de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000101/01/20053400.0001711148000105E.P.A.E. (EDINALDO DE SOUZA LIMA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA ALTERNA-TIVA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAODA POSSE DOS VEREADORES, PREFEITA E VICE-PREFEITOCONSTITUCIONAL PARA O QUADRIENIO 2005/2008 NO DIA01/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000203/01/20052900.0005420850000162BAZAR SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DES TINADOS A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE POSSE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS ELEITOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000303/01/20050.7000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFEM N§ 58.024-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000404/01/20050.7000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001705/01/200599.0000091721393404ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,DURANTE A INSPENCAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REALIZADA PELO SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000505/01/20055440.0000082281270300THANIA TEIXEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-I) DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000605/01/20055440.0000085476927468AIRTON IDEAO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-II) DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000705/01/20055440.0000038698307434PEDRO HILTON DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000805/01/20055440.0000021540896315MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-IV) DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000905/01/20052400.0000016104960430ZILDA MORAIS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-I) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001005/01/20052400.0000097768014472LAEDNA CARVALHO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-II) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001105/01/20052400.0000030918200415LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-III) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001205/01/20052400.0000029515459400MARIA ETERNA EDUARDO S.LIMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-IV) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001305/01/20052400.0000001081192461POLYANE MARCIA ROCHA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001405/01/20052400.0000001954359403LAILSON SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001505/01/20052400.0000088517101472CHRISTIANNE COSTA ELOYVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001605/01/20051920.0099999999999999EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVEN TUAIS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001806/01/2005420.0000033793026434MARIA DAS DORES PAULINO FELINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001906/01/2005420.0000004476474403VALDENIA RAQUEL C.PACHECOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002006/01/2005130.0000022564217400SEVERINA ALVES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (PSF I) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002106/01/2005130.0000098236911420SIMONE NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (PSF II) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002206/01/2005260.0000000000000000NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO I.E.C. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002306/01/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOAO TCE/PB NO DIA 07/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002407/01/2005580.0006226909000149TMA TECNOLOGIA DE MANUT.AUTOMOTIVA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI- PIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002507/01/2005120.0006226909000149TMA TECNOLOGIA DE MANUT.AUTOMOTIVA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESCARBONIZA CAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VIN CULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002607/01/2005250.0001704313000193CLINICA DOS PARA-BRISASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PARA-BRISA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI- PIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002707/01/2005420.0000000000000000ANA CLEIDE DA SILVA DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002807/01/2005420.0000003878448481LUCINEIDE DE SOUSA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003310/01/20051672.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 10/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003010/01/2005350.0005402603000133O VAREJAO DAS PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003210/01/20051214.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFI CANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 03 A 10/ 01/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003110/01/2005787.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFI CANTES, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINE TE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 10/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002910/01/200533.0000092771009404SARA HELENA DA SILVA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A FUNCIONARIA PU BLICA DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A GUARA BIRA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA 4¦ DELEGA CIA DA JUNTA SERVICO MILITAR, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003410/01/2005310.0000003375140460MARCOS ANTONIO DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, MONTAGEM E PINTURA DE 01 (UMA) DIVISORIA DE MADEIRA, DESTI NADA AO SETOR DE FINANCAS DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003510/01/2005555.7800000000000000LUZIA ALVES NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA F.P.M. N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003610/01/20051728.0100000000000000MARIA DO CARMO MARTINS CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA F.P.M. N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003710/01/200577.2300000000000000MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA F.P.M. N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003810/01/200534337.5500000000000000LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA F.P.M. N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003910/01/20052838.9800000000000000SEVERINO COSTA DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA F.P.M. N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004010/01/20051299.1000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA F.P.M. N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004110/01/20054585.0900000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CON TA F.P.M. N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004210/01/20059637.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE INSS/EMPRESA NA CONTA F.P.M. N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004310/01/200512277.6200000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (INSS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DE RETENCAODO INSS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004411/01/2005340.0041142282000149GUARATINTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004511/01/2005208.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULA DO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004611/01/2005720.0001404571000154CASA DOS COMPENSADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULA DO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004812/01/200580.0000009073175453MARIA NENI DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E REFEICOES, POR OCASIAO DE SE EN CONTRAR MINISTRANDO O CURSO DE PEDAGOGIA AOS PRO FESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 15/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005112/01/20051300.0000002635645418AILTON DO NASCIMENTO BANDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005212/01/200564.9900000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 9.549-4 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004912/01/200530.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FARMACIA BASICA DO ESTADO NO DIA 13/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005012/01/2005165.0002185300000118RADBAT BATERIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004712/01/200581.0000073859818449ANTONIO CARLOS SINESIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE RENOVACAO DE MINHA CARTEIRA DE HABILI TACAO, POR ME TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006213/01/20051502.5212908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS, FITA PARA IMPRESSORA E MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006513/01/2005200.0005042303000190F1 GAS NATURAL COM.E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) EMULADOR DE BICO, DESTINA DO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCU LADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005713/01/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOAO TCE/PB NO DIA 21/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005413/01/200555.0008301657000109CARTORIO ELIZETE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE CERTIDOES DEPROPRIETARIOS E ONUS, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005513/01/200520.0000003143383496ROBSON SOARES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURAS DAS PORTAS DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005613/01/200530.0000080944744753WILSON XAVIER DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE FECHADURA E CONSERTO DE PORTA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006313/01/2005767.1302317227000190SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, OLEO W40, GRAXAE ADITIVO PARA RADIADOR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006113/01/200598.0000037430181449OZANILDO GONCALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DOS PNEUS DO CARROCAO DO LIXO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN TO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005313/01/200520.0000008303350722JACIRA MATIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005813/01/200510.0000000000000000TERESINHA ANA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005913/01/200513.0000000000000000FABIENE DA SILVA FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE EXAMES CLINICOS DO MENOR GUILHERME DA SILVA FAUSTINO, POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006013/01/20057.2400000000000000MARIANA SERAFIM DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006413/01/2005513.6024280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINA DOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006614/01/200594.4041142555000155FARMACIA GUARABIRENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006714/01/200575.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006814/01/200577.0024506123000167PLASTCENTER COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA CAO DOS ESTOFADOS DA MACA E DA CADEIRA DE APOIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULA DO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006915/01/200522.0000002544474491O MUNDO DAS EMBALAGENSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007015/01/200530.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTI CIPAR DE UMA REUNIAO COM A COORDENADORA DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 17/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007217/01/200530.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTI CIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DO ES TADO DA PARAIBA NO DIA 18/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007317/01/2005209.6002336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA INICIAL DO PARCELAMENTO 0982918 DA CON TA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECO MUNICACOES MOVEL CELULAR DO APARELHO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007717/01/200596.3608558538000128PICANHA DO BASTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SRA. PREFEITA E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007417/01/2005150.0000049729870497SANDOVAL URBANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DE INSPENCOES REALIZADAS PELA SRA. PREFEITA E ASSESSORES EM DEPENDENCIAS DOS PREDIOS PUBLICOS E NA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007517/01/20051996.8300038698307434PEDRO HILTON DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 20/01/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007117/01/200595.0009599507000188ELETROCAMPOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA MONOFASICO DO POCO ARTEZIANO DA COMUNIDADE DE CAS TANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007617/01/20052200.0004680580000166F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE EM PO, DESTINADOS A DISTRI BUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DE IDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007818/01/200560.0009305962000123MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) TARUGO 5/8, DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007918/01/2005610.2041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008018/01/20051384.0004680580000166F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008518/01/200580.0000014100797400JORGE MAIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DES TINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 03 A 14/01/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008418/01/2005110.0000014100797400JORGE MAIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, POR OCASIAO DE SERVICOSEXTRAORDINARIOS REALIZADOS NESTA EDILIDADE DURANTEO PERIODO DE 03 A 14/01/2005.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008218/01/2005110.0000014100797400JORGE MAIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO E JANTAR COM REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANCAS QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE POSSE DA PREFEITA ELEITA DESTE MUNICIPIO NODIA 01/01/2005.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008318/01/2005200.0000014100797400JORGE MAIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO E JANTAR COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COMPONENTESDA BANDA ALTERNATIVA E EQUIPE DE SONORIZACAO DURANTE APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADESDE POSSE DA PREFEITA ELEITA DESTE MUNICIPIO NO DIA01/01/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008118/01/20051279.5041142555000155FARMACIA GUARABIRENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008719/01/2005160.0000080478271468JOSE COSMO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008619/01/200510.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CADEADOS, DESTINADOS AOSPORTOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO LEITE IN NATURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009219/01/200532.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LOCAIS EM VEICULO OPALA DE PLACA MMO- 2217, TRANSPORTANDO A PROFESSORA PARA A ESCOLA MU NICIPAL PADRE JOSE COUTINHO, POR OCASIAO DE SE EN CONTRAR MINISTRANDO O CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI COS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 21/01/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009319/01/200518.0000002304930417MARCELO ALVES FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA MNJ-5309 COM DESTINO A LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA A SERVICO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008819/01/2005110.0000022008721434FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ESCORT DE PLACA JDU-8384, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DA ZONA URBANA PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E DAS LOCALI DADES DE PAU DARCO E NICA PARA OS POSTOS DE SAU DE DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008919/01/2005140.0000015138640410PEDRO MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MMP-5304, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009019/01/2005255.0000007890249420MANOEL NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MXX-0741, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009119/01/2005175.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009419/01/200565.0000027098463817JOSE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MMS-6759, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA URBANA PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DAS LOCALI DADES DE VARZEA COMPRIDA E PACOVA PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009519/01/200530.0000036729973404ENOQUE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MXA-0931, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010020/01/200523.0000049941097453REGINALDO LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MNT-1422, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA URBANA PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DA LOCALIDA DE DO ALTO DA MATRIZ PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010120/01/200568.0000028775350459BRAZ MANOEL DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DELREY DE PLACA MMS-8312, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA URBANA PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DA LOCALIDA DE DO ALTO DA MATRIZ PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010220/01/200595.0000021568839472JOAO ROGERIO RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MMX-5968, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA URBANA PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DA LOCALIDA DE DE PACOVA PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010620/01/2005150.0000000000000000MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MONZA DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTAN DO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010720/01/2005420.0000027894240478LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MONZA DE PLACA MMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010320/01/200570.0000000000000000JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MNC-5693, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUPERVISORA ESCOLAR, DURANTE INSPENCAO REALIZADA NAS ESCOLAS DE ENSI NO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PAU D'ARCO, CASTANHA VELHA E CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010420/01/200530.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA MOA-0134 COM DESTINO AS LOCALIDADES DE CASTANHA VELHA, SERRA DA JURE MA, BEBEDOURO, GUARABIRA E LOCAL A SERVICO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010520/01/200540.0004898234000159POSTO O CAIPIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA PROFESSORAQUE SE ENCONTRA MINISTRANDO O CURSO DE PEDAGOGIAEM SERVICOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17A 20/01/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009720/01/200530.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DESAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA E COORDENADORA DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO NO DIA 21/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009920/01/20054030.8403670968000113CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATO RIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF'S DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009620/01/2005300.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITA RIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009820/01/20055.0000072750502420EDMILSON DE SOUSA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS LOCAL E PARA A CIDADE DE SERTAOZINHO EM VEICULO MOTO-TAXI DE MI NHA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010820/01/2005494.8100000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010920/01/20051746.4100000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CON TA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011421/01/200535.2900000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011021/01/200578.0009171380000100GUARAUTO (GUARABIRA AUTO PECAS LTDA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011121/01/20051980.0003670968000113CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011221/01/2005255.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011321/01/2005100.0000000000000000JOSE ROBERTO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMEN TAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011524/01/2005350.0024490518000119G.ARTE SERIGRAFIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 (SETE) BOLSAS EM LONA SERIGRAFADAS, DESTINADAS AOS AGEN TES DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011624/01/2005520.0040977340000191SAPEDIESELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TRA TOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011724/01/200580.0040977340000191SAPEDIESELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CALIBRAGEM DA BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012024/01/2005742.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 24/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011924/01/20051494.6002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 11 A 24/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011824/01/20051165.6002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE11 A 24/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012125/01/2005190.0011606365000261SOMAVEL (SOC.DE MAQ.E VEICULOS LTDA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TRA TOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012225/01/20051000.0010747012000138COMERCIAL DE PNEUS ARAUJO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS DO CARROCAO DO TRATOR VALMET, UTILIZADO PARA A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, VINCULADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012826/01/20052500.0000008695750400CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, REVISAO E PINTURA GERAL COM TROCA DE PECAS DO CARROCAO DO VEICULOTRATOR, UTILIZADO PARA A COLETA DE LIXO DAS VIASPUBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013026/01/2005120.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) LAMPADAS DE 220 W, DESTINADAS A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012326/01/2005224.0070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 (SETE) PARES DE BOTAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012526/01/200580.0001404571000154CASA DOS COMPENSADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULA DO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013126/01/20052162.0040964900000173MADAL (MADEIREIRA ALBERTINO LTDA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO GERAL DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENAE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012926/01/2005140.0000025116398404JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS PARAA CIDADE DE GUARABIRA E BELEM E LOCALIDADE DE NICAEM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ-4634, TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012426/01/2005768.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012626/01/2005391.5040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012726/01/2005553.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013427/01/200540.0004898234000159POSTO O CAIPIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA PROFESSORAQUE SE ENCONTRA MINISTRANDO O CURSO DE PEDAGOGIAEM SERVICOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24A 27/01/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013627/01/2005480.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013227/01/20051500.0003705298000123RR PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TRA TOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013327/01/2005200.0003705298000123RR PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS E DE RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013527/01/200538.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TRA TOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013828/01/2005261.2502185300000118RADBAT BATERIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013728/01/2005700.0012677522000101ALUCIAN COM.E IND.DE CONFECCOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CALCAS, CAMISAS E BANDEIRAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014228/01/2005763.3833669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013928/01/2005446.8810760171000334J.ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CHAPA DE ALUMINIO, DESTINADA A RECUPERACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014328/01/2005561.3341142555000155FARMACIA GUARABIRENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014028/01/2005484.1800000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014128/01/20051708.9200000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CON TA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014431/01/20052.3600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014531/01/20053.6500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014731/01/20054.5005211884000147BANCO REAL (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 9.001018 EM FAVOR DO BANCO REAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014631/01/20051525.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PETI/PAGTO.DIV)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA PETI N§ 58.075-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017001/02/2005600.0011900537000124GRAFICA MODERNA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRESSOS E CARIMBOS, DESTINADOS AO SETORDE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016901/02/20051015.0041142555000155FARMACIA GUARABIRENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017101/02/2005620.0011900537000124GRAFICA MODERNA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRESSOS E CARIMBOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017201/02/200530.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO DE PACTUACAO DOS PROGRAMAS DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO CENTRO DE FORMA CAO (CEFOL) NO DIA 02/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014801/02/20052720.0000082281270300THANIA TEIXEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 15/12/2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014901/02/20053625.0000082281270300THANIA TEIXEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 11 A 31/01/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015001/02/20052720.0000085476927468AIRTON IDEAO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015101/02/20051815.0000085476927468AIRTON IDEAO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO PERIODO DE 10 A 20/01/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015201/02/20052720.0000038698307434PEDRO HILTON DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015301/02/20052720.0000021540896315MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015401/02/20051815.0000021540896315MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO PERIODO DE 10 A 20/01/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015501/02/20051200.0000016104960430ZILDA MORAIS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015601/02/20051200.0000097768014472LAEDNA CARVALHO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015701/02/20051200.0000030918200415LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015801/02/20051200.0000029515459400MARIA ETERNA EDUARDO S.LIMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015901/02/20051200.0000001081192461POLYANE MARCIA ROCHA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTO LOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016001/02/20051600.0000001081192461POLYANE MARCIA ROCHA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTO LOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31/01/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016101/02/20051200.0000001954359403LAILSON SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTO LOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016201/02/2005800.0000001954359403LAILSON SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTO LOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 20/01/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016301/02/20051200.0000088517101472CHRISTIANNE COSTA ELOYVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTO LOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016401/02/2005800.0000088517101472CHRISTIANNE COSTA ELOYVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTO LOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 20/01/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECOORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016501/02/20057200.0099999999999999ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016601/02/20052400.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS COMO COORDENADOR DO PSF/PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016701/02/200582.5002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) VASSOUROES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016801/02/2005230.0005096057000150V & V FERRAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 (CEM) LAMPADAS INCANDESCENTES 200 WATTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO ECONOMICO PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLI CA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020902/02/2005780.0099999999999999JOSE INALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021002/02/2005100.0099999999999999JOSE INALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021102/02/20053937.0099999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021202/02/200580.0099999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021302/02/20051140.0099999999999999ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021402/02/20051343.5099999999999999ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021502/02/200588.1899999999999999ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021602/02/2005260.0099999999999999FRANCISCO FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023402/02/20059432.8099999999999999ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018002/02/2005420.0000004476474403VALDENIA RAQUEL C.PACHECOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018102/02/2005420.0000033793026434MARIA DAS DORES PAULINO FELINTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018202/02/2005420.0000000000000000ANA CLEIDE DA SILVA DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018302/02/2005420.0000003878448481LUCINEIDE DE SOUSA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018402/02/2005130.0000022564217400SEVERINA ALVES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI LIAR DE ODONTOLOGIA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018502/02/2005130.0000098236911420SIMONE NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI LIAR DE ODONTOLOGIA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018602/02/2005315.0000078898641400ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017302/02/2005128.0002759265000101ANTONIO PAULINO CABRAL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS UNI DADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017602/02/20051480.0008841819000193FURNE (FUND.UNIVERS.DE APOIO AO ENSINO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO CURSO DEPEDAGOGIA EM SERVICOS, MINISTRADOS AOS PROFESSORESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017902/02/2005201.6000037882325449TERESA MOTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018802/02/200580.0000080584071434ARISTOTELES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZA DA PARA CAMPINA GRANDE EM VEICULO ASTRA DE PLACA MOO-7883, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUPERVISORA ESCOLAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS COORDENADORES DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SER VICOS NA FURNE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020302/02/20058341.6699999999999999ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020402/02/2005244.0099999999999999MARIA DE FATIMA DOS S.LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020502/02/20051040.0099999999999999JOSE ALVES DE FREITAS JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020602/02/200560.0099999999999999MARIA DE LOURDES DE ARAUJO E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020702/02/20052080.2999999999999999ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCU LADOS AO ENSINO EDUCACIONAL INFANTIL DESTE MUNICI PIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020802/02/2005240.0099999999999999ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO EDUCACIONAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUS TEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022802/02/200528314.5599999999999999ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022902/02/20054273.6099999999999999ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCU LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023002/02/200514558.1099999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCU LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023102/02/20051296.3699999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023202/02/2005620.0099999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCU LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023302/02/2005624.0099999999999999MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS VINCU LADOS AO ENSINO EDUCACIONAL INFANTIL DESTE MUNICI PIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017402/02/2005128.0002759265000101ANTONIO PAULINO CABRAL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS UNI DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017802/02/2005340.4000037882325449TERESA MOTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020002/02/2005260.0099999999999999RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020102/02/200540.0099999999999999RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020202/02/2005958.0099999999999999ELIETE COSMO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022602/02/20057394.6099999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022702/02/2005474.0999999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019602/02/20051740.0099999999999999ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019702/02/200560.0099999999999999HELDER DA FONSECA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019802/02/2005140.0099999999999999CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022502/02/20052487.0099999999999999ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018702/02/2005800.0000003803825474ADRIANA SANTANA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM REALIZADA DURANTE A POSSE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/01/2005.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018902/02/20057500.0099999999999999JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019002/02/2005320.0099999999999999JANAINA LEILA PONTES BARBOSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021702/02/20057238.1599999999999999ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GA BINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021802/02/2005624.0099999999999999PEDRO MARTINS DA SILVA E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GA BINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021902/02/200560.0099999999999999PEDRO MARTINS DA SILVA E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022002/02/2005310.0099999999999999FLAVIO SANTOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017702/02/200560.5000037882325449TERESA MOTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019102/02/2005260.0099999999999999MARIA JOSE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019202/02/2005260.0099999999999999EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019302/02/200520.0099999999999999EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019402/02/2005560.0099999999999999JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICACAO SOCIALMANUT. E COORD. DOS SERVICOS DE COMUNICACOESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019502/02/2005670.0099999999999999MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022102/02/2005871.0099999999999999ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022202/02/20053627.0099999999999999ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022302/02/2005253.0099999999999999ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022402/02/20051754.2799999999999999BENEDITA MARTINS DE S.PRIMEIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017502/02/20051008.0000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1260 LTS. DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTES DE0 A 18 MESES DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019902/02/20051412.0099999999999999JOSE RICARDO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025403/02/200530.0000000000000000EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE NO DIA 04/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025503/02/200530.0000000000000000EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE NO DIA 06/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025603/02/200530.0000000000000000EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE EDI LIDADE NO DIA 11/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025703/02/200530.0000000000000000EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 13/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025803/02/200530.0000000000000000EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 19/01/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025903/02/20052300.0000000000000000PAULO CRISTOVAO ALVES FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO (13¦ REGIAO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026303/02/2005260.0000072750596491ANTONIO MARIA ARAUJO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL, VIN CULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026703/02/2005150.0000014100797400JORGE MAIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, POR OCASIAO DE SERVICOSEXTRAORDINARIOS REALIZADOS NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 21 E 24 A 28/01/2005.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023503/02/2005840.8502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO SIENA DE PLACA LVM-7839 QUE SE ENCONTRAA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/01 A 02/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026503/02/2005310.0000000000000000JOSE ANTONIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026103/02/2005260.0000098237020472MAURICE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026203/02/2005260.0000000000000000ROZENI RUFINO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023603/02/20051057.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 25/01 A 02/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024103/02/200530.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO COM OS COORDENADORES DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTA DUAL DE SAUDE NO DIA 04/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026003/02/2005260.0000097749664491JOSE QUEIROZ FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026903/02/2005159.0000063161001400MARCOS AURELIO CASTRO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027003/02/2005150.0000000000000000ANTONIO DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PERTENCENTES A UNIDADE MISTADE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024203/02/200533.0000002467262456JOSE MATIAS DE PAULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DES TINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA, DURAN TE UMA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORA CAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/01/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026603/02/2005900.0000062881655491JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026803/02/2005150.0000000127008438JOSE CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM NADIVULGACAO DO CALENDARIO DE MATRICULAS PARA O ANOLETIVO DE 2005 DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO NOS DIAS 14, 20 E 22/01/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024303/02/20052400.0000016104960430ZILDA MORAIS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024403/02/20051600.0000082677719487SABRINA TAURINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 31/01/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024503/02/20051600.0000007199902468MARIA GORETE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 31/01/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024603/02/2005420.0000072750103487MARIA DO SOCORRO FELIPE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024703/02/2005150.0000000000000000ANA CLEIDE DA SILVA DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024803/02/2005150.0000063160196453ELIETE COSMO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024903/02/2005150.0000003341069402EDNA MARIA DE PONTES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025003/02/2005150.0000098236911420SIMONE NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025103/02/2005360.0000005391740410MONICA DE SOUSA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025203/02/2005360.0000006233529409KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025303/02/2005360.0000080478468415ADEILDA LISBOA SILVA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027103/02/2005110.0000000952484471JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MUK-7150, TRANSPORTANDO PES SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME DICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023703/02/2005757.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/01 A 02/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023803/02/200588.0041142282000149GUARATINTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) GALOES DE TINTAS, DESTI NADAS A PINTURA DO CARROCAO DO TRANSPORTE DE LIXO DO TRATOR VALMET, UTILIZADO PARA A COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023903/02/2005365.0012923447000200JOSE CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TABUA SERRADA DE 30CM, DESTINADASA RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRANSPORTE DE LIXO DOTRATOR VALMET, UTILIZADO PARA A COLETA DE LIXO URBANA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024003/02/200555.6702793423000131CASA DOS PARAFUSOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS, DESTINADAS ARECUPERACAO DO CARROCAO DO TRANSPORTE DE LIXO DOTRATOR VALMET, UTILIZADO PARA A COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026403/02/2005260.0000039777626487JOSE NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027203/02/2005110.0000007877020724JOAO HERMINIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027303/02/20052432.0099999999999999LUIS CIRILO PEREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVIAS PUBLICAS, GALERIAS PLUVIAIS E CEMITERIO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027403/02/2005200.0000007278624487JOSE MAURICIO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027503/02/2005260.0000000000000000JOAO CORDEIRO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO S/N,ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027704/02/2005713.0000030082358400ROBERTO GOMES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE MOTOR E RADEADOR, TORNEAMENTO, SOLDA, MONTAGEM E DE LAVAGEM DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028004/02/20051314.0040964900000173MADAL (MADEIREIRA ALBERTINO LTDA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028204/02/2005120.0000008695750400CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E EXTRACAO DE PARAFUSOS DA LAMINA DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027904/02/2005699.0040964900000173MADAL (MADEIREIRA ALBERTINO LTDA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTOS, CADEADOS, MATERIAIS ELE TRICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARE CIDA, SENADOR HUMBERTO LUCENA E PADRE JOSE COUTI NHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028104/02/2005300.0000008695750400CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA EM ESTANTES E BIROS DE ACO, PERTENCENTES A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027604/02/2005168.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027804/02/2005730.0040964900000173MADAL (MADEIREIRA ALBERTINO LTDA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FECHADURAS, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028309/02/20052190.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028509/02/2005125.0000092771009404SARA HELENA DA SILVA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DEPARTAMENTO DE INDENTIFICACAO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 18/02/2004.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028409/02/2005260.0000003025807431JOSE SILVESTRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028609/02/2005763.3833669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028710/02/20052180.0099999999999999EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECOORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028810/02/20057200.0099999999999999ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030410/02/200530.0000004779385407LUZIA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DE GILVANDRO NUNES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030810/02/200513.9200000000000000JOSE DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030910/02/200520.0000008303350722JACIRA MATIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028910/02/2005150.0000002156973407CARLOS FELISARDO MUNIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCUCAO EM VEICULO CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGACAO DO CALENDARIO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2005 DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14, 20 E 22/01/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029210/02/200525.8000002218188473LUZILLANYA POLYXENA MONTERIO VELOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS COORDENADORES DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS NA FURNE ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029110/02/200548.1908301657000109CARTORIO ELIZETE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 01 (UMA) ATA, INCLUINDO TAXAS DO FARPEN DE INTERE SSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029610/02/200527987.3000000000000000LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029710/02/20051955.9200000000000000MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029810/02/20052447.7200000000000000JOSIVALDO BENTO CORDULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029910/02/2005796.3600000000000000MARIA JOSE LEAL DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030010/02/20051234.9900000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030110/02/20054358.8100000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030210/02/20059637.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE INSS-EMPRESA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030310/02/200515153.7200000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (INSS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029310/02/200530.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO JUNTO A COORDENADORA DE ASSISTEN CIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE PARA LIBERACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA NO DIA 10/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029410/02/200560.0000091721393404ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, POR OCASIAO DA REUNIAO COM A SRA. PREFEITA E MAES GESTANTES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS MAES GESTANTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029010/02/2005103.0000069191069491LUIS CARLOS ALVES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PRE FEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029510/02/200530.0000037222864415JOSE BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030510/02/200531.9000071334637415IRENE VIANA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030610/02/200511.5900000000000000ROSA SILVESTRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030710/02/200510.0000006471171420OTAVIANO DA SILVA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031211/02/2005300.0001404571000154CASA DOS COMPENSADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMPENSADOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031311/02/20053570.0000008695750400CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 102 MESAS ES COLARES COM REPOSICAO DE BLOCOS E ENVERNIZAMENTO, SOLDA E PINTURA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031411/02/2005563.0000014100797400JORGE MAIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DES TINADOS AOS PROFESSORES, SECRETARIA E SUPERVISORA POR OCASIAO DO ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/02/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031511/02/20052400.0000013151037453MARIA JOSE DE LIMA MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031611/02/2005520.0000079827705415MARCOS ANTONIO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPOR TANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATEN DIMENTOS MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOS PITAIS DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031011/02/2005170.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031111/02/200530.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032014/02/20051160.4002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 13/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032114/02/2005867.9024280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032214/02/20051332.5004401886000217DROGARIA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032314/02/20051438.0004401886000217DROGARIA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 ( DOZE ) APARELHOS DE PRESSAO, TIPO ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE E 01 (UM) KIT NEBU LIZADOR NEVONI, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031814/02/2005940.7502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SE ENCON TRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 13/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031714/02/20051451.3540961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031914/02/20051421.7502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 03 A 13/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032515/02/2005100.0001404571000154CASA DOS COMPENSADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DEPORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032615/02/200557.0040969354000163GUARATUR HOTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034715/02/200580.0000082628785404ERIVALDO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA DAMACA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033915/02/2005180.0000096577932468CICERO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA EM VEICULO CAMINHAO D-40 DE PLACA CKZ-9236, TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDEN CIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034115/02/200561.8000035995084453EDINALDO LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE FAX E CADAS TROS, RECIBOS DO PETI E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034315/02/200560.0000002304930417MARCELO ALVES FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE MINHA PROPRIEDADE PARA AS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, CAMPINEIRO, TAN QUES, PASSASSUNGA, SALTO DO BODE, DOIS IRMAOS E LOCAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032715/02/2005400.0000007890249420MANOEL NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MXX-0741, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032815/02/2005190.0000087328810459JURACI FLORIANO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MNT-2690, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES DAS LOCALIDADES DE PEDRA DAGUA E PAU DARCOPARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRAE SOLANEA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032915/02/2005180.0000021568839472JOAO ROGERIO RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MMX-5968 TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS DE GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033015/02/2005590.0000027894240478LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MONZA DE PLACA MMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033115/02/2005155.0000016201230459JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MNC-5693, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA URBANA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE GUARABIRA E DAS LOCALIDA DES DE SANTA LAURA E GUARIBA PARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033215/02/2005674.0000003375476450MICHEL MENDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MONZA DE PLACA JFA-4438, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E BELEM.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033315/02/2005174.0000027098463817JOSE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MMS-6759, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE PAU DARCO E SANTA LAURA PARA O HOSPITAL E POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033415/02/200595.0000015138640410PEDRO MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MMP-5304, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE NICA E BOA ESPERANCA PARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033515/02/2005125.0000022008721434FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ESCORT DE PLACA JDU-8384, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA CIDADE DE GUARABIRA E BELEM E DA LOCALI DADE DE NICA PARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033615/02/2005262.0000028775350459BRAZ MANOEL DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DELREY DE PLACA MMS-8312, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM E DAS LOCA LIDADES DE VARZEA COMPRIDA E NICA PARA O HOSPI TAL E POSTOS DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033715/02/2005175.0000028775350459BRAZ MANOEL DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DELREY DE PLACA MMS-8312, TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV)PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES DE ITAMATAY, TANQUES, CASTANHA VELHA, NICA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E BAIXA DO CARRO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034015/02/200575.0000037658344400JOSE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PES SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034615/02/200540.0000036729973404ENOQUE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MXA-0931, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOS PITAIS DE GUARABIRA E BELEM E DA LOCALIDADE DE NICA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032415/02/2005198.