serviços de telecomunicação, destinados a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/04/2005 | 792.00 | 00097874930487 | MARIA DO ROSARIO ASSUNCAO SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na confecção de fardamento, destinados aos Postos de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de refeições, destinadas as pessoas que trabalharam na Campanha de Vacinação dos Idosos neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2005 | 995.00 | 03447305000134 | EDITORA NACIONAL DE LISTA LTDA | Valor referente aos serviços prestados, quando na identificação e ordenação do link das contas públicas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2005 | 3.91 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 10.435, no dia 29/04/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2005 | 2.52 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 283.143, no dia 29/04/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2005 | 104.18 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 8947-8, no dia 29/04/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2005 | 1019.47 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitada da conta 6.278-2, no dia 29/04/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2005 | 4.43 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente taxas de serviços bancários debitados na conta 2.002-0, durante o mês de abril/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2005 | 58.09 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 3.375-8, no dia 30/04/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2005 | 858.63 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta do FPM no dia 29/04/2005, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2005 | 27.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE | Valor referente a compra de 06 pastas arquivo plast. e 10 pastas L, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2005 | 170.00 | 40974933000102 | ELETRÔNICA MIX LTDA | Valor referente aos serviços de manutênção de 01 (um) TV, de 29 polegadas, pertencente a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2005 | 574.11 | 09163957000123 | KING SPORTES LTDA | Valor referente a compra de material esportivo, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2005 | 1336.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor referente ao fornecimento de material de construção destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2005 | 23.00 | 24498719000162 | COPIART - COPIADORA ARTE LTDA | Valor referente a 200 cópias xerox e 100 cópias mimeograficas, destinadas a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2005 | 709.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2005 | 4010.00 | 01943019000215 | REGILZA DE SOUZA SANTOS | Valor referente a compra de material de construção, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2005 | 4223.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados as Escolas Publicas deste município, para Merenda Escoalar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2005 | 42200.00 | 06250142000193 | LUCINEIDE ARAÚJO GOMES - ME | Valor referente a ultima parcela do aluguel de palco e som e apresentação de Bandas Musicais, durante as festividades carnavalesca de 2005 neste município e no Distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2005 | 20000.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | AQUISIÇÃO DE 250 MESAS COM CADEIRAS DESTINADAS A SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOValor referente a compra de 250 mesas com cadeiras, destinadas a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2005 | 4.80 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxa de serviços bancários, débitada da conta 58.023-6, no dia 02/05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Const., Ampliação e Melhoria de Rede de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2005 | 94810.94 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | CONSTRUCAO DE 01 ESCOLA NO DISTRITO DE SEDE VELHA NESTE MUNICIPIOValor referente a construção de 01 (uma) Escola no Distrito de Sede Velha neste município, conforme documento anexo. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2005 | 1190.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de refeições para policiais civis e militares, que fizeram a segurança do Carnaval de 2005 neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2005 | 792.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 26.936-0, no dia 02/05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 58.071, no dia 02/05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 6.619, no dia 02/05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2005 | 851.90 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6278-2, no mês de maio/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2005 | 7000.00 | 02795790000174 | MARIA JOSE DE LIMA VASCONCELOS | Valor referente aos serviços de instalação de radios, atenas, cabo, conector e fonte do sistema de comunicação de radio repetidora, junto a Secretaria das Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2005 | 6817.50 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS | AQUISIÇÃO DE MESAS COM CAVETAS, MESA PARA COMPUTADOR, ARMARIO, CADEIRAS GIRATORIAS, FIXA, ARQUIVO DE AÇO E OUTROS DESTINADOS A SEC DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIOAQUISIÇÃO DE MESAS COM CAVETAS, MESA PARA COMPUTADOR, ARMARIO, CADEIRAS GIRATORIAS, FIXA, ARQUIVO DE AÇO E OUTROS DESTINADOS A SEC DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIOAQUISIÇÃO DE MESAS COM CAVETAS, MESA PARA COMPUTADOR, ARMARIO, CADEIRAS GIRATORIAS, FIXA, ARQUIVO DE AÇO E OUTROS DESTINADOS A SEC DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIOAQUISIÇÃO DE MESAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 283.143-0, durante o mes 05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES | Valor referente aos serviços de assessoria técnica em licitação, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2005 | 194.17 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 10.660, no dia 02/05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2005 | 17.28 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de enérgia elétrica, destinada a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2005 | 530.30 | 07159167000149 | EDVANILTON FERREIRA DE MELO | Valor referente a compra de produtos hortifrutosgranjeiros, destinados a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2005 | 230.00 | 00092924760410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor referente ao aluguel do imóvel, onde funciona o Posto de Saúde do Assentamento Apaza neste município, relativo ao um mês, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 7.046, durante o mes 05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2005 | 875.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2005 | 2520.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de limpeza, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2005 | 546.55 | 00000000000000 | DETRAN | Valor referente ao emplacamento dos veículos pertecentes a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2005 | 167.45 | 24218133000105 | MARCUS AURELIO LUCENA LACERDA | Valo referente aos serviços prestados, quando no despachamento ao Detran-PB dos veículos placas MNJ4053, MNF 2364, MNF 2384, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2005 | 90.00 | 24218133000105 | MARCUS AURELIO LUCENA LACERDA | Valo referente ao fornecimento de placas para os veículos MNJ 4053, MNF 2384, MNF 2364, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2005 | 3132.30 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2005 | 1016.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2005 | 5.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de enérgia elétrica, destinada ao Artesanato Solidário, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2005 | 141.41 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de enérgia elétrica, destinada a Creche do Distrito de Acau neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2005 | 11750.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de 235 carradas de areia na estrada deste município e no Distrito de Acau, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/05/2005 | 200.00 | 00087352010459 | ADEMILTON FERREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/05/2005 | 907.10 | 05875542000121 | MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente ao fornecimento de passagem aérea do trecho Brasília/Recife, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25519, durante o mes 05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/05/2005 | 45.00 | 01716485000268 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor referente a compra de 03 fitas JVC - VHE-C 30 min, destinadas a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/05/2005 | 100.00 | 00004572770417 | CRISTIANE RODRIGUES PONTES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com compra de gêneros alimenticios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/05/2005 | 400.00 | 00037111744420 | EDNALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/05/2005 | 250.00 | 00090853237468 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/05/2005 | 20.00 | 00087351668434 | JOSE NOVAIS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/05/2005 | 416.00 | 00056967357468 | JOSE ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na divulgação da campanha da vacinação dos idosos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/05/2005 | 200.00 | 00050265873487 | MARIA JOSE DA COSTA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/05/2005 | 150.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/05/2005 | 160.00 | 00057076499487 | ESNALDO INACIO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/05/2005 | 50.00 | 00075983982400 | SELMA SILVA DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/05/2005 | 70.00 | 00005944284404 | GIRLENE DO CARMO SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/05/2005 | 7270.00 | 00000000000000 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor referente a confecção de material gráfico, destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/05/2005 | 2079.00 | 06299269000105 | J.F CAVALCANTE GAS LTDA | Valor referente a compra de 63 GLP em vasilhame P13, destinados as Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/05/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | AGENOR BALBINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo C-10, placa KFS 3399, a disposição junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/05/2005 | 300.00 | 00000888107471 | EDVÂNIA BEZERRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2005 | 14455.88 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento do Fundef do mês de abril de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Cumprimento de Decisões Judiciais, Inclusive Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2005 | 1190.07 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a sentenças judiciais, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2005 | 809.55 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2005 | 2298.69 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 10/05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida com Emcargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2005 | 21417.06 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Parcelamento da Divida Funda Interna - INSSValor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta 3375-8, no dia 10/05/2005, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2005 | 827.10 | 05875542000121 | MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente ao fornecimento de passagem aérea do trecho Brasília/Recife, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/05/2005 | 75.49 | 00000000000000 | MI/SE/DGI/ADMINISTRAÇÃO GERAL | Valor referente a devolução de saldo do convenio 742/2002-min da integração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/05/2005 | 1379.80 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CORALAR ESM BRANCO, AGUARRAS HIDRACOR, THINNER E CORALAR ESM AZUL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/05/2005 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente ao pagamento do subsídio como Prefeito, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/05/2005 | 1581.50 | 00056784341449 | IVONETE NUNS DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de verduras e frutas, destinadas as creches e Escolas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/05/2005 | 11916.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/05/2005 | 80.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/05/2005 | 15123.00 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de material hospitalar, destinados a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, a disposição da Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/05/2005 | 13180.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/05/2005 | 4904.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/05/2005 | 500.00 | 02795790000174 | MARIA JOSE DE LIMA VASCONCELOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no conserto de dois HT com substituição das baterias e limpeza, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/05/2005 | 850.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na reposição do calçamento em ruas e avenidas deste município e do Distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/05/2005 | 2650.00 | 07048798000190 | LIMPEL - LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente a locação de um veículo marca corola destinado a prestar serviços no gabinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/05/2005 | 15000.00 | 07048798000190 | LIMPEL - LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de residuos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/05/2005 | 300.00 | 00002871918422 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na podagem das árvores das Avenidas e Ruas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/05/2005 | 600.00 | 00004984775416 | LUIZ CARLOS LOPES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza do rio maceió neste município, no período de 20/04 a 05/05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/05/2005 | 101088.74 | 00279525000108 | CONSTRUTORA PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURAS TURÍSTICAS E SANITÁRIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.Valor referente a 2ª medição dos serviços de construção de infraestruturas turísticas e sanitária neste município, conforme contrato nº 01/04 convênio nº 1217/02 Funasa/MS | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/05/2005 | 790.00 | 00000000000000 | EDSON FERNANDES GOMES | Valor referente aos serviços prestados, quando na pintura de meio-fio em ruas e avenidas deste município, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/05/2005 | 5000.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor referente ao fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/05/2005 | 1400.00 | 00003247300805 | NILTON CAETANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no trasnporte de funcionarios pertencentes a Secretaria da Saúde deste município, de João Pessoa a Pitimbu e Pitimbu a João Pessoa-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/05/2005 | 1000.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas carentes deste municipio, para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/05/2005 | 550.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Assentamento de Andreza para hospitais em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/05/2005 | 1150.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de funcionários da Secretaria da Saúde deste município, para João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/05/2005 | 850.00 | 00069124280453 | DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na pintura do Posto de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/05/2005 | 5120.00 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a compra de óleo Disel tipo B, destinados as ambulâncias pertecentes a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/05/2005 | 90.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Assentamento Texeirinha neste município, para hospitais de João Pessoa-PB, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/05/2005 | 80.00 | 00087351668434 | JOSE NOVAIS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/05/2005 | 50.00 | 00097768065468 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/05/2005 | 280.00 | 00000000000000 | ANDRE ANTONIO MENEZES DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/05/2005 | 4500.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor referente ao fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Educação deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/05/2005 | 2300.00 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a compra de óleo Disel tipo B, destinados a ducato, sprinter e micro ônibus, veículos pertecentes a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/05/2005 | 2984.00 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a compra de óleo Disel tipo B, destinados aos ônibus pertecentes a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/05/2005 | 150.00 | 00055067611472 | MARINA HELENA DE SOUZA | Valor referente ao aluguel do imóvel onde funciona uma sala de aula no Distrito de Acaú deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/05/2005 | 1600.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes das Escolas Municipais da Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/05/2005 | 250.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor referente aos serviços prestados, quando no abastecimento de água da Escola Municipal de Andreza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/05/2005 | 1600.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes para as Escolas Municipais da Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/05/2005 | 230.00 | 04261815000185 | MADEIREIRA PAU D'ARCO | Valor referente a compra de 04 linhas de 6m 3x6, destinadas a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ROSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no reparo de uma sala de aula do PROEJA em Marinas do Abiaí neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/05/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prstados, quando no abastecimento de água destinada a Escola Municipal de Andreza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/05/2005 | 1150.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na locação de 01 veículo placa MOI 0029, Corsa, a disposição da Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/05/2005 | 900.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes de Ponta de Coqueiro para as Escolas do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/05/2005 | 360.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de professores da Zona Rural para este município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/05/2005 | 260.00 | 00004299734467 | JOSUE TAVARES DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza do patio da Escola Maria Tavres Freire e a Leonor Freire neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/05/2005 | 4250.00 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a compra de óleo Disel tipo B, destinados a veículos pertecentes a Secretaria da Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/05/2005 | 34.00 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a compra de óleo Disel tipo B, destinados aos veículos pertecentes a Secretaria da Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/05/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente aos serviços prestados, quando na locação de veículo Gol, a disposição junto a Secretaria das Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/05/2005 | 33.60 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no envio de correspondências a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/05/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, relativo ao mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente ao débito na conta 8.947-8, em favor da FAMUP, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/05/2005 | 1900.00 | 00042864054434 | CLEYVAN DE MACEDO GARCIA | Valor referente a apresentação da Banda Forró Fuá, no aniversário do Assentamento Apaza (10 anos), realizado no dia 14 de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | EDMILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSÉ ERONILDO SANTINO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes, para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/05/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste município, para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/05/2005 | 3000.00 | 12902573000190 | Nivaldo Menezes da Silva | Valor referente aos serviços mecânicos na bomba e no bico, e recuperação do cabeçote do ônibus pertencente a Secretaria da Saúde deste município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/05/2005 | 165.00 | 00045790884415 | JOSE MARCULINO DOS SANTOS FILHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/05/2005 | 165.00 | 00028488180420 | JOSE NUNES CORIOLANO NETO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/05/2005 | 63.30 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente aos serviços de fornecimento de enérgia elétrica, destinada a Creche do Distrito de Acau neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/05/2005 | 3000.00 | 12902573000190 | Nivaldo Menezes da Silva | Valor referente aos serviços mecânicos, recuperação na caixa de marcha, serviços de embreagem e serviços no diferencial, no ônibus pertencente a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/05/2005 | 82.88 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada a prédios desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/05/2005 | 377.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de enérgia elétrica, destinada a colônia dos Pescadores Z-10, deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/05/2005 | 15.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente ao abastecimento de água destinadas a prédios desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/05/2005 | 160.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente ao abastecimento de água destinadas a prédios desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/05/2005 | 142.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente ao abastecimento de água destinadas a prédios desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/05/2005 | 1150.00 | 00076304400497 | WALTER MONTEIRO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na reforma e ampliação da Escola Municipal Leonor Freire no Distrito de Acau neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/05/2005 | 34.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente ao abastecimento de água destinadas a prédios desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2005 | 19974.52 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2005 | 26908.59 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2005 | 4300.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DA DENGUE | Valor referente aos vencimentos dos Agente da Dengue, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2005 | 50196.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Valor referente aos vencimentos dos funcionários do PSF, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2005 | 10943.48 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/05/2005 | 765.00 | 00033850526453 | LUCIENE MARIA GONÇALVES DE SILVA | Valor referente ao fornecimento de fogos de artifícios, destinados a Festa de Santa Rita no Distrito de Acaú deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/05/2005 | 3600.00 | 02924146000310 | MILTON LIMA GALVAO-ME | Valor referente ao aluguel de ônibus, destinados ao transporte de estudantes deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2005 | 69545.45 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF I | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/05/2005 | 41200.84 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF II | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2005 | 15142.68 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO PROEJA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (PROEJA) deste município, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2005 | 6561.20 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (INFANTIL) deste município, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/05/2005 | 43.00 | 24498719000162 | COPIART - COPIADORA ARTE LTDA | Valor referente a 200 cópias xerox e 500 cópias mimeograficas, destinadas a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2005 | 5889.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados, no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de maio de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/05/2005 | 4301.33 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2005 | 2310.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2005 | 6647.54 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria das Finanças deste município, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/05/2005 | 1523.85 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 3.375 no dia 20/05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/05/2005 | 500.00 | 08916785000159 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/05/2005 | 677.58 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta do FPM no dia 20/05/2005, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/05/2005 | 43.47 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta do 26.936-0 no dia 20/05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/05/2005 | 4000.00 | 00097846546449 | GRACE JERÔNIMA LOPES BEZERRA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) caminhão, a serviços da Secretaria de Obras deste municipio, para coleta de lixos, em Praia Azul, Marlim e Ponta de Coqueiro, relativo ao mês 02/2005, conforme doc. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/05/2005 | 27475.31 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA ESTRUTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/05/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/05/2005 | 6458.86 | 07176846000126 | HIDRAULICA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente a compra de material hidráulicos, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/05/2005 | 7919.67 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente a compra de material elétrico destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/05/2005 | 1250.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor referente a compra de pecas automotivas destinadas a Secretaria de Obras e Serviços Ubanos deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/05/2005 | 1150.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNS DOS SANTOS | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, a disposição da Secretaria das Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/05/2005 | 1600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoria jurídica, junto a esta edilidade, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/05/2005 | 7550.40 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/05/2005 | 173.00 | 03773711000197 | FLORICULTURA GJ LTDA | Valor referente a compra de flores e arranjos, destinados a Evento na Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/05/2005 | 1000.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Taquara para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/05/2005 | 7449.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/05/2005 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao aluguel de dois imóveis onde funciona a Secretaria da Ação Social e o Programa da Dengue neste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/05/2005 | 350.00 | 00075984016400 | GILMARIO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/05/2005 | 800.00 | 00092984533453 | DILMA SANTIAGO SOUZA DOS SANTOS | Valor referente ao aluguel de 01 imóvel, onde funciona as Secretarias de Ação Social, Agricultura, e o Gabinete do Vice-Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/05/2005 | 400.00 | 00002306598452 | ROMERO RIBEIRO DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/05/2005 | 300.00 | 00027928300850 | GILBERTO GUEDES DUTRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/05/2005 | 364.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de agua, destinados a predios pertencentes a Secretaria da Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/05/2005 | 1030.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | Valor referente a compra de materiais de informática, destinados a Secretaria da Saude deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/05/2005 | 2089.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Sáude deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/05/2005 | 1043.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinados aos Predios pertencentes a Secretaria da Educação deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/05/2005 | 427.50 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/05/2005 | 569.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios pertencentes a Secretaria da Administração e Agricultura deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/05/2005 | 1925.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/05/2005 | 359.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios pertencentes a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/05/2005 | 2700.00 | 00058556532934 | MIGUEL DIRCEU TORTORELHO FILHO | Valor referente aos serviços prestados, quando na produção de 100 (cem) fotos aéreas deste município, para ilustração de projetos de urbanização da orla marítima, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/05/2005 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente publicação de anúncios no período do mês de Maio/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/05/2005 | 3420.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor referente a parte do pagamento dos serviços prestados, quando no transporte de estudantes deste município, para a cidade de Goiana-PE, nos horários da tarde e noite, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/05/2005 | 308.28 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor referente a compra de chapa de alum. lisa plana, destinada a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2005 | 17.95 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de enérgia elétrica, destinada a Bomba d'água, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2005 | 214.44 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de enérgia elétrica, destinadas as Escolas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00004806403431 | MIUSCA FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel onde funciona a Creche Municipal do Distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SISTEMA CORREIO | Referente aos serviços de publicação de matérias, relativo a esta Edilidade, correspondente ao mês de maio/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2005 | 742.12 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta do FPM no dia 30/05/2005, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2005 | 1150.00 | 00003376713464 | GLEISSON BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Acaú para hospitais em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2005 | 600.00 | 00020941102491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no conserto do teto do ônibus odontomédico, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2005 | 2.52 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 283.143-0, no dia 31/05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2005 | 3.91 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 10.435, no dia 31/05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2005 | 24.50 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 8947-8, no dia 31/05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/05/2005 | 15.95 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 37.000, no dia 31/05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/05/2005 | 40.15 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 3.375-8, no dia 31/05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/05/2005 | 23.44 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 25.518, no dia 31/05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2005 | 54.36 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitadas da conta 38.225-6, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2005 | 18.18 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 2.002-0, durante o mes 05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2005 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente publicação de anúncios no período do mês de Maio/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2005 | 248.00 | 12929527000184 | Pitimbu Mar Hotel | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Valor referente ao complemento da folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de maio de 2005, empenhada a menor, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2005 | 94.49 | 00333211000146 | EMPRESA MORATO DE HOTEIS LTDA | Valor referente a diária no hotel em Brasilia-DF, resolvendo assuntos de interesse desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2005 | 526.05 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2005 | 189.50 | 00000000000000 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente, destinados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 26.936-0, durante o mes 06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2005 | 933.01 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6.278-2, no dia 01/06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6.619-2, no dia 01/06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.071-6, no dia 01/06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 37.000-1, no dia 01/06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25519-X, no dia 01/06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2005 | 1799.80 | 03992628000109 | Zoraide de Lima Coutinho | Valor referente ao fornecimento de material de expediente e gêneros alimentícios, destinado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2005 | 350.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA - FILMAGEM E FOTO | Valor referente aos serviços prestados, quando na tiragem de 35 fotos 15x21, destinadas a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2005 | 1010.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEL GT LTDA | Valor referente a compra de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2005 | 10905.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados as Escolas deste município, para merenda escolar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2005 | 20.