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 (DOZE) VASSOUROES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034415/02/200558.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA MOA-0134 PARA AS LOCA LIDADES DE PAU DARCO, PEDRA DAGUA, DOIS IRMAOS E LOCAL A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034515/02/200598.0000037430181449OZANILDO GONCALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR VALMET E DO CARROCAO DO LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033815/02/2005122.0000072750502420EDMILSON DE SOUSA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE MINHA PROPRIEDADE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E SERTAOZINHO, ZONA RURAL E DENTRO DA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034215/02/200512.0000057693609415SEVERINO CALISTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE MINHA PROPRIEDADE PARA A LO CALIDADE DE SERRA DA JUREMA A SERVICO DA SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034816/02/2005217.0041142282000149GUARATINTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DO CARROCAO DO TRANSPORTE DE LIXO, VINCU LADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034916/02/2005125.0041142282000149GUARATINTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DO TANQUE-PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035216/02/2005260.0000099197987468GILBERTO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 31/01/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035316/02/2005150.0000025116398404JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRES)CARRADAS DE AREIA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ4634, DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS JUVINO MARREIRO E TRAVESSA NOSSASENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035416/02/2005245.0000025116398404JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS, RETIRADAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ-4634, REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 A 13/02/2005.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035116/02/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA CONSTI TUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A SOLANEA AO SANTUARIO DE SANTA FE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS PRE FEITOS DOS MUNICIPIOS QUE ABRANGEM OS CAMINHOS DO PADRE IBIAPINA NO DIA 17/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035016/02/2005228.0000020344414434JOAQUIM SOARES INACIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES MEDICAS DOS PROGRAMAS DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035917/02/20051800.0000049817523349PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINE TE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035717/02/2005110.0003095573000134EDIVALDO AUTO PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ROLAMENTO TRAZEIRO, DESTI NADO AO CARROCAO DO VEICULO TRATOR VALMET, UTILI ZADO PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035517/02/200552.0000851757000270OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEA MENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035617/02/200518535.3012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035817/02/200541.0070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UMA) BOLA DE FUTEBOL, DESTINADOA DOACAO COM EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036018/02/2005900.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE PAPEL CONTINUODE 03 VIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036118/02/2005299.0900000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036218/02/20051055.6400000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036321/02/200532.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037221/02/200540.0000087328119420LECIOMAR PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESTOFADODA MACA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036421/02/2005519.0000009439706449PAULO FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036521/02/200580.0000009439706449PAULO FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATORVALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036621/02/2005290.0009599507000188ELETROCAMPOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DO MOTORBOMBA TRIFASICO, PERTENCENTE AO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO BATISTA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036721/02/2005208.0070112677000105FIO TERRA ENGENHARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036821/02/200560.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036921/02/2005152.1505010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS MISTA 250W, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037021/02/2005990.0005096057000150V & V FERRAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS MISTA 160W E LAMPADAS INCANDESCENTE 200W, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037121/02/20052180.0099999999999999EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVEN TUAIS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037422/02/2005509.3000037882325449TERESA MOTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037322/02/2005132.3000037882325449TERESA MOTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037522/02/2005400.0024503351000183JOSE BEZERRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS PRECARIAS CONDICOES EM QUE SE ENCONTRA O PREDIO DA PREFEI TURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETA RIA DE SAUDE E DE LIXOS ESPALHADOS PELAS VIAS UR BANAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037722/02/20054.5005211884000147BANCO REAL (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037622/02/20053225.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PETI)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA PETI N§ 58.075-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038224/02/2005100.0000003947618476SERGIO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038024/02/2005130.1708301657000109CARTORIO ELIZETE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE02 (DUAS) ATAS E 01 (UM) CONTRATO DE COMODATO, INCLUINDO TAXAS DO FARPEN DE INTERESSE DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038124/02/2005125.0000092771009404SARA HELENA DA SILVA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA LHO E PREVIDENCIA SOCIAL (CTPS), REFERENTE AO PE RIODO DE 28/02 A 04/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038324/02/2005300.0000003522401484ROSINILSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A ESTA LIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037924/02/2005309.7000063161001400MARCOS AURELIO CASTRO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038424/02/200580.9600062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 15/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038524/02/200595.5500062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SRA.PREFEITA CONS TITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA FUNASA NOS DIAS 18/02 E 19/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038624/02/200598.7000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SRA.PREFEITA CONS TITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SETRAS-PB NOS DIAS 21 E 22/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038724/02/2005101.6400062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SRA.PREFEITA CONS TITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE-PB NO DIA 24/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037824/02/2005300.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS JUVINOMARREIRO E TRAVESSA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038825/02/2005434.0041142282000149GUARATINTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VIN CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038925/02/2005428.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO DE 04 BOCAS ATENAS BRANCO E 01 (UMA) BICICLETA ARO 26 DISCOVERY VIO LETA, DESTINADOS AO SORTEIO COM AS MAES E ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039028/02/2005494.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO BATISTA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039128/02/20052.3600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039228/02/20053.6500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039328/02/2005460.1500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039428/02/20051624.0800000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041501/03/20051299.0733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PARCELA INICIAL DO PARCELAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DOS APARELHOS TELEFONICOS DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042701/03/2005780.0099999999999999ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042801/03/2005260.0099999999999999MARIA JOSE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICACAO SOCIALMANUT. E COORD. DOS SERVICOS DE COMUNICACOESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042901/03/2005670.0099999999999999MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043801/03/20055550.9499999999999999ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043901/03/2005340.0099999999999999ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044001/03/20053950.0099999999999999ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044101/03/2005122.2799999999999999JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040601/03/20051012.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA AO VEICULO LOCADO SIENA DE PLACA LVM-7839, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DES TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042301/03/20057500.0099999999999999JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITU CIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042401/03/20057700.0099999999999999JOSE AGRICIO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GA BINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042501/03/2005925.0099999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GA BINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042601/03/2005180.0099999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043701/03/2005162.2799999999999999JOSE HUMBERTO T.DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044201/03/20052900.0099999999999999ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044301/03/2005120.0099999999999999HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044401/03/20051092.0099999999999999CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044501/03/2005100.0099999999999999CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039501/03/2005720.0004421637000102MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039601/03/2005171.0004421637000102MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039701/03/2005250.0004421637000102MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, CAMBAGENS, ADIANTAMENTOS, REMEN DOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VIN CULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040301/03/2005200.0000000000000000ANTONIO DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PERTENCENTES A UNIDADE MISTADE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040501/03/2005144.0006226909000149TMA TECNOLOGIA DE MANUT.AUTOMOTIVA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEI CULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040701/03/20053318.7502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041101/03/2005194.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDA DES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041201/03/2005400.5000020344414434JOAQUIM SOARES INACIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES MEDICAS DOS PROGRAMAS DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041901/03/200530.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DESAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADOPARA DISCUTIR LIBERACAO DE RECURSOS PARA A REABERTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042001/03/200530.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DESAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA DISCUTIR A PACTUACAO DOSSERVICOS BASICOS DE SAUDE NO HOTEL LITORAL NO DIA02/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043101/03/20051750.0099999999999999ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043201/03/200588.1899999999999999ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043301/03/20053250.0099999999999999ANTIOGENES SANTOS DA COSTA E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044601/03/20059535.0099999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044701/03/2005490.4599999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040101/03/2005148.5006276045000170AUTO PECAS BEIRA RIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040401/03/2005150.0012681870000152A.M. PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR, DESTINADA AO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040901/03/20051361.2502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS TRATORES AGRALE E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043501/03/20051616.5099999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043601/03/2005128.1899999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTA MENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045501/03/200512927.0099999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045601/03/20051160.0099999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045701/03/20051950.0099999999999999JOSE INALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045801/03/2005136.3699999999999999JOSE INALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039901/03/20051476.3209611674000105MEDFARMA MAT.MEDICO, HOSP.E FARM.LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041301/03/20052661.4703705298000123RR PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041401/03/2005618.5303705298000123RR PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS E DE RETIFICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041701/03/2005250.0009256645000164HOSPTEC COM.DE PRODUTOS HOSPIT.LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) TENSIOMETROS COMPLETOS COM ESTETO E INSTRUMENTAIS, DESTINADOS AS UNIDA DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041801/03/2005540.0009256645000164HOSPTEC COM.DE PRODUTOS HOSPIT.LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA PARTE ELETRI CA, MECANICA E LIMPEZA DE 01 ( UM ) MICROSCOPIO E PARTE ELETRONICA DE 01 (UM) CONTADOR DE CELULAS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042101/03/20059780.0007099172000103IMPRESSAO GRAFICA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IM PRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040001/03/20053108.0000058573623934GILSON ALVES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS E LAVAGEM DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040201/03/2005141.0003095573000134EDIVALDO AUTO PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040801/03/2005742.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041001/03/2005528.0002842422000130ELI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041601/03/20052604.0040964900000173MADAL (MADEIREIRA ALBERTINO LTDA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTOS, FECHADURAS, CADEADOS E MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042201/03/20054297.4004680580000166F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043401/03/2005102.2799999999999999JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044801/03/200537879.6799999999999999ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MA GISTERIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044901/03/200520054.8599999999999999ALVES SOARES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RE CURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045001/03/20051600.0099999999999999CARMESIA KELLY M. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CUSTEADO COM RECURSOS DO FUNDEF 40%) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045101/03/20052550.0099999999999999JOSE ALVES DE FREITAS JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RE CURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045201/03/20052405.0099999999999999ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RE CURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCA CAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045301/03/2005200.0099999999999999ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO INFAN TIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045401/03/2005350.0099999999999999JOAO FERREIRA DE LIMA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADO COM RECURSOSDO MDE 25%), VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039801/03/20051300.0003670950000111FUNERARIA SONO ETERNOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) URNAS POPULARES E DE O1(UM) TRANSLADO FUNERARIO, DESTINADOS A DOACOES COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043001/03/20051373.0099999999999999JOSE RICARDO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046202/03/20057950.0000033916446487GILBERTO MARTINS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 (CENTOE CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046602/03/2005227.0008298416000301PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO CEDIC LOCALIZADO A PRACA PADRE RICARDO S/N, DESTINADO A REALIZACAO DO EN CONTRO COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 15/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046702/03/20051480.0008841819000193FURNE (FUND.UNIVERS.DE APOIO AO ENSINO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO CURSO DEPEDAGOGIA EM SERVICOS, MINISTRADOS AOS PROFESSORESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046302/03/20054050.3003670968000113CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046402/03/20054980.0003670968000113CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECOORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046502/03/20057200.0099999999999999ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045902/03/20051200.0000028713192787LUIZ MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAMMX-3962, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046002/03/20051200.0000028713192787LUIZ MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAMMX-3962, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046102/03/20052300.0000000000000000PAULO CRISTOVAO ALVES FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO DE GUARA BIRA (13¦ REGIAO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046802/03/200530.0000000000000000EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE DEPAR TAMENTO NO DIA 03/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046902/03/200530.0000000000000000EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILI DADE NO DIA 07/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047002/03/200530.0000000000000000EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PRE FEITURA NO DIA 10/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047102/03/200530.0000000000000000EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE NO DIA 15/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047202/03/200530.0000000000000000EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PRE FEITURA NO DIA 17/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047503/03/2005589.5540961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047603/03/2005943.4540961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINE RAL, DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047403/03/2005967.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047303/03/2005369.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS E BRITA, DESTINADOS A SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS OLIVEIRALUCENA E FELIX CANTALICE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047703/03/2005708.0000044125321434MARIA EUNICE FERREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 885 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTI NADOS AS CRIANCAS CARENTES DE O A 18 MESES DE IDA DE, DISTRIBUIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31/01/2005 E 01 A 28/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048204/03/2005195.0009599507000188ELETROCAMPOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO GERAL DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048504/03/2005260.0000071339949415HENRIQUE JOSE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048604/03/2005260.0000000000000000JOAO CORDEIRO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO S/N, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048804/03/20052030.0099999999999999VALDEMIR LUIS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO VIGILAN TES, LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, GALERIAS PLUVIAIS E CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/02 A 03/03/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048904/03/20053130.0099999999999999LUIS CIRILO PEREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA RECUPERA CAO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE VALAS, RECUPERACAO DE CALCAMENTO E GALERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/02 A 04/03/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048304/03/200582.0000000836436725LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049004/03/20054677.0003246587000101SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049104/03/2005900.0000062881655491JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049204/03/20055440.0000003183698420JEFFERSON ANTONIO LIMA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049304/03/20055440.0000002768886424KARLA ROBERTA RAMOS ALMEIDA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049404/03/20055440.0000051857960491PAULO DE TARSO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049504/03/20052400.0000008908150463ELAINE MARIA ISMAEL DA COSTA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049604/03/20052400.0000002731947470ANNA RAQUEL DE CARVALHO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049704/03/20052400.0000072732431400SALOMAO HENRIQUES PINTO RABELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049804/03/2005150.0000098236911420SIMONE NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI LIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049904/03/2005150.0000003341069402EDNA MARIA DE PONTES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI LIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050004/03/2005360.0000005391740410MONICA DE SOUSA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050104/03/2005360.0000006233529409KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050204/03/20052400.0000016104960430ZILDA MORAIS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050304/03/20052400.0000082677719487SABRINA TAURINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050404/03/20052400.0000007199902468MARIA GORETE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050504/03/2005420.0000072750103487MARIA DO SOCORRO FELIPE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050604/03/2005420.0000080478468415ADEILDA LISBOA SILVA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050704/03/2005150.0000000000000000ANA CLEIDE DA SILVA DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI LIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050804/03/2005150.0000063160196453ELIETE COSME DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI LIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047904/03/2005100.0000000000000000ANTONIO OLIVIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA EM VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-1024, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CICLISTAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DOCAMPEONATO PARAIBANO DE MOUNTAIN BIKE (ETAPA JOAOPESSOA) NO DIA 27/02/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048004/03/2005320.0000000000000000ANTONIO OLIVIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-1024, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE DOIS IRMAOS E CAFELIS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048404/03/20051672.0003095573000134EDIVALDO AUTO PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048704/03/20051600.0099999999999999THIAGO FELIX DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047804/03/200565.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR BRITANIA FORTE VENTUS 30 CM, DESTINADO AO PREDIO DA UNIDADE BASI CA DE SAUDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048104/03/2005753.5000052886042404JOSE GONZAGA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS REFEI COES DAS EQUIPES MEDICAS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051607/03/2005256.0002759265000101ANTONIO PAULINO CABRAL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DRJOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051407/03/2005200.0000052392538115MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LE TREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051107/03/200512008.0004120340000107FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2200 CADERNOS DE CAPA DURA O4 MATERIAS E 700 CADERNOS DE CAPA DURA 15 MATERIAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051207/03/20057950.0004120340000107FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1000 BOLSAS ESCOLARES, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051307/03/2005260.0000019127049434SEVERINO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL ANTONIO SINESIO, LOCALIZADA NO SITIO ITAMATAI DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051507/03/2005170.0000016010221404TARCISIO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS E SOLDA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051707/03/20051192.0004685844000174CASA DO PINTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050907/03/2005110.0000007877020724JOAO HERMINIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051007/03/2005880.0000021915709415GENARIO FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUASF.CANTALICE, O.LUCENA, J.MARREIRO, J.DE SOUSA, MISSOES, B.VISTA, T.N.SRA.DO ROSARIO E JOSE P.S.FILHOREPOSICAO DE MEIO-FIO NAS RUAS J.MARREIRO, MISSOESE B.VISTA E RECUPERACAO DE GALERIAS NAS RUAS O.LUCENA E T.N.SRA.DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051807/03/2005764.0004685844000174CASA DO PINTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051907/03/2005220.0011606365000261SOMAVEL (SOC.DE MAQ.E VEICULOS LTDA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) BANCO SEM AMORTECEDOR, DESTINADO AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052208/03/20052249.0011117785001094ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULOTRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052308/03/2005200.0000007278624487JOSE MAURICIO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052008/03/2005763.3833669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MANSAL EM FA VOR DESTA INSTITUICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052108/03/20052418.0011117785001094ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052408/03/2005575.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052508/03/20052625.0004120340000107FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1250 PASTAS NEW LINE ESCOLAR POLIBRAS 32MM, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052608/03/20052908.0004120340000107FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052909/03/200515502.5006196912000167CSA LIVROS E CONSULTORIA EDUCACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL TOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052809/03/2005300.0001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO LOCADO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052709/03/2005117.8000000000000000PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS DE DILIGENCIA DO PROCESSO N§ 051.2005.000116-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053010/03/2005979.9700000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053110/03/20053458.7500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053210/03/20059637.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE INSS-EMPRESA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053310/03/200516079.9400000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (INSS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DE RETENCAODO INSS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053410/03/200521049.3700000000000000LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053711/03/20051800.0000049817523349PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA ELX DE PLACA LVM-7839, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053511/03/2005520.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS ANTONIO BATIS TA E SAO JOSE I DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053611/03/20051356.8000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1696 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DE IDADE, DISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 28/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053912/03/2005978.0003095573000134EDIVALDO AUTO PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053812/03/2005406.7801985926000146REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DA SRA. PREFEITA CONS TITUCIONAL, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILI DADE, DURANTE OS DIAS 02, 03, 10 E 11/03/2005.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054914/03/200552.5000069191069491LUIS CARLOS ALVES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONS TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054614/03/2005315.0000020344414434JOAQUIM SOARES INACIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES MEDICAS DOS PROGRAMAS DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055714/03/2005350.0000028775350459BRAZ MANOEL DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACA MMS-8312, TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PROGRA MA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) PARA ATENDIMENTOS NAS LOCALIDADES DE TANQUES, CASTANHA VELHA, NICA, SANTA LAURA, ITAMATAY, VARZEA COMPRIDA E BAIXA DO CARRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055314/03/200566.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLA CA MOA-0134 COM DESTINO AS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA, TANQUES E LOCAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055414/03/200573.0000002304930417MARCELO ALVES FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLA CA MNJ-5309 PARA AS LOCALIDADES DE TANQUES, BEBE DOURO, LOCAL E BANANEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054214/03/20054018.6004680580000166F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054314/03/20052415.6004680580000166F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054714/03/2005446.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054814/03/2005633.6004970258000171ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DO PREDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056614/03/2005120.0000072750502420EDMILSON DE SOUSA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI PARA ASCIDADES DE GUARABIRA E SERTAOZINHO E PARA AS LOCALIDADES DE PAU DARCO, SERRA DA JUREMA, CAMPINEIRO,TANQUES, VARZEA COMPRIDA E CASTANHA VELHA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054014/03/200584.0000930087000104PRENER COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CHAVE 5CV SIEMENS, DESTI NADO A MANUTENCAO DO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO BATISTA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054114/03/2005191.0000037430181449OZANILDO GONCALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO TRATOR VALMET E DO CARROCAO DO LIXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054414/03/2005190.0002316250000160FERRAMENTEC LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO A RUA AN TONIO BATISTA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054514/03/200587.0009093675000105MONTEIRO & CIA. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO A RUA AN TONIO BATISTA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055014/03/200590.0000005955270434MANOEL ALEXANDRINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA CA MMX-5418, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055114/03/200534.0000069190003420SEVERINO AVELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA MMZ-8458 PARA AS LOCALIDADES DE IMPOEIRA, PEDRADAGUA E LOCAL A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055214/03/200549.0000036729973404ENOQUE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MXA-0931, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055514/03/200538.0000037658344400JOSE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO VOYAGE DE PLACA MMY-3260, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE GUARABIRA E PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055614/03/2005140.0000028775350459BRAZ MANOEL DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DELREY DE PLACA MMS-8312, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE NICA E ALTO DA MATRIZ PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055814/03/2005354.0000027098463817JOSE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMS-6759, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE CAFELIS, VARZEA COMPRIDA, PAU DAR CO, SANTA LAURA, PEDRA DAGUA E SERRA DA JUREMA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055914/03/2005158.0000022008721434FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DE PLACA JDU-8384, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056014/03/2005315.0000007890249420MANOEL NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MXX-0741, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DE JOAO PESSOA E DA LOCALIDADE DE NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056114/03/2005257.0000003375476450MICHEL MENDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA JFA-4438, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DE JOAO PESSOA E DA LOCALIDADE DE CAFELIS PARA A SE DE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056214/03/2005183.0000021568839472JOAO ROGERIO RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMX-5968, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DE BELEM E DA LOCALIDADE DE TANQUES PARA A SEDE DES TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056314/03/2005385.0000016201230459JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNC-5693, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, ITAMATAY, CAMPI NEIRO, PACOVA E PEDRA DAGUA PARA A SEDE DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056414/03/2005485.0000027894240478LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E BELEM E DA LOCALIDADE DE NICA PARA A SE DE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056514/03/2005596.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE LADEIRA DE PEDRA, NICA, ITAMATAY, CASTANHA VELHA E TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056714/03/20052400.0000013151037453MARIA JOSE DE LIMA MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056915/03/20052180.0099999999999999EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVEN TUAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058115/03/2005150.0000000000000000MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA GKR-2666, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA E DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057515/03/20051732.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058315/03/2005400.0000025116398404JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA CA MNJ-4634, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056815/03/2005763.0004680580000166F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057015/03/2005210.0000096577932468CICERO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO D-40 DE PLACA CKZ-9236, TRANSPORTANDO MERENDA E CARTEIRAS ESCOLAR PARA ENTREGAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057215/03/20051501.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICROONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 14/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057615/03/20051087.9002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057715/03/2005198.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO GERAL NO VEI CULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058015/03/2005613.0000072691980472ISAIAS VENANCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057115/03/2005200.0008991192000157FERNANDES & SANTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO YAMAHA DT 180 DE PLACA GOP-8981, QUE SERVE NO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS E NOTIFICACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA, CONFORME O ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058415/03/200511860.5900000000000000SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057415/03/20052520.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMX-3962 E AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADOS A SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 01 A 14/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057815/03/200562.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057915/03/200515.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057315/03/20051102.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOCADO SIENA DE PLACA LVM-7839, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2005 A 14/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058215/03/2005110.0000025116398404JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4634, TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDENCIAIS DEFAMILIAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE SAO VICENTE EPAU DARCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059016/03/2005447.0700000000000000DETRAN-PB (DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058816/03/2005192.0005675784000171RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MA TERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058616/03/200510000.0006196912000167CSA LIVROS E CONSULTORIA EDUCACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL TOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058916/03/2005355.5300000000000000DETRAN-PB (DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059116/03/20051468.7070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DOACAO COM A EQUIPE DE FUTEBOL SELECAO DE PIRPI RITUBA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059216/03/2005229.0070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS APRATICA DE EDUCACAO FISICA COM OS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058716/03/2005450.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2500 PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS FELIX CANTALICE, OLIVEIRA LUCENA, JUVINO MARREI RO, JURANDIR DE SOUSA, BELA VISTA, MISSOES, JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, ANTONIO BATISTA E SAO JOSE I DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058516/03/20053282.0003246587000101SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DES TINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARAQUIS. DE UM VEICULO AMBULANCIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059617/03/200569000.0004804884000198SINAL MOTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO DUCATO CARGO LONGOTIPO AMBULANCIA, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, CHASSI93W231F2151022525, ANO 2005, DIESEL, COR BRANCA,RENAVAM 204108, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059317/03/200574.0004873715000100MADEIREIRA CARFLAN LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TABUAS, DESTINADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059417/03/20056700.0007099172000103IMPRESSAO GRAFICA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059517/03/2005850.0007099172000103IMPRESSAO GRAFICA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059717/03/20051000.0007099172000103IMPRESSAO GRAFICA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060018/03/2005290.9200000000000000MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN CIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060118/03/2005573.9200000000000000MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN CIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE FERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060818/03/2005700.0003015341000129ASSP ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060918/03/20053.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059918/03/20051000.0000002540210422LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19, 20, 26 E 27/02/2005.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059818/03/2005614.1702336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PLANO PB FORMULA 1200 MINUTOS, CHIP DO APARELHOCELULAR 9927-9761 E CONTA TELEFONICA DO APARELHOCELULAR 9982-5446, PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060318/03/2005150.0000052392538115MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DE LOGOMARCA NOS VEICULOS ONIBUS MNH-0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060618/03/2005110.0000091721393404ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGENS DE FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIAINTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO, REALIZADOEM PRACA PUBLICA NO DIA 08/03/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060218/03/2005541.0000021915709415GENARIO FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NAS RUAS ANTONIO BATISTA E SAO JOSE I E REVISAO DE GALERIA NA RUA SAO JOSE I DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060418/03/20051944.0004401886000217DROGARIA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060518/03/2005400.0000045070318420ANA HILDA ARAUJO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060718/03/2005340.0000087328810459JURACI FLORIANO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNT-2690, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADEDE PAU DARCO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAISDAS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061019/03/2005144.6602336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/6 DO PARCELAMENTO 982918 DA CONTA TE LEFONICA DO APARELHO MOVEL CELULAR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061121/03/2005146.6308558538000128PICANHA DO BASTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A SRA. PREFEITA, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PRESIDENTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, PRESIDENTE DAS ASSOCIACOES RURAISPOR OCASIAO DE REUNIAO DO D.R.S. SOBRE A CULTURADO URUCUM EM JOAO PESSOA NO DIA 21/03/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061221/03/200525.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PETI)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA PETI N§ 58.075-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062222/03/2005100.0000006200341494DANIELA SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O TRANSPORTE DE MUDANCA PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062722/03/200530.0000072749067472TERESINHA ANA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062822/03/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 23/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063222/03/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIO NAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 25/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061922/03/2005300.0000009854223434MANOEL FRANCISCO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA MZA-3555, TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDENCIAIS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062522/03/20051650.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS EQUIPES MEDI CAS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063122/03/200530.0040969354000163GUARATUR HOTELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO MEDICO QUE PRESTA SERVICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061322/03/200535.3800000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062122/03/200580.0000080584071434ARISTOTELES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM REALIZADA EM VEICULO ASTRA DE PLACAMOO-7883, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062622/03/200511.7000000000000000MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062922/03/200570.0000022008195449JOSE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DA PRACA DEOCLECIO LOPES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061422/03/20051200.0000012344583491PEDRO HERMANO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02 A 21/03/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061522/03/2005540.0000000127055436ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCA LIDADE DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 21/02 A 21/03/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061622/03/20051200.0000079827705415MARCOS ANTONIO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 21/02 A 21/03/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061722/03/20051200.0000055014453791JOSE NOGUEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAY E BOA ES PERANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 21/03/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061822/03/20051400.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PEDRA DAGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA AS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 21/03/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062022/03/2005200.0000009854223434MANOEL FRANCISCO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA MZA-3555, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA UR BANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062322/03/2005219.1012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062422/03/200548.3012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063022/03/2005100.0000000000000000MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADO AO COQUETEL OFERECIDO AS MAES E AUTORIDADESPOR OCASIAO DA ABERTURA DAS ATIVIDADES DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063322/03/200551.1024504177000193ART VIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VIDRO CANELADO E MASSA, DESTINADO A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063623/03/20051356.8006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME CONTRATO DE COMODATO ENTRE PREFEITURA MUNICI PAL E ADECOPI.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063923/03/20051012.5002885979000158ZIFRUT IND.E COM.DE POLPA DE FRUTAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A ME RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063823/03/200570.0000004760726462LUIS PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMW-4128, TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA LO CALIDADE DE CASTANHA VELHA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PIRPIRITUBA NO DIA 20/03/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064123/03/2005603.8200000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064223/03/20052131.1600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063523/03/2005124.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDA DES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063723/03/200558.6006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASI CA DE SAUDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064023/03/2005850.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063423/03/2005100.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABI NETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064324/03/20052071.8400000000000000JOSIVALDO BENTO CORDULAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064424/03/20052134.1100000000000000LUCIA DE FATIMA GOMES MONTEIRO PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064524/03/2005994.0500000000000000JOSEFA NICOLAU LOURENCO PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064626/03/2005118.0000037882325449TERESA MOTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064726/03/2005484.0000007640402786JEAN FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AS REFEI COES DAS EQUIPES MEDICAS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDA DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065028/03/20051100.0007099172000103IMPRESSAO GRAFICA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO SETOR DE FINANCAS E CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064828/03/2005848.2024280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064928/03/2005256.0524280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) BANDEJAS, 08 (OITO) CURETAS MACCALL, 02 (DOIS) ESTOJOS E 01 (UM) PORTA-AGULHAS MATHIEU 14 CM, DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065129/03/20052216.8909611674000105MEDFARMA MAT.MEDICO, HOSP.E FARM.LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065229/03/2005498.0009611674000105MEDFARMA MAT.MEDICO, HOSP.E FARM.LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) FITAS P/URINA C/10 AREASC/100 TIRAS E 01 (UM) RELOGIO DESPERTADOR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065429/03/2005217.0000027894240478LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065629/03/2005150.0000073471380434JOSE SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065729/03/200572.0002939047000140LOJAO DOS PARAFUSOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) TARUGOS 3/4, DESTINADOS AO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065829/03/2005215.4505010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO BATISTA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065929/03/200546.0000009439706449PAULO FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066029/03/2005282.0000007278624487JOSE MAURICIO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PEDRA MURO, MEIO-FIO E PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE GALERIA NA RUA CASTRO PINTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066129/03/20051280.0000005008631489ROSEMBERG FERREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066229/03/2005286.3512662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066329/03/200578.3012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065329/03/2005865.6112908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMA TICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN TO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065529/03/2005220.5000020344414434JOAQUIM SOARES INACIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066429/03/2005200.0001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E REVISAO COMTROCA DE PECAS NO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACAMMX-3862, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066530/03/2005400.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS INTERNOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066630/03/2005500.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067330/03/2005328.7800000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067430/03/20051160.4400000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066730/03/2005585.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067130/03/2005800.0099999999999999JOSE TRAJANO GOMES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MURO DO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 A 29/03/2005, CONFORME O CONTRATO DE COMODATO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ADECOPI.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOSaneamentoSaneamento Básico RuralFORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICAIMPLANT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067230/03/200538290.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (TUBOS PVC),DESTINADOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.00012005NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066830/03/200560.0000078866928453ROZINALDO GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO FORRO DA CADEIRA ODONTOLOGICA, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066930/03/200560.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067030/03/200550.0000006140514444FRANCINALDO FLORO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODO CUSTEIO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069231/03/20051373.0099999999999999JOSE RICARDO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071431/03/200512.2500004677120420TERESA MARIA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071531/03/200520.0000004768855407JOSINEIDE JORGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071631/03/200520.0000000000000000SEVERINO PEDRO DO RAMO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071731/03/200520.0000008303350722JACIRA MATIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071831/03/200520.0000069014639449EVANDRA MARQUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071931/03/200520.8700091535387734DAMIAO FELIX MUNIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072031/03/200550.0000000000000000SEVERINO VIANA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNZ-9017, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCA LIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA ATENDIMENTO MEDI CO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072131/03/200544.0000002160789895JOSE ZITO ALVES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMX-6117, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073631/03/2005130.0000016201230459JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MNC-5693, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES LOCAIS, DA LOCALIDADE DE PACOVA E A GUARABIRA PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070831/03/200512777.0099999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070931/03/20051160.0099999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071031/03/20052400.0099999999999999FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071131/03/2005136.3699999999999999JOSE INALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071231/03/20051616.5099999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071331/03/2005128.1899999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073531/03/20051980.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS TRATORES AGRALE E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO NO PERIODO DE 15 A 31/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069831/03/200537879.6799999999999999ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MA GISTERIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069931/03/20052180.0099999999999999ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MA GISTERIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070031/03/20051600.0099999999999999ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070131/03/20051040.0099999999999999ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RE CURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070231/03/200520.0099999999999999MARIA LIDIANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070331/03/20052900.0099999999999999JOSE ALVES DE FREITAS JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RE CURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070431/03/2005102.2799999999999999JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070531/03/2005350.0099999999999999JOAO FERREIRA DE LIMA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADO COM RECURSOSDO MDE 25%), VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070631/03/20053905.0099999999999999ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RE CURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCA CAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070731/03/2005380.0099999999999999ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO INFAN TIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072231/03/200555.0000000000000000MARIA DA LUZ SERAFIM DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEICULO CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/03/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072431/03/200521.0000004316866451GILSON NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,DURANTE O COQUETEL OFERECIDO AS MAES E AUTORIDADESPOR OCASIAO DO INICIO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/03/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072531/03/200530.0000002218188473LUZILLANYA POLYXENA MONTERIO VELOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM A FINANLIDADE DE PROMOVER UM ENCONTRO COM OS COOR DENADORES DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS E EFE TUAR PAGAMENTO DA 23¦ PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A FURNE NO DIA 04/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072631/03/200530.0000002218188473LUZILLANYA POLYXENA MONTERIO VELOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA MAIORES ESCLARECI MENTOS SOBRE O CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS EM REALIZACAO NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA PRO- REITORIA DA UEPB NO DIA 16/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072731/03/200530.0000002218188473LUZILLANYA POLYXENA MONTERIO VELOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DESTA SE CRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NO DIA 22/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072831/03/200590.0000002218188473LUZILLANYA POLYXENA MONTERIO VELOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DEEDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM A LAGOA SECA PARTICIPARDE UM SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO E DIVERSIDADENO CAMPO NOS DIAS 23, 24 E 25/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072931/03/200575.0000000000000000OLINEDIA SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A COORDENADORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO DE VIAGEM A LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO E DIVERSIDADE NO CAMPO NOS DIAS 23, 24 E 25/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073031/03/200575.0000000000000000ROSENILDA LEMOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A DIRETORA GERALDAS ESCOLA DA ZONA RURAL, QUANDO DE VIAGEM A LAGOASECA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO ESTADUAL DEEDUCACAO E DIVERSIDADE NO CAMPO NOS DIAS 23, 24 E25/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073231/03/20051716.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MI CRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO PERIODO DE 15 A 31/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073731/03/2005170.0000040327914491JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO E DA GELADEIRA, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL ANTONIO SINESIO DA SILVA, SITUADA NO SITIO ITAMATAI DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074031/03/200519892.3499999999999999ALVES SOARES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RE CURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067531/03/20052.3600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067631/03/20053.6500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068231/03/2005780.0099999999999999ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068331/03/2005260.0099999999999999MARIA JOSE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068431/03/2005340.0099999999999999ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068531/03/20053950.0099999999999999ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068631/03/2005122.2799999999999999JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICACAO SOCIALMANUT. E COORD. DOS SERVICOS DE COMUNICACOESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068731/03/2005670.0099999999999999MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DE PARTAMENTO DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073931/03/20055559.7599999999999999ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067731/03/20057500.0099999999999999JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067831/03/20057700.0099999999999999JOSE AGRICIO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GA BINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067931/03/2005162.2799999999999999JOSE HUMBERTO T.DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068031/03/20051425.0099999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GA BINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068131/03/2005194.0999999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073331/03/20051260.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOCADO SIENA DE PLACA LVM-7839, QUE SE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 31/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068831/03/20051092.0099999999999999CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068931/03/2005100.0099999999999999CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069031/03/20053500.0099999999999999ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069131/03/2005160.0099999999999999HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069331/03/20059385.0099999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069431/03/2005490.4599999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069531/03/20052200.0099999999999999ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069631/03/200588.1899999999999999ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069731/03/20053250.0099999999999999ANTIOGENES SANTOS DA COSTA E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072331/03/200553.0000000000000000JOSE TOMAS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PECASDA BICICLETA, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDEDR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073131/03/200525.0000000000000000RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DO HOS PITAL, QUANDO DE VIAGEM A GUARABIRA PARA PARTICI PAR DE UMA REUNIAO COM O DIRETOR DO 2§ NUCLEO RE GIONAL DE SAUDE NO DIA 23/02/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073431/03/20052880.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161 E FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMX-3962, VINCULADOS A SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 15 A 31/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073831/03/20051400.0000015754693400JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074101/04/20051443.1241142555000155FARMACIA GUARABIRENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074201/04/2005264.0002842422000130ELI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13 KG,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075001/04/2005396.0004898234000159POSTO O CAIPIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE ME DICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074901/04/2005180.0000833150000186VALTEC REFRIGERACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DEUM AR CONDICIONADO SPRINGER, PERTENCENTE A SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074301/04/2005132.0002842422000130ELI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13 KG,DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074401/04/2005726.0002842422000130ELI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13 KG,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074701/04/2005690.0000037429019404MARIA HELINALVA MELO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALI ZACAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO NO DIA 01/04/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074801/04/20056300.0002502613000152ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CINTURA DE PILAO COM MONTAGEM DE PALCO E SONORIZACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, REALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA DAGUA DESTE MUNICIPIO NO DIA 02/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075101/04/200570.0000374838000145INFORTEL COM.REPRES.E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074601/04/2005545.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES LOCAIS, DA LOCALIDADE DE NICA E PARA AS CIDADES DE GUARA BIRA, JOAO PESSOA E SOLANEA PARA ATENDIMENTO ME DICO HOSPITALAR.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074501/04/20051250.0003670950000111FUNERARIA SONO ETERNOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECOORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075804/04/20057200.0099999999999999ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075704/04/20051050.0004685844000174CASA DO PINTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075904/04/2005170.0000052392538115MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076104/04/200539000.0007193645000137SILVIA ANDREZZA VELOSO RAMALHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ADAPTACAO DO VEICULO DUCATO CARGO LONGO, TIPO AMBULANCIA SEMI-UTI, MARCAFIAT, MODELO DUCATO, CHASSI 93W231F2151022525, ANO2005, DIESEL, COR BRANCA, RENAVAM 204108, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075204/04/200530.0000000000000000EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE DE PARTAMENTO NO DIA 10/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075304/04/200530.0000000000000000EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE NO DIA 15/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075404/04/200530.0000000000000000EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PRE FEITURA NO DIA 18/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075504/04/200530.0000000000000000EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA24/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075604/04/200530.0000000000000000EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO DIA31/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076004/04/20052300.0000000000000000PAULO CRISTOVAO ALVES FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO (13¦ RE GIAO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076505/04/2005300.0099999999999999MAURICE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076205/04/20054940.0099999999999999ANA CARLA P.DE SENA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076305/04/20051346.0002104895000130ATACADAO DA MADEIRA E MAT.DE CONST.LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI E PREFEITURA MUNI CIPAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076405/04/2005964.0000052886042404JOSE GONZAGA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1205 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTES DE OA 18 MESES DE IDADE, DISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077306/04/2005271.6012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077406/04/200556.9012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079506/04/2005504.0000052886042404JOSE GONZAGA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 630 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076906/04/2005350.0000000127008438JOSE CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEICULO CARRO DE SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA MUNDIAL DA SAUDE, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077006/04/2005200.0000045070318420ANA HILDA ARAUJO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PREFEITO FER REIRA DE MELO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077506/04/20055440.0000002768886424KARLA ROBERTA RAMOS ALMEIDA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077606/04/20055440.0000070477493572LEIVINHO JOSE RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077706/04/20055440.0000051857960491PAULO DE TARSO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077806/04/20055440.0000003183698420JEFFERSON ANTONIO LIMA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077906/04/20052400.0000016104960430ZILDA MORAIS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078006/04/20052400.0000003611762440ELICACIA CUNHA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078106/04/20052400.0000082677719487SABRINA TAURINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078206/04/20052400.0000007199902468MARIA GORETE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078306/04/2005420.0000072750103487MARIA DO SOCORRO FELIPE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078406/04/2005150.0000000000000000ANA CLEIDE DA SILVA DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078506/04/2005150.0000063160196453ELIETE COSME DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFIII) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078606/04/2005420.0000080478468415ADEILDA LISBOA SILVA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078706/04/20052400.0000003921935407JAISA ARAUJO B.DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078806/04/20052400.0000002731947470ANNA RAQUEL DE CARVALHO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078906/04/20052400.0000008908150463ELAINE MARIA ISMAEL DA COSTA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSFIII) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079006/04/20052400.0000072732431400SALOMAO HENRIQUES PINTO RABELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079106/04/2005150.0000098236911420SIMONE NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079206/04/2005360.0000005391740410MONICA DE SOUSA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079306/04/2005360.0000006233529409KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079406/04/2005150.0000003341069402EDNA MARIA DE PONTES MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076606/04/20052340.0099999999999999VALDEMIR LUIS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO VIGILAN TES E DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, GALERIAS PLU VIAIS E CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076706/04/20052080.0099999999999999LUIS CIRILO PEREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVALAS, RECUPERACAO DE CALCAMENTO E GALERIAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076806/04/20051440.0099999999999999REGINALDO GONCALO DUARTE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077106/04/2005200.0000007278624487JOSE MAURICIO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077206/04/2005480.0000052886042404JOSE GONZAGA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 600 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079607/04/20051350.0099999999999999MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079807/04/200570.0000374838000145INFORTEL COM.REPRES.E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081007/04/200550.5000069191069491LUIS CARLOS ALVES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIRO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONS TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080407/04/2005170.0000080478271468JOSE COSMO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS E REVISAO NO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080007/04/2005300.0000000000000000COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1645CS, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 18/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079907/04/2005260.0000000000000000JOAO CORDEIRO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RETIRO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR URBA NO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080207/04/200568.0000037430181449OZANILDO GONCALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CARROCAO E DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080307/04/2005110.0000007877020724JOAO HERMINIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079707/04/2005100.0000087328810459JURACI FLORIANO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNT-2690, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADEDE PAU DARCO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080507/04/2005400.0000062881655491JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II), SITUADO NO BAIRRO DA CAIXA DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080607/04/2005240.0000006666624440JOSE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II), SITUADO NO BAIRRO DA CAIXA DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080707/04/2005240.0000000000000000ANTONIO MATIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II), SITUADO NO BAIRRO DA CAIXA DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080907/04/200530.0000004779385407LUZIA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR GILVAN DRO NUNES DA SILVA NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080107/04/2005140.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS MNH-0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081107/04/2005129.0003503234000140BOMBONIERE EQUIVALENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PIPOCAS, PIRULITOS E CHOCOLATES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA SEMANA DA PASCOA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081207/04/2005350.0099999999999999MARIA VALDILENE PONTES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO MAGISTERIO ( CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ), VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081307/04/2005350.0099999999999999MARILENE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO MAGISTERIO ( CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ), VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080807/04/200560.0000000000000000FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMEN TAR O CUSTEIO COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODO VIARIO COM DESTINO A BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081408/04/2005555.5070112677000105FIO TERRA ENGENHARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081508/04/2005875.0011900537000124GRAFICA MODERNA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS E CARIMBOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081608/04/20051142.1900000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081708/04/20054031.3000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIALCONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081808/04/20059637.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE INSS-EMPRESA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081908/04/200514076.3000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (INSS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DE RETENCAODO INSS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082008/04/2005455.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082108/04/2005455.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082208/04/2005455.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082411/04/2005300.0000005661631448JAMILY MIRANDA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO I.E.C.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083111/04/200526155.7200000000000000LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083211/04/20052036.7400000000000000SEVERINO BENTO RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083311/04/20053163.2600000000000000I. N. S. S.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO PARA O REGIME GERALDE PREVIDENCIA EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DESEGURIDADE SOCIAL (INSS) POR DETERMINACAO JUDICIALDA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13¦ REGIAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083011/04/2005239.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA OS SETORES DE ILUMINACAO PUBLICA E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082511/04/2005270.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, OTOSCOPIOS E TENSIOMETROS,PERTENCENTES AO POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082311/04/200590.0002489032000128PLANTAO TAXI LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MAGNETICO E DISCO DO TACOGRAFO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082711/04/2005268.4012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082811/04/200568.7512662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082911/04/20051871.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI E PREFEITURA MUNI CIPAL.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082611/04/20051472.0000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1840 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DE IDADEDISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 31/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084012/04/20051287.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 12/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084512/04/2005286.0011895125000143COPEMAN COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA SCHNEIDER MONOFASICA E IMPLEMENTO, DESTINADAS A CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOLCALVES FILHO,SITUADA NO SITIO PAU DARCO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084612/04/2005763.3833669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083712/04/2005360.0000062881345468FRANCISCO DA SILVA GONCALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083912/04/2005100.0000006756060473SAMUEL ADRIANO FERREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS LATERAIS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA ASLOCALIDADES DE PAU DARCO, PASSASSUNGA E ITAMATAIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 11 E14 A 18/03/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084312/04/20051485.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS TRATORES AGRALE E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 12/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084712/04/200559.9300000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 9.549-4 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084812/04/200517.5041117482000141CREUZA ALVES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083412/04/20051200.0000028713192787LUIZ MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083812/04/2005500.0000002785128443ANA PAULA AQUINO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084212/04/20052160.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMX-3962 E AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADOS A SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 01 A 12/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084412/04/2005198.0000020344414434JOAQUIM SOARES INACIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083512/04/20051800.0000049817523349PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083612/04/2005521.3002336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084112/04/2005945.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA LOCADO DE PLACA LVM-7839, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PRE FEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085913/04/2005100.0000002304930417MARCELO ALVES FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLA CA MNJ-5309 PARA AS LOCALIDADES DE PAU DARCO, CAS TANHA VELHA, SANTA LAURA, SALTO DO BODE, LOCAL E PARA AS CIDADE DE SERTAOZINHO E PEDRO REGIS A SER VICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086013/04/200510.0000069190003420SEVERINO AVELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLA CA MMZ-8458 COM DESTINO A LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA E PARA A CIDADE DE SERTAOZINHO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086113/04/200591.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLA CA MOA-0134 PARA AS LOCALIDADES DE DOIS IRMAOS, NICA, BAIXA DO CARRO, TANQUES, ITAMATAY, CASTANHA VELHA, MASCATE, PEDRA DAGUA, PAU DARCO, CAFELIS E VARZEA COMPRIDA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084913/04/20052135.6003670968000113CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DES TINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085013/04/2005170.0000002160789895JOSE ZITO ALVES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMX-6117, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABI RA E DAS LOCALIDADES DE NICA E PAU DARCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085113/04/2005383.0000003375476450MICHEL MENDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA JFA-4438, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABI RA E JOAO PESSOA E DAS LOCALIDADES DE NICA E SAN TA LAURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085213/04/2005114.0000037658344400JOSE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMY-3260, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABI RA E DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085313/04/2005278.0000021568839472JOAO ROGERIO RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMX-5968, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABI RA E DAS LOCALIDADES DE PEDRA DAGUA, SANTA LAURA E VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085413/04/2005159.0000027098463817JOSE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMS-6759, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABI RA E DAS LOCALIDADES DE PEDRA DAGUA, SANTA LAURA E PAU DARCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085513/04/2005320.0000007890249420MANOEL NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMS-6759, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI DADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085613/04/2005287.0000028775350459BRAZ MANOEL DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA EDAS LOCALIDADES DE NICA, SERRA DA JUREMA, TANQUES,SANTA LAURA E PAU DARCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085713/04/2005325.0000028775350459BRAZ MANOEL DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACA MMS-8312, TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF IV PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DE TANQUES, CASTANHA VELHA, NICA, SANTA LAURA, ITAMA TAI, VARZEA COMPRIDA E BAIXA DO CARRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086313/04/200557.0000022008721434FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DE PLACA JDU-8384, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DA LO CALIDADE DE NICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086413/04/200515.0000036729973404ENOQUE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO OPALA DE PLACA MXA-0931, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONALDE GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085813/04/2005189.0000072750502420EDMILSON DE SOUSA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI PARA ASCIDADES DE GUARABIRA E SERTAOZINHO E LOCALIDADESDE BAIXA DO CARRO, NICA, IMPUEIRA, SERRARIA, SANTALAURA, PAU DARCO, CASTANHA VELHA, SERRA DA JUREMA,CAMPINEIRO, PASSASSUNGA E TANQUES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086213/04/200570.0000091901898768JOSE MARTIN DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA KFJ-2637 PARA AS LOCALIDADE DE PEDRA DAGUA, PAUDARCO E TANQUES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086914/04/2005428.7003467684000124PAPELART PAPELARIA & LIVRARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMA TICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086514/04/2005170.0000016201230459JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNC-5693, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E BELEM E DAS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO E TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086614/04/200590.0000072750405491SERGIO GOMES PROCOPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVETE DE PLACA MMR-9128, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO DAS LOCALIDADES DE TANQUES, PEDRA DAGUA, PAU DARCO E SANTA LAURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086714/04/2005700.0000037429019404MARIA HELINALVA MELO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS REPRESENTANTES E PARTICI PANTES, POR OCASIAO DO ENCONTRO DE REVITALIZACAO DA CULTURA DO URUCUM, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 13/04/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086814/04/2005200.0000069190003420SEVERINO AVELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087015/04/2005164.5000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087115/04/200570.0000091721393404ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DOSSERVICOS REALIZADOS NO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI E PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087216/04/20055878.8004680580000166F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087518/04/2005334.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087618/04/200561.7012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087718/04/2005360.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088018/04/20052167.8005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GONCALVES FILHO DA LO CALIDADE DE PAU DARCO E JOSINETE DE FREITAS DA LOCALIDADE DE SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087318/04/2005169.2024280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARREEQUIP. DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087418/04/20051845.9024280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CURETAS, 04 (QUATRO) PINCAS P/ALGODAO, 02 (DOIS) APLICADORES DE DYCAL, 01 (UM) KIT PERIODONTIA COMUN, 01 (UM) VIBRAMAT AUTOMATICO E 01 (UM) FOTO OPTILIGHT LD II, DESTI NADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087818/04/2005120.0001621212000159SCAP CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEI CULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SE CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087918/04/2005158.8003615579000195SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMA TICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088119/04/2005700.0003015341000129ASSP ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088219/04/20053.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088319/04/200512409.5300000000000000SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090620/04/200530.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090720/04/2005393.1000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090820/04/20051387.4200000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089520/04/20052587.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMX-3962 E AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADOS A SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089920/04/2005140.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090520/04/200569.0000004316866451GILSON NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA MUNDIAL DA SAUDE, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVESDE SOUSA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091720/04/200575.0000080478468415ADEILDA LISBOA SILVA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA AUXILIAR DEENFERMAGEM, QUANDO DE VIAGEM A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM IMUNIZACAO,REALIZADO NO 2§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, DURANTEO PERIODO DE 11 A 13/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091820/04/200575.0000000000000000ANA CLEIDE DA SILVA DE ABREUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA AUXILIAR DEENFERMAGEM, QUANDO DE VIAGEM A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM IMUNIZACAO,REALIZADO NO 2§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, DURANTEO PERIODO DE 11 A 13/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088620/04/2005260.0000000000000000NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088920/04/2005100.0000069190003420SEVERINO AVELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090020/04/2005100.0000025116398404JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA CA MNJ-4634, TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDENCIAIS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDA DES DE GUARABIRA E BELEM.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090420/04/200555.0000091721393404ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DA REUNIAO SOBRE A CRIACAO DO CONSELHODO IDOSO COM A PRESENCA DA PREFEITA, VICE-PREFEITOE AUTORIDADES E O POVO EM GERAL, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/04/2005.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089220/04/2005104.0008298416000301PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO CEDIC, LOCALIZADO A PRACA PADRE RICARDO, DESTINADO A REALIZACAO DE UM ENCON TRO DE GESTAO MUNICIPAL COM A PREFEITA, VICE-PRE FEITO, SECRETARIOS, COORDENADORES E DIRETORES DO MUNICIPIO NO DIA 08/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089420/04/2005787.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA LVM-7839, VINCU LADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089820/04/2005134.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A CANTINA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091920/04/200599.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A GUARABIRA ASERVICO DESTA EDILIDADE NO DIA 03/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092020/04/2005152.4600062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 05/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092120/04/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIO NAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 03/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092220/04/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTOAO TCE-PB NO DIA 12/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092320/04/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA CONSTI TUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DE UMA REUNIAO NO SETRAS-PB SOBRE O PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092420/04/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA CONSTI TUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS SOBRE O CONVENIO TRANSPORTE ESCO LAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO NO DIA 31/03/2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088520/04/20053350.0000002540210422LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENCAO BASICA AOS SABADOS E DOMIGOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089120/04/20051800.0000015754693400JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090120/04/200540.0000046092501449ANTONIO MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA LAA-1011, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DA LO CALIDADE DE ITAMATAI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090220/04/200540.0000000000000000ANTONIO OLIVIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-1024, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E BELEM E DA LOCALIDADE DE NICA PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090920/04/200520.0000027923717818ANTONIO ERIVANIO PONTES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLA CA MMV-1836 COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA E SERTAOZINHO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SA NEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091020/04/2005100.0000015696375472PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MMO-2340, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO DA LOCALIDADE DE SANTA LAURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091120/04/200550.0000072750405491SERGIO GOMES PROCOPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CHEVETE DE PLACA MMR-9128, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO DAS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA NICA E CAFELIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091220/04/2005110.0000027894240478LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MONZA DE PLACA MMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091320/04/200599.0000027894240478LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MONZA DE PLACA MMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088820/04/2005165.0000021915709415GENARIO FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTONA ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089020/04/2005240.0000096577932468CICERO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO D-40 DEPLACA CKZ-9236, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOSDAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089620/04/20051237.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS TRATORES AGRALE E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090320/04/2005103.0000037430181449OZANILDO GONCALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO TRATOR VALMET E DO CARROCAO DE COLETA DO LIXOVINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088420/04/2005995.0000053088670468JOSE TRAJANO GOMES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MURO DO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 A 31/03, 04 A 08 E 11 A 15/04/2005, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI E PRE FEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088720/04/2005405.0000021915709415GENARIO FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTOE MEIO-FIO LINEAR NA ENTRADA DE ACESSO AO ESTADIOMONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMODATO ENTRE ADECOPI E PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089320/04/20051237.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089720/04/2005534.9004970258000171ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GONCALVES FILHO DA LOCALIDADE DE PAU DARCO E JOSINETEDE FREITAS DA LOCALIDADE DE SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091420/04/200550.0000002330727488MARCONDES PONTES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL FORCA JOVEM ESPORTE CLUBEDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091520/04/200550.0000043477631404FLAVIO OLIMPIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091620/04/200550.0000054504139804ANTONIO JOSE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092522/04/20051200.0000005008631489ROSEMBERG FERREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE ITAMATAI, SERRADA JUREMA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092622/04/2005540.0000000127055436ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092722/04/20051200.0000055014453791JOSE NOGUEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPERANCA DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092822/04/20051400.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PEDRA DAGUA, CASTANHA VELHA SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NI CA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PE RIODO DE 21/03 A 21/04/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092922/04/20051200.0000012344583491PEDRO HERMANO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093422/04/2005194.2070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLAS E TROFEUS, DESTINADOS AO TORNEIO INICIO DA COPA JOAO PAULO II DE FUTSAL, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSADESTE MUNICIPIO NO DIA 23/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093522/04/2005153.0003095573000134EDIVALDO AUTO PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093622/04/200544.1004398782000110PAPELARIA MODERNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAPIS PILOT E TINTA (CARREGO) PARAQUADRO BRANCO, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093722/04/2005216.0004398782000110PAPELARIA MODERNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) QUADROS BRANCOS, DESTI NADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUM BERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093322/04/2005250.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093022/04/20052400.0000013151037453MARIA JOSE DE LIMA MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM ATENCAO BASICA AOS SABADOS E DOMINGOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093122/04/2005300.0000000000000000COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1645CS, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/03 A 18/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093222/04/2005116.2000037882325449TERESA MOTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094325/04/2005132.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) VASSOUROES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093825/04/2005724.1506169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI E PREFEITURA MUNI CIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093925/04/2005459.3006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DOS VESTIARIOS E BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA DA ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094025/04/2005900.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA ENTRADA DE ACESSO AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ADECOPI.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094125/04/200560.0000046092501449ANTONIO MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, DURANTE OS JOGOS DO TORNEIO INICIO DA COPA MUNICIPAL JOAO PAULOII, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVESDE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/04/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094225/04/200560.0000058088857449LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, DURANTE OS JOGOS DO TORNEIO INICIO DA COPA MUNICIPAL JOAO PAULOII, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVESDE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/04/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094425/04/2005296.9012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094525/04/200532.4512662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094625/04/20057400.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PETI)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 9.936-8, RE FERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094726/04/2005476.0011117785001094ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PROTETORES E CAMARAS DE AR, DESTI NADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCU LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094826/04/2005722.0011117785001094ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094926/04/2005370.0000032234414415MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) KITPARA IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO AO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095027/04/2005418.0010759850000202SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADA AO VEICULO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095128/04/2005160.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 (OITO) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA CORDEIRO DEMELO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095228/04/2005200.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI E PREFEITURA MUNI CIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095328/04/2005923.9006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VESTIARIOS E BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095428/04/20051185.0009303900000182CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095528/04/2005380.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SE NADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095628/04/200525.0000092771009404SARA HELENA DA SILVA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA A ENTREGA DA PRESTA CAO DE CONTAS DO POSTO DE INDENTIFICAO DESTE MU NICIPIO NO DIA 26/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095829/04/2005200.0005675784000171RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096229/04/20052.3600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096329/04/20053.6500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096429/04/2005541.2300000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096529/04/20051910.2400000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097029/04/2005782.2901985926000146REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LOCACAO DE SALAS PARA REUNIOES COM EMPRESARIOS, EQUIPE TECNICA E CONSULTORES PARA DEFINIR A VIABILIDADE TURISTICA DA CACHOEIRA DO RONCADOR E ROTEIRO RELIGIOSO DOS CAMINHOS TRILHADOS PELO PADRE IBIAPINANESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097729/04/2005780.0099999999999999ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097829/04/2005260.0099999999999999MARIA JOSE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097929/04/20055985.3099999999999999ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098029/04/2005342.2799999999999999ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098129/04/20053950.0099999999999999ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098229/04/2005170.4599999999999999JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICACAO SOCIALMANUT. E COORD. DOS SERVICOS DE COMUNICACOESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098329/04/2005670.0099999999999999MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097229/04/20057500.0099999999999999JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097329/04/20057700.0099999999999999JOSE AGRICIO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GA BINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097429/04/2005162.2799999999999999JOSE HUMBERTO T.DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097529/04/2005194.0999999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097629/04/20051425.0099999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GA BINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098429/04/20051592.0099999999999999ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098529/04/2005100.0099999999999999CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098629/04/20053500.0099999999999999ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098729/04/2005160.0099999999999999HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096629/04/2005320.0009093659000104CIMAG ROLAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA (ROLAMENTO), DESTINADA A MA QUINA DE LAVAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098929/04/20059537.0099999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099029/04/2005490.4599999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099129/04/20052350.0099999999999999ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099229/04/200588.1899999999999999ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099329/04/20053250.0099999999999999ANTIOGENES SANTOS DA COSTA E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095729/04/2005125.9000063161001400MARCOS AURELIO CASTRO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096829/04/200561.5006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARE CIDA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096929/04/2005460.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE DE FREITAS SITUADA NA COMUNIDADE DE SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097129/04/2005260.0001194792000145CASA DA REFRIGERACAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALSAO JOSE, SITUADA NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099429/04/200537957.4599999999999999ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099529/04/20052280.0099999999999999ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099629/04/200520212.6099999999999999ALVES SOARES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CUS TEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099729/04/20051600.0099999999999999CARMESIA KELLY M. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099829/04/20051326.0099999999999999ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CUS TEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099929/04/200520.0099999999999999MARIA LIDIANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100029/04/20052900.0099999999999999JOSE ALVES DE FREITAS JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CUS TEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100129/04/2005102.2799999999999999JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%), VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100229/04/2005350.0099999999999999JOAO FERREIRA DE LIMA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO (CUSTEA DO COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100329/04/20053853.0099999999999999ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CUS TEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO EN SINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100429/04/2005380.0099999999999999ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096129/04/20051500.0000008695750400CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO)BURRICAS COLETORAS DE LIXO, DESTINADA AOS SERVICOSDE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096729/04/200598.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA O SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100529/04/200512948.0099999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100629/04/20051160.0099999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100729/04/20052700.0099999999999999FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100829/04/2005196.3699999999999999JOSE INALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100929/04/2005312.0099999999999999JOSE MIGUEL DE ALMEIDA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101029/04/20051799.7299999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101129/04/2005128.1899999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMEN TO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095929/04/2005125.0000000127008438JOSE CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA, TRANSPOR TANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE CAFELIS E ITAMATAI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096029/04/200560.0000071392734487SEVERINO AURELIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MMU-4242, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098829/04/20051373.0099999999999999JOSE RICARDO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101302/05/20051436.0000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1795 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DE O A 18 MESES DE IDADE, DISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101602/05/20051480.0003670950000111FUNERARIA SONO ETERNOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES POPULAR, DESTI NADOS A DOACOES PARA O SEPUTAMENTO DE PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101202/05/2005300.0000021915709415GENARIO FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTONAS RUAS CORDEIRO DE MELO E PRESIDENTE JOAO PESSOADESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102602/05/2005100.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102202/05/2005850.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102302/05/2005210.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102702/05/200547.5006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE A ADECOPI E PREFEITURA MU NICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102802/05/2005234.7006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO GERAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102902/05/2005229.5802183757000193EDITORA ABRIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103002/05/2005129.8202183757000193EDITORA ABRIL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA EXAME, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103102/05/2005104.0070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) REDE DE FUTEBOL DE CAMPO,DESTINADO AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE A ADECOPI EPREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101402/05/2005370.0004421637000102MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101502/05/2005490.0041142555000155FARMACIA GUARABIRENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101902/05/20051320.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102002/05/2005560.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102102/05/2005360.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO PARA A ALIMENTACAO DAS CRIAN CAS CARENTES DA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102402/05/2005930.