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | Valor referente a compra de 20 transparência destinadas a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2005 | 597.60 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2005 | 3.20 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.023-6, no dia 01/06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2005 | 850.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de alunos de Ponta de Coqueiros para as Escolas do Distrito de Acaú neste município, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2005 | 2353.30 | 04672547000194 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2005 | 1100.00 | 05399426000183 | JET PLACAS LTDA. ME | Valor referente a manutenção no consultório odontológico de marca dazi-atlante pertencente ao PSF do Distrito de Acaú, e no consultório odontológico pertencente ao PSF do Apasa, e serviços no compressor Schlz pertencente a Unidade Mista deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2005 | 700.00 | 00000000000000 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA-ME | Valor referente os serviços de mão de obra na reposição de peças, alinhamento, balanciamento, combagem e revisão geral do veículo ambulância pertecente a Secretaria da Saúde deste município, conforme doc. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2005 | 600.00 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | Valor referente aos serviços prestados, quando na sinalização do veículo ambulância e sinalização dos veículos do Programa de Saúde na Familia, com a logomarca da Prefeitura, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2005 | 10192.46 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Sáude deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2005 | 1060.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente ao fornecimento de material ondotológico, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 7.046-7, no dia 01/06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2005 | 3580.40 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | Valor referente a compra de material médico hospitalar destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2005 | 1171.80 | 01872997000132 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | Valor ferente a compra de tubos, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2005 | 376.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2005 | 2136.76 | 04672547000194 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2005 | 549.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor referente a compra de 27 sacos de cimento e 03 tubos de esgoto, destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2005 | 2700.00 | 04268160000177 | MIX MACIEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA | Valor referente a compra de material hidráulico, destinados a Secretaria de Obras deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2005 | 64.55 | 02431087000187 | MELICIO COSTA LEITE NETO-ME | Valor referente a compra de chaves boca, chaves comb., chave biela e chave extenção, destinadas a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/06/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.518-1, no dia 02/06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 283.143-0, durante o mes 06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/06/2005 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, relativo a esta Edilidade, correspondente ao mês de junho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/06/2005 | 2400.57 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor referente a devolução de recursos financeiros relatvio ao convenio do FNDE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/06/2005 | 34.00 | 02997596000171 | COPPYAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a compra de 17 transparências, destinadas a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/06/2005 | 600.50 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/06/2005 | 322.10 | 04672547000194 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/06/2005 | 840.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na reposição do calçamento em ruas e avenidas do Distrito de Acaú e deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/06/2005 | 2930.00 | 24502742000183 | FARMEC- PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor referente a compra de material médico hospitalar, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/06/2005 | 195.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | Valor referente ao conserto de 07 (sete) tensiometro, pertencentes a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade Para Todos | Aquisição de Equipamentos Ondontologicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/06/2005 | 714.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | Aquisição 01 nebolizador nebular e 01 balança mec. p/ banheiro e 06 balanças controladora em aço p/25kg cauduru destinados a Secretaria da Saúde deste municípioAquisição 01 nebolizador nebular e 01 balança mec. p/ banheiro e 06 balanças controladora em aço p/25kg cauduru destinados a Secretaria da Saúde deste municípioAquisição 01 nebolizador nebular e 01 balança mec. p/ banheiro e 06 balanças controladora em aço p/25kg cauduru destinados a Secretaria da Saúde deste municípioValor referent | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade Para Todos | Aquisição de Equipamentos Ondontologicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/06/2005 | 1300.00 | 24502742000183 | FARMEC- PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Aquisição 01 (uma) poltrona p/ coleta, destinada a Secretaria da Saúde deste municípioValor referente a compra de 01 (uma) poltrona p/ coleta, destinada a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/06/2005 | 72.72 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/06/2005 | 300.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/06/2005 | 4434.52 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor referente a devolução de recursos financeiros relatvio ao convenio do FNDE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/06/2005 | 50.81 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/06/2005 | 950.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANÇA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/06/2005 | 98.26 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/06/2005 | 869.55 | 00333211000146 | EMPRESA MORATO DE HOTEIS LTDA | Valor referente a 07 diária no hotel em Brasilia-DF, resolvendo assuntos de interesse desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/06/2005 | 15.00 | 24498719000162 | COPIART - COPIADORA ARTE LTDA | Valor referente a 300 cópias mimeograficas, destinadas a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/06/2005 | 120.00 | 00005888512486 | JULIANA KELLEN DANTAS DA S. PAIVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com funeral, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/06/2005 | 396.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente ao conserto da Autochave Stermax, pertencente a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/06/2005 | 2038.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veiculos pertencentes a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/06/2005 | 6022.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veiculos pertencentes a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/06/2005 | 1100.00 | 05399426000183 | JET PLACAS LTDA. ME | Valor referente a segunda parcela da manutenção no consultório odontológico de marca dazi-atlante pertencente ao PSF do Distrito de Acaú, e no consultório odontológico pertencente ao PSF do Apasa, e serviços no compressor Schlz pertencente a Unidade Mista deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/06/2005 | 1100.00 | 05399426000183 | JET PLACAS LTDA. ME | Valor referente aos serviços de recuperação e pintura dos móveis hospitalares pertencentes ao Centro de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/06/2005 | 300.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de refeições, destinadas ao pessoal que trabalharam na campanha da vacinação da poliomielite (1ª etapa) durante o mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/06/2005 | 1686.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor referente a compra de 80 sacos de cimento e 11 ferros, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/06/2005 | 14604.54 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento do Fundef do mês de maio de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2005 | 155.78 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor referente a compra de peças automotivas, destinadas a veículos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/06/2005 | 2216.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2005 | 7364.50 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida com Emcargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2005 | 23252.94 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Parcelamento da Divida Funda Interna - INSSValor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta 3375-8, no dia 10/06/2005, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/06/2005 | 291.11 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/06/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2005 | 1563.41 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 10/01/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2005 | 15000.00 | 07048798000190 | LIMPEL - LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de resíduos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/06/2005 | 1171.00 | 08316960000177 | J L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 60 sacos de cimento e 01 varão 3/8, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/06/2005 | 16000.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | Valor referente a prestação de serviços, quando na topografia para projetos de abastecimento d'água das comunidades de Andreza I, Andreza II, Mucatú, Taquara, Acau e Conj. José Maria Ribeiro neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/06/2005 | 850.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na reposição de calçamentos da Rua Compercio no Distrito de Acau neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/06/2005 | 950.00 | 00000000000000 | JOSE FILINTO DA SILVA | Valor referente a parte do pagamento pelos serviços prestados, quando na construção do muro do cemitério deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/06/2005 | 7218.54 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente a compra de material elétrico, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/06/2005 | 1920.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F4000, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/06/2005 | 834.00 | 00098303902415 | AILTON LOURENÇO DA SILVA | Valor referente a 100 horas de serviços prestados, quando no trator do assentamento rural de Camucim, para os agricultores locais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a despesa com publicação no diário oficial, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/06/2005 | 18000.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | Valor referente a compra de 1.500 mochilas escolar, Destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/06/2005 | 300.00 | 00036298557415 | AUCLEDOMIR NUNES GOMES | Valor referente a diferença salarial, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/06/2005 | 200.00 | 00087271478434 | Iriane Rodrigues da Rocha | Valor referente ao aluguel de imóvel onde funciona uma sala de aula no Assentamento Cruz do Caboclo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/06/2005 | 1150.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de funcionários da Secretaria da Saúde deste município, para João Pessoa-PB, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/06/2005 | 1000.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | Valor referente a compra de material médico hospitalar, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MORGANA DE ANDRADE DIAS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/06/2005 | 50.00 | 00055275621434 | MARIA DAS LAGRIMAS DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/06/2005 | 200.00 | 00004135836437 | ANA CRISTINA DA CRUZ COSTA | Valor referente a ajuda financeira destinada ao Programa de Artesanato Solidário, onde representará o município, em uma Feira em Campina Grade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/06/2005 | 200.00 | 00006778459441 | MARIA GLEYCE RODRIGUES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/06/2005 | 180.00 | 00005240478473 | ANA PAULA GOMES DE MELO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/06/2005 | 800.00 | 00092984533453 | DILMA SANTIAGO SOUZA DOS SANTOS | Valor referente ao aluguel de 01 imóvel, onde funciona as Secretarias de Ação Social, Agricultura, e o Gabinete do Vice-Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/06/2005 | 350.00 | 00005043384476 | GILVANIA MATIAS DA SILVA | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/06/2005 | 100.00 | 00027782735491 | JOSIBIAS INACIO DE BRITO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/06/2005 | 80.00 | 00061240460406 | ROSA MARIA DE ALCANTARA PEREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/06/2005 | 80.00 | 00083654461468 | MARIA ADEZIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/06/2005 | 120.00 | 00028335570434 | NILSON VERA CRUZ DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LINDINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/06/2005 | 100.00 | 00003535224497 | RISALVA ALVES DDE ANDRADE | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/06/2005 | 50.00 | 00003648017438 | WENDELL MACEDO DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/06/2005 | 140.00 | 00009562796434 | JOÃO DUTRA FILHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/06/2005 | 250.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente do aluguel de imovel, onde funciona o Programa de Artesanato Solidário, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/06/2005 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel onde funcionava a Secretaria da Ação Social deste município, relativo aos meses de março e abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/06/2005 | 600.00 | 00019791526400 | JOSE CELESTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de doentes de Ponta de Coqueiro para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/06/2005 | 300.00 | 00015147410406 | JOSE MARILUCIO PONTES | Valor referente aos serviços prestados, quando no conserto do motor da ambulância Ducato, de placa MMT 8053, pertencente a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/06/2005 | 307.00 | 00037643835420 | JOSE CARLOS TAVARES DO NASCIMENTO | Valor referente a 15 dias de serviços prestados, como motorista da ambulância do Assentamento Apaza, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/06/2005 | 1000.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste município, para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/06/2005 | 600.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes de Andreza para hospitais em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/06/2005 | 360.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel de 01 (uma) moto, a disposição do Programa da Dengue, relativo a 03 (três) meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/06/2005 | 308.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de quinze dias de serviços como motorista da ambulância do Assentamento Apaza, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/06/2005 | 260.00 | 00013221264453 | JOSE TAVARES BEZERRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza dos colégios municipais deste município e do Distrito de Acau, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/06/2005 | 950.00 | 00087351447420 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | Valor referente aos serviços prestados, quando na pintura dos colégios Municipais deste município e do Distrito de Acau, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/06/2005 | 1150.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na locação de veículo Corsa placa MOI 0029, a disposição da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/06/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prstados, quando no abastecimento de água destinadas a Escola Municipal de Andreza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/06/2005 | 250.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor referente aos serviços prestados, quando no abastecimento de água para a Escola Municipal de Andreza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/06/2005 | 720.00 | 00005365818431 | JAELSON PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, a disposição da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ROSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes para as Escolas Municipais da Zona Rural e deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/06/2005 | 1600.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes das Escolas Municipais da Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/06/2005 | 1600.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes para as Escolas Municipais da Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/06/2005 | 846.00 | 04973877000110 | MADEIREIRA PESSOENSE LTDA | Valor referente a compra de madeiras, destinadas ao anexo do Colégio Leonor Freire no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/06/2005 | 118.00 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na encadernação e xerox de balancetes e documento pertencente a Secretaria das Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/06/2005 | 3.91 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 10.435, no dia 14/05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/06/2005 | 1150.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNS DOS SANTOS | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, a disposição da Secretaria das Finanças deste município, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente ao débito na conta 8.947-8, em favor da FAMUP, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/06/2005 | 65.00 | 00002518374400 | DJALMA FERNANDO DA CUNHA | Valor referente a diferença salarial dos serviços prestados, como gari, relativo ao mês de novembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/06/2005 | 1000.00 | 00019106173420 | ESTANISLAU RIBEIRO DE LUCENA | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de 336m de tubos, destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/06/2005 | 800.78 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS | Valor referente ao complemento relativo ao realinhamento de preços da Obra de construção do ginásio polisportivo do Distrito de Acau neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/06/2005 | 2000.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIOValor referente a compra de 01 conjunto de mesa e cadeira escolar, destinadas a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/06/2005 | 1300.00 | 04583881000171 | LUIZ ROMÃO SIDRIM | Valor referente os serviços prestados, quando na dedetização das escolas municipais, conforme nota fiscal de serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/06/2005 | 3000.00 | 12902573000190 | Nivaldo Menezes da Silva | Valor referente aos serviços mecânicos no ônibus pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/06/2005 | 65.00 | 00041640632468 | SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/06/2005 | 1936.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente a compra de material elétrico, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/06/2005 | 3000.00 | 12902573000190 | Nivaldo Menezes da Silva | Valor referente aos serviços mecânicos no ônibus pertencente a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/06/2005 | 2996.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO S.A | Valor referente ao fornecimento de serviços de telecomunicação, destinados a esta edilidade documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | Valor referente a divulgação de anúncios desta edilidade, relativo ao mês de Maio/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/06/2005 | 1516.36 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 20/06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/06/2005 | 486.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria de Finanças deste município, do fone 3299-1476, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/06/2005 | 42.87 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do Fundo Especial, no dia 20/06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/06/2005 | 414.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, do fone 3299-1016, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/06/2005 | 566.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria da Saúde deste município, do fone 3299-1333, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2005 | 5125.00 | 04849999000107 | PARK CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS LTDA | CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE MUCUIM NESTE MUNICIPIOValor referente a construção do Posto de Saúde da Comunidade de Mucuim neste município, conforme documento anexo | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2005 | 6150.00 | 04849999000107 | PARK CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS LTDA | CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE MUCUIM NESTE MUNICIPIOValor referente a construção do Posto de Saúde da Comunidade de Mucuim neste município, conforme documento anexo | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/06/2005 | 7082.00 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de medicamentos, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/06/2005 | 1950.00 | 01872997000132 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | Valor referente a compra de 13 caixas dágua, destinadas a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/06/2005 | 3985.64 | 02806492000132 | HIDRO TUBOS E CONEXÕES LTDA | Valor referente a compra de material hidráulico, destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/06/2005 | 754.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor referente a 2ª parcela do desenho técnico em autocad da planta deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/06/2005 | 1000.00 | 05197780000125 | PEDRO RODRIGUES JORDAO TRANSPORTES-ME | Valor referente aos serviços de freios, revisão geral e pintura no trator Valmet 85 ID, pertecente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/06/2005 | 950.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na reposição de calçamentos em ruas do Distrito de Acau e neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/06/2005 | 300.00 | 35588854000115 | IHAILDES DE BARROS BEZERRA-ME | Valor referente ao fornecimento de 15 sacos de cimento, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/06/2005 | 1000.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | Valor referente a recarda de tones, manutenção de computadores e impressoras, junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/06/2005 | 300.00 | 09334285000171 | EVERALDO RIBEIRO QUIXADA | Valor referente aos serviços prestados, quando na cobertura dos tapetes dos Fiat Uno placa MNF 2364 e placa MNF 2384, pertencentea a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/06/2005 | 480.00 | 00005312830461 | TOLENTINO ANTONIO CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, qunando na troca de madeira e telha do Posto de Saúde do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/06/2005 | 370.00 | 00004321012414 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | 1Valor referente aos serviços prestados, quando no conserto do ar condicionados do Posto de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/06/2005 | 600.00 | 00003156464465 | GILBERTO JOSÉ DE ALCÂNTARA | Valor referente aos serviços prestados, quando no retelhamento do Posto de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/06/2005 | 360.00 | 00015097978404 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste município para hospitais de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/06/2005 | 1500.00 | 00040902684434 | JOSE GERANCIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes de Taquara, para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/06/2005 | 720.00 | 00069391360459 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Taquara neste município, para hospitais em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/06/2005 | 6970.00 | 04849999000107 | PARK CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS LTDA | CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE MUCUIM NESTE MUNICIPIOValor referente a construção do Posto de Saúde da Comunidade de Mucuim neste município, conforme documento anexo | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/06/2005 | 4018.00 | 00000000000000 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor referente a compra de material gráfico, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/06/2005 | 360.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | Valor referente a compra de 04 toalheiros interfolhas azul branco jofel e 04 saboneteiras p/ refil ads jofel,destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2005 | 220.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | Valor referente a compra de 15 kit p/ nebulizador nebular, 01 papel toalha interfolhada c/2000 jofel e 04 refil p/ saboneteira 800 ml jofel, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/06/2005 | 130.00 | 00074515756400 | José Lopes Cordeiro | Referente aos serviços prestados, quando no transporte de pacientes para o hospital Português em Recife-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/06/2005 | 600.00 | 00069088195404 | ERONILDO JOSÉ SANTINO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de doentes da Agrovila Camucim para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/06/2005 | 268.72 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A Seguros | Valor referente ao seguro da ambulância pertencente a este município, a disposição do assentamento Apaza, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/06/2005 | 150.00 | 00098303929453 | OZIRES OTÁVIO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/06/2005 | 60.00 | 00006851965429 | MARIA SELMA FIRMINO BATISTA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO LUIZ DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/06/2005 | 300.00 | 00001163796425 | ALESSANDRO GOMES COUTINHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/06/2005 | 300.00 | 00000888107471 | EDVÂNIA BEZERRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pesssoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | FLAVIO HENRIQUE DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VALDELUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/06/2005 | 150.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/06/2005 | 160.00 | 00049276492453 | GERONILVA SLVINO DOS SANTOS | Valor referente ao aluguel do um imovel onde funciona uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidária, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/06/2005 | 3920.00 | 35588854000204 | DEP. DE MAT. DE CONST. -IAHILDES DE BARROS B. LTDA | Valor referente a compra de 112 botijões de gás GLP, destinados as Escolas Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/06/2005 | 2190.00 | 00000000000000 | VALTER MONTEIRO DOS SANTOS | Valor referente a última parcela dos serviços prestados, no anexo do Colégio Municipal Leonor Freire no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/06/2005 | 360.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, como coordenador das Bandas Marciais do Distrito de Acaú neste município, relativo ao mês de setembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/06/2005 | 720.00 | 00066248132887 | GILDEON ANSELMO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, quando no conserto de veículos lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Cumprimento de Decisões Judiciais, Inclusive Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/06/2005 | 40.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículo pertencente a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/06/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente aos serviços prestados, quando na locação de veículo, a disposição da Secretaria das Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/06/2005 | 2585.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios Públicos pertencentes a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/06/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, relativo ao mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/06/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/06/2005 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente aos subsídios, como Prefeito deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/06/2005 | 1600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoria jurídica, junto a esta edilidade, relativo aos meses de março e abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/06/2005 | 0.63 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 25519-x, no dia 22/06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/06/2005 | 1570.45 | 04973877000110 | MADEIREIRA PESSOENSE LTDA | Valor referente a compra de madeiras, destinadas ao anexo do Colégio Leonor Freire no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/06/2005 | 160.00 | 00006511877450 | TATIANA LOPES DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/06/2005 | 319.80 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/06/2005 | 1196.00 | 24502742000183 | FARMEC- PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor referente a compra de material médico hospitalar, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/06/2005 | 120.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor referente aos ser substituição da afiação e da porta fusível, pintura interna e externa, revisão e teste na estufa. pertencente a Secretaria da Saúde deste munícipio, conforme doc.anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/06/2005 | 14000.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | Valor referente a 2ª e ultima parcela dos serviços, quando na topografia para projetos de abastecimento d'água das comunidades de Andreza I, Andreza II, Mucatú, Taquara, Acau e Conj. José Maria Ribeiro neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/06/2005 | 1917.35 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor referente a compra de barras, cantoneiras, arames, chapas e eletrodos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | IVANILDO CONSTANTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, com plantões no Posto de Saúde do Distrito de Acaú neste município, como clínico geral, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/06/2005 | 637.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor referente a compra de material automotivo, destinados a veículo ambulância pertencente a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MILANI MACEDO DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/06/2005 | 300.00 | 00013609867825 | ORGEL SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/06/2005 | 600.00 | 00011621370100 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a apresentação da Banda Forro Pé de Serra, durante as Festividades juninas no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/06/2005 | 69317.57 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF I | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/06/2005 | 46798.81 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF II | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/06/2005 | 15078.16 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO PROEJA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (PROEJA) deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/06/2005 | 5930.40 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (INFANTIL) deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/06/2005 | 8077.64 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria das Finanças deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/06/2005 | 6195.67 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados, no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/06/2005 | 2390.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/06/2005 | 4531.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/06/2005 | 40.00 | 00004322381405 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/06/2005 | 21138.23 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/06/2005 | 31916.83 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/06/2005 | 4880.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DA DENGUE | Valor referente aos vencimentos dos Agente da Dengue, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/06/2005 | 50371.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Valor referente aos vencimentos dos funcionários do PSF, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/06/2005 | 12252.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/06/2005 | 1259.84 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor referente a compra de arames e ferros destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/06/2005 | 31138.80 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA ESTRUTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/06/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/06/2005 | 600.00 | 00020941102491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a 2ª parcela dos serviços prestados, quando no conserto do teto do ônibus odontomédico, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/06/2005 | 195.00 | 00097874930487 | MARIA DO ROSARIO LIRA DA S. SOBRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na confecção de camisas para o pessoal que trabalhou na Campanha de Vacinação da poliomielite (1º etapa), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/06/2005 | 50.00 | 00091945704420 | JOSE DE BARROS | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/06/2005 | 80.00 | 00006939247483 | WALERIANA ALVES DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/06/2005 | 427.50 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prstados, quando no abastecimento de água destinada a Escola Municipal de Mucatú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/06/2005 | 3420.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes deste município, para a cidade de Goiana-PE, nos horários da tarde e noite, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/06/2005 | 400.00 | 00004304765400 | WELLINGTON BARBALHO | Valor referente a última parcela da apresentação da Banda Soluê, durante as festividades carnavalescas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/06/2005 | 150.00 | 00061006513434 | Inaldo Ferreira dos Passos | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, onde funciona uma sala de aula a disposição da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/06/2005 | 49.56 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 2.002-0, no dia 29/06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/06/2005 | 551.04 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do 01 (um) imóvel onde funciona uma sala de aula do Programa PETI, no Distrito de Acaú neste município, relativo a dois meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2005 | 300.00 | 00028821106420 | JOSE EVERALDO DE ARAÚJO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2005 | 240.00 | 00081785623834 | DJALMA BATISTA DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2005 | 1150.00 | 00003376713464 | GLEISSON BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Acaú para hospitais em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2005 | 95.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.044-9, no dia 30/06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2005 | 2.52 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do ICMS exportação, no dia 02/06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2005 | 259.52 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 3.375-8, no dia 30/06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2005 | 4.46 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 38.225, no mês de junho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2005 | 39.45 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8947-8, no dia 30/06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2005 | 600.00 | 08916785000159 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2005 | 522.72 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 30/06/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2005 | 1200.00 | 00061230014420 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor referente a apresentação da Banda Forrozão Minisaia, durante a festividade de São Pedro no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/07/2005 | 3683.99 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/07/2005 | 1564.00 | 02536568000157 | WALTER PAIVA P. ALBUQUERQUE | Valor referente ao fornecimento de pecas automotivas destinadas a veículos pertencentes a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/07/2005 | 15600.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | Valor referente a compra de 1300 mochilas escolares, Destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2005 | 86.00 | 09827064000135 | GERCINO VITORINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza geral, troca dos rolamentos, troca do filtro e torneamento do cilindro inferior do mimeografo, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/07/2005 | 570.00 | 00000000000000 | ANTONIO ARRUDA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza do pátio da Escola Municipal Maria Tavares Freire neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2005 | 544.50 | 03992628000109 | Zoraide de Lima Coutinho | Valor referente ao fornecimento de material de expediente, destinados a Secretaria da Administração deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/07/2005 | 74.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor referente a compra de 01 filtro de óleo motor fire e 03 óleo selenia 20k 15w-4, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2005 | 80.00 | 00091682967468 | RONALDO PAULO DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/07/2005 | 134.40 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Valor referente a compra de 32 anel de borracha 60mm, destinadas a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/07/2005 | 2700.00 | 00058556532934 | MIGUEL DIRCEU TORTORELHO FILHO | Valor referente aos serviços prestados, quando na produção de 100 (cem) fotos aéreas deste município, para ilustração de projetos de urbanização da orla marítima, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/07/2005 | 760.60 | 03013781000147 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor referente a compra de jardineiras, luvas e máscaras respiratórias, destinadas a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/07/2005 | 200.00 | 00007146313450 | MARCIA PAULO DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/07/2005 | 76.50 | 00000000000000 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA - ME | Valor referente a 153 impressões de documentos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/07/2005 | 900.00 | 00033850526453 | LUCIENE MARIA GONÇALVES DE SILVA | Valor referente ao fornecimento de fogos de artifícios, destinados a Festividades Juninas do Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/07/2005 | 15715.65 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a prédios desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/07/2005 | 200.00 | 00012714305415 | JOSAFÁ LUIZ DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/07/2005 | 200.00 | 00005475914460 | EDINEIDE PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/07/2005 | 80.00 | 00075924595404 | SEVERINA FERREIRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/07/2005 | 60.00 | 00003758759480 | MARIA DA PENHA PAULO DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | PATRICIA MARIA DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSILENE TAVARES DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados, como auxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/07/2005 | 780.00 | 00056784589491 | DIRACY SANTIAGO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste municipio, para hospitais de João Pessoa,relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/07/2005 | 150.00 | 00004612893425 | JANDILSON DOS SANTOS BARROS | Valor referente a diferença salarial, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/07/2005 | 48.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Valor referente a compra de 02 buchas ref. 110x 60 tigre, destinadas a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/07/2005 | 850.00 | 00000000000000 | AGENOR BALBINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo C-10, placa KFS 3399, a disposição junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/07/2005 | 305.40 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor referente a compra de peças automotivas, destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/07/2005 | 950.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANÇA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/07/2005 | 10170.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao PEJA deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/07/2005 | 4959.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao PEJA deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/07/2005 | 1930.00 | 00023735708404 | WILLIANS DE LIMA SPINELLIS | Valor referente a apresentação da Banda Xamego, durante as festividades juninas do Assentamento Apaza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/07/2005 | 524.00 | 00000000000000 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor referente ao registro de estatutos sociais e atas de fundação, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/07/2005 | 360.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados, quando na locação de 01 carro de som, destinado as festividades juninas do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/07/2005 | 69.60 | 00000000000000 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor referente 01 reg. de contrato instrumento de convênio entre a Prefeitura Municipal de Pitimbu e a CHB- Companhia Hipotecaria Brasileira, 01 cartão de autógrafo e 02 reconhecimento de firmas, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/07/2005 | 102.57 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a creche da Agrovila Camucim neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/07/2005 | 10.56 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada ao Posto de Saúde do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/07/2005 | 8.97 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Artesanato Solidário deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GENILZA DE ALCANTARA GOMES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/07/2005 | 55.46 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/07/2005 | 9000.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente aos serviços prestados, quando na elaboração do projeto de arquitetura de 01 Ponte localizada na Rua José Pedro - Centro, 02 projetos de arquitetura de 01 ponte localizada na estrada de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/07/2005 | 500.00 | 01230082000123 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 05 mil tijolos de 08 furos, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/07/2005 | 80.00 | 00004322381405 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/07/2005 | 200.00 | 00043313248420 | MARIA GISELMA RUFINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/07/2005 | 70.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/07/2005 | 350.00 | 09827064000135 | GERCINO VITORINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no conserto de 03 máquinas de escrever e 01 mimeografo, pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/07/2005 | 1466.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor referente a compra de 04 mil tijolos de 08 furos, 03 mil telhas canal e 06 descargas externas destinados a Secretaraia da Educação e Cultura deste município, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/07/2005 | 3410.00 | 24284119000282 | MAPAL MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente a compra de 190 sacos de cimento, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/07/2005 | 1758.88 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 08/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/07/2005 | 924.00 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida com Emcargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/07/2005 | 26246.10 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Parcelamento da Divida Funda Interna - INSSValor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta 3375-8, no dia 08/07/2005, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/07/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/07/2005 | 1150.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNS DOS SANTOS | Valor referente a locação de 01 (um) veículo, a disposição da Secretaria das Finanças deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/07/2005 | 360.00 | 00000868783447 | JOSENILDA LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no conserto de um arcondicionado pertencente a Tesouraria desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/07/2005 | 180.00 | 00099000113849 | EDMILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no conserto de 01 ar condicionado, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/07/2005 | 3354.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO S.A | Valor referente ao serviços de telecomunicação, destinados a esta edilidade documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/07/2005 | 300.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA - FILMAGEM E FOTO | Valor referente aos serviços prestados, quando na tiragem de 20 fotos 20x25, destinadas a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | Valor referente a divulgação de anúncios desta edilidade, relativo ao mês de junho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/07/2005 | 3000.00 | 12902573000190 | Nivaldo Menezes da Silva | Valor referente aos serviços de recuperação na caixa de marcha e serviços no diferencial, no ônibus pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | VALTER MONTEIRO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na reforma e ampliação do anexo da Escola Municipal Leonor Freire no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/07/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no abastecimento de água destinado a Escola Municipal de Andreza neste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/07/2005 | 400.00 | 00087271478434 | Iriane Rodrigues da Rocha | Valor referente ao aluguel de imóvel, onde funciona uma sala de aula no Assentamento Cruz do Caboclo, relativo a dois meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/07/2005 | 910.00 | 00002475280484 | DJAIR CORREIA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de alunos de Ponta de Coqueiros para as Escolas do Distrito de Acaú neste município, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel onde funciona uma sala de aula do Programa PETI, no Distrito de Acaú neste município, relativo ao mês de março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/07/2005 | 1150.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na locação de veículo Corsa placa MOI 0029, a disposição da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00010979999472 | IVONALDO VICTOR DE BARROS | Valor referente ao aluguel de um som, destinado a festividades de São Pedro do Assentamento Apaza, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/07/2005 | 538.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNS DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de verduras e frutas destinadas ao PEJA deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/07/2005 | 1185.10 | 00056784341449 | IVONETE NUNS DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de verduras e frutas destinadas a merenda escolar deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/07/2005 | 850.00 | 05675748000108 | SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | Valor referente a apresentação de Bandas, aluguel do palco, na festa de São Pedro do Assentamento Apaza, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/07/2005 | 150.00 | 00061006513434 | Inaldo Ferreira dos Passos | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, onde funciona uma sala de aula na Rua da Saudade, a disposição da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/07/2005 | 1500.00 | 00029956285404 | JOSE FILINTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na reforma da Escola Municipal Gomes Coutinho no Assentamento Apaza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/07/2005 | 715.00 | 00005200061431 | SEVERINO GERMANO DE OLIVEIRA | Valor referente a apresentação de um conjunto de sanfoneiro que abrilhantou a festa de São Pedro da Colonia dos Pescadores Z-4, neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/07/2005 | 250.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor referente aos serviços prestados, quando no abastecimento de água para a Escola Municipal de Andreza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/07/2005 | 650.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | Valor referente a recarda de tones e cartuchos p/ impressora, Destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/07/2005 | 800.00 | 00092984533453 | DILMA SANTIAGO SOUZA DOS SANTOS | Valor referente ao aluguel de 01 imóvel, onde funciona as Secretarias de Ação Social, Agricultura e Pesca, e o Gabinete do Vice-Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/07/2005 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel onde funcionava a Secretaria da Ação Social deste município, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/07/2005 | 1350.00 | 03010615000359 | III-MILENIO SAT-MARIA LÚCIA DORNELAS DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços funerarios, destinados a pessoas carentes deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/07/2005 | 165.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/07/2005 | 200.00 | 00029220840430 | EDINEUSA MARIA DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/07/2005 | 250.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do imovel, onde funciona o Programa de Artesanato Solidário, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/07/2005 | 780.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte do pessoal técnico da Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/07/2005 | 300.00 | 00046468706491 | NANCI CORDEIRO DA SILVA | Valor referente ao aluguel do imóvel, onde funciona o PSF do Distrito de Acaú, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/07/2005 | 400.00 | 00001095621432 | ELCY DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, quando na substituição de uma funcionária de lincença, junto ao Posto Médico do Distrito de Acau neste município, no período de 40 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/07/2005 | 260.00 | 00004092330480 | ANA PAULA PAULINO SANTANA | Valor referente aos serviços prestados, como auxiliar de serviços gerais, na comunidade Andreza, durante o período de 01/05 à 31/05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/07/2005 | 480.00 | 00069088195404 | ERONILDO JOSÉ SANTINO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de doentes da Agrovila Camucim para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/07/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste município, para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/07/2005 | 1000.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | Valor referente a compra de material médico hospitalar, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/07/2005 | 300.00 | 00033870470453 | IRIS MARIA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando nos plantões no Posto Médico deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/07/2005 | 1150.00 | 00003376713464 | GLEISSON BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Acaú para hospitais em João Pessoa, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/07/2005 | 14120.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/07/2005 | 720.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Assentamento 1º de março para diversos hospitais de João Pessoa-PB, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/07/2005 | 500.00 | 00003508775488 | SONIA REGINA DOS SANTOS LAURENTINO | Valor referente ao aluguel do imóvel, onde funciona o Posto de Saúde do Assentamento Apaza, neste município, relativo aos meses de fevereiro e março de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/07/2005 | 421.08 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/07/2005 | 543.16 | 04672547000194 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/07/2005 | 450.00 | 00030925681415 | SEVERINO JUNINO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados conduzindo pessoas doentes de Pitimbu para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/07/2005 | 3000.00 | 12902573000190 | Nivaldo Menezes da Silva | Valor referente aos serviços de bombas e bico e recuperação no cabeçote, no ônibus pertencente a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/07/2005 | 700.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | Valor referente a recarda de cartuchos p/ impressoras, Destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/07/2005 | 600.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte da equipe do PSF para o assentamento de Andreza, relativo ao mês de junho de 2005. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/07/2005 | 1100.00 | 05399426000183 | JET PLACAS LTDA. ME | Valor referente a 2ª parcela dos serviços de recuperação e pintura dos móveis hospitalares pertencentes ao Centro de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/07/2005 | 450.00 | 00030925681415 | SEVERINO JUNINO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados conduzindo pessoas doentes deste município para hospitais de João Pessoa, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/07/2005 | 1150.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de funcionários da Secretaria da Saúde deste município, de João Pessoa-PB para pitimbu, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/07/2005 | 40000.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Valor referente a 1ª parcela dos serviços executado de topografia de 10 km, da orla marítima deste município, conforme carta convite 032/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/07/2005 | 180.00 | 00002871918422 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na podagem das árvores das Avenidas e Ruas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/07/2005 | 15000.00 | 07048798000190 | LIMPEL - LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de resíduos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/07/2005 | 360.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | Valor referente aos serviços prestados, como elétricista, quando na manutenção das instalações elétricas dos prédios municipais no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/07/2005 | 1930.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na expansão da rede de abastecimento d'água do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/07/2005 | 1050.00 | 07176846000126 | HIDRAULICA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente a compra de material hidráulicos, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/07/2005 | 730.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES VENTISOL 60 CM DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIOAQUISIÇÃO DE 01 FOGAO VENANCIO 2 B AP DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOValor referente a aquisição de 01 fogão e 03 ventiladores, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/07/2005 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, relativo a esta Edilidade, correspondente ao mês de julho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/07/2005 | 100.73 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 10.660, no dia 12/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/07/2005 | 7000.00 | 02988522000179 | ELETRIFICACOES LUAR LTDA | Valor referente a compra de material elétrico, destinados ao loteamento Novo Camucim neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/07/2005 | 4000.00 | 02988522000179 | ELETRIFICACOES LUAR LTDA | Valor referente a compra de material elétrico, destinados ao loteamento Novo Camucim neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/07/2005 | 2000.00 | 02806492000132 | HIDRO TUBOS E CONEXÕES LTDA | Valor referente a compra de material hidráulico, destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/07/2005 | 2000.00 | 02806492000132 | HIDRO TUBOS E CONEXÕES LTDA | Valor referente a compra de material hidráulico, destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/07/2005 | 600.00 | 00004200647451 | OTACIANO MENDONÇA DE MELO | Valor referente a idenização pela derrubada de 07 (sete) coqueiros, para a escavação do saneamento basico, do Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a despesa com publicação no diário oficial, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/07/2005 | 14536.73 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento do Fundef do mês de junho de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/07/2005 | 360.00 | 00020941102491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na recuperação das janelas das ambulâncias do Distrito de Acaú e Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GILSA MARIA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/07/2005 | 100.00 | 00004094777458 | ARLENE DE MENEZES SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Cumprimento de Decisões Judiciais, Inclusive Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/07/2005 | 233.15 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a sentença judiciaria em favor do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, débitado no dia 15/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/07/2005 | 1201.50 | 04973877000110 | MADEIREIRA PESSOENSE LTDA | Valor referente a compra de material de construção, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/07/2005 | 175.00 | 00028488180420 | JOSE NUNES CORIOLANO NETO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza do colégio Leonor Freire, localizado no distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/07/2005 | 505.00 | 00096050691487 | ADAIR PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de refeições destinadas a banda musical que abrilhantou os festejos juninos na localidade de Pontinha do Distrito de Acaú neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/07/2005 | 2945.80 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/07/2005 | 200.00 | 00002868449409 | EDITE ALVES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/07/2005 | 350.00 | 00084033118420 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/07/2005 | 1576.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/07/2005 | 3498.00 | 04672547000194 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/07/2005 | 4353.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor referente a compra de material gráfico, destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/07/2005 | 268.72 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A Seguros | Valor referente ao seguro da ambulância pertencente a este município, a disposição do assentamento Apaza, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/07/2005 | 1200.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes para tratamento de saúde, em hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/07/2005 | 12734.88 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de medicamentos, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/07/2005 | 4418.70 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/07/2005 | 483.75 | 00020284110400 | ERMELINDA DINIZ NEGILDO E OUTROS | Valor referente ao incentivo a equipe da Campanha Nacional Contra Influenza, realizada entre os dias 26/04 à 06/05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/07/2005 | 1480.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RESICLAGEM DE SERVIÇOS DE INF | AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR SIMPRON 2200, PLACA MÃE PCHIPS 863G S/U/R/F, COOLER, HD 40GB 7200 RPM AIA 133, MEMORIA 256 MB, AC 333, ORITT 44 MB, DRILT CD 52X, KIT CLONE TECLADO PS2, MOUSE PS2Valor referente a aquisição de 01 microcomputador, destinado a Secretaria do Trabalho e Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Cumprimento de Decisões Judiciais, Inclusive Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/07/2005 | 117.47 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a sentença judiciaria em favor de Dinalva Maria de Alcantara, débitado no dia 19/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente ao débito na conta 8.947-8, em favor da FAMUP, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/07/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, relativo ao mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/07/2005 | 2447.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios Públicos pertencentes a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/07/2005 | 463.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria de Administração deste município, do fone 3299-1476, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/07/2005 | 250.00 | 00058044620400 | ELTON LIMA DE MOURA | Valor referente aos serviços mecânicos, quando na colisão do ônibus da Prefeitura com veículo marca Gol do Sr. Elton Lima de Moura, a título de indenização, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/07/2005 | 98.63 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do Fundo Especial, no dia 20/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/07/2005 | 493.59 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 20/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/07/2005 | 900.00 | 08916785000159 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo aos meses março e abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/07/2005 | 1037.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria de Educação deste município, do fone 3299-1016, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/07/2005 | 200.00 | 00010024344400 | CARLOS ROBERTO DE FIGUEIREDO | Valor referente ao adiantamento salarial, referente ao mês de julho de 2005, de funcionário lotado na secretaria de saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/07/2005 | 31.20 | 00000000000000 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor referente a 03 reconhecimentos de firmas, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/07/2005 | 200.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/07/2005 | 600.00 | 00019791526400 | JOSE CELESTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes para tratamento de saúde, para hospitais em João Pessoa-PB, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00008449295491 | IVANILDO CONSTANTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, com plantões no Posto de Saúde do Distrito de Acaú neste município, como clínico geral, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/07/2005 | 1940.00 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de material médico hospitalar, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/07/2005 | 2452.00 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de material médico hospitalar, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/07/2005 | 1132.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria de Saúde deste município, do fone 3299-1333, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/07/2005 | 2020.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | Valor referente a compra de 10.000 cartões de visita colorido 4x0 e 4.000 folhas oficios timbradas coloridas, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/07/2005 | 320.00 | 00000000000000 | SEBRAE-PB | Valor referente inscrições de curso - Técnico de atendimento ao público, durante 02 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/07/2005 | 50.00 | 00061240460406 | ROSA MARIA DE ALCANTARA PEREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/07/2005 | 374.90 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor referente a compra de peças automotivas, destinadas a veículos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/07/2005 | 180.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor referente aos serviços de revisão, destinados em veículo pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/07/2005 | 0.24 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 25519-x, no dia 21/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Cumprimento de Decisões Judiciais, Inclusive Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/07/2005 | 24.96 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DAO ESTADO DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de Custas do Proc. nº 002.2005.000084-9, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/07/2005 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente aos subsídios, como Prefeito deste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/07/2005 | 470.66 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente a compra de materiais esportivos, destinados a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/07/2005 | 4500.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | Valor referente a compra de 375 mochilas escolar, Destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/07/2005 | 40.00 | 00004141236462 | GERALDA MATIAS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/07/2005 | 80.00 | 00005482022498 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/07/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA AURISTELA SOARES ARAUJO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/07/2005 | 240.00 | 00003133780450 | FLAVIO DE PAIVA SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza da orla marítima, durante o período de 11/07 a 15/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/07/2005 | 4300.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente aos serviços prestados, quando na elaboração do projeto de arquitetura de 01 Posto de Saúde localizado na rua do Povo no Distrito de Acaú e 02 projetos de arquitetura de 12 quiosques localizados na Orla deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/07/2005 | 850.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na reposição de 60m2 de calçamentos na ladeira do Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/07/2005 | 1930.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F4000, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/07/2005 | 548.00 | 01886565000180 | C. SOBREIRA & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 MESAS PARA COMPUTADOR DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOValor referente a compra de 04 mesas para computador, cinza marca INCOMEL, destinadas a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/07/2005 | 1200.00 | 04973877000110 | MADEIREIRA PESSOENSE LTDA | Valor referente a compra de janelas, portas e forras destinadas ao anexo do Colégio Leonor Freire no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/07/2005 | 548.00 | 01886565000180 | C. SOBREIRA & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE 04 MESAS PARA COMPUTADOR DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOValor referente a compra de 04 mesas para computador, cinza marca INCOMEL, destinadas a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/07/2005 | 274.00 | 01886565000180 | C. SOBREIRA & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 MESAS PARA COMPUTADOR DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIOValor referente a compra de 02 mesas para computador, cinza marca INCOMEL, destinadas a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/07/2005 | 427.50 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/07/2005 | 42.09 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas a Secretaria da Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/07/2005 | 1060.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA - JORGE CLEVELAND DE C. FRANÇA | Valor referente a compra de duas baterias, destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/07/2005 | 119.42 | 08050387001760 | DISTRIBUIDORA DE CARAMELOS NATAL LTDA | Valor referente ao fornecimento de pipocas, chicletes, salgadinhos e outros, destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/07/2005 | 260.20 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada as Escolas Publicas, junto Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/07/2005 | 32.86 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinadas aos Postos de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/07/2005 | 240.00 | 00003907932480 | ABELARDO GOMES RIBEIRO NETO | Valor referente aos serviços prestados, quando na chapa galvanizada, no forro do carroção do trator e alguns serviços de soldas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/07/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/07/2005 | 9.40 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente taxas de serviços bancários, debitados da conta 2.002-0, durante o mês de julho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/07/2005 | 8212.64 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria das Finanças deste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/07/2005 | 1148.32 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6278-2, no dia 29/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/07/2005 | 23.57 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 26936-0, no dia 29/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/07/2005 | 33.80 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 37.000, no dia 29/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/07/2005 | 3.30 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.518, no dia 29/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.519, no dia 29/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6619, no dia 29/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58071, no dia 29/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 283.143-0, no dia 29/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/07/2005 | 3.91 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 10.435, no dia 29/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/07/2005 | 2.52 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do ICMS exportação, no dia 29/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/07/2005 | 705.78 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 29/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/07/2005 | 100.97 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 3375-8, no dia 29/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/07/2005 | 4746.67 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria da Administração e Defensoria Publica deste município, relativo ao mês de julho de 2005, empenhada a menor, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/07/2005 | 2445.