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DE CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102502/05/2005320.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101702/05/2005350.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101802/05/2005220.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICI PAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103202/05/200524.5000000000000000CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 614-7 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FE DERAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105603/05/200525.0000000000000000EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE NO DIA 06/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105703/05/200525.0099999999999999EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE NO DIA 11/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105803/05/200525.0099999999999999EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE NO DIA 15/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105903/05/200525.0099999999999999EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE NO DIA 19/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106003/05/200525.0099999999999999EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE NO DIA 22/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103303/05/200549.0000069191069491LUIS CARLOS ALVES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103403/05/20051082.2502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105103/05/2005144.6602336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/6 DO PARCELAMENTO 982918 DA CONTA TE LEFONICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE AO GABI NETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104203/05/2005253.0512662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DE CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104303/05/2005184.2512662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104803/05/20051350.0099999999999999MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105303/05/2005260.0000000000000000NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRA MAS INFORMATIZADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103503/05/20052544.7502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161 E FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMX-3962, VINCULADOS A SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103803/05/2005147.0004421637000102MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER DO VEICULO FIAT UNOLOCADO DE PLACA MMX-3962, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103903/05/2005115.0004421637000102MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, CAMBAGENS, ADIANTAMENTO E REMENDO NOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105203/05/2005300.0000000000000000ANTONIO DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103603/05/20051608.7502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104003/05/20051025.0002885979000158ZIFRUT IND.E COM.DE POLPA DE FRUTAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104103/05/2005891.0002842422000130ELI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104703/05/20054940.0099999999999999ANA CARLA P.DE SENA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105503/05/20051200.0000005008631489ROSEMBERG FERREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE ALTO DA MATRIZ, BEBEDOURO, CARUATA, TANQUES EBAIXA DO CARRO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103703/05/20051716.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO AOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104403/05/20051820.0099999999999999VALDEMIR LUIS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO VIGILAN TES E DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104503/05/20053580.0099999999999999REGINALDO GONCALO DUARTE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104903/05/2005260.0000000000000000JOAO CORDEIRO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO NO SITIO RETIRO,ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105003/05/2005200.0000007278624487JOSE MAURICIO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR FELIX CANTALICE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECOORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104603/05/20056940.0099999999999999ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105403/05/2005300.0000005661631448JAMILY MIRANDA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO I.E.C.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106104/05/2005200.0000045070318420ANA HILDA ARAUJO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA PREFEITO FER REIRA DE MELO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF III ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106204/05/2005630.0009211582000120RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM E VULCANI ZACAO DE PNEUS, PERTENCENTES AO CARROCAO DO LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106304/05/2005851.0000007640402786JEAN FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106404/05/2005400.0000072691980472ISAIAS VENANCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTI NADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106604/05/20051000.0000072691980472ISAIAS VENANCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106704/05/2005500.0000072691980472ISAIAS VENANCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AS REFEICOES DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTASDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106504/05/2005361.0000072691980472ISAIAS VENANCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107105/05/20051080.0002087095000158PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSICAO DECALCAMENTO NO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106905/05/20051200.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADEVEICULADA NESSA EMISSORA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107005/05/200519000.0000036764329400JOSE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UM ) VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MMT-5683, CHASSI 9BD15822534467673, COR PRATA, ANO-FABRICACAO 2003, DESTINADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106805/05/200516500.3003670968000113CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107205/05/2005275.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PETI)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA PETI N§ 58.075-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107306/05/2005960.0000052886042404JOSE GONZAGA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1200 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DE O A 18 MESES DE IDADE, DISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107406/05/20052200.0099999999999999EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVEN TUAIS DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107506/05/20051078.0002087095000158PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI A PREFEITURA MUNI CIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107709/05/200584.0000052886042404JOSE GONZAGA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 105 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107909/05/2005405.2070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ADOACOES COM EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108009/05/2005420.0000072750103487MARIA DO SOCORRO FELIPE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108109/05/2005420.0000080478468415ADEILDA LISBOA SILVA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108209/05/20052400.0000008908150463ELAINE MARIA ISMAEL DA COSTA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108309/05/2005360.0000006233529409KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108409/05/2005360.0000005391740410MONICA DE SOUSA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107609/05/2005280.0008558108000106JEOKAR AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107809/05/2005196.0000052886042404JOSE GONZAGA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 245 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109410/05/2005260.0000032454694468MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110510/05/2005720.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112210/05/2005455.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108710/05/20051200.0000028713192787LUIZ MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108810/05/200544.0004898234000159POSTO O CAIPIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108910/05/2005260.0000043477313453MARIA GERALDA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109010/05/2005260.0000004907059442MARIA DE FATIMA FIRMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110710/05/20052816.2502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2161 E MNI 4923 E FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMX-3962, VINCULA DOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109310/05/2005260.0000000955970423MARIA DO ROSARIO MARCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111310/05/20052477.4700000000000000MONICA ARAUJO MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111410/05/20052438.7200000000000000JOAO BATISTA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111510/05/20051083.8100000000000000SEVERINO BENTO RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111610/05/200530659.6700000000000000LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111710/05/20051448.9500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111810/05/20055113.9500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111910/05/20059637.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO INSS-EMPRESA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112010/05/200513499.8800000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (INSS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108510/05/20057500.0099999999999999ANA RAQUEL DE CARVALHO FREITAS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA DO PRO GRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108610/05/200531660.0099999999999999ANA CLEIDE DA SILVA DE ABREU E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112110/05/2005763.3833669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109110/05/2005260.0000002789181403JOSE FELIPE DA SILVA IRMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO PELO ABAS TECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DE NICA E VARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109210/05/2005130.0000037430181449OZANILDO GONCALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR VALMET E DO CARROCAO DO LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110210/05/2005260.0000083179313749PAULO FLORIANO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS EABERTURA DE BUEIRAS E VALAS NAS COMUNIDADES DE MASCATE, PEDRA DAGUA, MARCACAO E PAU DARCO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110310/05/2005190.0000072749628415PEDRO CUNHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DA LAVANDERIA PUBLICA DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110410/05/2005110.0000007877020724JOAO HERMINIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110810/05/20051055.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCU LADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111010/05/2005780.0004685844000174CASA DO PINTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111110/05/2005950.0004685844000174CASA DO PINTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109510/05/2005260.0000076075680420RAIMUNDA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SE NHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109610/05/2005260.0000002936498473PAULO CLEMENTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE DE FREITAS, LOCALIZADANO SITIO SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109710/05/2005260.0000000000000000ANTONIO MATIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL JOSINETE DE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109810/05/2005260.0000006666624440JOSE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL JOSINETE DE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109910/05/2005380.0000062881655491JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE DE FREITAS DA LOCALIDADE DE SANTA LAURA DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110010/05/2005150.0000052392538115MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO PISO DA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO ALVESDE SOUSA E NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110110/05/2005760.0000082628785404ERIVALDO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE UM PORTAO DE FERRO, MEDINDO 2,85 M DE ALTURA POR 2,65 M DE LARGURA, DESTINADO AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI E PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110610/05/2005990.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110910/05/2005330.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK STAY 700, DESTINA DO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL TURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111210/05/20051250.0004685844000174CASA DO PINTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112311/05/2005350.0024280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113012/05/2005270.0000087328810459JURACI FLORIANO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNT2690, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE PAU DARCOPARA AS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113112/05/20051225.0003670968000113CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DES TINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112712/05/2005380.0000022008195449JOSE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS BANCOS DA PRACA DEOCLECIO LOPES E DAS LUMINARIAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112612/05/2005150.0000022008195449JOSE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DAS PORTAS DOS BANHEIROS E VESTIARIOS DA QUADRA DE ES PORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112912/05/2005500.0000021936765420DJACI OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA A OBRA DE RECUPERACAO GERAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LU CENA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113412/05/2005897.3503467684000124PAPELART PAPELARIA & LIVRARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA AS ESCOLAS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113512/05/2005209.0003467684000124PAPELART PAPELARIA & LIVRARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) QUADROS NEGROS 2,00X1,00DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ITAMATAY, TANQUES E SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112412/05/20052300.0000000000000000PAULO CRISTOVAO ALVES FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO (13¦ RE GIAO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112812/05/2005610.0040969230000188AURILIO DA SILVA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS E PACI ENTES ENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PELA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113312/05/2005180.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113612/05/2005600.0012677522000101ALUCIAN COM.E IND.DE CONFECCOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113712/05/200570.0070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOTAS EM COURO, DESTINA DAS AOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112512/05/20051800.0000049817523349PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM- 7839, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113212/05/2005165.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DACANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113913/05/2005200.0005675784000171RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113813/05/2005250.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114113/05/2005675.0004120340000107FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 PRATOS, 300 COPOS E 300 COLHERES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114213/05/20052400.0004120340000107FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINDES, DESTINADOS A PRESENTEAR AS MAES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMO RACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114013/05/2005915.0004120340000107FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114514/05/2005396.0004120340000107FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114414/05/2005331.0004120340000107FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, POTES E TOALHAS, DESTINADAS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114614/05/200560.0004778000000178GUARABIRA TECIDOS E CONFECCOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS (TNT), DESTINADOS A CON FECCAO DE TOALHAS DE MESA, POR OCASIAO DAS FESTI VIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114714/05/200581.0004421637000102MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114314/05/2005503.2004120340000107FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DE PREVENCAO DA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114814/05/2005350.0004421637000102MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMX-3962, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115016/05/2005405.0000020344414434JOAQUIM SOARES INACIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114916/05/2005650.0000072691980472ISAIAS VENANCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AS MAES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, REA LIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115117/05/2005360.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) GELAGUA GNC 7-BE ESMALTEC 220V, COR BRANCO, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115417/05/2005330.0000003471048430JOAO PONTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO, DURANTE ASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTOLUCENA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115517/05/2005450.0000072688343491JOSE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE ELE TRICA E HIDRAULICA DOS BANHEIROS E VESTIARIOS DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA DA ESCO LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115717/05/2005500.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PROFESSORES CURSISTAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PARA PALESTRAS EDU CATIVAS E REUNIOES PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115617/05/2005100.0000062882007434JOSE BARBOSA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA MMQ- 6885 COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA E SERTAO ZINHO E PARA AS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, PAU DARCO, CASTANHA VELHA E NICA A SERVICO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115217/05/2005741.4010753960000186VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115317/05/2005100.0000000000000000ROSEILDO FIRMINO ROSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115817/05/2005700.0000025126636472RICARDO GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMEN TO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115917/05/200512698.9900000000000000SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABI LIDADE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116017/05/2005276.7200000000297852BANCO DO BRASIL S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116218/05/2005700.0003015341000129ASSP ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116318/05/20053.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116118/05/2005750.0002489152000125MADEGUARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS (TABUAS E LINHAS), DES TINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116418/05/20053567.9604401886000217DROGARIA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116518/05/2005252.0024280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116618/05/2005189.0024280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) ALTA ROTACAO NECTA LS ODONTOPEDIATRIA, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116719/05/2005610.0000064508285449JOSE FELIX DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE PECAS E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS DE 7500 BTUS E 12000 BTUS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116819/05/2005180.0024501025000137PERFUMARIA PARISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) CAIXAS PLASTICAS, DESTI NADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116919/05/2005408.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117120/05/2005250.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E COPOS DES CARTAVEIS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117020/05/20052200.0099999999999999EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVEN TUAIS DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117320/05/2005427.0900000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117420/05/20051507.4200000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117520/05/200543.4700000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117220/05/2005130.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E COPOS DES CARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117620/05/20052500.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PETI)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 9.936-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119023/05/2005130.0000025116398404JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4634, TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDENCIAIS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADESDE BELEM E SERTAOZINHO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117823/05/20051023.7502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117923/05/20053519.7502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ 2161 E MNI-4923 E FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMX- 3962, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118523/05/2005115.0000080478271468JOSE COSMO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120723/05/200532.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLA CA MOA-0134 COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E A LOCALIDADE DE PEDRA DAGUA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121023/05/200592.0000069190712404JOSE JOSEVANDO DE SENA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA KHM-5237 COM DESTINO A LOCALIDADE DE NICA E VIAGENS LOCAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118423/05/2005240.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS E TENSIOMETROS DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119123/05/2005430.0000015696375472PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMO-2340, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABI RA E JOAO PESSOA E DAS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO E BEBEDOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119223/05/2005201.0000002160789895JOSE ZITO ALVES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMX-6117, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABI RA E SOLANEA E DAS LOCALIDADE DE NICA E PAU DARCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119323/05/2005130.0000003541329467ADRIANO DOS SANTOS FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2350, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR DAS LOCALIDADES DE CAFE LIS, VARZEA COMPRIDA, PAU DARCO, SERRA DA JUREMA, CASTANHA VELHA, NICA, ITAMATAY E SANTA LAURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119423/05/2005178.0000000127008438JOSE CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MNC-2940, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE TANQUES, CAFELIS, ITAMATAY, SERRA DA JUREMA E CAMPINEIRO PARA A SEDE DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119523/05/2005124.0000021568839472JOAO ROGERIO RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMX-5968, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE SANTA LAURA E GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119623/05/2005243.0000022008721434FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DE PLACA JDU-8384, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABI RA E BELEM E DAS LOCALIDADES DE DOIS IRMAOS, CAS TANHA VELHA, NICA E TANQUES PARA A SEDE DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119723/05/2005462.0000007389734752GILVAN MOUZINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNN-2773, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA E DAS LOCALIDADES DE DOIS IRMAOS, CAFELIS, TANQUES, BAIXA DO CARRO, PAU DARCO E NICAPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119823/05/2005463.0000027098463817JOSE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMS-6759, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE SANTA LAURA, TANQUES, VARZEA COMPRIDA, GRAVATA, SERRA DA JUREMA E PAU DARCO PA RA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119923/05/2005177.0000037658344400JOSE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMY-3260, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE BEBEDOURO, CASTANHA VELHA E NICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120023/05/2005453.0000003375476450MICHEL MENDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA JFA-4438, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA E JOAO PESSOA E DAS LOCALIDADES DE PAU DARCO, SERRA DA JUREMA, CASTANHA VELHA, TANQUES E SANTA LAURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120123/05/2005303.0000027894240478LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABI RA E JOAO PESSOA E DAS LOCALIDADES DE SERRA DA JU REMA, VARZEA COMPRIDA, TANQUES E NICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120423/05/200548.0000007890249420MANOEL NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MXX-0741, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE SUSPIRO E NICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120523/05/200530.0000036729973404ENOQUE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MXA-0931, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120623/05/200594.0000016201230459JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNC-5693, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118123/05/20051608.7502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120223/05/2005200.0000096577932468CICERO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACACKZ-9236, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117723/05/20051426.7004970258000171ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118023/05/20052271.7502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA E DIESEL ),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E FIAT UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118223/05/2005420.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON C65, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118323/05/2005150.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMA TICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118623/05/20051200.0000012344583491PEDRO HERMANO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118723/05/20051400.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PEDRA DAGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA, NICA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118823/05/20051200.0000055014453791JOSE NOGUEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAY E BOA ES PERANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118923/05/20051200.0000005008631489ROSEMBERG FERREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120323/05/2005290.0000009854223434MANOEL FRANCISCO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MZA-3555, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E CARTEI RAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120823/05/200530.0000087328119420LECIOMAR PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO BANCO DO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120923/05/200520.0000069190151453ANTONIO FERNANDES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONI BUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121124/05/2005500.0000000127055436ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCA LIDADE DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 21/04 A 21/05/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121224/05/20051450.8333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CON VENCIONAIS ORIGINADAS DOS APARELHOS TELEFONICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121324/05/2005700.0000025126636472RICARDO GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMEN TO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121725/05/20051200.0000091721288449GILVAN VIANA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOSERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2000, 13§ SALARIOS DE 1999 E 2000, DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121825/05/20051200.0000003375007469JOSE RAMALHO JACOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOSERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 EJANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121925/05/20051200.0000000127101489JOSE ADILSON BARBOSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOSERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2000, 13§ SALARIOS DE 1999 E 2000, DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122025/05/20051200.0000003806746451JAILSON DOMINGOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOSERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2000, 13§ SALARIOS DE 1999 E 2000, DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122125/05/20051200.0000044125038449MARIA DO CARMO FELIPE SANTIAGOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DASERVIDORA PUBLICA NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO DE2004, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122225/05/20051200.0000002133664440MARIA VALDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DASERVIDORA PUBLICA NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2000, 13§ SALARIOS DE 1999 E 2000, DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122325/05/20051200.0000000000000000SEVERINO CIRILO GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOSERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2000, 13§ SALARIOS DE 1999 E 2000, DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122425/05/20051200.0000082628599449ANTONIO VALDECI BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOSERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2000, 13§ SALARIOS DE 1999 E 2000, DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122525/05/20051200.0000003346398404MARINALDO SOARES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOSERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2000, 13§ SALARIOS DE 1999 E 2000, DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122625/05/2005840.0000002520009438JOSE RONALDO JACINTO GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOSERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO DE2004, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122725/05/2005840.0000000000000000LUZIA MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DASERVIDORA PUBLICA NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121425/05/2005445.0002502563000103ARTE ADESIVOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PADRONIZACAO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122825/05/2005600.0005514496000135CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANE JAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETO TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121625/05/20051400.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121525/05/20051100.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123427/05/200532.5000037882325449TERESA MOTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123527/05/2005100.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) CARTUCHOS DE TINTA HP,DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123927/05/2005545.6600000000000000DETRAN-PB (DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124027/05/2005400.0000072691980472ISAIAS VENANCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124127/05/2005345.0000072691980472ISAIAS VENANCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126427/05/200541960.5599999999999999ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126527/05/20052520.0099999999999999ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126627/05/200523062.9199999999999999ALVES SOARES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CUS TEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126727/05/20051582.2799999999999999ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126827/05/20051500.0099999999999999ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126927/05/200520.0099999999999999MARIA LIDIANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA (CUSTEADO COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127027/05/20053250.0099999999999999JOSE ALVES DE FREITAS JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COM RE CURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127127/05/2005102.2799999999999999JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127227/05/20054274.0099999999999999ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CUS TEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO EN SINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127327/05/2005380.0099999999999999ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123127/05/2005200.0000000000000000FRANCISCO FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTEIRAEM MADEIRA, MEDINDO 2,00M DE LARGURA POR 1,50M DEALTURA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123227/05/2005765.0000037429019404MARIA HELINALVA MELO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS E LANCHES, DESTINADO AOS REPRESENTANTES DO BANCO DO NORDESTE, BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,SEMARH E EMATER, POR OCASIAO DO SEMINARIO OFICINAPARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA CULTURA DOURUCUM NESTE MUNICIPIO NO DIA 06/05/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127427/05/200515191.0099999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127527/05/20051148.1899999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127627/05/20053050.0099999999999999FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127727/05/2005216.3699999999999999FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127827/05/20051792.5099999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127927/05/2005128.1899999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMEN TO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122927/05/2005150.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123027/05/2005180.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123827/05/20058400.0007099172000103IMPRESSAO GRAFICA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124227/05/2005400.0000072691980472ISAIAS VENANCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125327/05/20052136.2599999999999999ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125427/05/2005120.0099999999999999CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125527/05/20053500.0099999999999999ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125627/05/2005160.0099999999999999HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124327/05/20057500.0099999999999999JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124427/05/20057700.0099999999999999JOSE AGRICIO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124527/05/2005122.2799999999999999JOSE HUMBERTO T.DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124627/05/20051100.0099999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124727/05/2005174.0999999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123327/05/200549.0000037882325449TERESA MOTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123627/05/200560.0004859884000195CENTER GASES COMERCIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123727/05/2005245.0041124629000120MARTINHO AUTO PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125827/05/200510860.0099999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125927/05/2005610.4599999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126027/05/20056370.0099999999999999ANTIOGENES SANTOS DA COSTA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126127/05/200540.0099999999999999ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126227/05/20053050.0099999999999999ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126327/05/2005168.1899999999999999ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124827/05/2005900.0099999999999999ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124927/05/2005300.0099999999999999MARIA JOSE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125027/05/20054482.2799999999999999ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125127/05/20056861.2299999999999999ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICACAO SOCIALMANUT. E COORD. DOS SERVICOS DE COMUNICACOESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125227/05/2005740.0099999999999999MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125727/05/20051620.0099999999999999JOSE RICARDO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128030/05/2005500.0000005363528444HERONILDO DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEDESPESAS DA QUADRILHA JUNINA "XOTE BAIAO" DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130830/05/2005192.0000004619890421NICODEMOS VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO COMO ESTUDANTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128330/05/2005350.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DO INTERESSE DES TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129330/05/2005260.0000002304930417MARCELO ALVES FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA MNJ-5309 COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA,BANANEIRAS E BELEM E PARA AS LOCALIDADES DE SERRADA JUREMA, TANQUES, PAU DARCO E CAMPINEIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130630/05/2005467.7800000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130730/05/20051651.0400000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128230/05/2005100.0024490518000119G.ARTE SERIGRAFIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS E SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128730/05/2005300.0000005661631448JAMILY MIRANDA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO I.E.C.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128830/05/2005215.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161 E DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130330/05/2005630.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129430/05/200581.0000004316866451GILSON NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE FOTOGRAFIASDOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DOINDIO, REALIZADO NO DIA 19/04/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128530/05/20053000.0000002540210422LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA EM PLANTOES DE FINS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECOORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128630/05/2005280.0000003789165484CRISTINA GOMES MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128930/05/2005115.0000043477631404FLAVIO OLIMPIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PREMIO DE PLACA KGW-3488, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE PAU DARCO, SANTA LAURA E TAN QUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129030/05/2005800.0000028775350459BRAZ MANOEL DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACA MMS-8312, TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CAO DOS IDOSOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130430/05/2005101.5524280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) LIMAS PARA OSSO N§ 11, 02 (DUAS) CURETAS MACCALL 13/14, 03 (TRES) BANDE JAS E 04 (QUATRO) PINCA PARA ALGODAO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130530/05/2005802.5024280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128130/05/2005200.0000007278624487JOSE MAURICIO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128430/05/2005520.0000049941003491ANTONIO DA SILVA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMMY-2419, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129530/05/20051105.0000009439706449PAULO FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129630/05/200577.0000037430181449OZANILDO GONCALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES VALMET E DO CARROCAO DO TRANS PORTE DE LIXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129730/05/2005150.0000015139069415JOSE FELIPE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTEZIANO DA LOCA LIDADE DE PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129830/05/2005128.0000091721393404ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DO SEMINARIO OFICINA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO URUCUM NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06/05/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129930/05/2005400.0024503351000183JOSE BEZERRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO SEMINARIO OFICINA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO URUCUMNESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06/05/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130130/05/2005990.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCU LADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129130/05/200541.3700000000000000DETRAN-PB (DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DA TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-5683,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129230/05/2005260.0000072750502420EDMILSON DE SOUSA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLA CA MOQ-8699 COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA E SERTAOZINHO E PARA AS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, PAU DARCO, SERRA DA JUREMA, VARZEA COMPRIDA, CAS TANHA VELHA E TANQUES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130030/05/2005400.0024503351000183JOSE BEZERRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADESDE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NA QUADRADE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIONO DIA 15/05/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130230/05/20051620.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671,MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E FIAT UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131231/05/2005260.0000040327914491JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DASECRETARIA DE EDUCACAO E CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE ITAMATAI E VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131331/05/200580.0000080584071434ARISTOTELES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ASTRA DE PLACA MOO-7883, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDU CACAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O ACES SO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA NAS ESCOLAS E CLASSE COMUN DA REDE REGULAR NO CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA NO DIA 30/05/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131631/05/2005660.0002842422000130ELI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132031/05/2005300.0000052886042404JOSE GONZAGA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 375 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECOORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131031/05/20057640.0099999999999999ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131431/05/2005100.0000000000000000ANTONIO OLIVIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-1024, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PA RA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JO AO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132131/05/2005108.0000052886042404JOSE GONZAGA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 135 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131131/05/2005400.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEVEICULADA NESSA EMISSORA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131831/05/2005100.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131531/05/2005231.0002842422000130ELI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131731/05/2005150.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130931/05/2005581.8600000000000000MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN CIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE FERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132231/05/20052.3600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132331/05/20053.6500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131931/05/2005992.0000052886042404JOSE GONZAGA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DE IDADE, DISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/05/2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132501/06/200550.0000060080302491JOAO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PROGRAMA "NOS ACORDES DA VIOLA", LEVADO AO AR AS SEGUNDAS E TERCAS-FEIRAS NO HORARIO DE 05:30 AS 06:00 DA MANHA ATRAVES DA RADIO RURAL DE GUARABIRA.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132701/06/2005225.3012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACANTINA DO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132801/06/200595.6012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132601/06/2005576.0000007640402786JEAN FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMEN TACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133101/06/2005730.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132401/06/2005120.0000001919618414LUCIANO TARGINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132901/06/2005622.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133001/06/2005898.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133502/06/2005670.0070112677000105FIO TERRA ENGENHARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133202/06/20052427.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS FIORINO DE PLACA MOQ-2161 E DUCATO DE PLACA MNI-4923 E FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133302/06/2005350.0004421637000102MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMX-3962, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133402/06/2005120.0000374838000145INFORTEL COM.REPRES.E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EMCPU E INSTALACAO DE REDE LOGICA DE COMPUTADORES NASALA DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133603/06/20051600.0000015754693400JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134106/06/2005200.0000045070318420ANA HILDA ARAUJO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA ( PSF III ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134406/06/2005198.5002087095000158PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI A PREFEITURA MUNI CIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134506/06/20051520.0006372829000100YORAN MOVEISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) MESA COM 06 CADEIRAS, 06 (SEIS) CAMAS E 06 (SEIS) COLCHOES, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134306/06/20051350.0099999999999999MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133706/06/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 03/05/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133806/06/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NO DIA 09/05/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133906/06/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOTCE-PB NO DIA 12/05/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134006/06/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA NO DIA 23/05/2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134206/06/200540.0000004817668474LUZIA BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134907/06/200550.0000005986232488JUNIOR CRISPIM DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DA COMPRA DE UMA PASSA GEM RODOVIARIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135007/06/200551.5000069191069491LUIS CARLOS ALVES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134707/06/200540.2000063161001400MARCOS AURELIO CASTRO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134807/06/2005355.0000022008195449JOSE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, MONTAGEM E PINTURA DE UMA DIVISORIA DE MADEIRA, MEDINDO 4,80 METROS DE COMPRIMENTO POR 2,24 METROS DE ALTURA, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDI LIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135107/06/2005658.0001142254000107ASCOPEMG - ASSOC.COM.PROD.PRE-MOLDADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESTACAS DE CONCRETO PRE-FABRICADASDE 2,50 METROS PONTA CURVADA, DESTINADAS A ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NOSITIO CAFELIS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134607/06/2005300.0000000000000000JOAO CORDEIRO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RETIRO, S/N, ONDE SERVE COMO DEPOSITO PARA O LIXO DOMICI LIAR URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135408/06/2005360.0000006233529409KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135708/06/2005271.2024280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINA DOS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135608/06/2005215.4003615579000195SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135308/06/2005463.6803615579000195SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AATIVIDADES COM CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135508/06/2005119.1503615579000195SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135208/06/20051180.0003670950000111FUNERARIA SONO ETERNOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES POPULAR, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135909/06/200550.0000005208618419ITAMASIO SILVESTRE VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DA COMPRA DE UMA PASSA GEM COM DESTINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135809/06/200575.2003467684000124PAPELART PAPELARIA & LIVRARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136109/06/200542760.0099999999999999ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136009/06/20056300.0099999999999999ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136310/06/2005487.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136410/06/200521482.0900000000000000LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136510/06/2005985.4700000000000000BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136610/06/20053478.1800000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136710/06/20059637.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO INSS-EMPRESA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136910/06/20056000.0000000000000000JOAO BATISTA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136810/06/2005455.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136210/06/2005255.0012677522000101ALUCIAN COM.E IND.DE CONFECCOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) CALCAS EM TECIDO E 05 (CINCO) CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137011/06/200560.0004859884000195CENTER GASES COMERCIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137713/06/2005300.0000004907059442MARIA DE FATIMA FIRMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137813/06/2005300.0000043477313453MARIA GERALDA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138313/06/2005300.0000000127008438JOSE CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO VOLANTE EM CARRODE SOM, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA DEVACINACAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NODIA 30/04/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138713/06/20051200.0000028713192787LUIZ MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139113/06/20053412.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MMX-3962, AMBU LANCIAS FIORINO MNQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VIN CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139313/06/2005288.0009250267000101SANTOS TECIDOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DELENCOIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137213/06/2005300.0000000000000000NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137113/06/20052300.0000000000000000PAULO CRISTOVAO ALVES FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO (13¦ RE GIAO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137313/06/2005400.0000003375140460MARCOS ANTONIO DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 02 (DOIS) BIROS, MEDINDO 1,90 METROS, DESTINADOS A SALA DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137413/06/200534.0000037430181449OZANILDO GONCALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR AGRALE E DO CARROCAO DO LIXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137513/06/2005350.0000072688343491JOSE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAODO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137613/06/2005200.0000000000000000JOSE FERREIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO ABASTE CIMENTO D'AGUA DO POCO ARTEZIANO DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137913/06/2005350.0000062881655491JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138013/06/2005240.0000006666624440JOSE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138113/06/2005240.0000000000000000ANTONIO MATIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138213/06/2005110.0000007877020724JOAO HERMINIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139213/06/20051608.7502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS TRATORES AGRALE E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139513/06/2005270.0000021915709415GENARIO FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 70 M2 DE CALCAMENTO E 20 METROS DE GALERIAS NA RUA PRESIDENTEJOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138413/06/2005355.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138513/06/2005100.0000043477631404FLAVIO OLIMPIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PREMIO DE PLACA KGW-3488, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE CAFELIS E NICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeInfra-Estrutura UrbanaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARAMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139413/06/2005652.5000021915709415GENARIO FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRU CAO DE 200 M2 DE CALCAMENTOS E 35 METROS DE MEIO- FIO LINEAR NO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00022005NULLNULLObras