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura deste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/07/2005 | 6151.67 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados, no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/07/2005 | 694.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente a compra de materiais esportivos, destinados a Secretaria da Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/07/2005 | 6312.24 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (INFANTIL) deste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/07/2005 | 15326.44 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO PROEJA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (PROEJA) deste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/07/2005 | 46977.41 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF II | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/07/2005 | 69507.15 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF I | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/07/2005 | 3.20 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.023-8, no dia 29/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/07/2005 | 12490.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/07/2005 | 50237.67 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Valor referente aos vencimentos dos funcionários do PSF, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/07/2005 | 4980.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DA DENGUE | Valor referente aos vencimentos dos Agente da Dengue, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/07/2005 | 32467.34 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/07/2005 | 3.40 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.044, no dia 29/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 7046-7, no dia 29/07/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/07/2005 | 21739.74 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/07/2005 | 20.00 | 00090705920453 | MARIA DA GLORIA DE JESUIS PINTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/07/2005 | 25.00 | 00098302477400 | EDNA MARIA PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/07/2005 | 50.00 | 00084033762434 | MARIA DA PAZ BATISTA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/07/2005 | 100.00 | 00089329821472 | SELMA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/07/2005 | 80.00 | 00006332385464 | SANDRA LÉ DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/07/2005 | 60.00 | 00004322381405 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com gêneros alimenticios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/07/2005 | 100.00 | 00003535224497 | RISALVA ALVES DE ANDRADE | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/07/2005 | 80.00 | 00043313248420 | MARIA GISELMA RUFINO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/07/2005 | 120.00 | 00003758759480 | MARIA DA PENHA PAULO DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/07/2005 | 200.00 | 00006577505497 | GERONY MARIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/07/2005 | 32141.84 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA ESTRUTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/07/2005 | 10000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor referente a 70 horas trabalhadas no trecho entre Pitimbu e o Distrito de Acaú da máquina escavadeira hidraulica, e 12 dias dos serviços prestados, do caminhões caçamba no mesmo trecho, conf. doc anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/08/2005 | 6720.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente aos serviços de 84 horas da patrol 120 B caterpilha, quando na terraplanagem das estradas deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2005 | 500.00 | 00004095145439 | MARIA DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2005 | 500.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2005 | 151.73 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor referente a compra de salgados, tortas e refrigerantes, destinados a Secretaria da Saúde deste município,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/08/2005 | 400.00 | 05928203000166 | OMEGA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Compra de 01 caixa de cartuchos combinado da PE16, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/08/2005 | 849.00 | 04672547000194 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/08/2005 | 714.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | Valor referente a compra de material médico hospitalar, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2005 | 846.90 | 04672547000194 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/08/2005 | 3.20 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.023-6, no dia 01/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/08/2005 | 5123.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor referente a confecção de 500 diarios, 5000 formularios de matriculas, 3000 boletins dos alunos e 03 carimbos, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/08/2005 | 7000.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao transporte de estudantes da zona rural deste município até a sede do município em veículo Ônibus, durante o mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 283.143-0, no dia 01/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 5273-6, no dia 01/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.519-x, no dia 01/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6.619-2, no dia 01/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.071-6, no dia 01/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 7.046-7, no dia 01/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/08/2005 | 5.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 26.936-0, no dia 01/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/08/2005 | 7500.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO DE PAIVA | Valor referente aos serviços técnicos de assessoria especializada no acompanhamento da gestao administrativa e tributária deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/08/2005 | 1293.95 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6278-2, no dia 04/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/08/2005 | 1877.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/08/2005 | 1395.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MEDICO HOSPITALAR FARMACEUTICO LTDA | Valor referente a compra de material médico hospitalar, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/08/2005 | 250.00 | 00000884862496 | ALESSANDRO SOUZA SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/08/2005 | 68.53 | 03503192000147 | CHURRASCARIA BODE DE SOL - FRANCISCO DAS C.CIRILO | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados no Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/08/2005 | 720.00 | 00098303902415 | AILTON LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na organização de uma tourada, na festividades da padroeira do Distrito de Camucim neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/08/2005 | 480.00 | 00069569401400 | EDVALDO FELIX DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na reforma do telhado da Escola Municipal Reginaldo Claudino Alves, do Assentamento 1º de março, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/08/2005 | 380.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas as Bandas que abrilhantarão as festividades da Padroeira do Distrito de Camucim neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/08/2005 | 785.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor referente a compra de 225 kg de ferros e 4 roldan aco cav aber 60mm 2.1/2 U Gepete, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/08/2005 | 335.44 | 00000000000000 | SUDEMA | Valor referente a licença de instalação de lote, do Assentamento Nova Camucim na Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/08/2005 | 263.56 | 00000000000000 | SUDEMA | Valor referente a renovação de licença de instalação de lote, da Praça Senhor do Bonfim neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/08/2005 | 23883.24 | 00279525000108 | CONSTRUTORA PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURAS TURÍSTICAS E SANITÁRIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.Valor referente a 3ª medição dos serviços de construção de infraestruturas turísticas e sanitária neste município, conforme contrato nº 01/04 convênio nº 1217/02 Funasa/MS | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/08/2005 | 27000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor referente a 130 horas trabalhadas no trecho entre Pitimbu e o Distrito de Acaú da máquina escavadeira hidraulica, 100 horas da máquina niveladora e 100 horas do retro escavadeira, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | Valor referente aos serviços prestados, quando no aluguel de 01 (um) palco, destinado as festividades da Padroeira do Distrito de Camucim neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/08/2005 | 3450.00 | 00002554401462 | ALEX FABIAN FIRMINO DO CARMO | Valor referente a apresentação da Banda Companhia do Ritmo, durante as festividades do Padroeiro do Distrito de Camucim neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/08/2005 | 3450.00 | 00023735708404 | WILLIANS DE LIMA SPINELLIS | Valor referente a apresentação da Banda Xamego, durante as festividades da padroeira do Distrito de Camucim neste município, no dia 06/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00014569531415 | Nelson Alfredo de Souza | Valor referente ao pagamento de aluguel de um som para as festividades da padroeira do Distrito de Camucim, realizada no dia 06/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2005 | 1900.00 | 24216368000150 | COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de pecas automotivas destinadas a veículos pertencentes a Secretaria da Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2005 | 3058.00 | 24216368000150 | COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de pecas automotivas destinadas a veículos pertencentes a Secretaria da Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2005 | 215.00 | 00048038644468 | DIELSON CESAR DE ALBUQUERQUE | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de refeições, destinadas aos técnicos da FUNDAC, em visita as Creches deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | Valor referente a divulgação de anúncios desta edilidade, relativo ao mês de julho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/08/2005 | 18.05 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor referente aos serviços de xerox, de documentos pertencentes a Secretaria das Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/08/2005 | 1734.77 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 3.375-8 no dia 10/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida com Emcargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/08/2005 | 25428.36 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Parcelamento da Divida Funda Interna - INSSValor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta 3375-8, no dia 10/08/2005, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2005 | 339.13 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/08/2005 | 1028.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | Valor referente a compra de medicamentos, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/08/2005 | 300.00 | 00046468706491 | NANCI CORDEIRO DA SILVA | Valor referente ao aluguel do imóvel, onde funciona o PSF do Distrito de Acaú, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/08/2005 | 1150.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de funcionários da Secretaria da Saúde para João Pessoa, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/08/2005 | 800.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, conduzindo o pessoal técnico da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/08/2005 | 100.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de aluguel de uma moto, a disposição do Programa da Dengue, referente ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/08/2005 | 685.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | Valor referente a manutenção em copiadora, em computador e recarga de cartuchos, pertecente a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/08/2005 | 4550.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor referente a confecção de fichas de exames, levantamento, atendimento ambulatorial, destinadas a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/08/2005 | 105.08 | 00004583058470 | EDKEBIO SANTANA MOTA | Valor referente a horas extras trabalhadas na ambulância pertencente ao Distrito de Taquara neste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/08/2005 | 180.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de refeições, destinadas ao pessoal técnico da II chamada nutricional, em parceria com a Prefeitura, Secretaria de Saúde do Estado e Ministerio da Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/08/2005 | 27.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE | Valor referente a compra de 01 ventilador de automovel, destinado a ambulância pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/08/2005 | 1100.00 | 05399426000183 | JET PLACAS LTDA. ME | Valor referente a 3ª parcela dos serviços de recuperação e pintura dos móveis hospitalares pertencentes ao Centro de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/08/2005 | 165.00 | 00000000000000 | CUNHA MOTOS - LUCIANO CARMELO CUNHA | Valor referente a compra de pecas, destinadas a moto pertencente a esta edilidade, a Serviços junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/08/2005 | 200.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/08/2005 | 100.00 | 00089329910491 | MARIA DA PAZ SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/08/2005 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel onde funciona o Departamento da Secretaria da Ação Social deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/08/2005 | 800.00 | 00092984533453 | DILMA SANTIAGO SOUZA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel onde funciona as Secretarias de Ação Social, Agricultura e Pesca e Gabinete do vice-prefeito, referente ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/08/2005 | 250.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do imovel, onde funciona o Programa de Artesanato Solidário, relativo ao mês de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/08/2005 | 300.00 | 00002781317438 | UBIRAJARA AVELINO FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/08/2005 | 3570.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO S.A | Valor referente ao fornecimento de serviços de telecomunicações, destinados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/08/2005 | 1600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoria jurídica, junto a esta edilidade, relativo aos meses de maio e junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/08/2005 | 14573.64 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento do Fundef do mês de julho de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/08/2005 | 985.00 | 00003916831445 | MARIA DA CONCEICAO DE PAIVA BISPO | Valor referente aos servicos prestados, como professora da Educação Infantil, durante os meses janeiro, fevereiro e março de 2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ROSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes da rede municipal de ensino para a Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/08/2005 | 1600.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, conduzindo alunos da rede municipal de ensino para a zona rural deste município, correspondente ao mês de junho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/08/2005 | 11331.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados as Escolas deste município, para merenda escolar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/08/2005 | 850.00 | 00087351358400 | MANOEL ALVES DE PAIVA | Valor referente aos serviços prestados, no Assentamento de 07 (sete) portas e retoque de pintura no Colégio Maria Tavares Freire neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/08/2005 | 3000.00 | 12902573000190 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente aos serviços de recuperação no cabeçote, na bomba e no bico, do veículo ônibus pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/08/2005 | 2000.00 | 03134930000126 | CATIA CRISTINA GUEDES MENEZES-ME | Valor referente a compra de 01 eixo , destinado a veículo pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/08/2005 | 7080.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao fornecimento de pneus destinados a veiculos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/08/2005 | 1150.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados, no veículo Corsa, a disposição da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/08/2005 | 1600.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes para as Escolas Municipais da Zona Rural deste município, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/08/2005 | 2900.00 | 35588854000204 | DEP. DE MAT. DE CONST. -IAHILDES DE BARROS B. LTDA | Valor referente a compra de botijão de gás, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/08/2005 | 700.00 | 00061264822472 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no abastecimento de água destinado a Escola Municipal de Andreza neste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/08/2005 | 360.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINO DE LIMA | Valor referente aos serviços de promoção, quando no incentivo e desenvolvimento na área de cultura e lazer, orientando e auxiliando as associações e comunidades dos Distritos de Taquara e Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/08/2005 | 250.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor referente aos serviços prestados, quando no abastecimento de água para a Escola Municipal de Andreza neste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/08/2005 | 300.00 | 00061006513434 | Inaldo Ferreira dos Passos | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, onde funciona uma sala de aula na Rua da Saudade, a disposição da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/08/2005 | 7218.54 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente a compra de material elétrico, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/08/2005 | 2100.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na construção de 01 (uma) passagem molhada na comunidade de Praia Azul neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/08/2005 | 406.35 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento dos vencimentos de funcionário lotado na Secretaria da Infra Estrutura deste município, correspondente ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/08/2005 | 675.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | Valor referente ao fornecimento de 10 tubos p/ esgosto 0.60 e 07 tubos p/ esgostos 0.40, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/08/2005 | 4300.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente aos serviços prestados, quando na elaboração do projeto de arquitetura juntamente com memória de cálculo dos quantitativos, planilhas orçamentária e especificações técnicas de 01 (um) Posto de Saúde localizado na comunidade Apaza - Zona Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/08/2005 | 15000.00 | 07048798000190 | LIMPEL - LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de resíduos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SEBRAE-PB | Valor referente inscrições de curso - Gestão de Pessoas, no período de 29/08 a 02/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/08/2005 | 575.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios Públicos pertencentes a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/08/2005 | 758.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios Públicos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/08/2005 | 4442.10 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/08/2005 | 200.00 | 00009028706453 | AMARO LUIZ DE FRANÇA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/08/2005 | 897.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios Públicos pertencentes a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/08/2005 | 2961.40 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/08/2005 | 4988.96 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente a compra de material elétrico, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/08/2005 | 63.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinados a predios pertencentes a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/08/2005 | 268.72 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A Seguros | Valor referente ao seguro da ambulância pertencente a este município, a disposição do assentamento Apaza, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/08/2005 | 3203.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao PROEJA deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente ao débito na conta 8.947-8, em favor da FAMUP, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/08/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/08/2005 | 1920.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/08/2005 | 3180.00 | 01789796000176 | O GONZAGÃO-ROSINETE DE SOUZA GONZA-ME | Valor referente ao fornecimento de 159 sacos de cimento de 50kg, destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/08/2005 | 1736.80 | 04973877000110 | MADEIREIRA PESSOENSE LTDA | Valor referente a compra de porta, madeiras, caibros, ripas, linhas e forras, destinadas a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/08/2005 | 1500.00 | 00076304400497 | WALTER MONTEIRO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na construção do anexo da Escola Leonor Freire do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/08/2005 | 7000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar, destinados a veiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | WILLIAMS SOARES DE MELO | Valor referente ao subsídios, como vigilante do Posto de Saúde do Mucuim do Distrito de Acaú neste município, relativo ao mês de julho/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/08/2005 | 540.00 | 00069088195404 | ERONILDO JOSÉ SANTINO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de doentes da Agrovila Camucim para tratamento de saúde, em hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/08/2005 | 15416.30 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de medicamentos, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/08/2005 | 768.85 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 BOMBAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE 02 BOMBAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.Valor referente a compra de 02 bombas, uma anauger 700 220v/60hz e outra Cam-w6 0,75cv.220v-m 140, destinadas a Secretaria da Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/08/2005 | 950.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte da equipe do PSF para o assentamento de Andreza, relativo ao mês de julho de 2005. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/08/2005 | 1000.00 | 00008449295491 | IVANILDO CONSTANTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, com plantões no Posto de Saúde do Distrito de Acaú neste município, como clínico geral, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/08/2005 | 700.00 | 00056784589491 | DIRACY SANTIAGO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste municipio, para realizarem tratamento médico em diversos hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/08/2005 | 1000.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes para tratamento de saúde, do Distrito de Taquara neste município, para hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/08/2005 | 9900.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/08/2005 | 160.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/08/2005 | 200.00 | 00005482025403 | JOSIVANIA MELO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/08/2005 | 100.00 | 00006577502471 | VIRGINIA MARIA PADILHA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/08/2005 | 120.00 | 00006996977436 | CRISTINA SANTIAGO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/08/2005 | 1119.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria de Saúde deste município, do fone fone 3299-133, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/08/2005 | 589.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, do fone fone 3299-1016, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | TABERNA RESTAURANTE | Valor referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal do curso - Gestão de Pessoas, no período de 29/08 a 02/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/08/2005 | 665.14 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 3.375-8 no dia 19/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/08/2005 | 500.00 | 08916785000159 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/08/2005 | 570.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA - FILMAGEM E FOTO | Valor referente aos serviços prestados, quando na tiragem de 57 fotos 15x21, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/08/2005 | 220.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de refeições, destinadas ao pessoal técnico da Campanha da Vacinação Poliomielite I etapa realizada no dia 20/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/08/2005 | 4508.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/08/2005 | 6000.00 | 02988522000179 | ELETRIFICACOES LUAR LTDA | Valor referente a compra de material elétrico, destinados ao loteamento Novo Camucim neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/08/2005 | 666.60 | 05505924000163 | TUBRÁS INDÚSTRIA DE TUBOS DO BRASIL LTDA | Valor referente a aquisição de 30 tubos para esgoto, destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/08/2005 | 950.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte da equipe do PSF para o assentamento de Andreza, relativo ao mês de agosto de 2005. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/08/2005 | 180.00 | 00003507208431 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS PENHA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/08/2005 | 28.03 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 26.936-0 no dia 22/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/08/2005 | 45.20 | 08831331000185 | CASA ANDRADE | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/08/2005 | 73.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | Valor referente aos serviços de manutênção na impressora, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/08/2005 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, relativo a esta Edilidade, correspondente ao mês de agosto/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/08/2005 | 1.59 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 25.519-x no dia 23/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/08/2005 | 300.00 | 00030925681415 | SEVERINO JUNINO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, como eletricista, a serviços da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/08/2005 | 850.00 | 00008703744434 | AGENOR BALBINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo C-10, placa KFS 3399, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/08/2005 | 1930.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F4000, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/08/2005 | 330.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza da Orla Marítima do Distrito de Acaú neste município, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/08/2005 | 1320.00 | 00000000000000 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao aluguel de 01 trator, destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/08/2005 | 100.00 | 00037229117453 | MARCELO JOSE DE SA | Valor referente a despesa com Seminário em Defesa do Manguezal, nos dias 26 e 27 de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/08/2005 | 60.00 | 00014794454449 | MARCOS JOEL GONÇALVES | Valor referente a despesas com passagens e alimentação, no encontro de agricultores, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial, realizado nos dias 29 e 30/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/08/2005 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente aos subsídios, como Prefeito deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/08/2005 | 360.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados, quando na locação de 01 carro de som, destinado ao Projeto Cidadania no Assentamento Apaza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/08/2005 | 490.00 | 00028488180420 | JOSE NUNES CORIOLANO NETO | Valor referente ao fornecimento de frangos, destinados a merenda escolar das Escolas Municipais, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/08/2005 | 300.00 | 00094631026804 | RENE LUIZ DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de verduras, destinadas as Escolas Municipais, para merenda escolar, relativo ao mês de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/08/2005 | 715.00 | 00005200061431 | SEVERINO GERMANO DE OLIVEIRA | Valor referente a 2ª parcela da apresentação de um conjunto de sanfoneiro que abrilhantou a festa de São Pedro da Colonia dos Pescadores Z-4, neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/08/2005 | 300.00 | 00021993998420 | JOSE CAETANO GOMES | Valor referente ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/08/2005 | 900.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEL GT LTDA | Valor referente ao fornecimento de óleo lubrificante, destinado aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/08/2005 | 1010.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes para tratamento de saúde, em hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/08/2005 | 3000.00 | 12902573000190 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente aos serviços de recuperação da caixa de marcha, e serviços no diferencial do veiculo ônibus, pertencente a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/08/2005 | 29.87 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada a Prédios Publicos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/08/2005 | 97.79 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada a Prédios Publicos, pertencentes a Secretaria de Trabalho e Assistência Social deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/08/2005 | 12.13 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada a prédios Publicos, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/08/2005 | 36.04 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada a Prédios Publicos, pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/08/2005 | 2425.36 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada a Prédios Publicos, pertencentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/08/2005 | 200.00 | 00030592992420 | JOAO CRISTOVAM DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/08/2005 | 120.00 | 00071385754400 | MARIA DE LUORDES BATISTA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/08/2005 | 360.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a 1ª Conferencia Municipal das Cidades, realizada no dia 24/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/08/2005 | 180.00 | 00002850203408 | PAULO VALENTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na capinação da Escola Municipal de Andresa neste Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/08/2005 | 800.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | Valor referente ao fornecimento de 08 tubos, destinados ao esgoto da comunidade do Apaza neste município, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/08/2005 | 31775.90 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA ESTRUTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/08/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/08/2005 | 1300.00 | 12729315000153 | ANTÔNIO FLÁVIO GUIMARÃES | Valor referente a aquisição de 01 Kit de embreagem e 01 radiador, destinado ao ônibus, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/08/2005 | 7000.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao transporte de estudantes da zona rural deste município até a sede do município em veículo Ônibus, durante o mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/08/2005 | 6323.28 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (INFANTIL) deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/08/2005 | 15883.16 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO PROEJA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (PROEJA) deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/08/2005 | 48178.41 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF II | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/08/2005 | 70509.22 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF I | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/08/2005 | 2390.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura e Pesca deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/08/2005 | 4480.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria da Administração e Defensoria Publica deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, empenhada a menor, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/08/2005 | 427.50 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/08/2005 | 5964.98 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados, no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/08/2005 | 643.64 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 3.375-8 no dia 30/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/08/2005 | 8640.88 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria das Finanças deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/08/2005 | 21629.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/08/2005 | 12300.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/08/2005 | 50401.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Valor referente aos vencimentos dos funcionários do PSF, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/08/2005 | 4480.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DA DENGUE | Valor referente aos vencimentos dos Agente da Dengue, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/08/2005 | 34482.32 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/08/2005 | 5891.40 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/08/2005 | 1150.00 | 03010615000359 | MARIA LÚCIA DORNELAS DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimentos de ataudes, destinados a pessoas carentes deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/08/2005 | 149.34 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.518-1, no dia 31/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/08/2005 | 3.91 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 10.435-3 no dia 31/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/08/2005 | 2.52 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 6278-2 no dia 31/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/08/2005 | 21.68 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 9.032-8, no dia 31/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/08/2005 | 367.95 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 37.000-2, no dia 31/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/08/2005 | 40.52 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.044-9, no dia 31/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/08/2005 | 114.90 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 3375-8, no dia 31/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/08/2005 | 10.87 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 2.000-0, no dia 31/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/08/2005 | 1473.10 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/08/2005 | 33000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor referente a 100 horas trabalhadas no trecho entre Pitimbu e o Distrito de Acaú da máquina escavadeira hidraulica, 150 horas da máquina niveladora, 100 horas do retro escavadeira e vinte dias do caminhão caçamba no mesmo trecho, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/09/2005 | 1000.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | Valor referente ao fornecimento de 10 tubos para esgosto, destinados ao Assentamento Nova Vida neste município, conforme nota fiscal nº 000426 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 58.023-8, no dia 01/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 5.273-6, no dia 01/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/09/2005 | 1650.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor referente a compra de 04 mil tijolos de 08 furos, 02 mil telhas canal e 27,5 varões destinados a Secretaraia de Educação e Cultura deste município, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/09/2005 | 1781.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNS DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de verduras e frutas destinadas as Creches deste município, conforme Nota Fiscal nº 661237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/09/2005 | 230.00 | 04899544000198 | OSCAR PIRES DE OLIVEIRA | Valor referente a confecção de fardamentos, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº000165 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/09/2005 | 1268.00 | 24216368000150 | COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de pecas automotivas destinadas a veículos pertencentes a Secretaria da Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/09/2005 | 1266.00 | 09163957000123 | KING SPORTES LTDA | Valor referente a compra de material esportivo, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 3523 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/09/2005 | 440.00 | 05232227000186 | DORA BUFFET E RECEPÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de alimentações, quando em evento junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 00295 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/09/2005 | 2676.90 | 04672547000194 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme notas fiscais 007564/007147/007193 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/09/2005 | 15.00 | 24498719000162 | COPIART - COPIADORA ARTE LTDA | Valor referente ao fornecimento de 05 transparencias, destinadas a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 023830 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/09/2005 | 12.80 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no envio de correspondências a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/09/2005 | 2500.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente aos serviços mecânicos, em veículo ônibus pertencete a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/09/2005 | 1020.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao PROEJA deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/09/2005 | 3.30 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 25.518-1, no dia 01/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/09/2005 | 3.30 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 37.000-2, no dia 01/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 58.071-6, no dia 01/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 6.619-2, no dia 01/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 25.519-x, no dia 01/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 7.046-7, no dia 01/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 283.143-0, no dia 01/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/09/2005 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente aos subsídios, como Prefeito deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/09/2005 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao débito na conta 8947, no dia 01/09/2005, pelos serviços jornalisticos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/09/2005 | 1370.00 | 03010615000359 | MARIA LÚCIA DORNELAS DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de ataudes, destinados a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 00139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/09/2005 | 1640.00 | 03010615000359 | MARIA LÚCIA DORNELAS DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de ataudes, destinados a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal nº 00135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/09/2005 | 200.00 | 00003240014440 | MORGANA OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/09/2005 | 720.00 | 00069391360459 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte das pessoas que trabalham no Programa da Dengue, para os Assentamentos e Distritos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/09/2005 | 1458.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente ao fornecimento de material médico hospitalar, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | TABERNA RESTAURANTE | Valor referente ao fornecimento de refeições destinados a funcionários da Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/09/2005 | 150.00 | 03669568000198 | ARAPUAN GOMES DA COSTA - FILMAGEM E FOTO | Valor referente aos serviços prestados, quando na tiragem de 10 fotos 20x25, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 0041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/09/2005 | 500.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Valor referente aos serviços prestados, quando na topográfia da Orla Marítima do Distrito de Acaú e deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/09/2005 | 15.95 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 26.936-0, no dia 06/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CUNHA MOTOS - LUCIANO CARMELO CUNHA | Valor referente a compra de pecas automotivas, destinadas a moto pertencente a esta edilidade, a Serviços junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme notas fiscais nº 000078/75/76 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/09/2005 | 300.00 | 00098302477400 | EDNA MARIA PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a despesas com alimentação na PB TEM, realizada entre os dias 06/09 à 12/09/2005, no Espaço Cultural, sendo Pitimbu representado pelo Programa Artesanato Solidário, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/09/2005 | 948.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor referente a compra de material de construção, destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal nº 000049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/09/2005 | 290.00 | 12792107000107 | JR AUTOPECAS | Valor referente a compra de peca automotiva, destinada a veículo pertencente a Secretaria da Educaçao deste município, conforme nota fiscal nº001312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/09/2005 | 324.50 | 07159167000149 | EDVANILTON FERREIRA DE MELO | Valor referente ao fornecimento de verduras, destinadas as Creches deste município, conforme nota fiscal nº 0075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/09/2005 | 550.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNS DOS SANTOS | Valor referente a locação de 01 veículo Gol, a disposição da Secretaria das Finanças deste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/09/2005 | 172.28 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 3375-8, no dia 30/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/09/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/09/2005 | 1782.14 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 3.375-8 no dia 09/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida com Emcargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/09/2005 | 20880.84 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta 3375-8, no dia 09/09/2005, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/09/2005 | 14820.60 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/09/2005 | 378.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor referente a compra de paças automotivas, destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 0051412 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/09/2005 | 180.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor referente aos serviços de 03 revisões, destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 0051412 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/09/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | Valor referente a 2ª e última parcela dos serviços de execução de topografia dos 10 (dez) km, da Orla Marítima deste município, carta convite nº 031/2005, nota fiscal nº000325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/09/2005 | 7500.00 | 02988522000179 | ELETRIFICACOES LUAR LTDA | Valor referente a compra de material elétricos, destinados ao loteamento Novo Camucim neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/09/2005 | 2269.00 | 24502742000183 | FARMEC- PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor referente a compra de material médico hospitalar, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 004059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/09/2005 | 2593.15 | 04672547000194 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal 007595 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/09/2005 | 720.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | Valor referente ao fornecimento de cabeçotes de impressoras, estabilizadores e disquetes, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000386 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | Valor referente a divulgação de anúncios desta edilidade, relativo ao mês de agosto/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/09/2005 | 1300.00 | 04973877000110 | MADEIREIRA PESSOENSE LTDA | Valor referente a compra de madeiras, caibros, ripas e linhas, destinadas a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 001494 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/09/2005 | 1245.00 | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA | Valor referente a manutenção em copiadora, impressoras, fonte e recarga de cartuchos, pertecente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº000766 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/09/2005 | 729.50 | 35588854000204 | DEP. DE MAT. DE CONST. -IAHILDES DE BARROS B. LTDA | Valor referente a compra de 30 sacos de cimento, 04 cadeados, 01 plug, 15 metros de fitas p/ antena, 13 registros e 03 metros de mangeiras destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/09/2005 | 250.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de água para a Escola Municipal de Andreza, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/09/2005 | 190.00 | 00042017882453 | IRISMAR DOS SANTOS MARTINS | Valor referente aos serviços prestados, como fotográfo, durante as festividades da Páscoa e do dia das Mães no Colégio Municipal Maria do Socorro Menezes neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/09/2005 | 480.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE SOUTO M. DE GUSMÃO | Valor referente aos serviços prestados, como ministrante de um curso para a equipe de Supervisores da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/09/2005 | 400.00 | 00087271478434 | IRIANE RODRIGUES ROCHA | Valor referente ao aluguel de imóvel, onde funciona uma sala de aula no Assentamento Cruz do Caboclo, relativo aos meses de julho e agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/09/2005 | 55.00 | 00000000000000 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/09/2005 | 1930.00 | 00000000000000 | VALTER MONTEIRO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na construção do anexo da Escola Municipal Leonor Freire, no Distrito de Acaú deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/09/2005 | 600.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | Valor referente aos serviços de motor e substituição de peças, destinadas ao veículo Splinter pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 00005854 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/09/2005 | 400.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças automotivas, destinadas a veículo Splinter pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 00005854 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/09/2005 | 11331.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados as Escolas deste município, para merenda escolar, conforme notas fiscais nº 1381/1382 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/09/2005 | 300.00 | 00027475824420 | CLETO GUEDES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na construção do muro da Escola Municipal Antônio Lourenço de Barros, do Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/09/2005 | 700.00 | 00061264822472 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no abastecimento de água destinado a Escola Municipal de Andreza neste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/09/2005 | 1600.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes das Escolas Municipais para a Zona Rural deste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/09/2005 | 3000.00 | 12902573000190 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente aos serviços de recuperação na caixa de marchas, e no diferencial do veículo ônibus pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 0019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/09/2005 | 3000.00 | 12902573000190 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente aos serviços de bomba e bico e recuperação no cabeçotes do veículo ônibus pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 0018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/09/2005 | 910.00 | 00002475280484 | DJAIR CORREIA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de alunos de Ponta de Coqueiros para as Escolas do Distrito de Acaú neste município, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/09/2005 | 1150.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, no veículo Corsa, a disposição da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/09/2005 | 1600.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes para as Escolas Municipais da Zona Rural deste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/09/2005 | 300.00 | 00003900693455 | GILLIANE KARINY DA SILVA ALCANTARA | Valor referente aos serviços prestados, como auxiliar de Secretaria, relativo ao período de 01 (um) mês, junto a Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/09/2005 | 1500.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino para a Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/09/2005 | 850.00 | 00005749739406 | IREMAR ANTONIO DA SILVA | Valor referente a apresentação da Banda Forrozão Mini Saia, durante as festividades do Padroeiro do Distrito de Camucim deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/09/2005 | 150.00 | 00061006513434 | INALDO FERREIRA DOS PASSOS | Valor referente ao aluguel de um imóvel onde funciona uma sala de aula na Rua da Saudade, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/09/2005 | 4917.00 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº171386 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/09/2005 | 2540.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/09/2005 | 2057.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios Públicos pertencentes a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/09/2005 | 600.00 | 00737158000149 | COLONIA DE PESCADORES Z/10 | Valor referente a subvenção da colônia de pescadores Z-10, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/09/2005 | 950.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANÇA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/09/2005 | 1150.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNS DOS SANTOS | Valor referente a locação de 01 veículo Gol, a disposição da Secretaria das Finanças deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/09/2005 | 300.00 | 00039690792415 | JURIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando na pintura do Posto de Saúde do Distrito de Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/09/2005 | 650.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, conduzindo o pessoal técnico da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/09/2005 | 1000.00 | 35436435000168 | FARMACIA DOS POBRES -RABELLO COMER. DE MEDIC. LTDA | Valor referente a compra de medicamentos, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/09/2005 | 480.00 | 00019791526400 | JOSE CELESTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes de Ponta de Coqueiro neste município para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/09/2005 | 1801.80 | 00020284110400 | ERMELINDA DINIZ NEGILDO E OUTROS | Valor referente ao incentivo a equipe da Campanha Nacional Contra Poliomielite, realizada nos dias 30/05 e 20/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/09/2005 | 750.00 | 00003508775488 | SONIA REGINA DOS SANTOS LAURENTINO | Valor referente ao aluguel do imóvel, onde funciona o Posto de Saúde do Assentamento Apaza, neste município, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00008449295491 | IVANILDO CONSTANTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, com plantões no Posto de Saúde do Distrito de Acaú neste município, como clínico geral, nos finais de semanas, do mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/09/2005 | 1150.00 | 00003376713464 | GLEISSON BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Acaú para hospitais em João Pessoa, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/09/2005 | 360.00 | 00020941102491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a ultima parcela dos serviços prestados, quando na recuperação das janelas das ambulâncias do Distrito de Acaú e Taquara neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/09/2005 | 1150.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de funcionários da Secretaria da Saúde para João Pessoa, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/09/2005 | 600.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Taquara neste município, para tratamento de saúde em hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/09/2005 | 3278.00 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº171386 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/09/2005 | 250.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do imovel, onde funciona o Programa de Artesanato Solidário, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/09/2005 | 800.00 | 00092984533453 | DILMA SANTIAGO SOUZA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel onde funciona as Secretarias de Ação Social, Agricultura e Pesca e Gabinete do vice-prefeito, referente ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/09/2005 | 500.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel onde funciona o Departamento da Secretaria da Ação Social deste município, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/09/2005 | 675.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | Valor referente ao fornecimento de 17 tubos para esgostos, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/09/2005 | 15000.00 | 07048798000190 | LIMPEL - LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de resíduos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 000013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/09/2005 | 2700.00 | 00002606838416 | EDVALDO SOARES DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na construção de 01 (uma) passagem molhada no loteamento Morada do Sol neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/09/2005 | 2100.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F4000, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/09/2005 | 200.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor referente a digitalização em autocad dos loteamentos Nova Camucim, José Pedro da Silva Filho e José Maria Ribeiro, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal nº 000544 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/09/2005 | 720.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de médicos e enfermeiros do PSF deste município, para os Postos de Saúde do Distrito de Acaú, relativo ao mês de agosto de 2005, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/09/2005 | 2100.50 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 001072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/09/2005 | 1316.30 | 03992628000109 | Zoraide de Lima Coutinho | Valor referente ao fornecimento de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal nº 000107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/09/2005 | 99.60 | 01716485000268 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor referente aos serviços de revelações de fotos coloridas com 166 copias, destinadas a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº001509 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/09/2005 | 720.00 | 00003907932480 | ABELARDO GOMES RIBEIRO NETO | Valor referente aos serviços prestados, quando na fabricação de grades para as Escolas Municipais do Distrito de Acaú e deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/09/2005 | 600.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes dos Assentamentos para as Escolas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/09/2005 | 1100.00 | 01479847000163 | LAIETE VICENTE PATRICIO | 1Valor referente aos serviços de lanternagem geral em veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 0012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/09/2005 | 80.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/09/2005 | 50.00 | 00003535224497 | RISALVA ALVES DE ANDRADE | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | EURILENE DO NASCIMENTO GONÇALVES DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/09/2005 | 280.00 | 00005954870845 | MARIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/09/2005 | 100.00 | 00004322381405 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/09/2005 | 100.00 | 00001205637460 | VALDELUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/09/2005 | 200.00 | 00005475914460 | EDINEIDE PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/09/2005 | 180.00 | 00006851965429 | MARIA SELMA FIRMINO BATISTA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/09/2005 | 200.00 | 00002477804480 | VANILDA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SARA BONFIM DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/09/2005 | 100.00 | 00083654461468 | MARIA ADEZIA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/09/2005 | 200.00 | 00003621455477 | FABRICIO BATISTA DE MELO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/09/2005 | 100.00 | 00003758759480 | MARIA DA PENHA PAULO DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/09/2005 | 80.00 | 00005482022498 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/09/2005 | 100.00 | 00004934064419 | LEANDRO BARBOSA DE FRANÇA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/09/2005 | 100.00 | 00058155996468 | LUZINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/09/2005 | 80.00 | 00003502707405 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/09/2005 | 60.00 | 00001193253497 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DE MELO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/09/2005 | 50.00 | 00002525769422 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/09/2005 | 50.00 | 00057983801491 | VERALUCIA TEREZINHA DO SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/09/2005 | 100.00 | 00055275621434 | MARIA DAS LAGRIMAS DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/09/2005 | 180.00 | 00002871918422 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na podagem das árvores das Avenidas e Ruas do Distrito de Acaú e deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/09/2005 | 2383.50 | 01872997000132 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | Valor referente a compra de material hidraulico e material de construção, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal nº 000757 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/09/2005 | 270.00 | 00005240478473 | ANA PAULA GOMES DE MELO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/09/2005 | 510.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a 1ª Conferencia Municipal de Assistência Social, realizada no dia 02/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/09/2005 | 8794.00 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de medicamentos, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº000911 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/09/2005 | 12003.00 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor referente a confecção de 5.000 envelopes 26x36 prontuario da família, 40.000 programa de divilgação de doenças sexual transmisiveis, 20.000 receituarios e 01 carimbo de assinatura, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº002047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/09/2005 | 268.72 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A Seguros | Valor referente ao seguro da ambulância pertencente a este município, a disposição do assentamento Apaza, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/09/2005 | 950.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte da equipe do PSF para o assentamento de Andreza, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/09/2005 | 1248.01 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 6278-2, no dia 30/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/09/2005 | 28.70 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 8947-8, no dia 19/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/09/2005 | 250.00 | 00058044620400 | ELTON LIMA DE MOURA | Valor referente aos serviços mecânicos, quando na colisão do ônibus da Prefeitura com veículo marca Gol do Sr. Elton Lima de Moura, a título de indenização, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/09/2005 | 1441.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados ao PEJA deste município, conforme nota fiscal nº 6338 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/09/2005 | 2558.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao PROEJA deste município, conforme nota fiscal nº 6337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/09/2005 | 881.60 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/09/2005 | 10000.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO WALDICK BARBOSA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente ao débito na conta 8.947-8, em favor da FAMUP, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/09/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/09/2005 | 127.12 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 3.375-8 no dia 20/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/09/2005 | 500.00 | 08916785000159 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/09/2005 | 30.71 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 26.936-0 no dia 21/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/09/2005 | 0.05 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 25.519-x no dia 22/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/09/2005 | 600.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNS DOS SANTOS | Valor referente a locação de 01 veículo Gol, a disposição da Secretaria das Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/09/2005 | 2307.28 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, correspondente ao período de apuração do dia 31/05/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/09/2005 | 460.00 | 09137795000159 | SIPAMA- SOC. PARAIBA DE MADEIRAS LTDA | Valor referente a compra de 10 compensado virola 2.2x1.60x10mm, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste Município, conforme nota fiscal nº 015623 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/09/2005 | 170.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Valor referente a compra de 5.000 arruelas lisa1/4 zinc e 500.000 paraf. frances 1/4x1.1/2 zinc, destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal nº 337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/09/2005 | 998.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor referente a compra de material de construção, destinados a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal nº 000050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/09/2005 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, relativo a esta Edilidade, correspondente ao mês de setembro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/09/2005 | 1911.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados as Creches deste município, conforme nota fiscal nº 1390 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/09/2005 | 401.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados as Creches deste município, conforme nota fiscal nº 1391 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/09/2005 | 260.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | Valor referente a 04 (quatro) inscrições de curso - Formação de Instrutores, no período de 30/09 a 01/10/2005, conforme nota fiscal nº 033229 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/09/2005 | 330.96 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor referente a compra de paças automotivas, destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 0051945 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/09/2005 | 3000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao fornecimento de pneus, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº000103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/09/2005 | 994.78 | 00000000000000 | SETRAS | Valor referente a devolução do REVLOAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/09/2005 | 5000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao fornecimento de pneus 275/80r22,5, câmaras de ar 1000x20 e protetor 20 destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal nº000101 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, relativo ao mês de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2005 | 5430.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2005 | 2390.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura e Pesca deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2005 | 427.50 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/09/2005 | 7064.98 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados, no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/09/2005 | 7907.54 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria das Finanças deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2005 | 633.06 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 3.375-8 no dia 30/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2005 | 12.58 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 2.002-0, no dia 30/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2005 | 3.91 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 10.435-3 no dia 30/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/09/2005 | 2.52 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente aos encargos com PASEP, débitado na conta 283.143-0 no dia 30/08/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2005 | 23.56 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 58.044-9, no dia 30/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2005 | 6312.24 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (INFANTIL) deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2005 | 15434.64 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO PROEJA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (PROEJA) deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2005 | 46983.60 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF II | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2005 | 69412.97 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF I | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2005 | 440.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA - JORGE CLEVELAND DE C. FRANÇA | Valor referente a compra de duas baterias, destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº000759 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2005 | 21274.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | HELENO BERNARDINO DE A. FILHO | Valor referente a ajuda de custo para despesas com alimentação do pessoal técnico do PSF, durante um curso realizado em Guarabira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2005 | 12300.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2005 | 50413.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Valor referente aos vencimentos dos funcionários do PSF, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2005 | 4480.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DA DENGUE | Valor referente aos vencimentos dos Agente da Dengue, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2005 | 32267.05 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2005 | 31523.33 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA ESTRUTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2005 | 1850.