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138613/06/200580.0000048697028434MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOSPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIADAS MAES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DESOUSA DESTE MUNICIPIO NO DIA 15/05/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138913/06/2005207.2500022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139013/06/20052271.7502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS MNH-0671, FIAT UNO MMT-5683 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138813/06/20051488.0000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1860 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADAS AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DE IDADE, DISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139714/06/2005150.0000000000000000ROBSON DA COSTA FLORENCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139814/06/2005150.0000000000000000MARIA APARECIDA VALERIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140214/06/2005160.0000005472755441MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO, LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI E PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140514/06/2005750.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140614/06/2005470.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139614/06/20052520.0099999999999999EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVEN TUAIS DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141014/06/2005763.3833669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139914/06/2005750.0000008695750400CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) BURRICAS COLETORAS DE LIXO, DESTINADAS AOS SERVI COS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140014/06/20052000.0000008695750400CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CHASSI COM CAPA DE MERCEDES 1313, MACACO E ENGATE COM 04 RODAS E ROLAMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140114/06/20052500.0000008695750400CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DO CARROCAODO TRANSPORTE DE CARNE, VINCULADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140314/06/2005168.0000046804129415JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ABER TURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA AS LO CALIDADES DE ITAMATAI A CASTANHA VELHA DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 19/05/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140414/06/2005500.0005096057000150V & V FERRAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDESCENTES 200W, DES TINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140914/06/20051801.9600000000000000LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140714/06/2005700.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140814/06/2005323.7540961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141215/06/20057283.0003670968000113CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCAR TAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141115/06/2005140.0000003733541421JOSINALDO FELIX FERREIRA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, DURANTE OS JOGOS DA COPA DE FUTSAL JOAO PAULO II NESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141315/06/2005419.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141516/06/2005450.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS A ALI MENTACAO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNI DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141416/06/2005187.8503467684000124PAPELART PAPELARIA & LIVRARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142117/06/2005450.0099999999999999ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DAS INATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142217/06/2005150.0099999999999999MARIA JOSE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO EXERCI CIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142317/06/20053293.4899999999999999ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142417/06/20051975.0099999999999999ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICACAO SOCIALMANUT. E COORD. DOS SERVICOS DE COMUNICACOESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142517/06/2005180.0099999999999999MARIA CELMA PINTO DO VALEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FUNCIONARIA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142917/06/20054687.5099999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143017/06/20051121.2599999999999999ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142617/06/2005818.1399999999999999CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142717/06/20051727.5099999999999999ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142017/06/20052218.0699999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143117/06/200519492.7199999999999999ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDO MAGISTERIO (CUSTEADO COM RECURSO DO FUNDEF 60%)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143217/06/200510975.3799999999999999ALVES SOARES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOSCOM RECURSOS DO FUNDEF 40%), REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143317/06/20051598.2699999999999999JOAO FERREIRA DE LIMA JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOSCOM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE A 1¦ PARCELADO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143417/06/20052015.4199999999999999ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADO COMRECURSO DO MDE 25%), RELATIVO A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141717/06/2005800.0000051857960491PAULO DE TARSO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS AOS SABADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREI RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141817/06/2005150.0000072750502420EDMILSON DE SOUSA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MOK-8699, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAA PARALISIA INFANTIL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141917/06/2005150.0000002304930417MARCELO ALVES FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MNJ-5309, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAA PARALISIA INFANTIL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143517/06/20057167.5099999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143617/06/20051279.8099999999999999FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143717/06/2005896.2599999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141617/06/200550.0000059908246704JOAO VENANCIO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR O COMPLEMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142817/06/2005780.0099999999999999JOSE RICARDO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROSDO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146220/06/20052500.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PETI)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 9.936-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145220/06/2005990.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS TRATORES AGRALE E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143920/06/200580.0000095157204434ANTONIO DE SOUSA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144020/06/200550.0000006936123473MARIA FABIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144120/06/2005100.0000006204365495ALUISIO GOMES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144220/06/2005150.0000000000000000MARIA RAIMUNDA DE LUCENA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA ANDREA DE LUCENA SILVA NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144620/06/20055056.0003670968000113CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCAR TAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeInfra-Estrutura UrbanaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARAMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144720/06/2005900.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO PATIO DA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00022005NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeInfra-Estrutura UrbanaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARAMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144820/06/2005220.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 55 METROS DE MEIO-FIO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00022005NULLNULLObras
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144320/06/200532.0009599507000188ELETROCAMPOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 ( DOIS ) VENTILADORES DE TETO, PERTENCENTES A ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145020/06/2005224.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145420/06/20051398.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO MMT-5683, MICRO- ONIBUS MMX-1752 E ONIBUS MNH-0671, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143820/06/20051380.0000049817523349PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23/05/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145120/06/2005630.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145520/06/2005718.3901602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEOE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO SIENA DE PLACA LVM7839, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DAPREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144520/06/2005180.0000069190003420SEVERINO AVELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA CAO DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CA RENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144920/06/2005240.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145320/06/20052100.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MMX-3962, AMBU LANCIAS FIORINO MOQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VIN CULADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145620/06/2005568.0601602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEOE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMMX-3962, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145720/06/2005155.7801602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEOE FILTROS DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145820/06/2005374.9001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO, FILTRO E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144420/06/2005537.0000069045933420JOSE SIDRONIO POMPEU DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES OFERECIDO AOS REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS DE ARARA,BORBOREMA, BANANEIRAS, SOLANEA, GUARABIRA E PIRPIRITUBA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA CAMINHADA NATRILHA DO PADRE IBIAPINA NO DIA 19/05/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145920/06/200542.8700000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146020/06/2005955.8300000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146120/06/20053373.5300000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146321/06/2005210.0000568160000131MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA MU NICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146721/06/2005300.0000000955970423MARIA DO ROSARIO MARCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147221/06/2005700.0003015341000129ASSP ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147321/06/20053.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147421/06/200512711.7400000000000000SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148021/06/200525.0000000000000000EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 02/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148121/06/200525.0000000000000000EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 14/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148221/06/200530.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE SAUDE PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL JUNTOA COORDENACAO ESTADUAL DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 02/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148321/06/200530.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE SAUDE PARA VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DEIR COMPRAR MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA15/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148421/06/200530.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE SAUDE PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBANO DIA 19/05/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146421/06/2005100.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFRIGERAN TES E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146521/06/200536.0000040394565487AGOSTINHO SOUZA DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 (NOVE) BROXES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147521/06/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITU CIONAL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SE CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO NO DIA 02/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147621/06/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITU CIONAL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SE TRAS E COORDENACAO DO PETI NO DIA 08/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147721/06/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITU CIONAL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SE CRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NO DIA 13/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147821/06/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITU CIONAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA NO DIA 17/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147921/06/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITU CIONAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB NO DIA 21/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146621/06/2005500.0000021936765420DJACI OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DE ENSI NO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO E JOAO PAULO II NA LOCALIDADE DE CAFELIS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146821/06/2005320.0000082628785404ERIVALDO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARE CIDA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146921/06/2005200.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147121/06/2005600.0000002634296444JOSE GOMES MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "OS GUARDIOESDO FORRO", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NACOMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/06/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148521/06/200530.0000002218188473LUZILLANYA POLYXENA MONTERIO VELOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER A ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO NA UEPB QUE SE ENCONTRAVA A DISPOSICAO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOSNO DIA 07/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148621/06/200530.0000002218188473LUZILLANYA POLYXENA MONTERIO VELOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDE REUNIAO NA UEPB PARA ORGANIZACAO DA COLACAO DEGRAU DOS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOSNO DIA 13/04/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148721/06/200530.0000002218188473LUZILLANYA POLYXENA MONTERIO VELOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADEDE EFETUAR PAGAMENTO NA FURNE E ADQUIRIR LIVROS DIDATICOS NA UEPB PARA O CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS NO DIA 05/05/2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147021/06/2005105.0000003541329467ADRIANO DOS SANTOS FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNQ-2350, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCA LIDADES DE CASTANHA VELHA, VARZEA COMPRIDA, PAS SASSUNGA E SANTA LAURA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148921/06/200510.0000006902986410JOSE CARLOS ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRA TRAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149021/06/2005100.0000007096428496MARIA DAS GRACAS LINS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149121/06/200550.0000005392588492FERNANDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148821/06/200560.0000000000000000JOAO ANTONIO CANTALICE DA TRINDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O SECRETARIO DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12/05/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152922/06/200515271.0099999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153022/06/20051148.1899999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153122/06/20052700.0099999999999999FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153222/06/2005196.3699999999999999FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153322/06/20051792.5099999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153422/06/2005128.1899999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMEN TO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149722/06/2005250.0000087328810459JURACI FLORIANO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNT 2690, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDA DES DE PAU DARCO E PEDRA DAGUA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149222/06/2005500.0000000127055436ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCA LIDADE DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 21/05 A 21/06/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149322/06/20051400.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PEDRA DAGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149422/06/20051200.0000055014453791JOSE NOGUEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ES PERANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149522/06/20051200.0000012344583491PEDRO HERMANO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149622/06/20051200.0000005008631489ROSEMBERG FERREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 21/05 A 21/06/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151922/06/200541970.7799999999999999ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152022/06/20052520.0099999999999999ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152122/06/200523652.5399999999999999ALVES SOARES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152222/06/20051602.2799999999999999ALVES SOARES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUN DAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152322/06/20052126.0099999999999999ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152422/06/200540.0099999999999999LUCIA COSME DOS SANTOS E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUN DAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152522/06/20053250.0099999999999999JOAO FERREIRA DE LIMA JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDA MENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCU LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152622/06/2005102.2799999999999999JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUN DAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VIN CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152722/06/20054234.0099999999999999ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152822/06/2005380.0099999999999999ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149922/06/20057500.0099999999999999JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150022/06/20059806.3699999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150122/06/2005300.0099999999999999JONES SEBASTIAO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO GABINETE DA PRE FEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150822/06/20052136.2599999999999999ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150922/06/2005120.0099999999999999CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151022/06/20053500.0099999999999999ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151122/06/2005160.0099999999999999HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149822/06/2005250.0000020756216400JOSE LIRA DE AMORIM FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GRUPO GERADORDE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151322/06/200511157.0099999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151422/06/2005510.4599999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151522/06/20057390.0099999999999999ANTIOGENES SANTOS DA COSTA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151622/06/200560.0099999999999999ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151722/06/20053050.0099999999999999ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151822/06/2005168.1899999999999999ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150222/06/2005900.0099999999999999ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150322/06/2005300.0099999999999999MARIA JOSE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DA PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150422/06/20057147.5599999999999999ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150522/06/2005342.2799999999999999ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150622/06/20053950.0099999999999999ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150722/06/2005142.2799999999999999JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151222/06/20051620.0099999999999999JOSE RICARDO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153523/06/20051200.0000075920026472MARIA JOSE NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOSDO SERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002,JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153623/06/20051200.0000002243209470MARIA DA LUZ BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOSDO SERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002,JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153723/06/20051200.0000003374870490ISABEL CRISTINA LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOSDO SERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002,JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153823/06/2005840.0000092809790434MARIA DA PENHA BRITO GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOSDO SERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DEADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153923/06/20051200.0000004526800422MARIA JOSE DA SILVA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOSDO SERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002,JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154427/06/2005300.0000059796456753MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PERIODO DE 23/05A 23/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154027/06/2005200.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITA RIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154127/06/2005120.0000048697028434MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS,DESTINADO AO LANCHE DOS INTEGRANTES DAS QUADRILHASJUNINAS DAS CIDADES DE CAICARA E REMIGIO, ONDE SEAPRESENTARAM NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVESDE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/06/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154227/06/2005130.0000008655367400VICENTE NUNES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACA MMT-7540, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCA LIDADES DE SANTA LAURA E PASSASSUNGA PARA ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154327/06/200560.0000069191131472ANTONIO ALVES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE CASTANHA VELHA A SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/06 A 17/06/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154528/06/2005200.0000007278624487JOSE MAURICIO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154628/06/20055700.0099999999999999ANA CARLA P.DE SENA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154728/06/20055700.0099999999999999ANA CARLA P.DE SENA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154828/06/2005700.0000025126636472RICARDO GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMEN TO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154929/06/2005405.0011900537000124GRAFICA MODERNA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155029/06/2005350.0011900537000124GRAFICA MODERNA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155330/06/200560.0000098862820704JOSE FLORENCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA LOCALIDADE DE SERRA DA JU REMA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/06/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155230/06/200560.0000052392538115MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155630/06/2005115.5002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 (SETE) VASSOUROES, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155130/06/20051600.0000015754693400JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155430/06/2005135.0000005954282404JOSE GOMES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE FAX DE DOCU MENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155730/06/20051921.8600002160789895JOSE ZITO ALVES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADODA PARAIBA.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155830/06/20054476.7500000000000000JOSE JUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155930/06/20052.3600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156030/06/20053.6500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156130/06/2005329.5000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156230/06/20051162.9400000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156330/06/2005135.4800000000297852BANCO DO BRASIL S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FOLPAG N§ 90.071-0, RELATIVO AS CUSTADA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155530/06/200550.0000035995084453EDINALDO LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FAX E IMPRES SAO DE RECIBOS DO PETI E DE DOCUMENTOS, PERTENCEN TES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156601/07/200548.0000052886042404JOSE GONZAGA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES TINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157201/07/2005100.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GUARDANAPOS E MATERIAIS DESCARTA VEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157801/07/2005300.0000000000000000NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157101/07/2005200.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS INTERNOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156801/07/2005770.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ASREFEICOES DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157001/07/2005231.0002842422000130ELI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13 KG,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157501/07/20051200.0000028713192787LUIZ MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962 ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157701/07/2005300.0000005661631448JAMILY MIRANDA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO I.E.C.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158101/07/2005355.0000002640590421JOSE GOMES MONTEIRO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DA SE CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157601/07/20052300.0000000000000000PAULO CRISTOVAO ALVES FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO (13¦ RE GIAO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158001/07/2005230.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS (AVISO DE LICITACAO) DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 02/07/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157301/07/20051079.0003705298000123RR PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DE REPOSICAO, DES TINADAS AO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157401/07/2005300.0000028844360497JOAO CORDEIRO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO,S/N, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXODOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156501/07/2005192.0000052886042404JOSE GONZAGA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 240 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156701/07/2005168.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALI MENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156901/07/2005726.0002842422000130ELI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157901/07/200564.0000051917351453SEVERINO CLEMENTINO TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO LIQUIDIFICA DOR E VENTILADOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156401/07/2005960.0000052886042404JOSE GONZAGA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1200 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DE IDADE, DISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158404/07/200550.0002020132000100MOLARIA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158504/07/20051356.5000033916446487GILBERTO MARTINS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DEPECAS DIVERSAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158704/07/2005300.0000000000000000MARIA ELIZABETE GOMES DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SE NHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158804/07/200548.0000004316866451GILSON NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS COM OS ALUNOSDO PEJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/06/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159304/07/20051500.0000019090790497ANTONIO JOSE DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE EZIELIO SHOW E BANDA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160004/07/2005157.3004970258000171ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES ANTO NIO ALVES DE SOUSA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160404/07/20052719.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MMT-5683, ONIBUS MNH-0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158204/07/200581.0000037430181449OZANILDO GONCALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS PNEUS DO CARROCAO DO LIXO E DO VEICULO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158304/07/2005400.0002020132000100MOLARIA SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA RODA E ENGA TE DO CARROCAO, EXTRACAO DE PARAFUSO E SOLDA DO PUXADOR DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158604/07/2005110.0000007877020724JOAO HERMINIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158904/07/2005425.0000072688343491JOSE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAODOS PREDIOS DO MERCADO E ACOUGUE PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159004/07/2005300.0000083179313749PAULO FLORIANO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALI DADES DE PAU DARCO A ITAMATAI NESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160304/07/20051732.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS VEICULOS TRATORES AGRALE E VALMET, VIN CULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159104/07/2005200.0000022008721434FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DE PLACAJDU-8384, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE CAFELIS, NICA E VARZEA COMPRIDA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159204/07/2005400.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA E DA LOCALIDADE DE NICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159404/07/200550.0000063935678487MARIA APARECIDA BENTO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECOORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159504/07/20057640.0099999999999999ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159604/07/200518500.0000028713192787LUIZ MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO, MODELO MILLE FIRE, PLACA MMX-3962, COR VERMELHA, ANO/MO DELO 2004, CHASSI 9BD15822544558861, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159804/07/2005462.0004970258000171ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SALA DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160204/07/20053675.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MMX-3962, AMBU LANCIAS SAVEIRO MOQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VIN CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160104/07/20051102.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159704/07/2005890.0024502510000125JOSE BENTO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADOSAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159904/07/2005231.1004970258000171ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161105/07/2005500.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASREFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160705/07/2005742.0035715234000876FIORI VEICOLO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS E MONTAGEM COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACALVM-7839, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETEDA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161005/07/20051050.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161505/07/2005600.0005514496000135CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANE JAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160605/07/2005250.0000003522401484ROSINILSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 08 (OITO) COMPUTADORES, 01 (UMA) IMPRESSORA HP 680C E ESTRU TURACAO DE UMA REDE INTERNA DE COMPUTADORES COM ACESSO A INTERNET NESTA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160805/07/200530.0000004779385407LUZIA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DO MENOR GILVANDRO NUNES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160905/07/2005200.0000045070318420ANA HILDA ARAUJO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA ( PSF III ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160505/07/2005300.0000022008195449JOSE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA DIVISO RIA DE MADEIRA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161605/07/20057500.0099999999999999ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161205/07/2005550.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161305/07/20051500.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161405/07/2005301.0070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161906/07/2005196.0000014100797400JORGE MAIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FEITURA DE REFEICOES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DE EZIELIO SHOW E BANDA E AO DES TACAMENTO POLICIAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/06/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162306/07/200559.3070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162006/07/2005200.0000063619822700JOSE FERREIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NO ABAS TECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161806/07/2005436.0000028775350459BRAZ MANOEL DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE TANQUES, CASTANHA VELHA, SERRA DA JUREMA E NICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161706/07/2005600.0005514496000135CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAPERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162206/07/200590.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162106/07/200549.0000069191069491LUIS CARLOS ALVES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162707/07/2005105.0000002232151476MARIA APARECIDA PONTES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSERTO DE BICICLETAS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162507/07/2005598.0000067591949420JOANA DARC TEIXEIRA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS (INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162807/07/20052000.0000070477493572LEIVINHO JOSE RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS EM ATENCAO BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162607/07/200585.0004807235000140G & C COM.E REPRES.DE AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 (OITO) PARAFUSOS, DESTINADOS AOCARROCAO DO LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163007/07/2005150.0000062881655491JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162907/07/2005200.0000062881655491JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163107/07/2005200.0000033792747472GILVAN RIBEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DA COPA JOAO PAULO II DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163207/07/2005200.0000003067284437ELINALDO COSTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DA COPA JOAO PAULO II DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162407/07/200550.0000060080302491JOAO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PROGRAMA"NOS ACORDES DA VIOLA", LEVADO AO AR AS SEGUNDASE TERCAS-FEIRAS NO HORARIO DE 05:30 AS 06:30 HORASDA MANHA ATRAVES DA RADIO RURAL DE GUARABIRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163708/07/20051500.0003670950000111FUNERARIA SONO ETERNOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164308/07/20052400.0000008908150463ELAINE MARIA ISMAEL COSTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163308/07/200580.0000080584071434ARISTOTELES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ASTRA DE PLACA MOO-7883, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO NO HOTEL TAMBAU EM JOAO PESSOA NO DIA 07/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163408/07/2005100.0000040327914491JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163608/07/2005315.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADEDE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163508/07/200590.0041118662000148PNEUS MARINHO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEA MENTO, MONTAGENS E DESEMPENO NO VEICULO SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164208/07/2005455.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163808/07/200530356.8000000000000000LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163908/07/20051108.6900000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164008/07/20053913.0500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164108/07/20059637.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO INSS-EMPRESA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164409/07/200555.0004616123000102MARCOS AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) TERMINAL DE DIRECAO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164911/07/20051842.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MMT-5683, ONIBUS MNH-0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164811/07/20051056.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS VEICULOS TRATORES AGRALE E VALMET, VIN CULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164711/07/2005720.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA LVM-7839, QUE SE ENCON TRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165011/07/20052412.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MMX-3962, AMBU LANCIAS SAVEIRO MOQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VIN CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165111/07/2005740.0004421637000102MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165211/07/2005338.0004421637000102MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161, VIN CULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165311/07/2005267.0004421637000102MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, CAMBAGENS E ADIANTAMENTOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165411/07/200555.0004421637000102MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, MONTAGENS E REMENDOS NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165511/07/2005300.0000064508285449JOSE FELIX DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) VEN TILADOR E CARGA DE GAS EM 01 (UM) AR CONDICIONADO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164511/07/2005200.0000004619890421NICODEMOS VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO COMO ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS AGRARIAS DO CFT (CAMPUS IV) NA CIDADE DE BANANEIRAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164611/07/20051440.0000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1800 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTES DE OA 18 MESES DE IDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165812/07/200540.0000004817668474LUZIA BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166512/07/200563.1900000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 9.549-4 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165912/07/2005108.0000076076083468JOSE ORLANDO DE ARAUJO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALI DADES DE SANTA LAURA A ITAMATAI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 06/07/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166212/07/20052936.4041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165612/07/200550.0000093022123434MARIA DO SOCORRO CRISPIM DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165712/07/2005100.0000062882040482MARIA JOSE BORGES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166412/07/2005763.3833669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166012/07/2005235.0000034341510444VALDELICE PEREIRA DAMACENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE REPARO DA CAIXA DE DIRE CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULA DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166112/07/2005150.0000034341510444VALDELICE PEREIRA DAMACENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO EIXO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA CA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166312/07/20052525.6041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166813/07/2005200.0000000000000000JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 ( CINCO )MIMIOGRAFOS E 03 (TRES) MAQUINAS DE ESCREVER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167013/07/20053580.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167113/07/20053907.5004680580000166F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167213/07/20059069.7004680580000166F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166913/07/2005235.0041124629000120MARTINHO AUTO PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161, VIN CULADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166713/07/20051200.0000049817523349PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 30/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166613/07/2005150.0000004760731466ALEXANDRO PEREIRA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O GRUPO DE CAPOEIRA ANGOLA DOS PALMARES, POR SE TRATAR DE UM GRUPO CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167614/07/200591.0000002304930417MARCELO ALVES FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MNJ-5309 COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E ASLOCALIDADES DE CAMPINEIRO, TANQUES, PEDRA DAGUA EPAU DARCO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167714/07/2005450.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, PEDRA DAGUA E DOIS IRMAOS PARA A SEDE DES TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167814/07/2005373.0000015696375472PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMO-2340, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABI RA E JOAO PESSOA E DAS LOCALIDADES DE SERRA DA JU REMA E PEDRA DAGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167914/07/2005263.0000027894240478LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABI RA E JOAO PESSOA E DAS LOCALIDADES DE PEDRA DAGUA E NICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168014/07/2005126.0000002160789895JOSE ZITO ALVES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMX-6117, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA E DOIS IRMAOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168114/07/2005155.0000036729973404ENOQUE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MXA-0931, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABI RA E SOLANEA E DA LOCALIDADE DE PEDRA DAGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168214/07/2005106.0000027098463817JOSE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMS-6759, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DA LOCALIDADE DE NICA PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168314/07/2005482.0000007389734752GILVAN MOUZINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNN-2773, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA E DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168414/07/2005196.0000003375476450MICHEL MENDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA JFA-4438, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABI RA E JOAO PESSOA E DAS LOCALIDADES DE SERRA DA JU REMA E DOIS IRMAOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167414/07/2005208.0000072750502420EDMILSON DE SOUSA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLA CA MOK-8699 COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA E SERTAOZINHO E PARA AS LOCALIDADES DE SERRA DA JU REMA, CAMPINEIRO, DOIS IRMAOS E CAFELIS E SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167314/07/20052520.0099999999999999EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167514/07/2005389.0000028775350459BRAZ MANOEL DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACA MMS-8312, TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PROGRA MA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF IV ), POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168615/07/20051876.8524280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINA DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168715/07/200540210.0099999999999999ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168515/07/20054000.0005951324000129ELETRONICA SAMPAIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORADE CANAIS NOS TRANSMISSORES DA TV CANCAO NOVA, BANDEIRANTES, RECORD E SBT DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168818/07/2005122.0000091721393404ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVER SAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168918/07/2005360.0000006233529409KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169018/07/2005400.0008298416000301PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A UTI LIZACAO NOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169218/07/200534.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169118/07/20051350.0099999999999999MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169318/07/20051398.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 13§ SALARIODO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170019/07/2005500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ED-1370,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 28/04 A 28/05/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170319/07/200512470.3600000000000000SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA DE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169419/07/20052500.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170219/07/20051790.0009250267000101SANTOS TECIDOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO E DE BANHO E TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169519/07/2005140.0000655578000186INOCENCIO COSTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS, SOLDA E TORNEAMENTO DO EIXODA TAMPA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169919/07/2005300.0000000955970423MARIA DO ROSARIO MARCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SE NHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170119/07/2005329.5524280828000109SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINA DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169619/07/2005170.0000073471380434JOSE SOARES DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATORVALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169719/07/2005145.0000046092560453SEVERINO GONCALO DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELE TRICA E DO CALCADAO DA PRACA PADRE RICARDO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169819/07/2005150.0008301657000109CARTORIO ELIZETE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA E ESTATUTO DA ASSOCIACAO DA SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170720/07/200570.0000037430181449OZANILDO GONCALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CARROCAO DO LIXO E DO TRATOR VALMET, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170820/07/2005947.0005525644000117ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MUDAS, GRAMAS E FERTILIZANTES, DESTINADOS AOS SERVICOS DE ARBORIZACAO DAS PRACAS PE.RICARDO E LUIS CORREIA DE MELO, CANTEIROS DAS RUASJOAO PESSOA E OLIVEIRA LUCENA E ESTRADA DE ACESSOAO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171920/07/20051237.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VIN CULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170920/07/20058040.0003670968000113CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170420/07/2005270.0002489152000125MADEGUARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170520/07/2005540.0000005008631489ROSEMBERG FERREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-9245, TRANSPORTANDO OS INTEGRANTES DA QUADRI LHA JUNINA XOTE BAIAO DESTE MUNICIPIO PARA APRE SENTACAO NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAICARA, REMI GIO E ALAGOINHA.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171120/07/2005160.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS A ALI MENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171520/07/2005450.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171620/07/2005380.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171720/07/2005400.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172120/07/20051942.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS UNO MMT-5683, ONIBUS MNH- 0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170620/07/2005210.0000080478271468JOSE COSMO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBU LANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171220/07/2005160.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AS RE FEICOES DAS EQUIPES DOS PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172020/07/20052820.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS UNO DE PLACA MMX-3962, AM BULANCIAS SAVEIRO MOQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VIN CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171820/07/2005787.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA LVM-7839, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171020/07/2005120.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171320/07/2005470.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINE RAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171420/07/2005200.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172220/07/2005350.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172320/07/20052127.7300000000000000JOAO BATISTA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172420/07/20053872.2700000000000000GLORIA DE LOURDES ANDRADE CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172520/07/200598.6300000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172620/07/2005311.1200000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172720/07/20051098.1200000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173021/07/2005360.0006372829000100YORAN MOVEISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) COLCHOES D-23, DESTI NADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173121/07/20052712.7041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172821/07/2005100.0000027893685468JOSE DIMAS AMERICO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DA GELADEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ( PSF I ) DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172921/07/20051600.0000015754693400JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173221/07/2005530.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO, DESTI NADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173622/07/2005514.0003878091000150CEM POR CENTO COM.E DIST.DE ELETRO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES MICROSOLDESTINADOS A REPETIDORA DE CANAIS DE TV DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174922/07/200530.0000002701553415JOAO ANTONIO CANTALICE DA TRINDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O SECRETARIO DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE UM ENCONTRO NO SEBRAE NO DIA 02/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175022/07/200530.0000002701553415JOAO ANTONIO CANTALICE DA TRINDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O SECRETARIO DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOJUNTO A FUNASA NO DIA 20/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175122/07/200530.0000002701553415JOAO ANTONIO CANTALICE DA TRINDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O SECRETARIO DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 04/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175222/07/200530.0000002701553415JOAO ANTONIO CANTALICE DA TRINDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O SECRETARIO DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 12/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175322/07/2005360.0000001846894492MANOEL DE OLIVEIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DAS SANTAS MISSOES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22/07/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175422/07/200527.5400005099580440MARIA DAS DORES BERNARDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173422/07/2005300.0000096577932468CICERO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACACKZ-9236, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE MASCATE, PEDRA DAGUA, ITAMATAI, CAMPINEIRO, SERRA DAJUREMA, BOA ESPERANCA, PAU DARCO, CAFELIS, TANQUESE SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173522/07/2005300.0000000127008438JOSE CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE DIVULGACAO VOLANTE EM VEICULO CARRODE SOM, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 17/06/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174522/07/200530.