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/10/2005 | 3.40 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 58.044-9, no dia 03/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 7.046-7, no dia 03/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/10/2005 | 270.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor referente a compra de 2 pneus GPS2 70 165/70 R13, destinados a veículos pertencente a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 015149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/10/2005 | 5012.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/10/2005 | 2015.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/10/2005 | 600.00 | 00056784589491 | DIRACY SANTIAGO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste municipio, para realizarem tratamento médico em hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/10/2005 | 300.00 | 00001306531446 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE LIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/10/2005 | 2218.00 | 02536568000157 | WALTER PAIVA P. ALBUQUERQUE | Valor referente ao fornecimento de pecas automotivas destinadas a veículos pertencentes a Secretaria da Educação deste município, conforme nota fiscal nº 0760 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/10/2005 | 3.20 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 58.023-6, no dia 03/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/10/2005 | 1441.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao PROEJA deste município, conforme nota fiscal nº 6338 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/10/2005 | 544.30 | 09163957000123 | KING SPORTES LTDA | Valor referente a compra de material esportivo, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 003547 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/10/2005 | 81.84 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no envio de correspondências a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/10/2005 | 2008.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente a compra de óleo lubrificante e lavagem de veículos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 283.143-0, no dia 03/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 58.071-6, no dia 03/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 6.619-2, no dia 03/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.519-x, no dia 03/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/10/2005 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente aos subsídios, como Prefeito deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/10/2005 | 430.85 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada a prédios publicos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/10/2005 | 41.05 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada a Prefeitura Municipal deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/10/2005 | 1216.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Valor referente a compra de materiais elétricos, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/10/2005 | 50.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/10/2005 | 950.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANÇA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/10/2005 | 50.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/10/2005 | 26198.83 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS | Valor referente a 3ª medição dos serviços de urbanização com quiosques da Praça Senhor do Bonfim, conforme nota fiscal nº 000666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/10/2005 | 735.00 | 00000000000000 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao aluguel de 01 trator, destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/10/2005 | 4199.50 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 172684 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/10/2005 | 2040.00 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a esta edilidade, conforme nota fiscal nº 172684 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/10/2005 | 2100.00 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 172684 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DAO ESTADO DA PARAIBA | Valor referente a 2.000 xerox, destinadas a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 5.273-6, no dia 06/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/10/2005 | 120.60 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | Valor referente a compra de material elétrico e hidraulico, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste muncípio, conforme nota fiscal nº5260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/10/2005 | 80.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | Valor referente a compra de 03 cabos com 10 metros cada um, P10 + P10, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste muncípio, conforme nota fiscal nº2938 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/10/2005 | 403.14 | 33450461000115 | ALVORADA HOTEL LTDA | Valor referente a despesas com hospedagem em Brasília-DF, do Prefeito deste município, resolvendo assuntos de interesses desta edilidade, conforme nota fiscal nº 180133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/10/2005 | 76.57 | 33450461000115 | ALVORADA HOTEL LTDA | Valor referente a despesas com hospedagem em Brasília-DF, do Prefeito deste município, resolvendo assuntos de interesses desta edilidade, conforme nota fiscal nº 180132 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | Valor referente a divulgação de anúncios desta edilidade, relativo ao mês de setembro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/10/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/10/2005 | 553.34 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/10/2005 | 21483.00 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta 3375, no dia 10/10/2005, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/10/2005 | 1847.17 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 3.375 no dia 10/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/10/2005 | 590.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/10/2005 | 1830.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/10/2005 | 1150.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de funcionários da Secretaria da Saúde para João Pessoa, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/10/2005 | 405.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria de Saúde deste deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/10/2005 | 7.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | Valor referente a taxas de serviços prestados, referente a 01 certidão negativa estadual, relativo ao mês 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/10/2005 | 8339.50 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/10/2005 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao débito na conta 8947, no dia 11/10/2005, pelos serviços jornalisticos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/10/2005 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor Referente aos serviços de publicação de matérias, relativo a esta Edilidade, correspondente ao mês de outubro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/10/2005 | 734.12 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 001260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/10/2005 | 4900.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/10/2005 | 2400.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoria jurídica, junto a esta edilidade, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/10/2005 | 1550.46 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor referente a compra de TKT aereo no trecho de JPA/BSB/JPA, em favor do Sr. Prefeito deste município, para resolver assuntos de interesses desta edilidade, conforme nota fiscal nº021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/10/2005 | 1000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao fornecimento de pneus pirelli e câmara de ar e protetor 20, destinados a veículos pertencetes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/10/2005 | 1520.00 | 00000000000000 | ROSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes da rede municipal de ensino para a Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/10/2005 | 1520.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes para as Escolas Municipais da Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/10/2005 | 14576.72 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento do Fundef do mês de setembro de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/10/2005 | 1100.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente a compra de óleo lubrificante e lavagem de veículos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/10/2005 | 15000.00 | 07048798000190 | LIMPEL - LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de resíduos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 000014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/10/2005 | 2000.00 | 03134930000126 | CATIA CRISTINA GUEDES MENEZES-ME | Valor referente a compra de pecas automotivas, destinadas a veículo pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/10/2005 | 600.00 | 00061268496472 | DULCE VIEIRA DA SILVA | Valor referente a apresentação de Banda, em evento na Comunidade Apaza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/10/2005 | 586.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios Públicos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/10/2005 | 486.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios Públicos pertencentes a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente ao débito na conta 8.947-8, em favor da FAMUP, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/10/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a equipe do PSF do Distrito de Acaú e deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/10/2005 | 3000.00 | 12902573000190 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente aos serviços de bomba e bico e recuperação no cabeçotes do veículo ônibus pertencente a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 0025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/10/2005 | 433.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios Públicos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/10/2005 | 268.72 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A Seguros | Valor referente ao seguro da ambulância pertencente a este município, a disposição do assentamento Apaza, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/10/2005 | 265.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios Públicos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/10/2005 | 22.60 | 02431087000187 | MELICIO COSTA LEITE NETO-ME | Valor referente a compra de parfusos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº007392 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/10/2005 | 11192.84 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de material médico - hospitalar, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº001041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade Para Todos | Aquisição de Equipamentos Ondontologicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/10/2005 | 1245.00 | 24502742000183 | FARMEC- PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor referente a compra de 03 (três) aparelho para nebolização marca nebular, 04 (quatro) saboneteira, 01 (um) armario de aço com 12 portas e 01 (uma) cama ginicologica , destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 004141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/10/2005 | 1400.65 | 24502742000183 | FARMEC- PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor referente a compra de material médico hospitalar, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 004142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/10/2005 | 1221.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria de Saúde deste município, do fone fone 3299-133, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/10/2005 | 550.00 | 00072710063468 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/10/2005 | 200.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/10/2005 | 100.00 | 00090705920453 | MARIA DA GLORIA DE JESUS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/10/2005 | 500.00 | 08916785000159 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/10/2005 | 291.70 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 3.375 no dia 20/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/10/2005 | 32.92 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 26.936-0, no dia 20/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/10/2005 | 1015.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, do fone fone 3299-1016, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/10/2005 | 11331.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados as Escolas deste município, para merenda escolar, conforme notas fiscais nº 6402/6403/6404/6405/ anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/10/2005 | 3.13 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 25.519-x, no dia 03/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/10/2005 | 1150.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, no veículo Corsa, a disposição da Secretaria de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/10/2005 | 910.00 | 00002475280484 | DJAIR CORREIA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de alunos de Ponta de Coqueiros para as Escolas do Distrito de Acaú neste município, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/10/2005 | 300.00 | 00002071893409 | GUTEMBERG NUNES GUERRA | Valor referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GILZA MARIA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/10/2005 | 270.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor referente a compra de 2 pneus GPS2 70 165/70 R13, destinados a veículos pertencente a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 079941 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/10/2005 | 30037.59 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/10/2005 | 12300.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/10/2005 | 46316.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Valor referente aos vencimentos dos funcionários do PSF, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/10/2005 | 4480.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DA DENGUE | Valor referente aos vencimentos dos Agente da Dengue, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/10/2005 | 1100.00 | 05399426000183 | JET PLACAS LTDA. ME | Valor referente a ultima parcela dos serviços de recuperação e pintura dos móveis hospitalares pertencentes ao Centro de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/10/2005 | 268.00 | 02997596000171 | COPPYAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a 67 fotos digitais de 20x30, destinadas a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº010623 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/10/2005 | 20654.54 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/10/2005 | 8714.36 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO PROEJA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (PROEJA) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/10/2005 | 42603.41 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF II | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/10/2005 | 78702.58 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF I | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/10/2005 | 5599.20 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (INFANTIL) deste município, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/10/2005 | 3000.00 | 12902573000190 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente aos serviços de recuperação na caixa de marcha e serviços no diferencial do veículo ônibus pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 0026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/10/2005 | 8223.54 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria das Finanças deste município, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/10/2005 | 427.50 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/10/2005 | 2240.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura e Pesca deste município, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/10/2005 | 5440.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/10/2005 | 6095.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados, no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/10/2005 | 315.00 | 00000000000000 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao aluguel de 01 trator, destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/10/2005 | 28892.41 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA ESTRUTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/10/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/10/2005 | 1080.00 | 00058042547404 | JOSE SOARES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, de aração de terras na Comunidade de Andreza II, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/10/2005 | 816.00 | 35496850000107 | JOSE GOMES DA COSTA NETO | Valor referente a compra de 68 aftovazin 50 ml, destinados a Secretaria de agricultura e pesca deste município, conforme nota fiscal nº 000462 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/10/2005 | 38600.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI - ALUNOS | Valor referente a cota dos alunos do PETI, relativo a 08 (oito) meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/10/2005 | 14860.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícos, destinados ao PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme notas ficais nº 6492/6491 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/10/2005 | 2020.00 | 00000000000000 | FERRAGENS MAGOSIL | 1Valor referente a compra de material, destinados a secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/10/2005 | 950.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte da equipe do PSF para o assentamento de Andreza, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/10/2005 | 7965.00 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de medicamentos, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº001064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/10/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/10/2005 | 2240.00 | 00005634438470 | GERAILTO LIMA ALCANTARA DE SOUZA | Valor referente ao subsídios, como orientadora, do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de janeiro à agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/10/2005 | 260.00 | 00003916831445 | MARIA DA CONCEICAO DE PAIVA BISPO | Valor referente ao subsídios, como orientadora, do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos mês abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/10/2005 | 2240.00 | 00005828911406 | NELY PAULINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor referente ao subsídios, como orientadora, do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de janeiro à agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/10/2005 | 2240.00 | 00003909295495 | ELIZABETH BATISTA DOS SANTOS | Valor referente ao subsídios, como orientadora, do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de janeiro à agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/10/2005 | 2240.00 | 00004048144413 | MORGANA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao subsídios, como orientadora, do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de janeiro à agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/10/2005 | 2240.00 | 00004982280452 | ELISANGELA NASCIMENTO DE BARROS | Valor referente ao subsídios, como orientadora, do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de janeiro à agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/10/2005 | 2240.00 | 00003078198413 | EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS | Valor referente ao subsídios, como orientadora, do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de janeiro à agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/10/2005 | 2240.00 | 00084689200459 | JANE CLEIDE PEREIRA SANTOS | Valor referente ao subsídios, como orientadora, do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de janeiro à agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/10/2005 | 1200.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao subsídios, como orientadora, do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de maio à agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/10/2005 | 124.64 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/10/2005 | 25.80 | 13004510025335 | BOMPREÇO S.A SUPERMMERCADOS DO NORDESTE | Valor referente a compra de bateria 9v maxplus, destinada a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme cupon Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/10/2005 | 15.95 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 26.936-0, no dia 28/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/10/2005 | 805.13 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 3.375 no dia 28/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/10/2005 | 1150.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNS DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, no veículo Gol de sua propriedade, a disposição da Secretaria das Finanças, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/10/2005 | 2500.00 | 05402952000155 | IVAN MENDES PALMEIRA JUNIOR | Valor referente aos serviços mecânicos, no motor, recuperação de peças e retificação, troca da cambota, pistão, aneis e buzinas em veículos da Secretaria da Saúde, conforme nota fiscal nº 000205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/10/2005 | 3500.00 | 05402952000155 | IVAN MENDES PALMEIRA JUNIOR | Valor referente aos serviços mecânicos, no motor, recuperação de peças e retificação, troca da cambota, pistão, aneis e buzinas em veículos da Secretaria da Saúde, conforme nota fiscal nº 000205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/10/2005 | 1050.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/10/2005 | 200.00 | 00037397427472 | LUIZ JOAO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/10/2005 | 21.21 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitados da conta 2.002-0, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/10/2005 | 3.91 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 10.435-3 no dia 31/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/10/2005 | 2433.24 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 6.278-2, no dia 31/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/10/2005 | 64.69 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 3.375-8, no dia 31/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/10/2005 | 51.16 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 8947-8, no dia 31/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente as taxas de serviços bancarios, debitada da conta 25.518-1, no dia 03/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/10/2005 | 41.11 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 37.000-2, no dia 03/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/10/2005 | 2.52 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 283.143-0 no dia 31/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 58.071-6, no dia 01/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/11/2005 | 15.95 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 283.143-0, no dia 01/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 25.518-1, no dia 01/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 25.519-1, no dia 01/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 6.619-2, no dia 01/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/11/2005 | 1150.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNS DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, no veículo Gol de sua propriedade, a disposição da Secretaria das Finanças, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Leonardo José Barbalho Carneiro | Valor referente aos serviços prestados, como assessor, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/11/2005 | 3.30 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 26.936, no dia 01/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/11/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | JOAQUIM ROBERTO DE LIMA NETO | Valor referente aos subsídios como Vice Prefeito, lotado no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/11/2005 | 2000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao fornecimento de pneus, câmara de ar e protetor 20, destinados a veículos pertencetes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/11/2005 | 1458.00 | 13004510025335 | BOMPREÇO S.A SUPERMMERCADOS DO NORDESTE | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 067873 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/11/2005 | 1802.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNS DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de verduras e frutas destinadas as Creches deste município, conforme Nota Fiscal nº 661443 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/11/2005 | 24.50 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada a 01 (uma) sala de aula, a disposição da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/11/2005 | 4000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícos, destinados ao PROEJA-Programa de Educação de Jovem e Adultos, conforme notas ficais nº 6400/6401 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/11/2005 | 422.00 | 09163957000123 | KING SPORTES LTDA | Valor referente a compra de material esportivo, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/11/2005 | 729.63 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor referente a compra de 16 trofeus e 120 medalhas, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº002709 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/11/2005 | 500.00 | 00031497683491 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel onde funciona o Departamento da Secretaria da Ação Social deste município, relativo ao mês de agosto e setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/11/2005 | 1920.00 | 03010615000359 | MARIA LÚCIA DORNELAS DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de ataudes, destinados a pessoas carentes deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/11/2005 | 4169.75 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/11/2005 | 850.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste município, para hospitais de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/11/2005 | 2526.00 | 04672547000194 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/11/2005 | 1851.20 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/11/2005 | 3518.60 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor referente ao fornecimento de material gráfico, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/11/2005 | 280.00 | 00000000000000 | LIBERTAS CLINICAS | Valor referente ao seminário do Programa de Saúde da Família, destinado a funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/11/2005 | 3000.00 | 12902573000190 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente aos serviços de recuperação no cabeçote e serviços de bomba e bico, destinados em veículo ônibus pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/11/2005 | 2018.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento combustível, destinados a veiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/11/2005 | 275.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria de Saúde deste deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/11/2005 | 238.58 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | Valor referente ao curso Neurolíngustica, destinados a funcinonários lotados na Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/11/2005 | 8018.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/11/2005 | 8042.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/11/2005 | 780.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Taquara para hospitais de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/11/2005 | 300.00 | 00046468706491 | NANCI CORDEIRO DA SILVA | Valor referente ao aluguel do imóvel, onde funciona o PSF do Distrito de Acaú, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 7.046-7, no dia 01/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/11/2005 | 180.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Taquara deste município, para tratamento de saúde em hospitais de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/11/2005 | 300.00 | 00040902684434 | JOSE GERACINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Taquara para hospitais de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/11/2005 | 869.00 | 05399426000183 | JET PLACAS LTDA. ME | Valor referente aos serviços em móveis hospitalares pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº000177 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/11/2005 | 3831.67 | 10877926000113 | LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO EST. DE PERNAMBUCO S.A | Valor referente a compra de medicamentos destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme notas ficais nº 113258/113257 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/11/2005 | 3000.00 | 12902573000190 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente aos serviços de recuperação no cabeçote e serviços de bomba e bico, destinados em veículo ônibus pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 0030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 58.023-6, no dia 01/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/11/2005 | 4169.75 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/11/2005 | 370.00 | 00074580248449 | JOANA C'ARC BEZERRA DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza do Predio da Secretaria da Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/11/2005 | 10500.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS | Valor referente a contra partida da construção do ginásio polisportivo do Distrito de Acau neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/11/2005 | 850.00 | 00000000000000 | AUDENOR FLORENCIO COSTA | Valor referente aos serviços prestados, quando na divulgação de eventos desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/11/2005 | 1600.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes das Escolas Municipais para a Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/11/2005 | 950.00 | 00005112039426 | INALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente aos serviços prstados, quando no transporte de alundos de Ponta de Coqueiro para Escolas Municipais do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/11/2005 | 4500.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | Valor referente a 1ª parcela do projeto de locação e cadastro técnico da ampliação do Sistema de Abastecimento d'água do Distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NIVALDO BARROS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza de vias publicas deste município, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/11/2005 | 11143.68 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a devolução dos recursos de convênio créditado na conta 296-0, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/11/2005 | 2100.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F4000, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/11/2005 | 1575.93 | 00000000000000 | SUDEMA | Valor referente a licença de instalação de lote, do loteamento Nova Pitimbu neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/11/2005 | 4050.00 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 174201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/11/2005 | 4288.50 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 174201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/11/2005 | 340.00 | 00032382375868 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao fornecimento de lanches, destinados as Bandas que se apresentaram nas festividades do Distrito de Acaú neste município, nos dias 29 e 30/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/11/2005 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente aos subsídios, como Prefeito deste município, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/11/2005 | 378.00 | 12929527000184 | Pitimbu Mar Hotel | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal nº000583 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/11/2005 | 420.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos funcionários das secretarias de Finanças e Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/11/2005 | 200.00 | 00006518498455 | ELCI FERREIRA DOS PASSOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesa com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/11/2005 | 160.00 | 00045790884415 | JOSE MARCULINO DOS SANTOS FILHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 5.273-6, no dia 07/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | NELSINO JOSE DE BARROS | Valor referente a aluguel do imóvel, onde funciona o Curso de Informática, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/11/2005 | 36.76 | 08831331000185 | CASA ANDRADE | Valor referente a compra de 04 caixas de arquivo plastico, 01 livro cantai, 01 pasta fichario ACP ref. 1028, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 26422 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/11/2005 | 67299.27 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF I | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao 13º Salário, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ELIETE MARIA RODRIGUES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/11/2005 | 180.00 | 00004141236462 | GERALDA MATIAS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida com Emcargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/11/2005 | 17945.04 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta 3375-8, no dia 10/1/2005, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/11/2005 | 2149.62 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 3.375-8 no dia 10/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/11/2005 | 696.66 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 3.375-8 no dia 18/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/11/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/11/2005 | 2942.76 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Cumprimento de Decisões Judiciais, Inclusive Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/11/2005 | 28.71 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DAO ESTADO DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de Custas do Proc. nº 002.2005.000508-7, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | Valor referente a divulgação de anúncios desta edilidade, relativo ao mês de outubro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/11/2005 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente aos serviços de publicação de matérias, relativo a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/11/2005 | 2000.00 | 00002554401462 | ALEX FABIAN FIRMINO DO CARMO | Valor referente a parcela pela a apresentação da Banda Companhia do Ritmo, durante as festividades do Padroeiro do Distrito de Acau neste município, nos dias 29 e 30/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00019110090444 | JOSE NILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor referente ao aluguel de 01 gerador, durante as festividades do Padroeiro do Distrito de Acaú neste município, nos dias 29 e 30/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00014569531415 | Nelson Alfredo de Souza | Valor referente a parcela do aluguel de um som para as festividades da padroeira do Distrito de Acau, realizada nos dias 29 e 30/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/11/2005 | 720.00 | 00004304765400 | WELLINGTON BARBALHO | Valor referente a apresentação de Leto dos Teclados e Banda Arrochadeira, durante as festividades da Padroeira do Distrito de Acaú neste município, nos dias 29 e 30/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/11/2005 | 3013.33 | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICAÇÃO LTDA. ME | Valor referente a 1ª parcela aos serviços prestados, quando na confecção de folders destinados a Secretaria de Turismo deste município, conforme nota fiscal nº 000025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/11/2005 | 1000.00 | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICAÇÃO LTDA. ME | Valor referente a 1ª parcela aos serviços prestados, quando na produção fotográfica para confecção de folders, junto a Secretaria de Turismo deste município, conforme nota fiscal nº 000026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/11/2005 | 950.00 | 00013244655491 | EDSON DE LIMA CARNEIRO | Valor referente aos serviços de levantamento topográfico realizado neste município, para delimitar parte da divisa entre o município de Caaporã e o município de Pitimbu, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/11/2005 | 15000.00 | 07048798000190 | LIMPEL - LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de resíduos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 000015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/11/2005 | 59000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor referente a horas trabalhadas no trecho entre Pitimbu e o Distrito de Acaú da máquina escavadeira hidraulica, maquina niveladorar, retro escavadeira e caminhão caçamba, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 0185 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/11/2005 | 24.50 | 03695676000135 | VERA LUCIA PAZ MARIANO CASTRO | Valor referente a compra de 01 caixa e 15 folhas de papel cartão, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº4131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/11/2005 | 120.00 | 04120817000154 | ELE & ELA SPORTS LTDA | Valor referente a compra de 12 trofeus placsport, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº1700 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/11/2005 | 800.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoria jurídica, junto a esta edilidade, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/11/2005 | 950.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANÇA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/11/2005 | 15000.00 | 00000000000000 | CHB-COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor referente a contrapartida municipal para execução de 10 unidades habitacionais, conforme convenio nº 428/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/11/2005 | 800.00 | 00069391360459 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Taquara para hospitais de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/11/2005 | 13262.20 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento do Fundef do mês de outubro de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/11/2005 | 810.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, conduzindo o pessoal técnico da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/11/2005 | 1205.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de óleo lubrificante, destinados a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/11/2005 | 480.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/11/2005 | 320.22 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 6.278-2, no dia 14/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/11/2005 | 110.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor referente a compra de 18,65 kg de sacolas, destinadas a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 005997 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/11/2005 | 950.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios Públicos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente ao débito na conta 8.947-8, em favor da FAMUP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/11/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/11/2005 | 437.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios Públicos pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/11/2005 | 268.72 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A Seguros | Valor referente ao seguro da ambulância pertencente a este município, a disposição do assentamento Apaza, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/11/2005 | 527.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios Públicos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SERGIO RICARDO SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/11/2005 | 413.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios Públicos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/11/2005 | 400.00 | 00033513430434 | JOÃO CAMILO DO ESPÍRITO SANTO | Valor referente aos serviços prestados, quando na limpeza das vias publicas deste município e do Distrito de Acaú, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/11/2005 | 800.00 | 00092984533453 | DILMA SANTIAGO SOUZA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel onde funciona as Secretarias de Ação Social, Agricultura e Pesca e Gabinete do vice-prefeito, referente ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/11/2005 | 300.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/11/2005 | 600.00 | 00018458858487 | MURILO EVARISTO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Taquara neste município, para hospitais de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/11/2005 | 1150.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de funcionários da Secretaria da Saúde para João Pessoa, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/11/2005 | 624.40 | 07159167000149 | EDVANILTON FERREIRA DE MELO | Valor referente ao fornecimento de verduras, destinadas as Creches deste município, conforme nota fiscal nº 0077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/11/2005 | 606.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADE LTDA | Valor referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme notas fiscais nº 000472/473 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/11/2005 | 630.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADE LTDA | Valor referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme notas fiscais nº 000470/000474 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/11/2005 | 633.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADE LTDA | Valor referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme notas fiscais nº 000468/000469 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/11/2005 | 620.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADE LTDA | Valor referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme notas fiscais nº 000479/000480 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/11/2005 | 630.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADE LTDA | Valor referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme notas fiscais nº 000475/000478 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/11/2005 | 625.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADE LTDA | Valor referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme notas fiscais nº 000476/000477 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/11/2005 | 302.93 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO- CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº000605 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/11/2005 | 950.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte dos médicos do PSF para o assentamento de Andreza, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/11/2005 | 300.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel de 01 (uma) moto, a disposição do Programa da Dengue, referente aos meses agosto, setembro e outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/11/2005 | 215.00 | 00000000000000 | RODRIGO MEDEIROS FREITAS | Valor referente aos serviços prestados, quando na publicação do Edital de Tomada de Preço nº 001/2005, junto a União do Estado, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/11/2005 | 630.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, como topográfo em terrenos desta edilidade e do Distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/11/2005 | 250.00 | 04268266000170 | CHOPPERIA BAHAMAS | Valor referente a refeições, destinadas a funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal nº 0822 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/11/2005 | 11331.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados as Escolas deste município, para merenda escolar, conforme notas fiscais nº 6503/6504/6505/6506/ anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/11/2005 | 3000.00 | 12902573000190 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | Valor referente aos serviços de recuperação na caixa de marcha e serviços no diferencial do veículo ônibus pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 0029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/11/2005 | 1000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | Valor referente a compra de 01 caixa de marcha, destinada a veículo sprinter pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal nº 00006021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/11/2005 | 1150.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, no veículo Corsa placa MOI 0029, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/11/2005 | 250.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de água para a Escola Municipal de Andreza, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/11/2005 | 700.00 | 00061264822472 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no abastecimento de água destinado a Escola Municipal de Andreza neste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/11/2005 | 150.00 | 00061006513434 | INALDO FERREIRA DOS PASSOS | Valor referente ao aluguel de um imóvel onde funciona uma sala de aula na Rua da Saudade, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/11/2005 | 1150.00 | 00005112039426 | INALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente aos serviços prstados, quando no transporte de alundos de Ponta de Coqueiro para Escolas Municipais do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/11/2005 | 1600.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes para as Escolas Municipais da Zona Rural deste município, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/11/2005 | 1054.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, do fone 3299-1016, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/11/2005 | 600.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes dos Assentamentos para as Escolas deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/11/2005 | 500.00 | 08916785000159 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/11/2005 | 1348.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria de Saúde deste município, do fone 3299-1333, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/11/2005 | 960.00 | 00019791526400 | JOSE CELESTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes de Ponta de Coqueiro neste município para hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/11/2005 | 480.00 | 00002377655432 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, quando no tranporte de médicos do PSF, do Distrito de Taquara para os Assentamentos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/11/2005 | 300.00 | 00002505937427 | JOSE CANDIDO NETO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/11/2005 | 400.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/11/2005 | 300.00 | 00048648370400 | ROSILDA MACEDO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/11/2005 | 150.00 | 00084052589491 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/11/2005 | 80.00 | 00001133605419 | ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/11/2005 | 500.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do imovel, onde funciona o Programa de Artesanato Solidário, relativo aos meses de agosto e setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Conservação e Construção de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/11/2005 | 42796.24 | 04966148000136 | S.J.L. - CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços de terraplanagem e pavimentação da Rua Bela Rosa que dá acesso ao Posto de Saúde do Mucuim no Distrito de Acaú neste município, conforme carta convite nº 39/2005. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/11/2005 | 600.00 | 00004355940446 | MARIA VERONICA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Assentamento Teixeirinha para diversos hospitais em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/11/2005 | 38.59 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 26.936-0 no dia 21/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/11/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | ROSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes da rede municipal de ensino para a Zona Rural deste município, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/11/2005 | 950.00 | 00000000000000 | MARIA ANTONIA MARTINS FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados, quando na execução de projetos arquitetônicos para construção de Creches no Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/11/2005 | 0.05 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 25.519-x no dia 22/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/11/2005 | 850.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes deste município, para hospitais de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/11/2005 | 1000.00 | 00008449295491 | IVANILDO CONSTANTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, com plantões no Posto de Saúde do Distrito de Acaú neste município, como clínico geral, nos finais de semanas, do mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/11/2005 | 81677.42 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF I | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/11/2005 | 43432.22 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF II | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/11/2005 | 7200.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO PROEJA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (PROEJA) deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/11/2005 | 5875.20 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (INFANTIL) deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/11/2005 | 1600.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes das Escolas Municipais para a Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/11/2005 | 32560.04 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/11/2005 | 4480.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DA DENGUE | Valor referente aos vencimentos dos Agente da Dengue, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/11/2005 | 46316.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Valor referente aos vencimentos dos funcionários do PSF, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/11/2005 | 12300.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/11/2005 | 20621.21 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/11/2005 | 6283.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria das Finanças deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/11/2005 | 6095.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados, no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/11/2005 | 4780.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/11/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura e Pesca deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/11/2005 | 43.80 | 03695676000135 | VERA LUCIA PAZ MARIANO CASTRO | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº4193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/11/2005 | 29011.79 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA ESTRUTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/11/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/11/2005 | 350.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor referente a compra de tintas, massa, lixas, verniz, rolos, garfo e trinchas destinadas a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal nº 053255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/11/2005 | 2000.00 | 00860626000178 | J.M. VEÍCULOS PEÇAS SERVIÇOS E ACESSORIOS LTDA | Valor referente aos serviços de reparo no motor, serviços de retifica e serviços de lanternagem, em veículo pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000956 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/11/2005 | 848.17 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada aos prédios publicos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/11/2005 | 300.00 | 00004386882448 | VERA LUCIA MARIA DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados, como auxiliar de serviços gerais, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/11/2005 | 427.50 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor referente a locação do Sistema da Folha de Pagamento deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/11/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | IBAMA | Valor referente a multa do processo de nº 02016.000804/04-71, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/11/2005 | 17.44 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, débitada da conta 2.002-0, no dia 30/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/11/2005 | 712.49 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 3.375-8 no dia 30/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/11/2005 | 24.47 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 37.000-2, no dia 30/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/11/2005 | 3.91 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 10.435-3 no dia 30/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 3.375-8, no dia 30/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/11/2005 | 2.52 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 283.143-0 no dia 30/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/12/2005 | 118.08 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 3.375-8 no dia 01/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/12/2005 | 173.80 | 00917076000186 | FERNANDO ANTONIO QUIRINO MUNIZ | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao encontro de secretários deste município, conforme nota fiscal nº 002926 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/12/2005 | 16.90 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor referente ao fornecimento de enérgia elétrica, destinada a Prefeitura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/12/2005 | 4190.80 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao 13º Salário de 2005, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/12/2005 | 2065.41 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura e Pesca deste município, relativo ao 13º salário de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/12/2005 | 4780.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/12/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Agricultura e Pesca deste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/12/2005 | 3846.44 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados, no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao 13º salário de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/12/2005 | 6095.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados, no Gabinete do Prefeito deste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/12/2005 | 146.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinados aos funcionários da Secretaria de Administração deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/12/2005 | 7083.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria das Finanças deste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 7046-7, no dia 01/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 6.619-2, no dia 01/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 6.621-4, no dia 01/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 25.519-x, no dia 01/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 7989-8, no dia 01/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 8013-6, no dia 01/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 8055-1, no dia 01/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/12/2005 | 6972.89 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria das Finanças deste município, relativo 13º salário de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/12/2005 | 9.00 | 41039041000179 | ROBERTO SOUZA LINS | Valor referente a compra de 01 par de filtros, destinado a veículo pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 2573 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/12/2005 | 49.40 | 40888745000153 | COMERCIO VAREJISTA DE USO DOMÉSTICO E ARMARINHO | Valor referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 6318 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 58.023-6, no dia 10/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/12/2005 | 7350.00 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 175159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/12/2005 | 421.46 | 09598228000108 | NAPOLIAO F. LINS FILHO | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme notas fiscais nº 001279 e 001280 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/12/2005 | 42092.48 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF II | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao 13º salário de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/12/2005 | 6375.65 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO PROEJA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (PROEJA) deste município, relativo ao 13º salário de 2005, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/12/2005 | 5059.32 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (INFANTIL) deste município, relativo ao 13º salário de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/12/2005 | 2918.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor referente a compra de materiais esportivos, destinados a Secretaria da Educação deste municipio, conforme nota fiscal nº 1110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola de Qualidade para Todos | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/12/2005 | 4326.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícos, destinados ao PROEJA-Programa de Educação de Jovem e Adultos, conforme notas ficais nº 6501/6402 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/12/2005 | 83280.34 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF I | Valor referente a gratificação (rateio), dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/12/2005 | 44647.03 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF II | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 40%) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/12/2005 | 7200.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO PROEJA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (PROEJA) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/12/2005 | 5764.80 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (INFANTIL) deste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/12/2005 | 9300.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao transporte de estudantes da zona rural deste município até a sede do município em veículo Ônibus, durante o mês, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/12/2005 | 2000.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor referente a compra da material de construção destinados as escolas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/12/2005 | 630.00 | 04974058000197 | Box Nossa Senhora de Fátima | Valor referente a compra de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/12/2005 | 2430.00 | 35588854000204 | DEP. DE MAT. DE CONST. -IAHILDES DE BARROS B. LTDA | Valor referente a compra de botijões de gás, destinados as escolas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/12/2005 | 630.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, quando na condução da merenda escolar para os colégios da zona rural deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/12/2005 | 4223.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios destinados as escolas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/12/2005 | 530.00 | 00000000000000 | EDSON FERNANDES GOMES | Valor referente aos serviços prestados, quando na pintura da escola Maria Tavares Freire, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/12/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | ROSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes da rede municipal de ensino para a Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/12/2005 | 520.00 | 07159167000149 | EDVANILTON FERREIRA DE MELO | Valor referente ao fornecimento de verduras, destinadas as Creches deste município, conforme nota fiscal nº 0076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/12/2005 | 19361.44 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao 13º salário de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/12/2005 | 21025.81 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Assistência Social deste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/12/2005 | 150.00 | 02280456000188 | RISALVA NUNES DOS SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/12/2005 | 65.00 | 00860442000299 | SUELY MARIA DOS SANTOS DA CUNHA-ME | Valor referente a compra de 01 tração, destinada a moto a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº000086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/12/2005 | 1000.00 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 175159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/12/2005 | 29007.38 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao 13º salário de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/12/2005 | 4600.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DA DENGUE | Valor referente aos vencimentos dos Agente da Dengue, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo 13º salário de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/12/2005 | 12255.30 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao 13º salário de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/12/2005 | 33153.19 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/12/2005 | 4600.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DA DENGUE | Valor referente aos vencimentos dos Agente da Dengue, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/12/2005 | 54316.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | Valor referente aos vencimentos dos funcionários do PSF, junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/12/2005 | 12300.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/12/2005 | 7703.00 | 04871725000106 | ANTONIO CAZÉ DE ARRUDA NETO | Valor referente a compra de caibros, linhas, ripas e pregos destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000188 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/12/2005 | 2174.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente ao fornecimento de material ondotológico, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 014663 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/12/2005 | 7102.00 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/12/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município, relativo ao 13º salário de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/12/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor referente aos venciomentos dos funcionários lotados na Secretaria da Turismo e Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/12/2005 | 29000.27 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA ESTRUTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/12/2005 | 600.00 | 00001163796425 | ALESSANDRO GOMES COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/12/2005 | 2966.67 | 02684269000160 | CONSULTA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria técnica em cartografia com elaboração do mapa urbano básico digital da área urbana deste município, e fornecimento de ortofotocartas planimetricas, conf. NF 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/12/2005 | 28225.59 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRA ESTRUTURA | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município, relativo ao 13º salário de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/12/2005 | 180.00 | 00002871918422 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando na podagem das árvores das Avenidas e Ruas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/12/2005 | 430.00 | 00000000000000 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | Valor referente aos serviços prestados, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/12/2005 | 950.00 | 00003221906498 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 10 (dez) carradas de barros para construção do porto de chegada da balsa do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/12/2005 | 18000.00 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL LTDA | Valor referente a compra de material médico - hospitalar, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/12/2005 | 4000.00 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 175990 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/12/2005 | 850.00 | 00008703744434 | AGENOR BALBINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo C 10 placa KFS-3399, a disposição da AVA (Agentes de Vigilância Ambiental, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/12/2005 | 300.00 | 00004018711425 | OZIEL MOTA DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/12/2005 | 300.00 | 00046775820410 | JOSANIEL DE MEDEIROS COSTA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/12/2005 | 280.00 | 00079858511434 | ROSINELIA GONÇALVES SIMÕES | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/12/2005 | 4350.00 | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | Valor referente a aquisição de 5.000 litros de óleo disel tipo B, destinados a veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 175990 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/12/2005 | 910.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de alunos de Ponta de Coqueiros para as Escolas do Distrito de Acaú neste município, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/12/2005 | 600.00 | 00003907932480 | ABELARDO GOMES RIBEIRO NETO | Valor referente aos serviços prestados, quando na fabricação de grades para as Escolas Municipais deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/12/2005 | 18.37 | 05812909000168 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA | Valor referente a compra de gêneros alimentícios destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme cupom fisacal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/12/2005 | 21.50 | 00005372612495 | VANESSA CRISTINA RAMALHO DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de bolos, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, para confartenização de Final de Ano, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados junto a esta edilidade, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/12/2005 | 237.35 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 3.375-8 no dia 02/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/12/2005 | 227.55 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 3.375-8 no dia 05/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/12/2005 | 11.40 | 07668139000157 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | Valor referente a 114 xerox, destiadas a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal nº 0001 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/12/2005 | 100.00 | 00014794454449 | MARCOS JOEL GONÇALVES | Valor referente a ajuda de custo para capacitação de cultivo de ostras em Barra de São Miguel-AL, nos dias 05 e 06/12/2005,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/12/2005 | 150.00 | 00003271000441 | FABIO DA CUNHA RIBEIRO | Valor referente ao salário do funcionário, lotado na Secretaria de Saúde deste município, como motorista da Ambulância, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/12/2005 | 250.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 076863 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/12/2005 | 669.27 | 00000000000000 | ANTONIO JERONIMO LEITE | Valor referente a 13 (treze) certidões, 109 (cento e nove) autenticações e 48 (quanrenta e oito) reconhecimento de firmas, junto a Secretaria de Obras deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/12/2005 | 300.00 | 00000797386483 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor referente ao vencimento do funcionário, lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, como Gari, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/12/2005 | 400.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Valor referente a compra de 01 (um) pastilha de freio e 02 (dois) discos de freio, destinados a veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 006905 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/12/2005 | 100.00 | 00087352010459 | ADEMILTON FERREIRA DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/12/2005 | 108.50 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor referente ao fornecimento de material de construção destinado as escolas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/12/2005 | 720.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor referente aos serviços prestados, como topográfo em terrenos do Distrito de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/12/2005 | 786.38 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a tarifa de vistorias extra OGU ct 0144045-53/2002- esporte solidário, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/12/2005 | 575.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, do fone 3299-1016, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/12/2005 | 130.00 | 00000000000000 | CUNHA MOTOS - LUCIANO CARMELO CUNHA | Valor referente a compra de peças automotivas, destinadas a moto pertencente a esta edilidade, a Serviços junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/12/2005 | 948.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, do fone 3299-1333, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/12/2005 | 145.