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTEMUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COORDENACAO DE ATENCAOBASICA DE SAUDE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NODIA 21/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174622/07/200530.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTEMUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA COMPRAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOSPARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EUNIDADE MISTA DE SAUDE NO DIA 01/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174722/07/200530.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTAEDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA COORDENACAO DE ATENCAOBASICA DO ESTADO NO DIA 07/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174822/07/200530.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RE SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173722/07/200525.0000000000000000DIEGO FAUSTO MONTEIRO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA EN TREGAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 08/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173822/07/200525.0000000000000000DIEGO FAUSTO MONTEIRO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA EN TREGAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 07/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173922/07/200575.0000036348163415JAQUELINE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DO CURSO PARA INTEGRACAO DOS MUNICIPIOSAO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO, DURANTE O PERIODODE 04/07 A 06/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174022/07/200525.0000069188777472JOSE HUMBERTO TAVARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTAEDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 19/05/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174122/07/200525.0000069188777472JOSE HUMBERTO TAVARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTEMUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 16/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174222/07/200525.0000069188777472JOSE HUMBERTO TAVARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTEMUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NODIA 07/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174322/07/200525.0000063160129420EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RE SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO DIA 20/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174422/07/200525.0000063160129420EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RE SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MU NICIPAL NO DIA 11/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173322/07/200534.8700006867878466ANA MARIA ALEIXO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175525/07/2005500.0000000127055436ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCA LIDADE DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 21/06 A 21/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175625/07/20051200.0000055014453791JOSE NOGUEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ES PERANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 A 21/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175725/07/20051200.0000012344583491PEDRO HERMANO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06 A 21/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175825/07/20051400.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PEDRA DAGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 A 21/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175925/07/20051200.0000005008631489ROSEMBERG FERREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE BOA ESPERAN CA, SERRA DA JUREMA E ITAMATAI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06 A 21/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176125/07/2005117.4000037882325449TERESA MOTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176225/07/20053600.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176325/07/20051700.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA CAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176025/07/200560.0000069191131472ANTONIO ALVES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS E ABERTURADE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE CASTANHA VELHA A SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 22/07/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176425/07/2005255.0005525644000117ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MUDAS E GRAMAS, DESTINADOS A ARBO RIZACAO DA PRACA PUBLICA DEOCLECIO LOPES DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176926/07/2005700.0000025126636472RICARDO GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMEN TO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177026/07/20053769.6200000000000000CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EFETUADO POR SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176826/07/2005360.0012681870000152A.M. PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176526/07/2005300.0000059796456753MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FLOREN TINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIO NAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/06 A 23/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176626/07/2005225.0000087328810459JURACI FLORIANO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNT 2690, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI PIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DAS LOCALI DADES DE PAU DARCO E PEDRA DAGUA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176726/07/2005320.0000037429019404MARIA HELINALVA MELO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE ALMOCOS E LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, POROCASIAO DA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOSIDOSOS (INFLUENZA) E PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178527/07/200511734.0099999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178627/07/2005636.6899999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178727/07/20057030.0099999999999999ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178827/07/200521.2799999999999999ANA MARIA XAVIER DE MENESESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178927/07/20053400.0099999999999999ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179027/07/2005136.3399999999999999ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177127/07/20055000.0099999999999999JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177227/07/200510800.0099999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177327/07/2005208.8599999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178027/07/20052136.2599999999999999ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178127/07/2005127.6299999999999999CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178227/07/20054000.0099999999999999ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178327/07/2005170.1699999999999999HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177427/07/2005900.0099999999999999ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177527/07/2005300.0099999999999999MARIA JOSE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DA PENSIONISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177627/07/20057063.9599999999999999ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177727/07/2005364.0299999999999999ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177827/07/20054000.0099999999999999ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177927/07/2005193.8699999999999999JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180127/07/200514933.0099999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180227/07/20051221.1099999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180327/07/20054750.0099999999999999ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180427/07/2005336.4799999999999999FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180527/07/20051792.5099999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180627/07/2005136.3399999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179127/07/200542876.3599999999999999ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179227/07/20052525.0899999999999999ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179327/07/200523009.5599999999999999ALVES SOARES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179427/07/20051689.0499999999999999ALVES SOARES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSO DOFUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179527/07/20052430.0099999999999999ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179627/07/200542.5499999999999999LUCIA COSME DOS SANTOS E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSO DOFUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179727/07/20053600.0099999999999999ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179827/07/2005151.3299999999999999JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSO DOMDE 25%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179927/07/20054230.0099999999999999ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180027/07/2005404.1399999999999999ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178427/07/20051623.8199999999999999JOSE RICARDO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180728/07/200590.0006372829000100YORAN MOVEISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMA DE SOLTEIRO, DESTINADO A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180828/07/2005300.0000082630151468ADEMIR PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O GRUPO DE VOLUNTARIOS COM A FINALIDADE DE ANGARIAR MEIOS DE ASSISTENCIA PARA AS FAMILIAS CARENTES E PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181028/07/20053120.0008961997000158FUND.APOLONIO SALLES DE DES.EDUCACIONALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NA EXECUCAO DECAPACITACAO EM PORTUGUES, MATEMATICA, RECREACAO ERELACIONAMENTO INTERPESSOAL PARA PROFESSORES DE 1¦A 4¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180928/07/20051480.0000070477493572LEIVINHO JOSE RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS EM ATENCAO BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181329/07/200583.0000000000000000JOSE CLEMENTINO TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLA CA MNI-1770 COM DESTINO A CIDADE DE GUARBIRA E AS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, ITAMATAI, CAMPI NEIRO, TANQUES E CAFELIS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181929/07/2005300.0000028844360497JOAO CORDEIRO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO,S/N, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXOURBANO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181229/07/2005300.0000072688343491JOSE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA CAO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AN TONIO SINESIO, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE ITAMA TAI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181429/07/2005390.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2798, TRANSPORTANDO OS JOGADORES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE PASSASSUNGA E ITAMATAI PARA PARTI CIPAR DE JOGOS PELA COPA CULTURA DE FUTEBOL NAS CIDADES DE MULUNGU E AREIA.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181829/07/2005600.0000021936765420DJACI OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ES COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LU CENA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182229/07/2005125.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS FIAT UNO MMT-5683, MICRO-ONIBUS MMX-1752 E ONIBUS MNH-0671, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182029/07/2005617.8200000000000000MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN CIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE LATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182329/07/2005750.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182529/07/20052.3600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182629/07/20053.6500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182729/07/2005444.8700000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182829/07/20051570.1600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181129/07/2005350.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181529/07/2005619.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABI RA E JOAO PESSOA E DAS LOCALIDADES DE SERRA DA JU REMA, PAU DARCO, PEDRA DAGUA E TANQUES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181629/07/2005200.0000049941097453REGINALDO LIMA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMT-1422, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DA LOCALIDADE DE NICA PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181729/07/2005402.0005042303000190F1 GAS NATURAL COM.E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 01 (UMA) BOMBA DE COMBUSTIVEL NO VEICULO AMBULANCIA SAVEI RO DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182129/07/2005125.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS FIAT UNO MMX-3962, AMBULANCIAS SAVEIRO MOQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VINCULADOS A SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182429/07/20052500.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PETI)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 9.936-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183401/08/2005600.0005514496000135CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANE JAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183801/08/2005284.0000072750502420EDMILSON DE SOUSA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MOK-8699PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BELEM E ASLOCALIDADES DE DOIS IRMAOS, GRAVATA, CAMPINEIRO,PAU DARCO, PEDRA DAGUA, TANQUES, CAFELIS, SERRA DAJUREMA, ITAMATAI, SANTA LAURA E VARZEA COMPRIDA AA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184001/08/2005178.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AS RE FEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184101/08/2005251.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEGUMES DIVERSOS, DESTINADAS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNI DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184901/08/2005297.0002842422000130ELI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ( PSF ) E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185101/08/20053812.2502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MMX-3962, AMBU LANCIA SAVEIRO MOQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VINCU LADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185401/08/20051100.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185501/08/2005550.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE (PSF) E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185801/08/2005327.0703615579000195SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183001/08/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITU CIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 28/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185001/08/20051170.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186001/08/200567.2040954190000109ESCUNA PRAIA HOTEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184801/08/200599.0002842422000130ELI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185701/08/2005222.5003615579000195SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185601/08/2005126.5003503234000140BOMBONIERE EQUIVALENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PIPOCAS, PIRULITOS, CHOCOLATES, REFRIGERANTES E BOLAS SORTIDAS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTO NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOUNIDO DA CAIXA DAGUA ( ACAPUC ), ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186201/08/2005350.0002393070000182RADIO GUARABIRA FM LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183101/08/2005425.0000062881655491JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINESIO, SITUADA NA LOCA LIDADE DE ITAMATAI DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183301/08/200570.0004898234000159POSTO O CAIPIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFESSORES DA FADURPE, POR OCASIAO DA CAPACITACAO PARA OSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1¦ A4¦ SERIE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20A 22/07 E 25 A 28/07/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183601/08/2005220.0000004237515494FRANCISCO DE SALES RICARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADA NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMNE-2793 PARA AS CIDADES DE SERRA DA RAIZ, GUARABIRA E SERTAOZINHO E LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA,VARZEA COMPRIDA, BOA ESPERANCA, BAIXA DO CARRO, CAFELIS, TANQUES, CAMPINEIRO E ITAMATAI A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183701/08/2005221.0000002304930417MARCELO ALVES FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MNJ-5309PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS E BELEM ELOCALIDADES DE NICA, DOIS IRMAOS, PEDRA DAGUA, BOAESPERANCA, CAFELIS, SANTA LAURA, PAU DARCO, MASCATE, SERRA DA JUREMA E CAMPINEIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184201/08/2005600.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184401/08/2005911.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184601/08/2005726.0002842422000130ELI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184701/08/2005165.0002842422000130ELI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185201/08/20052886.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS UNO MMT-5683, MICRO-ONIBUS MMX-1752 E ONIBUS MNH-0671, VINCULADOS A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185901/08/200545.5540938888000122POSTAL SHOPPING LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRES PONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182901/08/2005200.0000007278624487JOSE MAURICIO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183201/08/2005750.0000009439706449PAULO FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183501/08/200546.0000025182477856JOSE MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADA NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMNS-3444 COM DESTINO AS LOCALIDADES DE PAU DARCO,SERRA DA JUREMA E VARZEA COMPRIDA E PARA A CIDADEDE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184301/08/20051786.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184501/08/2005343.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185301/08/20051608.7502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VIN CULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186101/08/2005732.0000001846894492MANOEL DE OLIVEIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DAS SANTAS MISSOES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 29/07/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183901/08/2005371.0000007890249420MANOEL NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MXX-0741, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECOORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186402/08/20057640.0099999999999999ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186802/08/2005280.0000000000000000JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 07 (SETE) BALANCAS E 01 (UMA) CENTRIFUGA, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186502/08/20055700.0099999999999999ANA CARLA P.DE SENA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186602/08/2005300.0000006030946439SIMONE SOARES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRA TIVO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186702/08/2005260.0000040327914491JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DA GELADEIRA ECONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187002/08/2005780.0024216756000130PADARIA PAO DE MEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS,DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS MONITORES E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO CURSO DE CAPACITACAO DAS ACOESCOMPLEMENTARES, REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 19A 29/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186902/08/200550.5000069191069491LUIS CARLOS ALVES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 31/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187102/08/2005364.5000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AS RE FEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186302/08/2005200.0000004619890421NICODEMOS VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO COMO ESTUDANTE DOCURSO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB (CAMPUS III) EMBANANEIRAS-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187503/08/2005585.0024502510000125JOSE BENTO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187203/08/2005260.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS (EXTRATO DE HOMOLOGACAO) NO DIARIO OFICIAL DO IN TERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187303/08/20053134.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187603/08/2005201.2024502510000125JOSE BENTO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187403/08/20051432.6512683348000100FARMACIA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188004/08/2005150.0000022008721434FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DE PLACA JDU-8384, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE NICA E SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187704/08/200580.0000004689288470JAODSON SANTOS DE LUNAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO E SUBSTITUICAO DE PLACAS DE GESSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187804/08/20051000.0000000337013420WILLS LEALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO TURISTICO PARA A CACHOEIRA DO RONCADOR NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187904/08/2005870.0000014100797400JORGE MAIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE QUENTINHAS, CAFES DA MANHA E JANTARES E FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MONITORES E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DO CURSO DE CAPACITACAO DAS ACOES COMPLEMENTARES, REALIZA DO DURANTE O PERIODO DE 19 A 29/07/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188204/08/2005120.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188104/08/200560.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188405/08/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTOAO TCE/PB NO DIA 08/08/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188705/08/2005744.0012677522000101ALUCIAN COM.E IND.DE CONFECCOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS E CALCAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188805/08/2005394.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188305/08/2005200.0000045070318420ANA HILDA ARAUJO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188505/08/20058520.0003670968000113CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188605/08/20051650.0003670950000111FUNERARIA SONO ETERNOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES E 03 (TRES) MOR TALHAS, DESTINADOS A DOACOES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189108/08/2005330.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR E FILTROS LUBRIFI CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188908/08/2005319.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) VIDEO DVD PRECISION, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189008/08/2005350.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR E FILTROS LUBRIFI CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS MNH-0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189209/08/2005375.7070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AREALIZACAO DE JOGOS INTERCLASSES COM OS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA QUADRA DE ESPORTEDA ESCOLA HUMBERTO LUCENA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190010/08/200565.0000073471380434JOSE SOARES DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NAS TRAVES E NO PORTAO DA QUADRA DE ESPORTES E MASTRO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190710/08/2005851.9504970258000171ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190810/08/2005750.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190910/08/20051250.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191310/08/20051942.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA E DIESEL ),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS MNH-0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189610/08/200536.0000091721393404ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, POR OCASIAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMEN TO NAS RUAS CORDEIRO DE MELO E JOSE CRUZ E ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190210/08/2005700.0005525644000117ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MUDAS DE PALMEIRA IMPERIAL, DESTI NADOS A ARBORIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190410/08/2005946.0011117785001094ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU E 01 (UMA) CAMARA DEAR, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AGRALE, VINCULADOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191110/08/20051245.7502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCU LADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192310/08/20057800.0099999999999999ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189810/08/2005360.0000000000000000JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) CANETAS ODONTOLOGICAS E 03 (TRES) RASPADOR ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190110/08/20053045.0007099172000103IMPRESSAO GRAFICA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190510/08/2005885.7012683348000100FARMACIA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190610/08/20054618.0003670968000113CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192010/08/2005763.3833669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA ESTAENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191410/08/200522636.3200000000000000LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191510/08/20055593.2700000000000000GLORIA DE LOURDES ANDRADE CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191610/08/2005406.7300000000000000JOSEFA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191710/08/20051093.4900000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191810/08/20053859.4100000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191910/08/20059637.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO INSS-EMPRESA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192110/08/20050.5000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189410/08/2005197.0000080478271468JOSE COSMO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBU LANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189510/08/2005390.0000022008195449JOSE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) BANCOS DE MADEIRA, MEDINDO 1,50 M DE LARGUDA POR 0,40 M DE ALTURA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189710/08/2005200.0000076812618420FRANCISCO ALVES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189910/08/2005100.0000073471380434JOSE SOARES DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DA MAQUINA DE LAVAR, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190310/08/2005140.0001621212000159SCAP CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEI CULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SE CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191210/08/20053000.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA E DIESEL ),DESTINADO AOS VEICULOS UNO MMX-3962, AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VINCULADOS A SESECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191010/08/2005742.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192210/08/20053000.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189310/08/200550.0000060080302491JOAO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PROGRAMA "NOS ACORDES DA VIOLA", LEVADO AO AR AS SEGUNDAS E TERCAS-FEIRAS NO HORARIO DE 05:30 AS 06:00 DA MANHA, ATRAVES DA RADIO RURAL DE GUARABIRA.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192811/08/200590.0000037882074420OLINEIDE M¦ SANTOS DA COSTA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193011/08/20051200.0000092771009404SARA HELENA DA SILVA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO PARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DA SERVIDORA PUBLICA NA FUNCAO DE AGENTE ADMINIS TRATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DE ZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO DE 2004, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193111/08/20051200.0000000000000000MARIA DORES VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO PARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DA SERVIDORA PUBLICA NA FUNCAO DE AGENTE ADMINIS TRATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DE ZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO DE 2004, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193211/08/20051400.0000003374547443ADRIANA DOS SANTOS FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOSDA SERVIDORA PUBLICA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAOS MESES DE DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO ADEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004 E ENTRE 01/01/97A 31/12/2000, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193311/08/20050.5000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192511/08/200570.0000005521632441ROSICLEIDE DE FATIMA FIRMINO ROSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192411/08/2005300.0000000000000000SEVERINO MARTINIANO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM E PLANTACAO DE MUDAS EM PRACAS PUBLICAS E VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192711/08/2005200.0000063619822700JOSE FERREIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192611/08/2005200.0000000127055436ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCA LIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 13 E 16 A 18/05/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192911/08/2005560.0003095573000134EDIVALDO AUTO PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193612/08/2005219.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BICICLETA SUPER FORTE ARO26, HOUSTON, VERMELHA PARA SORTEIO COM OS PAIS DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS NODIA 12/08/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193812/08/20053252.0004680580000166F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA CAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194112/08/200520.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194212/08/2005120.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194512/08/2005212.0000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 265 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194312/08/2005206.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADA AO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194412/08/200565.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE ARRANCO E RECONDICIONAMENTO DA BOBINA DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194712/08/2005700.0003015341000129ASSP ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PRO JETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194812/08/20053.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194912/08/20054.5005211884000147BANCO REAL (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAI.C.M.S. N§ 9.001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193512/08/200555.0000063161001400MARCOS AURELIO CASTRO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193912/08/2005100.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194012/08/2005220.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE ARRANCO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193412/08/2005460.0001985926000146REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS COM ALIMEN TACAO PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUN TOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03, 04, 10 E 11/08/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194612/08/200532.0000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES TINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193712/08/20052480.0000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3.100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DE O A 18 MESES DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195015/08/2005360.0012681870000152A.M. PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO LOCADO SIENA DE PLACA LVM-7839,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195115/08/20052461.5041142555000155FARMACIA GUARABIRENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196016/08/2005190.0000051917351453SEVERINO CLEMENTINO TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR-BOMBA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SAN TOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196616/08/2005180.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNI DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196816/08/20051252.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) TV A CORES 14 POLEGADAS PHILIPS, 01 (UM) VENTILADOR ARGE, 02 (DOIS) COL CHOES D-33, 01 (UMA) BELICHE MACINA, 01 (UM) FO GAO 4 BOCAS ATLAS E 01 (UMA) COZINHA MODULADA, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195216/08/20051800.0000049817523349PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA LVM-7839,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196716/08/2005180.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196916/08/200530.0000374838000145INFORTEL COM.REPRES.E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) CAR TUCHO PARA IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195316/08/20051100.0000089373006487NELSON DAVI XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196116/08/2005600.0005675784000171RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197116/08/200538.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195616/08/2005300.0000007340068457RENATO VIEGAS CANTALICEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATI VO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO NOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195716/08/2005132.0000007271131434ANIZIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS E ABERTURADE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SANTA LAURA A ITAMATAI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 29/07 E 01 A 05/08/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195416/08/2005360.0000006233529409KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196216/08/2005300.0000007389734752GILVAN MOUZINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNN-2773, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196316/08/2005300.0000028775350459BRAZ MANOEL DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACA MMS-8312, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE TANQUES, SANTA LAURA, SERRA DA JUREMA, PAU DARCO, CAFELIS E VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196416/08/2005300.0000028775350459BRAZ MANOEL DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) A SERVICO DE ATENDIMENTOS MEDICOS NAS LOCALIDADES DE TANQUES, ITAMATAI, CASTANHA VELHA, NICA, SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E BAIXA DO CARRO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197016/08/200543030.0099999999999999ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195516/08/2005300.0000063160528472MARIA ELIZABETE GOMES DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SE NHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195816/08/2005190.0000052392538115MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINESIO, SITUADA NO SITIO ITAMATAI DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195916/08/2005120.0000016010221404TARCISIO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196516/08/2005180.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197216/08/2005120.0000000000000000SEBRAE/PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ESPACO RESERVADO NO SEBRAE ( STAND ) PARA EXPO SICAO DE TRADE TURISTICO DESTE MUNICIPIO NA FEIRA RURALTUR, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197317/08/200540.0000005818985407JOSEFA LUCIA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197717/08/200513050.0003670968000113CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197417/08/2005200.0000072749202434LUIZ FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODADURA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197617/08/20055108.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA O SETOR DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197517/08/2005100.0000023795506468VALMIR FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DOS VEICULOS NOS DIAS DE FEIRALIVRE NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197817/08/20052000.0000002769035444LUZILANIA PERLA FREITAS DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO PARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DA SERVIDORA PUBLICA NA FUNCAO DE AGENTE ADMINIS TRATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DE ZEMBRO/2004, 13§ SALARIO/2004 E ENTRE 01/01/1997 A 31/12/2000, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198118/08/20050.5000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198018/08/20051800.0000015754693400JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197918/08/200540.0000004817668474LUZIA BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198219/08/200550.0000082629382400WELLINGTON ALVES DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198319/08/200530.0000007195971457EURIVALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198419/08/20051130.0000003183698420JEFFERSON ANTONIO LIMA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS AOS DOMINGOS PRESTADOS EM ATENCAO BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198919/08/2005400.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198519/08/2005110.0000007877020724JOAO HERMINIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198619/08/200580.0000069191131472ANTONIO ALVES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATOS E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE CASTANHA VELHA A SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO PERIODO DE 08 A 12 E 15 A 17/08/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198819/08/2005108.0000014100797400JORGE MAIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199019/08/2005400.0000096577932468CICERO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO D-40 DEPLACA CKZ-9236, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, PAU DARCO, MASCATE, TANQUESVARZEA COMPRIDA, SERRA DA JUREMA, CAFELIS E ITAMATAI DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199119/08/2005320.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199219/08/20051480.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA CAO DO JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199419/08/2005490.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199519/08/2005180.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198719/08/2005140.0000014100797400JORGE MAIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, POR OCASIAO DE SERVICOSEXTRAORDINARIOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199819/08/20050.5000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199919/08/2005419.2700000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200019/08/20051479.7700000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199319/08/2005560.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199619/08/20051300.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199719/08/2005700.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200522/08/200519.0000037430181449OZANILDO GONCALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMX-3962 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161, VINCULADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201322/08/2005118.5003503234000140BOMBONIERE EQUIVALENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PIPOCAS, PIRULITOS E BOLAS SORTI DAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PA RALISIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 20/08/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201622/08/20053812.2502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MMX-3962, AMBULANCIAS SAVEIRO MOQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201422/08/20051023.7502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200122/08/20051600.0000023720042472DALZISA CASTRO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTACOMARCA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201822/08/200528.0300000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201922/08/20050.5000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200422/08/2005800.0000060300531400JOSE ELENILDO EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO DE FUTSAL "TACA JOAO PAULO II" NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200822/08/2005500.0000000127055436ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCA LIDADE DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 21/07 A 21/08/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200922/08/20051200.0000005008631489ROSEMBERG FERREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE BOA ESPERAN CA, SERRA DA JUREMA E ITAMATAI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/07 A 21/08/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201022/08/20051200.0000012344583491PEDRO HERMANO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 21/07 A 21/08/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201122/08/20051200.0000055014453791JOSE NOGUEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ES PERANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 21/08/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201222/08/20051400.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PEDRA DAGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 21/08/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201522/08/20052525.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MMT-5683, ONIBUS MNH 0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200622/08/200595.0000037430181449OZANILDO GONCALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CARROCAO DO LIXO E DO TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201722/08/20051608.7502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS VEICULOS TRATORES AGRALE E VALMET, VINCU LADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200222/08/200550.0000057693650482JAILSON CESAR DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200322/08/200550.0000002169585478MARIA TRAJANO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200722/08/2005550.0000000000000000JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS E 02 (DUAS) CENTRIFUGAS, PERTEN CENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202123/08/2005730.0000051857960491PAULO DE TARSO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS EM ATENCAO BASICA PRESTADOS AOS SABADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202223/08/2005995.0004680580000166F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202323/08/2005700.0003015341000129ASSP ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PRO JETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202423/08/20053.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202023/08/2005300.0000059796456753MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FLOREN TINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIO NAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO DO DE 23/07 A 23/08/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202624/08/2005480.0000050873512472ADRIANO DIAS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA CAPACITA CAO PARA OS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12/08/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202824/08/200542.6070113824000153KID'S CENTER FOTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIASDE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202524/08/20052520.0099999999999999EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202724/08/2005200.0000072749202434LUIZ FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODADURA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203025/08/2005512.2004970258000171ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203125/08/200572.0000004542898474JOAO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CACHOEIRA DO RONCADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 12 E 15 E 16/08/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203325/08/2005360.0000005724237482CARLOS BATISTA DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE MATOS DE CANTEIROS E VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO PERIODO DE 01/08 A 05/08, 08/08 A 12/08 E NOS DIAS 15 E 16/08/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203425/08/200510.0000094641811768JOSE ARMANDO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203225/08/2005210.0000084113170487HILDEVANIO DE SOUZA MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CON FERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE COM O TEMA "PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL", REALIZADO NO DIA 25/08/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202925/08/2005131.0009171380000100GUARAUTO (GUARABIRA AUTO PECAS LTDA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203926/08/2005530.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRI FICANTES, DESTINADOS AO GERADOR DE ENERGIA DA UNI DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204026/08/2005510.0001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO E TROCA DE OLEOSE PECAS DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205426/08/200511682.0099999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205526/08/2005636.6899999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205626/08/20053400.0099999999999999ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205726/08/2005157.6099999999999999ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205826/08/20057030.0099999999999999ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205926/08/200521.2799999999999999ANA MARIA XAVIER DE MENESESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203526/08/200545.0000002041911492MARIA JOSE DOS SANTOS SERGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO SERVIDOAOS PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 25 E 26/08/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203626/08/2005210.0000001387675729CRISTINA CHAVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA" DIREITOS GARANTIDOS NA LOAS ", REALIZADO NO DIA26/08/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205026/08/20052136.2599999999999999ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205126/08/2005127.6299999999999999CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205226/08/20054000.0099999999999999ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205326/08/2005170.1699999999999999HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204126/08/20052500.0099999999999999JOSE IVANILDO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204226/08/20056500.0099999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204326/08/2005208.8599999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203726/08/2005194.3000042885965720MAGALI DA SILVA ELIZIARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS TI RADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204426/08/2005900.0099999999999999ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DAS INATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204526/08/2005300.0099999999999999MARIA JOSE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PENSIONISTA DESTA PREFEITURA MUNICI PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204626/08/20056977.3599999999999999ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204726/08/2005364.0299999999999999ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204826/08/20054100.0099999999999999ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204926/08/2005193.8699999999999999JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207126/08/200514931.0099999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207226/08/20051221.1099999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207326/08/20055100.0099999999999999ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207426/08/2005336.4799999999999999FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207526/08/20051792.5099999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207626/08/2005136.3399999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203826/08/20052220.0040953788000175GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206026/08/200542815.7599999999999999ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206126/08/200523494.5599999999999999ALVES SOARES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206226/08/20051752.8599999999999999ALVES SOARES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSO DOFUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206326/08/20052340.0099999999999999ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206426/08/200585.0899999999999999FABIO PEREIRA DE MACEDO E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25% ), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206526/08/20052430.0099999999999999ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206626/08/200542.5499999999999999LUCIA COSME DOS SANTOS E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DO ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206726/08/20053600.0099999999999999ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206826/08/2005151.3299999999999999ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206926/08/20054230.0099999999999999ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207026/08/2005404.1399999999999999ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208029/08/20051011.9041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeInfra-Estrutura UrbanaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARAMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208129/08/2005950.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS, RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE UM MURO NAFRENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00032005NULLNULLObras