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor referente a compra de 05 cano de esgoto de 40, 04 redução de 50x40, 03 torneira p/ banheiro e 03 válvulas p/ balcão cromado, destinados a Sec. de Infra Estrutura deste município, conf. NF nº 000318 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/12/2005 | 1365.00 | 00000000000000 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao aluguel de 01 trator, destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/12/2005 | 2100.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor referente a locação de 01 (um) veículo F4000, a disposição da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DALILA DOS ANJOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/12/2005 | 1338.50 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme notas fiscais nº 001534/001535 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/12/2005 | 5028.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000085 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/12/2005 | 1200.00 | 07086342000115 | EUCILENIO GOMES DE SOUZA | Valor referente ao fornecimento de 1300 fichas individual do aluno fxv - papel L80, gramas e 1500 fichas de historico escolar fxv- papel L80 gramas, destinados a Sec. de Educação deste município, NF 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/12/2005 | 3586.15 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | Valor referente a compra de material de construção, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 746 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/12/2005 | 15000.00 | 07392364000103 | A C PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a 1ª parcela do evento da Festa de Emancipação deste município, realizada no mês de dezembro de 2005, conforme nota fiscal nº 000103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/12/2005 | 390.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA - ME | Valor referente a compra de 01 (uma) bateria, destinada a DUKATO, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000352 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/12/2005 | 1296.90 | 04672547000194 | GM- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº008430 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade Para Todos | Aquisição de Veiculos Utilitarios / Ambulancia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/12/2005 | 85750.00 | 37517158000143 | PLANAM Idustria Comercio e Representação Ltda. | Valor referente a aquisição de 01 (um) veículo tipo van, lugar para 03 passageiros, 04 cilindros, direção hidraulica, destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade Para Todos | Aquisição de Veiculos Utilitarios / Ambulancia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/12/2005 | 109953.00 | 37517158000143 | PLANAM Idustria Comercio e Representação Ltda. | Valor referente a aquisição de 01 (um) veículo tipo van consultório médico, lugar para 03 passageiros, 04 cilindros, direção hidraulica, destinado a Secretaria de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/12/2005 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/12/2005 | 950.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANÇA DE ABREU | Valor referente ao serviços prestados de consultoria e assessoria técnica de processos de interesse deste município, perante a Administração Pública Federal, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/12/2005 | 3636.08 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor referente a compra de 02 (duas) passagens aerea no trecho de JPA/BSB/JPA, em favor do Prefeito deste município, para resolver assuntos de interesses desta edilidade, conforme nota nº040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/12/2005 | 1674.84 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 3.375-8 no dia 09/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da Divida com Emcargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/12/2005 | 20780.34 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | Valor referente ao parcelamento do INSS, débitado na conta 3375-8, no dia 09/12/2005, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/12/2005 | 15000.00 | 07048798000190 | LIMPEL - LIMPEZA URBANA LTDA | Valor referente aos serviços de limpeza, podagem e recolhimento de resíduos solidos, junto a Secretaria da Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal nº 000016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/12/2005 | 7500.00 | 02988522000179 | ELETRIFICACOES LUAR LTDA | Valor referente aos serviços de eletrificação de alta e baixa tensão no loteamento Nova Camucim neste município, conforme nota fiscal nº 000326 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | Valor referente a divulgação de anúncios desta edilidade, relativo ao mês de novembro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 5273-6, no dia 12/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/12/2005 | 351.78 | 00000000000000 | DETRAN | Valor referente ao emplacamento do veículo placa MOH 6298, pertecente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/12/2005 | 1600.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes da rede municipal de ensino para a Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/12/2005 | 3000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao fornecimento de pneus, destinados a veículos pertencetes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/12/2005 | 70.19 | 24218539000341 | SUISSE COLOR FOTO CENTER UNION LTDA | Valor referente ao fornecimento de 180 fotos 10x15, destinadas a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal nº 000094 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/12/2005 | 23.80 | 24218539000341 | SUISSE COLOR FOTO CENTER UNION LTDA | Valor referente ao fornecimento de 02 (dois) filmes fuji 36/200 sueria, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal nº 000289 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/12/2005 | 1150.00 | 00005112039426 | INALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de alundos de Ponta de Coqueiro para Escolas Municipais do Distrito de Acaú neste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/12/2005 | 1600.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes da rede municipal de ensino para a Zona Rural deste município, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/12/2005 | 945.00 | 00014569531415 | Nelson Alfredo de Souza | Valor referente a parcela do aluguel de 01 (um) som para as festividades da padroeira do Distrito de Acau, realizada nos dias 29 e 30/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/12/2005 | 3650.00 | 00002554401462 | ALEX FABIAN FIRMINO DO CARMO | Valor referente a parcela pela a apresentação da Banda Companhia do Ritmo, durante as festividades do Padroeiro do Distrito de Acau neste município, nos dias 29 e 30/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Idézio Alves | Valor referente aluguel de som para as festividades do Padroeiro de Acaú, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/12/2005 | 1100.00 | 00043519091453 | RIVALDO FERREIRA PEREIRA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/12/2005 | 4000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores de 20, destinados a veículos pertencetes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000132 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/12/2005 | 150.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS BARROS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/12/2005 | 1495.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria de Saúde deste deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/12/2005 | 544.07 | 00000000000000 | DETRAN | Valor referente ao emplacamento de veículo pertecente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/12/2005 | 1200.00 | 00088514773453 | JOAO MARCELO AZEVEDO COELHO | Valor referente ao transporte de estudantes da zona rural deste município até a sede do município em veículo Ônibus, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/12/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente aos serviços de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos tecnicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUN. DA PARAIBA | Valor referente ao débito na conta 8.947-8, em favor da FAMUP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/12/2005 | 5000.00 | 00040172449472 | HERCULES ANTONIO PESSOA RIBEIRO | Valor referente aos subsídios, como Prefeito deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/12/2005 | 1500.00 | 40977522000162 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor referente a compra de 28 varões de ferro 5/16, 07 metros de britas, 20 sacos de cimento e 02 varas de canos 40, destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal nº 000550 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/12/2005 | 7.74 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente aos serviços prestados, quando no envio de correspondências da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/12/2005 | 3012.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/12/2005 | 360.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de doentes deste município para hospitais em João Pessoa-PB, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/12/2005 | 14.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinado ao Predio onde funciona o Artesanato Solidário deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/12/2005 | 200.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/12/2005 | 1200.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Acaú neste município, para hospitais de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/12/2005 | 30.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de óleo diesel, destinado a ambulância pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme cupon anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/12/2005 | 1150.00 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de funcionários da Secretaria da Saúde para João Pessoa, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/12/2005 | 390.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor referente a compra de 30 lençoes de Solteiro e 30 toalhas de banho, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 013740 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/12/2005 | 13935.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente ao fornecimento de material ondotológico, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 014960 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/12/2005 | 7431.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustível, destinados a veiculos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 000086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/12/2005 | 900.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | Valor referente ao fornecimento de placas, destinadas a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº002248 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/12/2005 | 7391.00 | 24502742000183 | FARMEC- PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor referente a compra de material médico hospitalar, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme notas fiscais nº 004290/004291 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/12/2005 | 2472.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor referente a compra de movéis, destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal nº 014785 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/12/2005 | 1080.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no tranporte dos Agentes de Vigilância Ambiental para os Assentamentos da Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/12/2005 | 268.72 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A Seguros | Valor referente ao seguro da ambulância pertencente a este município, a disposição do assentamento Apaza, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/12/2005 | 50.00 | 00002505937427 | JOSE CANDIDO NETO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/12/2005 | 77.95 | 00000000000000 | SELMA MARIA DE FREITAS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/12/2005 | 136.00 | 00009495053404 | JOSE ADAILSON DE MENEZES | Valor referente ao vencimento, do servidor lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/12/2005 | 600.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | Valor referente ao fornecimento de placas, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº002249 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/12/2005 | 625.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor referente aos serviços xerográficos, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/12/2005 | 1600.00 | 00015441075449 | GERALDO GOMES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes para as Escolas Municipais da Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/12/2005 | 995.00 | 03447305000134 | EDITORA NACIONAL DE LISTA LTDA | Valor referente aos serviços prestados, quando na identificação e ordenação do link das contas públicas deste município, conforme nota fiscal nº 978 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/12/2005 | 180.00 | 08665127000131 | WANTUIL RODRIGUES | Valor referente a compra de fechadura, cadeados e ferrolhos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme cupon fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/12/2005 | 945.00 | 00000000000000 | LUCIANA MARIA R. DA SILVA | Valor referente ao aluguel de 01 trator, destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/12/2005 | 46.18 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 26.936-0 no dia 19/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/12/2005 | 573.82 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, período de apuração 31/10/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/12/2005 | 618.28 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, período de apuração 30/11/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/12/2005 | 639.43 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, período de apuração 30/09/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Escola de Qualidade para Todos | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/12/2005 | 1600.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de estudantes das Escolas Municipais para a Zona Rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/12/2005 | 11331.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados as Escolas deste município, para merenda escolar, conforme notas fiscais nº 6601/6602 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/12/2005 | 160.00 | 00088582159404 | ELENILDO PEDRO DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/12/2005 | 120.00 | 00089151410400 | GENILDA MELO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Jailson Augusto de Lima | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/12/2005 | 68.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, do fone 3299-1333, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/12/2005 | 77789.85 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF I | Valor referente a gratificação (rateio), dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao ano de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/12/2005 | 17455.80 | 00000000000000 | INSS | Valor referente ao INSS empregador, da folha de pagamento do Fundef do mês de novembro de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/12/2005 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente aos serviços de telecomunicações, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, do fone 3299-1016, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/12/2005 | 47.10 | 08831331000185 | CASA ANDRADE | Valor referente a compra de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme notas fiscais nº 26730 e 26738 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/12/2005 | 1942.50 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 3.375-8 no dia 20/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/12/2005 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Valor referente aos serviços de publicação de matérias, relativo a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/12/2005 | 2225.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor referente aos serviços de abastecimento de água, destinadas aos Predios Públicos deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/12/2005 | 1500.00 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO - FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor referente a compra de TKT aéreo no REC/BSB, em favor do Prefeito deste município, para resolver assuntos de interesses desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/12/2005 | 238.83 | 00090898117453 | ROMILDO RICARDO DA SILVA | Valor referente aos vencimentos do funcionário, lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao 13º salário, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/12/2005 | 750.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor referente a arte do projeto de arquitetura da entrada deste município, com desenhos, planilhas e memorial, conforme nota fiscal nº 000089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/12/2005 | 300.00 | 00083376801487 | GIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, como vigilante, junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, relativo ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/12/2005 | 1000.00 | 00058042547404 | JOSE SOARES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, de aração de terras na Comunidade de Andreza II, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/12/2005 | 220.00 | 00023579005804 | PEDRO GARCIA ROCHA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Administração deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/12/2005 | 1150.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNS DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, no veículo Gol de sua propriedade, a disposição da Secretaria das Finanças, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a despesa com publicação no diário oficial, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/12/2005 | 16.50 | 04627651000167 | BOM DE PREÇO LTDA -ME | Valor referente a compra de 6 kilos de feijão, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme cupon fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/12/2005 | 720.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLINO DE LIMA | Valor referente aos serviços de promoção, incentivo e desenvolvimento na área de cultura e lazer, orientando e auxiliando as associações e comunidades dos Distritos de Taquara e Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/12/2005 | 1159.40 | 00056784341449 | IVONETE NUNS DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de verduras destinadas as Creches deste município, conforme nota fiscal nº 661656 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/12/2005 | 600.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeição, destinadas aos policiais durante as festividades de Emancipação Politica deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/12/2005 | 139.25 | 13004510025335 | BOMPREÇO S.A SUPERMMERCADOS DO NORDESTE | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme cupon fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/12/2005 | 5000.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | Valor referente ao fornecimento de pneus, câmara de ar e protetores 20, destinados a veículos pertencetes a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/12/2005 | 450.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | Valor referente ao fornecimento de 07 bandeiras, Bandeira Nacional, Bandeira Estadual e Bandeira Municipal, conforme nota fiscal nº 002050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/12/2005 | 2000.00 | 03134930000126 | CATIA CRISTINA GUEDES MENEZES-ME | Valor referente a compra de pecas automotivas, destinadas a veículo pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 000100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/12/2005 | 700.00 | 00061264822472 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no abastecimento de água destinado a Escola Municipal de Andreza neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/12/2005 | 48.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | Valor referente ao fornecimento de 01 jogo de pastilha e mão de obra, destinados a Ambulância do Distrito de Taquara neste município, conforme nota fiscal nº 000024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/12/2005 | 950.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte dos médicos do PSF para o assentamento de Andreza, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/12/2005 | 434.00 | 00000000000000 | LUCIVANIA PESSOA RIBEIRO | Valor referente a diferença salarial relativo aos meses de outubro e novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/12/2005 | 1150.00 | 00003376713464 | GLEISSON BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Acaú para hospitais em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/12/2005 | 1150.00 | 00003376713464 | GLEISSON BERNARDINO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, quando no transporte de pessoas doentes do Distrito de Acaú para hospitais em João Pessoa, relativo ao mês de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/12/2005 | 1080.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, conduzindo o pessoas doentes deste município para hospitais de João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | GIZÉLICA COSME ALVES DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/12/2005 | 250.00 | 00006142891490 | MARCELO SOUZA SANTOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde especializado em João Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/12/2005 | 14475.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI - ALUNOS | Valor referente a cota dos alunos do PETI, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/12/2005 | 500.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente ao aluguel do imovel, onde funciona o Programa de Artesanato Solidário, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/12/2005 | 150.00 | 00003648017438 | WENDELL MACEDO DE SOUZA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/12/2005 | 900.00 | 00004048144413 | MORGANA MONTEIRO DA SILVA | Valor referente ao subsídios, como orientadora, do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/12/2005 | 900.00 | 00003909295495 | ELIZABETH BATISTA DOS SANTOS | Valor referente ao subsídios, como orientadora, do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/12/2005 | 900.00 | 00004982280452 | ELISANGELA NASCIMENTO DE BARROS | Valor referente ao subsídios, como orientadora, do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/12/2005 | 900.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao subsídios, como orientadora, do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/12/2005 | 900.00 | 00003078198413 | EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS | Valor referente ao subsídios, como orientadora, do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/12/2005 | 900.00 | 00005634438470 | GERAILTO LIMA ALCANTARA DE SOUZA | Valor referente ao subsídios, como orientadora, do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/12/2005 | 900.00 | 00005828911406 | NELY PAULINA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor referente ao subsídios, como orientadora, do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Erradicação do Trabalho escravizador e Degradente | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/12/2005 | 900.00 | 00005441909471 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente ao subsídios, como orientadora, do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/12/2005 | 150.00 | 00006518498455 | ELCI FERREIRA DOS PASSOS | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesa com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/12/2005 | 930.00 | 00043396160444 | HENEMILTA MORAIS MENDONÇA-ME | Valor referente a compra de 01 girândula de 3.600 tiros e 01 caixa de foguetes 12x1 destinados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/12/2005 | 720.00 | 00061268496472 | DULCE VIEIRA DA SILVA | Valor referente a apresentação de Banda de Pagode, durante a Emancipação Politica deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/12/2005 | 432.00 | 00001023163411 | SUENIA QUEIROZ DA COSTA | Valor referente a diferença salarial relativo aos meses de outubro e novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/12/2005 | 945.00 | 00018458858487 | MURILO EVARISTO PEREIRA | Valor referente a viagens a disposição da Secretária de Educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/12/2005 | 69.00 | 00000000000000 | DAVI MENDONÇA | Valor referente a compra de lembranças destinadas a festa de confraternização dos professores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/12/2005 | 1200.00 | 00069569401400 | EDVALDO FELIX DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, quando no madeiramento e retelhamento da Escola Municipal Reginaldo Claudino Alves, do Assentamento 1º de março, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/12/2005 | 34.00 | 04120817000154 | ELE & ELA SPORTS LTDA | Valor referente a compra de 06 medalhas, 02 troféus, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº1748 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/12/2005 | 80.00 | 00005482022498 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/12/2005 | 300.00 | 00001205637460 | VALDELUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/12/2005 | 280.00 | 00005456217473 | JOSIANE FARIAS DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/12/2005 | 500.00 | 00002071893409 | GUTEMBERG NUNES GUERRA | Valor referente a ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste município, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/12/2005 | 800.00 | 00092984533453 | DILMA SANTIAGO SOUZA DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de aluguel do imóvel onde funciona as Secretarias de Ação Social, Agricultura e Pesca e Gabinete do vice-prefeito, referente ao mês de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE AMARO MENEZES BARBOSA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/12/2005 | 290.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados, quando na capinação de vias públicas do Distrito de Acaú neste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/12/2005 | 109.00 | 00025126296434 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | Valor referente a graficação do servidor lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/12/2005 | 400.00 | 00037111744420 | EDNALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor referente aos vencimentos, do servidor lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/12/2005 | 1000.00 | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICAÇÃO LTDA. ME | Valor referente aos serviços prestados, quando na confecção de folders destinados a Secretaria de Turismo deste município, conforme nota fiscal nº 000033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/12/2005 | 3013.33 | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICAÇÃO LTDA. ME | Valor referente a 2ª parcela aos serviços prestados, quando na confecção de folders destinados a Secretaria de Turismo deste município, conforme nota fiscal nº 000032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/12/2005 | 300.00 | 00013223038434 | GILTON FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, para custear despesas com tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/12/2005 | 300.00 | 00045790884415 | JOSE MARCULINO DOS SANTOS FILHO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/12/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE JULIO DE ANDRADE | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/12/2005 | 100.00 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO- CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor referente a compra de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº000613 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/12/2005 | 5.18 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO- CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor referente compra de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº000613 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/12/2005 | 700.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Valor referente ao aluguel de 01 (um) imóvel, a disposição do Prefeito deste município, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/12/2005 | 720.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de refeições, destinadas a funcionários lotados na Secretaria de Administração e Finanças deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 26.936, no dia 26/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/12/2005 | 250.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | Valor referente ao aluguel do imóvel, onde funciona o Curso de Informática, relativo ao mês de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | GEDALVA MARIA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas aos Policiais durante as festividades de Emancipação Politica no Distrito de Acau deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/12/2005 | 480.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | Valor referente aos serviços prestados, quando no fornecimento de lanches destinados a equipe técnica da Banda Cirano e Cirino, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Politica de Saude | Manut. das Ações de Atenção Basica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/12/2005 | 1200.00 | 00074515756400 | José Lopes Cordeiro | Referente aos serviços prestados, quando no transporte de pacientes para o hospital Português em Recife-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/12/2005 | 4116.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao 13º salário de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JANAINA SILVA DE SANTANA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/12/2005 | 480.00 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados, no veículo Corsa placa MOI 0029, a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/12/2005 | 6192.13 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEF I | Valor referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria da Educação (Fundef 60%) deste município, relativo ao 13º salário de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Manutenção das Ativiades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/12/2005 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor referente ao débito na conta 8947, no dia 28/12/2005, pelos serviços jornalisticos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/12/2005 | 11.36 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 10.435 no dia 28/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/12/2005 | 3.91 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 10.435 no dia 29/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/12/2005 | 2.52 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 283.143-0 no dia 29/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Desenvolvimento Politico e Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/12/2005 | 782.80 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | Valor referente ao PASEP, debitado na conta 3.375-8 no dia 29/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/12/2005 | 500.00 | 08916785000159 | TECNOL PÚBLICA | Valor referente a locação do Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Publica, relativo ao mês de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Apoio e Pomoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/12/2005 | 3000.00 | 00011621370100 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a apresentação da Banda Fogo de Palha, durante as Festividades do Padroeiro de Taquara neste município, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População | Prestar Assistencia as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/12/2005 | 540.00 | 00024452190430 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/12/2005 | 92.66 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 8947-8, no dia 30/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/12/2005 | 52.75 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 58.044-9, no dia 30/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/12/2005 | 3693.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 6.278-2, no dia 30/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/12/2005 | 37.65 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 37.000-2, no dia 30/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/12/2005 | 19.59 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 3.375-8, no dia 30/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/12/2005 | 17.56 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente taxas de serviços bancários debitados da conta 2,002-0, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/12/2005 | 15.95 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 283.143-0, no dia 30/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 26936-0, no dia 30/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/12/2005 | 19.29 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a taxas de serviços bancários, debitado na conta 25.518-1, no dia 30/12/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/12/2005 | 260599.93 | 12942017000147 | Câmara Municipal de Pitimbu | valor ref. a incorporacao das despesas camara durante o exercicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/12/2005 | 34107.68 | 12942017000147 | Câmara Municipal de Pitimbu | valor ref. a incorporacao das despesas camara durante o exercicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/12/2005 | 6839.40 | 12942017000147 | Câmara Municipal de Pitimbu | valor ref. a incorporacao das despesas camara durante o exercicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/12/2005 | 27015.78 | 12942017000147 | Câmara Municipal de Pitimbu | valor ref. a incorporacao das despesas camara durante o exercicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/12/2005 | 52812.25 | 12942017000147 | Câmara Municipal de Pitimbu | valor ref. a incorporacao das despesas camara durante o exercicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/12/2005 | 29672.36 | 12942017000147 | Câmara Municipal de Pitimbu | valor ref. a incorporacao das despesas camara durante o exercicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/12/2005 | 4751.89 | 12942017000147 | Câmara Municipal de Pitimbu | valor ref. a incorporacao das despesas camara durante o exercicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Prog. de Desenv. Politico e Administrativo | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/12/2005 | 6500.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente a compra de material elétrico, destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal nº00005 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2669
Última atualização: 11/06/2024