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207729/08/2005500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ED-1370, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207929/08/20055.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207829/08/200530.0000000000000000MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM EMISSAO DA 2¦ VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO DE JAILSON BASILIO DA SILVA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208530/08/2005460.2003615579000195SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208630/08/2005700.0005420850000162BAZAR SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNI NAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208830/08/2005350.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITA RIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208930/08/2005700.0000025126636472RICARDO GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMEN TO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209030/08/2005405.7200000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209130/08/20051431.9600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208730/08/2005100.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES E DIVULGACAO DENOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208230/08/200540.0000004316866451GILSON NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS POR OCASIAO DAII CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E ASSISTENCIA SOCIAL E REUNIAO COM A POPULACAODESTE MUNICIPIO PARA DISCUTIR A ELABORACAO DO PPAPARA O QUADRIENIO 2006/2009.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209430/08/2005237.0000037429019404MARIA HELINALVA MELO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES E RE FEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO PERIODO DE 15 A 20/08/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209230/08/20052797.0002087095000158PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE PREPARACAO DE MAO-DE-OBRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209330/08/2005300.0000028844360497JOAO CORDEIRO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR E UR BANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208330/08/200538.0000004316866451GILSON NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO NO DIA 12/08/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208430/08/20051630.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA CAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeInfra-Estrutura UrbanaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARAMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209831/08/20051741.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MURONA FRENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00032005NULLNULLObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209631/08/2005200.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209731/08/2005200.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS INTERNOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209531/08/20053.6500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209931/08/20052.3600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210031/08/2005953.6900000000297852BANCO DO BRASIL S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FOLPAG N§ 90.071-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MOVIMENTO DO DIA EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210101/09/2005350.0002393070000182RADIO GUARABIRA FM LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210401/09/2005200.0000014100797400JORGE MAIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, POR OCASIAO DE SERVICOSEXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210601/09/2005100.0000003143383496ROBSON SOARES FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COFRE, PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210901/09/20052000.0099999999999999JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA COMPLEMENTAR DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211001/09/200550.5000069191069491LUIS CARLOS ALVES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 31/08/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211801/09/2005822.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210501/09/2005320.0000050873512472ADRIANO DIAS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DURANTE ASCONFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210201/09/2005600.0005514496000135CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANE JAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211201/09/200582.0009171380000100GUARAUTO (GUARABIRA AUTO PECAS LTDA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEI CULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SE CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211601/09/2005520.0024502510000125JOSE BENTO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMEN TACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212101/09/20052854.9502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MMX-3962, AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212201/09/2005255.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PE REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212601/09/20051400.0001727280000105JOSMED (JOSVALDO GONCALVES LIMA-ME)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212701/09/20051863.5001727280000105JOSMED (JOSVALDO GONCALVES LIMA-ME)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212801/09/20052610.0001727280000105JOSMED (JOSVALDO GONCALVES LIMA-ME)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210301/09/2005200.0000007278624487JOSE MAURICIO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210701/09/2005280.0099999999999999JOSE BATISTA DE SOUZA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211301/09/2005900.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A EXE CUCAO DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA SAO JOSE II DESTE MUNICIPIO.00042005NULLNULLObras
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211901/09/20051245.7502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VIN CULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210801/09/20055700.0099999999999999ANA CARLA P.DE SENA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211101/09/20051041.0004970258000171ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211401/09/200554.0009015546000190CASA RECIFEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIOA REALIZAR-SE NO DIA 09/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211501/09/200545.6009015546000190CASA RECIFEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIOA REALIZAR-SE NO DIA 09/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211701/09/2005300.0024502510000125JOSE BENTO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO JANTAR OFERECIDO AOS PAIS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA DES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICI PIO, REALIZADO NO DIA 12/08/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212001/09/20051187.2502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MMT-5683, MICRO-ONI BUS MMX-1752 E ONIBUS MNH-0671, VINCULADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212301/09/2005565.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212401/09/2005280.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212501/09/2005200.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DO JANTAR OFERECIDO AOS PAIS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12/08/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212901/09/2005131.9570111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS AS PREMIACOES DAS BANDAS MARCIAIS QUE IRAO SE APRESENTAR NO DES FILE CIVICO NESTE MUNICIPIO A REALIZAR-SE NO DIA 09/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213001/09/20053158.0004680580000166F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213502/09/2005200.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS UNO MMT-5683, ONIBUS MNH-0671 E MICRO- ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213702/09/2005693.0002842422000130ELI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213902/09/200599.0002842422000130ELI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213302/09/200523.0000072750502420EDMILSON DE SOUSA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS LOCAIS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXIDE PLACA MOK-8399 A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOSaneamentoSaneamento Básico RuralFORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICAIMPLANT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213602/09/20056083.0002087095000158PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS EDE CONSTRUCAO, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO SISTEMADAGUA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO.00012005NULLNULLObras
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213402/09/2005100.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOSVEICULOS UNO MMX-3962, AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2161E AMBULANCIA DUCATO MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213802/09/2005297.0002842422000130ELI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214102/09/200566.0001404571000154CASA DOS COMPENSADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONFECCAO DE DIVI SORIAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214202/09/2005110.0001404571000154CASA DOS COMPENSADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONFECCAO DE DIVI SORIAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213102/09/2005600.0000043477020430VALERIA DE FATIMA SIMOES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO PROCESSO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR E NA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA CRIANCA E DO ADOLES CENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214002/09/200599.0002842422000130ELI DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213202/09/20052000.0000006779042404MANOEL GOMES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADORNA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215205/09/20050.5000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214705/09/2005180.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214905/09/200568.0000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 85 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES TINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214405/09/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITU CIONAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNI CIPIO JUNTO AO TCE/PB NO DIA 05/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214505/09/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITU CIONAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNI CIPIO JUNTO AO TCE/PB NO DIA 06/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214305/09/2005931.5099999999999999ANTIOGENES SANTOS DA COSTA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (VACINADORES), POR OCASIAO DA 1¦ E 2¦ FASE DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214605/09/20051497.4712683348000100FARMACIA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214805/09/2005270.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215005/09/2005216.0000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTAMARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215105/09/20052240.0000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2800 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DE IDADEDISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 31/08/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215606/09/2005450.0000062881655491JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E PADRE JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216006/09/2005250.0000096577932468CICERO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO D-40 DEPLACA CKZ-9236, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216106/09/2005300.0000006030946439SIMONE SOARES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRA TIVA, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeInfra-Estrutura UrbanaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARAMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215506/09/2005160.0000072688343491JOSE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE UM MURO EM FRENTE A UNIDADE MISTADE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00032005NULLNULLObras
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215806/09/20051818.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215406/09/20051350.0099999999999999MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215306/09/2005200.0000045070318420ANA HILDA ARAUJO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO FE RREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215906/09/2005450.0040964900000173MADAL (MADEIREIRA ALBERTINO LTDA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215706/09/20052300.0000000000000000PAULO CRISTOVAO ALVES FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO (13¦ REGIAO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216206/09/20052300.0000000000000000PAULO CRISTOVAO ALVES FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE JUNTOAOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DOTRABALHO (13¦ REGIAO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeInfra-Estrutura UrbanaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARAMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216308/09/2005860.0099999999999999JOSE GONCALO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS, AUXILIARESDE PEDREIRO E PINTORES NA CONSTRUCAO E PINTURA DEUM MURO EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00032005NULLNULLObras
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216409/09/2005160.0000057042055420PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO DA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE UMA APRESENTACAO NO DESFILE CIVICONESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216509/09/20051359.7502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIE SEL), DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MMT-5683, ONIBUS MNH-0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216709/09/20051000.0009481532000162CORINTO DA COSTA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE RAPADURA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217009/09/20051856.5012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216909/09/2005989.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, MOUSE E TECLADO, DESTINADOSA SALA DE INFORMATICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217109/09/20055.5005211884000147BANCO REAL (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAI.C.M.S. N§ 9001018 EM FAVOR DO BANCO REAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217209/09/200524481.7100000000000000LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217309/09/20056000.0000000000000000JOSEFA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217409/09/20051123.3500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217509/09/20053964.7900000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217609/09/20059637.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DO I.N.S.S. ( EMPRESA ) NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216809/09/2005989.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, MOUSE E TECLADO, DESTINADOSAO COMPUTADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216609/09/2005288.0012677522000101ALUCIAN COM.E IND.DE CONFECCOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AOS MONITORES E ALUNOS DO PETI, POR OCASIAO DO DESFI LE CIVICO NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217709/09/20053000.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219312/09/2005945.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218812/09/2005250.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218912/09/2005510.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINE RAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218312/09/2005500.0000022008195449JOSE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SAN TOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219012/09/2005387.2040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219112/09/2005412.8040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219712/09/200512015.0003670968000113CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220212/09/200520.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220312/09/200520.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF N§ 58.024-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218012/09/20051776.0099999999999999MARIA APARECIDA MAIA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO REFORCO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218112/09/2005160.0000000000000000JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) MAQUINAS DE ESCREVER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218612/09/2005460.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218712/09/2005280.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219212/09/2005600.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICI PIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219612/09/2005141.3003503234000140BOMBONIERE EQUIVALENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PIPOCAS, PIRULITOS, BALAS E COPOSDESCARTAVEIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DO DESFILECIVICO REALIZADO NO DIA 09/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219912/09/20052912.0012677522000101ALUCIAN COM.E IND.DE CONFECCOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAODO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA09/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOTransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISMANUT.DOS SERV.DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217912/09/20051510.0000069191131472ANTONIO ALVES FERNANDES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA CONSERVA CAO DE ESTRADAS VICINAIS E ABERTURA DE VALAS NAS LOCALIDADES DE PEDRA DAGUA, SANTA LAURA, CASTANHA VELHA, PAU DARCO, DOIS IRMAOS E SERRA DA JUREMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218212/09/2005300.0000000000000000SEVERINO MARTINIANO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM E PLANTACAO DE MUDAS NA PRACA DEOCLECIO LOPES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218412/09/2005110.0000007877020724JOAO HERMINIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218512/09/2005120.0000044394322472LUIZ PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EM VEICULO CARRODE SOM DE PLACA CNC-8451, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA 4¦ FEIRA DE GADO DO PRONAF-B NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219412/09/20051493.2502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VIN CULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219512/09/2005119.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES, DESTINADOS A SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220012/09/20051107.0070112677000105FIO TERRA ENGENHARIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220112/09/2005257.0009266982000132SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO COMPACTO ELETRO NICO MASTERFRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217812/09/2005150.0000004619890421NICODEMOS VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO COMO ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DA CIDADE DE BANANEIRAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219812/09/2005750.0003670950000111FUNERARIA SONO ETERNOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220413/09/200540.0000089376099400DINALVA MARIA DE LIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220513/09/200540.0008301657000109CARTORIO ELIZETE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS INCLUINDO TAXASDO FARPEN NO REGISTRO DA ATA DE ELEICAO DA NOVA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA ASSOCIACAO DO SITIOSANTA LAURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220713/09/200550.0000034430741700JOSE GONCALVES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DES TINADOS AOS PARTICIPANTES DA 4¦ FEIRA DE GADO DO PRONAF-B NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221113/09/200560.0000091721393404ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, POR OCASIAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DO CALCA MENTO DA RUA JOSE CRUZ DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeInfra-Estrutura UrbanaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARAMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220913/09/200590.0000072688343491JOSE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UM MURO EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00032005NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221713/09/2005763.3833669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220813/09/2005500.0000021936765420DJACI OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO PARA REFORMAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALVALFREDO CANTALICE DA TRINDADE DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA E ANTONIO SINEZIO DA LOCALIDADE DEITAMATAI DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221013/09/200584.0000091721393404ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO EM CO MEMORACAO A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221313/09/2005250.0000087328810459JURACI FLORIANO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NO VEICULO GOL DE PLACA MNT-2690,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221413/09/20052480.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220613/09/2005200.0005675784000171RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221213/09/2005140.0000069190712404JOSE JOSEVANDO DE SENA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA KHM- 5237 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM E PARA AS LOCALIDADES DE NICA, PAU DARCO, SERRA DA JURE MA E ITAMATAI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221813/09/2005500.0000038192390497LUCIA COSME DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS EM FAVOR DA FUNCIONARIA PUBLICA, EXERCENDO A FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE ACAO JUDICIALDE COBRANCA N§ 05120010003120.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221913/09/2005600.0000092771505487ANTONIO DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS EM FAVOR DO FUNCIONARIO PUBLICO, EXERCENDO A FUNCAO DE DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE ACAO JUDICIAL DE COBRANCA N§ 05120010003120.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222013/09/20051000.0000069189811453SANDRO GOMES DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS EM FAVOR DO FUNCIONARIO PUBLICO, EXERCENDO A FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE ACAO JUDICIALDE COBRANCA N§ 05120010004656.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222113/09/2005500.0000076075460497RAIMUNDO VERISSIMO DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS EM FAVOR DO FUNCIONARIO PUBLICO, EXERCENDO A FUNCAO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ACAO JUDICIAL DE COBRANCA N§ 05120010004656.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222213/09/20051.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221613/09/2005100.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221513/09/2005100.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222914/09/2005231.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SAN TOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223014/09/2005505.1024502510000125JOSE BENTO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223414/09/20054545.0007099172000103IMPRESSAO GRAFICA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223514/09/20052700.0007099172000103IMPRESSAO GRAFICA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222314/09/2005500.0000006936118470VERA LUCIA DOS SANTOS NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS EM FAVOR DA EX-FUNCIONARIA PUBLICA DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE ACAO JUDICIAL DE COBRANCA N§ 05120010004656.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222414/09/2005401.2500003374617409ANTONIA MATIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS EM FAVOR DA EX-FUNCIONARIA PUBLICA DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE ACAO JUDICIAL DE COBRANCA N§ 05120010004656.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222514/09/2005500.0000038192993434MARIA DO SOCORRO GOMES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS EM FAVOR DA EX-FUNCIONARIA PUBLICA DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE ACAO JUDICIAL DE COBRANCA N§ 05120010004656.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222714/09/2005100.0000023795506468VALMIR FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DOS VEICULOS NOS DIAS DE FEIRALIVRE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222814/09/200535.8034028316371357EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223214/09/2005690.6003467684000124PAPELART PAPELARIA & LIVRARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINA DOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223314/09/2005600.0012614707000177MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA REVIS TA RURAL N§ 33, EDICAO DE AGOSTO/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222614/09/2005400.0000007389734752GILVAN MOUZINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNN-2173, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223114/09/20056600.3503670968000113CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223614/09/2005900.0099999999999999MARIA DO ROSARIO M.A.DE ARAUJO E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS DO CONSELHO TUTE LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223715/09/20051800.0000015754693400JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223815/09/2005360.0000006233529409KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224615/09/200543030.0099999999999999ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223915/09/200570.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINA DOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DES TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224215/09/2005960.0002885979000158ZIFRUT IND.E COM.DE POLPA DE FRUTAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224315/09/2005286.4070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (PADRAO DE CAMISAS), DESTINADO A DOACAO COM A EQUIPE DE FUTEBOL 4DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224415/09/2005131.9570111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DEEQUIPES QUE PARTICIPARAM DE UM TORNEIO DE FUTSAL,REALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224515/09/2005427.2070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTE BOL DE CAMPO E A EQUIPE DE FUTSAL QUE ESTA REPRE SENTANDO O MUNICIPIO NA COPA RURAL DE FUTEBOL DE SALAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224015/09/200525.0000035995084453EDINALDO LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIALDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR APRESTACAO DE CONTAS DO PETI DO EXERCICIO DE 2004NA SETRAS-PB NO DIA 03/08/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224115/09/200525.0000035995084453EDINALDO LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIALDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR AS COPIAS DAS ATASDO PETI NA SETRAS-PB NO DIA 08/08/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224816/09/200584.0041144338000102CASA DO CRIADORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) SACOS DE FARELO, DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227016/09/200535.0000002160789895JOSE ZITO ALVES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMX-6117, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO JUNTO A AMEC NA CIDADE DE GUARABIRA.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224716/09/20052957.9505169708000194DIAGMED PROD.MEDICOS LABORATORIAIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226616/09/200545.0000004237515494FRANCISCO DE SALES RICARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNE- 2793 PARA AS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, TANQUES, PAU DARCO, PEDRA DAGUA E VARZEA COMPRIDA A SERVI CO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226716/09/200575.0000058064397472JOSE CLEMENTINO TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNI- 1770 PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225016/09/200550.0000005954282404JOSE GOMES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FAX DE DOCU MENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227316/09/20050.5000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225116/09/2005300.0000063160528472MARIA ELIZABETE GOMES DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SE NHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225216/09/2005179.0000072750502420EDMILSON DE SOUSA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOK- 8399 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, LAGOA SECA E SERRA DA RAIZ E PARA AS LOCALIDADES DE CAFELIS, PEDRA DAGUA, PAU DARCO, ITAMATAI, TANQUES, CAMPI NEIRO, NICA, VARZEA COMPRIDA E SANTA LAURA A SER VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225416/09/2005150.0000009854223434MANOEL FRANCISCO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MZA-3555, TRANSPORTANDO MERENDA E CARTEIRAS ESCO LARES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225516/09/200550.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOA- 0134 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E SERTAOZINHO E PARA AS LOCALIDADES DE CAFELIS E NICA A SERVI CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224916/09/20051200.0000007273735442MARCOS ANDRE DO CALMO LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO) CAVALETES EM CHAPA E TUBO DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225316/09/2005170.0000025116398404JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4634, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226816/09/200518.0000002304930417MARCELO ALVES FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNJ-5309 PARA AS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA, ITAMATAI E PAU DARCO A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226916/09/200517.0000025182477856JOSE MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNS- 3444 PARA A CIDADE DE GUARABIRA E PARA A LOCALI DADE DE VARZEA COMPRIDA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227116/09/20057500.0099999999999999ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225616/09/2005404.0000027098463817JOSE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMS-6759, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA E DAS LOCALIDADES DE NICA, ITAMATAI, BOA ESPERAN CA, SANTA LAURA E SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225716/09/2005110.0000036729973404ENOQUE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MXA-0931, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA E DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225816/09/2005112.0000022008721434FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DE PLACA JDU-8384, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA E DA LOCALI DADE DE NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225916/09/2005500.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI DADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226016/09/200562.0000002160789895JOSE ZITO ALVES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMX-6117, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA E DA LOCALI DADE DE NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226116/09/200520.0000071392734487SEVERINO AURELIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMV-4242, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO DA LOCALIDADE DE NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226216/09/200576.0000003375476450MICHEL MENDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA JFA-4438, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE GUARABIRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226316/09/200595.0000027894240478LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226416/09/200563.0000037658344400JOSE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMY-3260, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226516/09/200520.0000015696375472PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMO-2340, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE GUARABIRA.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECOORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227216/09/20057640.0099999999999999ALBERTO MAGNO DE SOUSA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeInfra-Estrutura UrbanaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARAMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228019/09/2005325.0099999999999999JOSE GONCALO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, AUXILIARES E PINTORES NA CONSTRUCAO E PINTURA DE UM MURO EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00032005NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228219/09/2005211.0000027098463817JOSE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMS-6759, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BELEM E DAS LOCALIDADES DE CASTANHA VELHA, VARZEA COMPRIDA, NICA E SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228319/09/2005120.0000015696375472PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMO-2340, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227819/09/2005100.0000076074986487JOAO CARLOS CASTRO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOM PARA UTILIZACAO NO DESFILE CIVI CO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227919/09/2005350.0000072749350468JOAO APRIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DO PALANQUE E DO PORTAO DO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228419/09/2005353.9409095183000140SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JU LHO E AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228719/09/2005312.6809123654000187CAGEPA (COMP.DE AGUA E ESGOT.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227619/09/2005130.0002217096000170MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) COLCHOES DE SOLTEIRO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREI RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228119/09/2005200.0000025182477856JOSE MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNS- 3444 PARA AS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, TANQUES, PEDRA DAGUA, SANTA LAURA, MASCATE E NICA A SERVI CO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228519/09/200560.6709095183000140SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228619/09/20052.9209095183000140SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228819/09/2005358.1709123654000187CAGEPA (COMP.DE AGUA E ESGOT.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 E JANEIRO ASETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228919/09/200547.8809123654000187CAGEPA (COMP.DE AGUA E ESGOT.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO QUE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAISDO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227719/09/20051800.0000049817523349PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DAPREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227419/09/200530.0000004779385407LUZIA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DO MENOR GILVANDRO NUNES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227519/09/2005155.0002217096000170MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) COLCHAO DE CASAL E 01 (UM)COLCHAO DE SOLTEIRO, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229020/09/2005360.0000005954282404JOSE GOMES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ANTENAS PARABOLICAS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229320/09/2005700.0003015341000129ASSP ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229420/09/20053.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229520/09/200580.1200000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229620/09/2005282.8000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229820/09/200512109.8009095183000140SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229220/09/2005100.0009249095000156OTICA DOIS IRMAOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULO DE GRAU, DESTINADO A DOACAO A RONIERE VICENTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229120/09/2005990.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCU LADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229720/09/2005946.0005096057000150V & V FERRAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS DE VAPOR DE SODIO 70 W, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230021/09/200599.0000037430181449OZANILDO GONCALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CARROCAO DO LIXO E DOS TRATORES VALMET E AGRELE, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230121/09/2005851.0011117785001094ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU 12.4.24 6 LS DYNA T, DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229921/09/2005300.0000028775350459BRAZ MANOEL DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM EDAS LOCALIDADES DE TANQUES, SERRA DA JUREMA, SANTALAURA, PAU DARCO, CAFELIS E VARZEA COMPRIDA PARA ASEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230321/09/2005211.9040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230421/09/2005504.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE EM PO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO VENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230721/09/2005380.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230821/09/2005258.6040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230921/09/200520.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231021/09/200530.7100000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231121/09/20050.5000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230221/09/2005360.5040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230521/09/2005320.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230621/09/2005126.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231422/09/200572.4008301657000109CARTORIO ELIZETE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS INCLUINDO TAXASDO FARPEN NO REGISTRO DE ATA E REGISTRO DE PESSOASJURIDICAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231722/09/20053000.0007171636000145ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO E TREINAMEN TO EM INFORMATICA DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231822/09/20050.5300000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231922/09/20050.5000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231522/09/20051200.0004970258000171ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E REPAROS DOS PREDIOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231622/09/20051786.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULO UNO MMT-5683, ONIBUS MNH- 0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231322/09/200570.0000005950306457LUCIANA LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231222/09/200540.0000004817668474LUZIA BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232023/09/200533.0300005539249402MARIA DA PENHA DOMINGOS MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeInfra-Estrutura UrbanaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARAMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232123/09/2005130.0000000000000000JOSE GONCALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAODE REFORMA E CONSTRUCAO DE UM MURO EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00032005NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232323/09/20052520.0099999999999999EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVEN TUAIS DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232423/09/2005700.0003095573000134EDIVALDO AUTO PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232523/09/2005135.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232723/09/2005400.0003095573000134EDIVALDO AUTO PECASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232823/09/20050.5000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232223/09/20051350.0099999999999999MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232623/09/2005135.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232924/09/200570.0000374838000145INFORTEL COM.REPRES.E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233026/09/2005180.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADO A ALI MENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNI DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233126/09/2005155.0003503234000140BOMBONIERE EQUIVALENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PIPOCAS E BOLAS SORTIDAS, DESTINA DAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN CAS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233226/09/2005184.0003503234000140BOMBONIERE EQUIVALENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ALU NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DA COMEMO RACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233326/09/20052380.0000077068084400EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO, DESTI NADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PA VIMENTACAO DA RUA SAO JOSE II DESTE MUNICIPIO.00042005NULLNULLObras
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233427/09/2005700.0000025126636472RICARDO GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMEN TO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233928/09/200530.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DO PACS/PSF, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 12/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234028/09/200530.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DO PACS/PSF, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 19/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234428/09/2005380.0041118662000148PNEUS MARINHO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161, VIN CULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234528/09/200528.0041118662000148PNEUS MARINHO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALNACEA MENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2161, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233728/09/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 26/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233828/09/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 28/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234128/09/200530.0000002701553415JOAO ANTONIO CANTALICE DA TRINDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O SECRETARIO DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO NO DIA 19/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234228/09/200560.0000002701553415JOAO ANTONIO CANTALICE DA TRINDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233628/09/200560.0000000000000000MARIA ROSINEIA COSTA FLORENCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234328/09/200572.0003467684000124PAPELART PAPELARIA & LIVRARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS (ESCACELAS E CANETAS), DESTINADOS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE ARTE, CUL TURA, ARTEZANATO E TURISMO A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233528/09/200550.0000006040035447ROSANO VIEIRA ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234629/09/20051000.0000003183698420JEFFERSON ANTONIO LIMA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES PELOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREI RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24 E 30/09/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234930/09/2005100.0000004375448423POLIANA DE ARAUJO PALMEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIRPIRITUBA, QUANDO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIOPELO PROJETO ERI.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235730/09/2005500.0024502510000125JOSE BENTO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237430/09/200511652.0099999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237530/09/2005721.7699999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236130/09/2005100.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE INFORMES PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236830/09/20052000.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA COMPLEMENTAR DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237230/09/20051636.2599999999999999CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237330/09/2005127.6299999999999999CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235030/09/200525.0000063160129420EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA NO DIA 10/06/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235130/09/200525.0000063160129420EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPAR TAMENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A BAYEUX PARA COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA NO DIA 01/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235230/09/200525.0000063160129420EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA NO DIA 12/07/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235330/09/200525.0000063160129420EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPAR TAMENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A BAYEUX PARA COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA NO DIA 21/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235630/09/20052000.0000006779042404MANOEL GOMES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADORNA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235830/09/200575.0007455846000165MONTAGE PRODUCOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL NOTICIAS DO BREJO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235930/09/2005350.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236030/09/2005350.0002393070000182RADIO GUARABIRA FM LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236230/09/20053.6500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236330/09/20052.3600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236430/09/2005399.0400000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236530/09/20051408.4100000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236630/09/200540.7700000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236730/09/200559.7300000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF N§ 58.024-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236930/09/2005932.1500000000297852BANCO DO BRASIL S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FOLPAG N§ 90.071-0REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237030/09/20057077.3599999999999999ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237130/09/2005364.0299999999999999ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235430/09/2005500.0024503351000183JOSE BEZERRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM EM DVD, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO, REALIZADONO DIA 09/09/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237630/09/200542815.7599999999999999ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237730/09/200523700.5599999999999999ALVES SOARES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237830/09/20051774.1299999999999999ALVES SOARES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADO COM RECURSOS DOFUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237930/09/20052730.0099999999999999ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238030/09/2005212.7099999999999999ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234830/09/2005120.0000000000000000VALDILENE FELIX SOARES MUNIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGENTE DO PACSPARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINOA BRASILIA PARA PARTICIPAR DA VII PLENARIA NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE A REALIZAR-SE DURANTE O PERIODO DE 03 A 05/10/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235530/09/2005300.0000007340068457RENATO VIEGAS CANTALICEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238130/09/200514996.0899999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238230/09/20051221.1099999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238330/09/20051792.5099999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238430/09/2005136.3399999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234730/09/200570.0000095157204434ANTONIO DE SOUSA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238530/09/20054125.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PETI)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 9.936-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239303/10/200550.0000060080302491JOAO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PROGRAMA"NOS ACORDES DA VIOLA", LEVADO AO AR AS SEGUNDAS ETERCAS-FEIRA NO HORARIO DE 05:30 AS 6:00 DA MANHAATRAVES DA RADIO RURAL DE GUARABIRA.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239503/10/2005360.0000005724237482CARLOS BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E VALASNAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO DAMIAO, NO PERIODO DE08/09 A 03/10/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240403/10/20051665.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (900 LTS. DIESEL) DESTINADOS AO TRATORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240503/10/200514978.6606943110000173ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSE CRUZ NESTA CIDADE.00072005NULLNULLObras
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240603/10/2005404.2506169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE BOCAS DE LOBO E DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241403/10/20056000.0099999999999999ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241503/10/2005499.7506169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CANTEIROS NA RUA CORONEL OLIVEIRA LUCENA DESTE MUNICIPIO.00082005NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeInfra-Estrutura UrbanaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARAMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240703/10/2005496.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONSTRUCAO DE UM MURO EM FRENTE A UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO NESTA CIDADE.00032005NULLNULLObras
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238703/10/2005310.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS SEMI-INTER-NAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239003/10/2005700.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240203/10/20052451.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E FIAT-UNO, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240303/10/2005180.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40KG DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DACRECHE SANTA MARIA DESTA CIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241103/10/2005435.4070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ADOACOES COM EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241203/10/2005760.0011900537000124GRAFICA MODERNA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES, CA-RIMBOS E BOLSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239403/10/20051100.0000089373006487NELSON DAVI XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241003/10/2005200.0007154114000135MARCOS BICICLETAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BICICLETA ARO 26, COR VERMELHAADULTO, DESTINADA AO SORTEIO DO DIA DOS PAIS, REA-LIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238603/10/2005290.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS ALU-NOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240903/10/200539.0000091721393404ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, POR OCASIAO DA POSSE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/09/2005.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239703/10/2005630.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240103/10/20051008.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238803/10/2005230.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTI-NADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFIS-SIONAIS DO P.S.F. E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238903/10/2005185.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA P.S.F. E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239103/10/2005600.0005514496000135CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA AREA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS, DO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239203/10/2005300.0000059796456753MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO PERIODO DE 23/08 A 23/09 DO CORRENTEEXERCICIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239603/10/20052166.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, DUCATO AMBULANCIA E FIATUNO, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239803/10/2005325.0099999999999999JOSE GONCALO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PEDREI ROS, PINTORES E AUXILIARES DE PEDREIROS NA MANU TENCAO E PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239903/10/200552.8709095183000140SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO P.S.F.,III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DEJULHO A DEZEMBRO DE 2004.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240003/10/20053780.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, DUCATO AMBULANCIA E FIATUNO, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240803/10/20053699.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS FIAT UNO, SAVEIRO AMBULANCIA E AMBULANCIA NOVAVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241303/10/2005100.0011900537000124GRAFICA MODERNA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS EBLOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242104/10/200550.0000078898641400ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CARTAOSUS PARA DIGITADORES, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242004/10/200550.5000069191069491LUIS CARLOS ALVES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242204/10/2005180.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40KG DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DES-TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242404/10/20052400.0000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESE DE IDADE, DISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIALDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DESETEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242704/10/2005135.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242604/10/20053.4000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF N§ 58.024-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241604/10/20051200.0000005008631489ROSEMBERG FERREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES BOA ESPERANCA, SERRA DA JUREMA E ITAMATAI,PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDIADAS NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE21/08 A 21/09/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241704/10/200540.0000002041911492MARIA JOSE DOS SANTOS SERGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICI-PAL DE ARTE, CULTURA, ARTEZANATO E TURISMO, REALI-ZADO NOS DIAS 29 E 30/09/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242304/10/2005260.0024502510000125JOSE BENTO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOSAO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS SEMIINTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242504/10/2005135.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTA CIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242804/10/20055700.0099999999999999ANA CARLA P.DE SENA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241804/10/2005200.0000007278624487JOSE MAURICIO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241904/10/2005300.0000028844360497JOAO CORDEIRO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE SERVE DE DEPOSITO DOLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242904/10/20051040.0004970258000171ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 METROS DE PISO 10X10, DESTINA DOS AO REVESTIMENTO EM CERAMICA DOS CANTEIROS E BANCOS DA PRACA PADRE RICARDO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244605/10/20051500.0099999999999999MANOEL JORGE DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246505/10/20055100.0099999999999999ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246605/10/2005336.4799999999999999FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243305/10/2005200.0000045070318420ANA HILDA ARAUJO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243005/10/2005280.8000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 351 LITROS DE LEITE, DESTINADOS ASREFEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243105/10/2005250.0000005456052458ROBERTO GALDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO DURANTE A REALI-ZACAO DOS ENSAIOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DESTE MU-NICIPIO, NO DIA 09/09/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243205/10/2005850.0000006323456400JOSE NARCISIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNAREVISAO DA CAIXA DE MARCHA, SERVICOS GERAIS DETRANSMISSAO,SERVICO DAS BOMBAS HIDRAULICAS DAS PORTAS, CONSERTA DA BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243605/10/200599.0005685412000207FRANKLIN SANTOS DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243805/10/2005594.0005685412000207FRANKLIN SANTOS DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 18 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244305/10/2005157.0000037429019404MARIA HELINALVA MELO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246005/10/2005300.0099999999999999MARILENE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO MAGISTERIO (CUSTEADA COM RECURSO DO MDE 25%), VINCULADA AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246105/10/20051230.0099999999999999EVERALDO DIAS BELO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSO DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246205/10/200542.5499999999999999LUCIA COSME DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADA COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246305/10/20053600.0099999999999999ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSO DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246405/10/2005151.3299999999999999ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADO COM RECURSO DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243405/10/2005480.0000050873512472ADRIANO DIAS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31/08/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243905/10/2005180.0000037429019404MARIA HELINALVA MELO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO ALMOCO DOS JURADOS, TESTEMUNHAS, PO-LICIAIS, SERVIDORES DA JUSTI€A E OUTRAS, POR OCA-SIAO DO JURI REALIZADO NO FORUM DESTA CIDADE, NODIA 21 DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244205/10/2005130.0000037429019404MARIA HELINALVA MELO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244505/10/200514.5005211884000147BANCO REAL (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAI.C.M.S. N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245005/10/2005900.0099999999999999ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DAS INATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245105/10/2005300.0099999999999999MARIA JOSE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DA PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245205/10/20054100.0099999999999999ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245305/10/2005193.8699999999999999JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243505/10/200566.0005685412000207FRANKLIN SANTOS DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244105/10/2005240.0000037429019404MARIA HELINALVA MELO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINA-DOS AO COQUETEL DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELA-RES DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244405/10/2005135.2000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 169 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245405/10/20054000.0099999999999999ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245505/10/2005170.1699999999999999HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244005/10/2005120.0000037429019404MARIA HELINALVA MELO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NO GABINETEDA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE SERVI-COS EXTRAORDINARIOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244705/10/20052500.0099999999999999JOSE IVANILDO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244805/10/20058500.0099999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244905/10/2005208.8599999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243705/10/2005330.0005685412000207FRANKLIN SANTOS DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245605/10/20057630.0099999999999999ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245705/10/200542.5499999999999999ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245805/10/20053400.0099999999999999ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245905/10/2005157.6099999999999999ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246806/10/2005322.6005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246906/10/2005552.6605010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ELETRICOS EDE CONSTRUCAO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246706/10/2005199.9005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA ANAUGER 900, DESTINADA AO POCO, LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITU RA MUNICIPAL.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALHabitaçãoHabitação UrbanaASSIST. SOCIAL GERALCONST.AMPL.REFORMA DE CASAS POPULARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247106/10/20051430.3006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPU LARES NO LOTEAMENTO NOVA PIRPIRITUBA DESTE MUNICI PIO.00092005NULLNULLObras
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247006/10/2005204.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247207/10/20050.5000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249210/10/2005500.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA TOSHIBA,MODELOED-1370, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249310/10/2005218.2202914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES NA MAQUI-NACOPIADORA TOSHIBA MODELO ED-1370,QUE SE ENCONTRAA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249810/10/2005600.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250110/10/200520059.4100000000000000LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250210/10/20053116.8700000000000000JOSEFA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250310/10/20052883.1300000000000000NADJA MARIA ANDRADE CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250410/10/20051164.3300000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250510/10/20054109.4400000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250610/10/20059637.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DO INSS (EMPRESA) NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249510/10/2005672.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, LOCADO,A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250710/10/20053000.0099999999999999JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247710/10/2005520.0000000000000000JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 2 BEBEDOUROS01 SUGADOR, 01 CANETA E 01 CADEIRA ODONTOLOGICA,PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247810/10/2005475.0000080478271468JOSE COSMO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS UNO, E SAVEIROAMBULANCIA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248310/10/2005195.0000080584071434ARISTOTELES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA MOO-7883,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248510/10/2005276.0009171380000100GUARAUTO (GUARABIRA AUTO PECAS LTDA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249410/10/2005523.0099999999999999JOSE GONCALO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PEDREI ROS, PINTORES E AUXILIARES DE PEDREIROS NA MANU TENCAO E PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249910/10/20052542.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (720 LTS GASOLINA E440 LTS DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS, UNO,SAVEIRO AMBULANCIA E DUCATO AMBULANCIA, VINCULADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250010/10/20051248.4212683348000100FARMACIA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248610/10/2005200.0000063619822700JOSE FERREIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO POCO ARTEZIANO DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248710/10/2005300.0000000000000000SEVERINO MARTINIANO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NA PRACA DEO-CLECIO LOPES DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249610/10/20051110.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (600 LTS DE DIESEL),DESTINADOS AO TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247910/10/20051503.2012683348000100FARMACIA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UIADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247310/10/20051634.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E FIAT-UNO, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247410/10/2005300.0000053089308487HELENILDA DE SOUSA MOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS-AULA, MINISTRADAS A ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247510/10/2005300.0000004192151405ALDILENE FARIAS DE SENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS-AULA, MINISTRADAS A ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247610/10/2005300.0000005315863409EMILIA MENEZES LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS-AULA, MINISTRADAS A ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248010/10/2005250.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEI-CULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248110/10/2005400.0000096577932468CICERO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITUADAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248210/10/2005300.0000006030946439SIMONE SOARES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248910/10/2005300.0000001097272400ROSIGERSON DE PONTES SILVESTREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249010/10/2005300.0000005836362416ADRIANO DA SILVA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249110/10/2005300.0000073859982400MARLI FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249710/10/2005138.0003503234000140BOMBONIERE EQUIVALENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS, PIPOCAS E PIRULITOS, DESTI-NADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 11/10/2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248410/10/2005100.0000004206198446ROZILDA BASILIO SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDENA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, POR SE TRATAE DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248810/10/2005200.0000000000000000NICODEMOS VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO COMO ESTUDANTE,POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250811/10/20051200.0000055014453791JOSE NOGUEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS MO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPERAN-CA, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A21/09/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250911/10/20051200.0000012344583491PEDRO HERMANO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS MO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE DOIS IRMAOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 21/08 A 21/09/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251011/10/20051400.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA,MYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESPEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VARZEACUMPRIDA E NICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 21/08 A 21/09/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251111/10/2005500.0000000127055436ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DEPLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 21/08A 21/09/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251211/10/20051120.0002729656000175PERSONALIZE MARQUES & FERNANDES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 80 SHORTES EREGATAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS CRIANCAS SE-MI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251311/10/2005160.0000049760947404JOSE JAILTON DE LIMA CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DU-RANTE OS JOGOS REALIZADOS NO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL, REALIZADO NO ESTADIOMONS. ODILON PEDROSA NO DIA 01/10/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251411/10/2005200.0000003194742400FABIANO CALIXTO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PALHACO NA ANIMACAO DU-RANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/10/2005 NA QUADRADE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251511/10/2005172.8000037882325449TERESA MOTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251711/10/2005400.0024503351000183JOSE BEZERRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA I CONFERENCIAMUNICIPAL DE ARTE, CULTURA, ARTESANATO E TURISMO,NOS DIAS 29 E 30/09/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252111/10/2005433.5003503234000140BOMBONIERE EQUIVALENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFRIGERANTES, BALAS, PIPOCAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES, POR OCASIAO DO DIA DA CRIANCA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251611/10/2005400.0000000000000000MARCOS BRITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO PARA LEVANTA-MENTO E PROJETO DO LOTEAMENTO NOVA PIRPIRITUBA, PARA A CONTRUCAO DE RESIDENCIAS PELO PROGRAMA CCFGTSINTERESSE COLETIVO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251911/10/20052970.8705336226000181DMW PROJETOS E CONSTRUCOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO NA RUA PRESI-DENTE JOAO PESSOA (ACESSO AO CEMITERIO), DESTE MU-NICIPIO.00052005NULLNULLObras
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251811/10/2005250.0000028775350459BRAZ MANOEL DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACA,MMS-8312, TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF IV,POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252011/10/2005210.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. PREFEITA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SAELPA NODIA 24/10 E TCE NO DIA 26/10 E VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NO DIA 25/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252311/10/2005608.0001142254000107ASCOPEMG - ASSOC.COM.PROD.PRE-MOLDADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38 METROS QUADRADOS DE LAJES PRE- MOLDADAS, DESTINADAS AO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252211/10/200520.5000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253813/10/2005160.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 80 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DES-TINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253913/10/2005313.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEI-TURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254113/10/2005150.0007154114000135MARCOS BICICLETAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BICICLETA INFANTIL, ARO 26, DESTINADA AO SORTEIO DO DIA DA CRIANCA, REALIZADO PE-LA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254213/10/200563.0600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 9.549-4 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254313/10/20050.5000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTACIDE N§ 9.549-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253613/10/20051800.0000049817523349PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA ELX, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252613/10/2005350.0000000127008438JOSE CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOMDURANTE A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA-CAO AO DIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DESETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253513/10/2005120.0000091721393404ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADO IDOSO NESTE MUNICIPIO NO DIA 30/09/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252513/10/20052500.0007425736000150HOSP-FARMA-ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253313/10/2005350.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA,MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253713/10/2005140.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 70 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DES-TINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253413/10/2005600.0000025116398404JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4634,TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252413/10/2005300.0000000000000000MARIA VALDILENE PONTES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS-AULA, MINISTRADAS A ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252713/10/200560.0000007809691708JEAN GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DURANTE AS FESTI-VIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA NESTE MU-NICIPIO, NO DIA 11/10/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252813/10/2005175.0000014100797400JORGE MAIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE ARTE, CULTURA, ARTESANATO E TURISMO, REA-LIZADO NOS DIAS 29 E 30/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253113/10/20051776.0000000000000000LUCIANA PRISCILA R. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHAS DOS PROFESSORES DO PROJETO ACOES COMPLE-MENTARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254013/10/20051350.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DES-TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252913/10/200530.0000089376099400DINALVA MARIA DE LIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253013/10/200558.9300000000000000JOELMA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253213/10/2005100.0000075919460482SEVERINA HENRIQUE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPE-SAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO,POR SE TRATA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255014/10/200550.0000007078364414KLEBIO SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255514/10/2005825.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PETI)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 9.936-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254414/10/2005460.0000062881655491JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA,DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254514/10/2005390.0004421637000102MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO UNODE PLACA MNT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254614/10/2005799.0004685844000174CASA DO PINTORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254914/10/2005800.0024503351000183JOSE BEZERRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE VT COM DOCUMENTARIO SOBRE A HISTORIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA, DESTINADOS A AUXILIAR NAELABORACAO DE TRABALHOS ESCOLARES PARA OS ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255214/10/2005150.0004421637000102MARINHO E TRIGUEIRO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REMENDO CAMBAGEM E DESEMPENO DE COLUNA DO VEI-CULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255114/10/2005207.0002793423000131CASA DOS PARAFUSOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE RELE FOTOELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254714/10/2005515.0001704313000193CLINICA DOS PARA-BRISASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PARA-BRISA E 01 ROLE DE BORRA-CHA CRUA, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA,DE PLACA MNT-4923, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255314/10/200560.0000049941283400ANTIOGENES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA JUNTO A SEC. EST. DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 03 E 14 DE OUTUBRO/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254814/10/2005100.0000023795506468VALMIR FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOSE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEIRALIVRE NESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255414/10/200550.0000063160129420EDMILSON LIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO DE VIAGENS E CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14/09 E 06/10/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256317/10/2005200.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256017/10/20052020.0040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DR. JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256117/10/2005656.1540961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FI-LHO, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255917/10/2005321.6040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255617/10/2005300.0000063160528472MARIA ELIZABETE GOMES DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255717/10/20051197.4040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255817/10/20051006.8540961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256217/10/20052907.2040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256418/10/2005220.0000002442254433MICHELSON NOBREGA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE OS JO GOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256518/10/20052028.2040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLI-DARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256718/10/2005300.0000067685781468JOSEFA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256818/10/2005110.0000004316866451GILSON NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL 03/10/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257318/10/2005100.0000049748483487MARCOS FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DAS CHAMADAS,POROCASIAO DA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/205.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257618/10/2005500.0000005008631489ROSEMBERG FERREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE GUARABIRAREMIGIO E ALAGOA GRANDE, CONDUZINDO OS JOGADORESDA SELECAO DE PIRPIRITUBA PARA PARTICIPAR DE JOGOSDA COPA RURAL DE FUTEBOL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257718/10/2005480.0000022008195449JOSE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258218/10/2005252.0000051917351453SEVERINO CLEMENTINO TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIQUIDIFICADORES E CAIXA DE SOM, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE COUTINHO DESTE MUNICI-PIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258318/10/2005140.0000069045933420JOSE SIDRONIO POMPEU DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AO REPRESEN-TANTE DO SEBRAE E AGENTE DE TURISMO, POR OCASIAODE VISITA AO MUNICIPIO PARA VIABILIZAR A POSSIBILIDADE DA IMPLANTACAO DE UM POLO TURISTICO NESTE MU-NICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258518/10/2005600.0000015130169468TARCISIO TEIXEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO MU-SICAL TJ SHOW, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEINAUGURACAO DA RECONSTRUCAO DO CALCAMENTO, A NOVAILUMINACAO DA RUA JOSE CRUZ, RECUPERACAO DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE E PRACA EPITACIO SAMPAIO, NO DIA16/10/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259118/10/2005300.0099999999999999FABIO PEREIRA DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO MAGISTERIO (CUSTEADO COM RECURSO DO MDE 25%), VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259218/10/2005300.0099999999999999JULIO CESAR ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO VIGILANTE (CUSTEADO COM RECURSO DO MDE 25%), VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257018/10/2005300.0000000000000000JOSE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257218/10/2005440.0000005955270434MANOEL ALEXANDRINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMX-5418. TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257818/10/2005200.0000072749202434LUIZ FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257418/10/2005360.0000006233529409KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259518/10/200543030.0099999999999999ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECOORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259618/10/20057940.0099999999999999ALBERTO MAGNO DE SOUSA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257518/10/200550.0000025116398404JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGEM REALIZADA, TRANSPORTANDO MUDANCA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257918/10/2005300.0000007389734752GILVAN MOUZINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258018/10/2005602.5024502510000125JOSE BENTO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA P.S.F. EPLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTA CIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258818/10/2005676.0011117785001094ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258918/10/2005352.0011117785001094ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEI-RO AMBULANCIA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259018/10/2005794.0011117785001094ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATOAMBULANCIA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256618/10/2005200.0000023720042472DALZISA CASTRO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEPOLICIA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257118/10/2005248.0001518579000141A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DETERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 19 DEOUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258118/10/2005585.6300000000000000MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN CIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE LATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258418/10/2005700.0003015341000129ASSP ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258618/10/2005500.0012674560000100JORNAL FOLHA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258718/10/2005350.0002393070000182RADIO GUARABIRA FM LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259318/10/20053.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259418/10/200514921.1409095183000140SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA DE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256918/10/2005100.0000001888309440SEVERINO RAMOS DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260119/10/20052000.0000000000000000ROSENILDA PEREIRA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS DA FUNCIONARIA PUBLICA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE ACAO JUDICIAL DECOBRANCA N§ 051.2001.000312-0/0001.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260019/10/20052000.0099999999999999JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA COMPLEMENTAR DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259819/10/20058500.0007425736000150HOSP-FARMA-ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259919/10/2005800.0000070477493572LEIVINHO JOSE RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL,REALIZDOS AOS DOMINGOS DO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259719/10/2005300.0000076075575472GERALDO ISIDORIO DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260820/10/20051387.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (750 LTS DIESEL) DES-TINADOS AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260520/10/2005334.5004970258000171ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO E CONSERVCAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260720/10/20052070.2502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (665 LTS DIESEL E 350LTS. DE GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS,MICRO-ONIBUS E FIAT UNO, TODOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261120/10/2005237.0000007640402786JEAN FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO JANTARREALIZADO EM COMEMORACO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260620/10/2005840.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (350 LTS DE GASOLINA)DESTINADOS AO VEICULO SIENA, VINCULADO NO GABINETEDA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260420/10/2005135.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 KG DE FRANGOS DESTINADOS AS RE-FEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261020/10/20053177.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, DUCATO AMBULANCIA E FIATUNO, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALREEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANCASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260220/10/2005150.0070121041000111TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA WEBCAM, DESTINADA AO SETOR DEINFORMATICA DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261220/10/2005183.8700000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261320/10/2005648.9800000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261420/10/200532.9200000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260320/10/200530.0000004779385407LUZIA NUNES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR GILVANDRONUNES DA SILVA NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATARDE UMA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260920/10/2005830.0004970258000171ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ADOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262121/10/2005300.0000000127008438JOSE CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EM CARRO DE SOM,POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA ELEICAO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262721/10/20057.3600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261721/10/2005280.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA,MNO-2217, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261821/10/2005160.0000052392538115MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NAS UNIDADES BASICAS(PSF I E III) DESTE MU-NICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262021/10/2005130.0000027098463817JOSE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICUOLO OPALA DE PLACAMMS-6759, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA ESOLANEA.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262321/10/2005533.0099999999999999JOSE GONCALO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PEDREI ROS, PINTORES E AUXILIARES DE PEDREIROS NA MANU TENCAO E PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261621/10/2005135.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 KG DE FRANGOS DESTINADOS AS RE-FEICOES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262221/10/200584.0041144338000102CASA DO CRIADORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 6 SACOS DE FARELO DE TRIGO, DESTI-NADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261521/10/2005135.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA QUISICAO DE 30 KG DE FRANGOS DESTINADOS AS RE-FEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262621/10/20051000.0009481532000162CORINTO DA COSTA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO RAPADURAS DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261921/10/200592.0000037430181449OZANILDO GONCALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOSTRATORES VALMET, AGRALE E DO CARROCAO DO LIXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262421/10/2005528.0099999999999999JOSE HUMBERTO DA S. GOMES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZADE VALAS E COLETAS DE LIXO NO MES DE OUTUBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262521/10/2005136.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262924/10/2005344.6003503234000140BOMBONIERE EQUIVALENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS, BOMBONS, PIPOCAS E REFRIGE-RANTES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263024/10/2005541.5003503234000140BOMBONIERE EQUIVALENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS, REFRIGERANTES, PIPOCAS, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263124/10/20055.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262824/10/200540.0000004817668474LUZIA BRAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263825/10/200550.0000003543123408EVALDO DE FREITAS PACHECOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANCA PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264025/10/200552.0000034430741700JOSE GONCALVES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM LANCHES DESTINADOS AO COMPONENETESDA BANDA TJ SHOW, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEIANUGURACAO DO CALCAMENTO E DA ILUMINACAO DA RUAJOSE CRUZ E RECUPERACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264325/10/2005155.3000063161001400MARCOS AURELIO CASTRO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265125/10/2005700.0000025126636472RICARDO GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMEN TO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264425/10/2005210.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 04, 07 E 11/10/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263325/10/2005140.0003386404000153SANTOS AUTO ELETRICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA QUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263625/10/2005400.0000028775350459BRAZ MANOEL DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO, DESTA CIDADE PARA GUARABIRA E DAS LOCALIDADES SERRA DA JUREMA, CAMPINEIRO,TANQUES, PEDRA DAGUA, NICA E ITAMATAI A SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263925/10/200550.0000000000000000JOSE JUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264225/10/2005300.0000059796456753MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE SETEM-BRO A 23 OUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264825/10/2005185.0001621212000159SCAP CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA E FIAT UNO, VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263225/10/2005400.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263425/10/200540.0000071941126472PEDRO FERREIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PRATOS, POR OCASIAO DO JANTAR OFERE CIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 20/10/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264125/10/2005200.0000057042055420PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MISTURA DE RITMOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO NODIA 20/10/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264525/10/2005165.0000014247291491JOSILDO FREITAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO ESPACO PARA AS FESTIVIDADES EM COME-MORACAO AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264925/10/2005160.0001621212000159SCAP CARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AOVEICULO FIAT UNO, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265025/10/2005195.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1300 COPIASDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263525/10/20052871.9700021936765420DJACI OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECOSNTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO NA RUA CORDEIRODE MELO NESTA CIDADE.00062005NULLNULLObras
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264625/10/200590.0000002701553415JOAO ANTONIO CANTALICE DA TRINDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 18 E 25 DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264725/10/2005100.0011895125000143COPEMAN COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO TRATOR VALMET,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263725/10/20052520.0099999999999999EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PPI/ECD/MS/PMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265226/10/2005180.0009599507000188ELETROCAMPOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DE 3 CV MONO-FASICO, INSTALADO NO POCO ARTEZIANO NA COMUNIDADEDE CASTANHA VELHA, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAAPOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265327/10/2005420.0003460928000147COMPROVE-COM.DE PROD.AGRIC.VET. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A DOACAO COM PEQUENOS CRIADORES DE GADODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265627/10/2005285.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO JANTAR DAN-CANTE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO PRO-FESSOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265927/10/2005220.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DASCRIANCAS SEMI INTERNAS, NA CRECHE MUNICIPAL SANTAMARIA.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265427/10/2005160.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICA DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265727/10/2005110.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFE DA MANHADOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EPLANTONISTAS DO HOSPITAL DR. JOSE PEREIRA DOS SAN-TOS FILHO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265827/10/2005350.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AS REFEICOESDOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONISTAS DO HOS-PITAL DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265527/10/200570.0000374838000145INFORTEL COM.REPRES.E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 2 CARTUCHOS HPDESTINADOS A SECERETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266828/10/2005347.8503615579000195SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MU-NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267028/10/2005556.2003615579000195SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267128/10/2005100.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267228/10/2005350.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267328/10/2005507.5100000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267428/10/20051791.2400000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267528/10/20057087.3599999999999999ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267628/10/2005364.0299999999999999ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266428/10/2005135.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADASAS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAU-DE, DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNI-CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266528/10/2005539.5503615579000195SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266628/10/2005311.6003615579000195SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266928/10/2005269.7003615579000195SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266228/10/2005135.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADASA MERENDA DAS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE MU-NICIPAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266328/10/2005135.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADASAO JANTAR OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL , POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DO PROFESSOR NO DIA 20/10/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266728/10/2005779.6003615579000195SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267928/10/200542958.2599999999999999ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268028/10/200523728.5599999999999999ALVES SOARES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268128/10/20051774.1299999999999999ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSO DOFUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266028/10/20052022.4400021936765420DJACI OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA CALCADA DE PROTECAO (PARTE FRONTAL) DO CEMITE RIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266128/10/2005150.0000015620212491JOSE ROGERIO RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS NA RUAJUVINO MARREIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODODE 12 A 16, 19 A 23, 26 E 27 DE SETEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267728/10/20051792.5099999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DE PARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267828/10/2005136.3399999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268229/10/2005345.9070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AFINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAOREALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268431/10/2005408.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268531/10/2005800.0024502510000125JOSE BENTO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 320 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINA-DAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAOSOLIDARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268631/10/20052216.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (770 LTS DIESEL E 330LTS GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS,MICROONIBUS E UNO PRATA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268931/10/20051526.2502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO=RES VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268731/10/2005924.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (385 LTS GASOLINA)DESTINADOS AO VEICULO, FIAT SIENA, VINCULADO NO GABI-NETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268831/10/20053495.2502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, DUCATO AMBULANCIA E FIATUNO, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269131/10/200580.0011900537000124GRAFICA MODERNA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLS. DE RE-CEITA ZUL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269031/10/2005970.0011900537000124GRAFICA MODERNA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHA INDIVIDUAL, CARIMBOS E TALAO DE COBRANCA CEMITERIO, DES-TINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269231/10/20052.3600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269331/10/20053.6500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269431/10/20058.1100000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269531/10/20050.5000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269631/10/20050.5000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269731/10/2005843.6400000000297852BANCO DO BRASIL S/A.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FOLPAG N§ 90.071-0,REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268331/10/200550.0000004947187492MARIA DAS GRACAS DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270101/11/200530.0000007720739450VICENTE VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270501/11/200549.6000000000000000JOSEFA SOUSA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAO PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270801/11/20051920.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 16 KITS COMPLETOS, DE INSTALACAOELETRICA, DESTINADOS A INSTALACAO NAS RESIDENCIASDE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICI-PIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271001/11/20052480.0000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.100 LTS DE LEITE INATURA DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES, DISTRI-BUIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269801/11/2005600.0009250267000101SANTOS TECIDOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEFAIXAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270201/11/2005250.0000036255300749PEDRO SALUSTIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270701/11/2005160.0000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200 LTS. DE LEITE DESTINADOS AS REFEICOES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269901/11/2005900.0000021936765420DJACI OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CANTEIROCENTRAL DA RUA PRES. JOAO PESSOA (ACESSO AO CEMITERIO) DESTE MUNICIPIO.00102005NULLNULLObras
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270001/11/2005150.0000007271131434ANIZIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS E ABERTURADE VALS NO TRECHO DA ESTRADA QQUE LIGA AS LOCALIDADES DE ITAMATAI A SANTA LAURA, REFERENTE AO PERIO-DO DE 26 A 30/09, 03 A 07/10, 10,11,13 E 14/10 DOCONRRENTE EXERCICIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270401/11/2005200.0000007278624487JOSE MAURICIO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270901/11/2005180.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 ENXADAS, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270301/11/2005100.0000049760947404JOSE JAILTON DE LIMA CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE OS JO-GOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270601/11/2005292.8000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 366 LTS. DE LEITE DESTINADOS AS REFEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERENAS DA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271303/11/2005264.0005685412000207FRANKLIN SANTOS DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271503/11/2005462.0005685412000207FRANKLIN SANTOS DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CON-SUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271103/11/2005300.0000037222864415JOSE BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271803/11/2005300.0000028844360497JOAO CORDEIRO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TERRENO ONDE ESTA SENDO DEPOSITA-DO O LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272103/11/200515011.0099999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272203/11/20051242.3799999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271403/11/200566.0005685412000207FRANKLIN SANTOS DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CON-SUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271603/11/200594.9012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271703/11/2005204.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DOS FUNCIONARIOS INTERNOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271203/11/2005264.0005685412000207FRANKLIN SANTOS DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 8 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271903/11/20051100.0000089373006487NELSON DAVI XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272003/11/2005100.0000065948190463JOSE MANASSES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICOPOR OCASIAO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273004/11/2005900.0099999999999999ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DAS INATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273104/11/2005300.0099999999999999MARIA JOSE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DA PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272304/11/2005293.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA E FIAT UNO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272804/11/200574.5003540406000155FARMACIA CARFLAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DSES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272904/11/2005991.0099999999999999JOSE GONCALO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODDA FOLHA DOS DIARISTAS, PINTORES, AUXILIARES DEPEDREIRO QUE PRESTARAM SERVICOS NA UNIDADE MISTADE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273404/11/200511781.9099999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273504/11/2005657.9599999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273604/11/20057030.0099999999999999ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273704/11/200563.8199999999999999ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273204/11/20052136.2599999999999999ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273304/11/2005127.6299999999999999CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272504/11/2005411.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272404/11/2005372.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, E UNO MMT-5683, VIN-CULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272604/11/20055700.0099999999999999ANA CARLA P.DE SENA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOPROGRAMA PEJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272704/11/2005350.0000003375061404JOSINALDO CANDIDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTOES DAESCOLA N. S. APARECIDA, PE. JOSE COUTINHO E QUADRADE ESPORTES DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNI-CIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273804/11/2005480.0099999999999999MARILENE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO MAGISTERIO COM RECURSOS DO MDE 25%, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273904/11/20052730.0099999999999999EVERALDO DIAS BELO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM RECURSOS DO MDE 25%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274004/11/200542.5499999999999999LUCIA COSME DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COM RECURSOSDO MDE 25%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274104/11/20054230.0099999999999999ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COM RECURSOS DO MDE 25%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDU CACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274204/11/2005404.1399999999999999ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COM RECURSOS DO MDE 25%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO IN FANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274306/11/2005325.0024502510000125JOSE BENTO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 KG DE CARNE BOVINA DESTINADASAS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA P.S.F.,E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274406/11/2005795.0024502510000125JOSE BENTO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONIS-TAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274507/11/2005210.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AOPREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PETI,DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275108/11/2005550.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNI-CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274708/11/200550.5000069191069491LUIS CARLOS ALVES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274908/11/2005200.0000045070318420ANA HILDA ARAUJO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA (PSF III), RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275208/11/2005320.0000833150000186VALTEC REFRIGERACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM REFRIGERA-DOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275008/11/2005147.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275308/11/2005285.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ARECUPERACAO DO MURO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCO-LA NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274608/11/2005300.0000076075575472GERALDO ISIDORIO DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274808/11/200533.7900004793521436MARIA CLEMENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE AGUA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275409/11/2005630.0002961178000124ALBUQUERQUE DIESEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARAFUSOS, MOLA E BRACADEIRA, DES-TINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275510/11/20053440.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275610/11/2005947.5024502510000125JOSE BENTO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275710/11/20051300.0012681870000152A.M. PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTI-NADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275810/11/2005360.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS ASREFEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276210/11/2005350.0000037429019404MARIA HELINALVA MELO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DOENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NOS DIAS 27 E 31 DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276410/11/20051830.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, MICRO ONIBUS E FIAT UNO, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276810/11/20054200.0004680580000166F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277510/11/2005500.0000022008195449JOSE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTARIA E MARCENARIANAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277910/11/20052869.6003467684000124PAPELART PAPELARIA & LIVRARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279810/11/20053150.0099999999999999ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM RECURSOS DO MDE 25%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279910/11/2005151.3299999999999999ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COM RECURSOSDO MDE 25%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276710/11/20051295.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276910/11/2005250.0000083179313749PAULO FLORIANO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS EABERTURAS DE VALS NAS COMUNIDADES DE MASCATE, PE-DRA D'AGUA E PAU D'ARCO, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277010/11/2005200.0000072749628415PEDRO CUNHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DALAVANDERIA PUBLICA DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHADESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277110/11/2005185.0000007271131434ANIZIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE ITAMATAI A SANTA LAURA, RELATIVO AO PERIODODE 17 A 21, 24 A 28/10, 31/10 A 04/11/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277310/11/2005200.0000063619822700JOSE FERREIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO POCO ARTEZIANO DA LOCALIDADE DECASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277410/11/2005300.0000098862820704JOSE FLORENCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277610/11/2005377.0000009439706449PAULO FIRMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMETVINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280010/11/20055360.0099999999999999ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280110/11/2005336.4799999999999999JOSE INALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278710/11/2005763.3833669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275910/11/2005296.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONIS-TAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276310/11/20052965.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA, SAVEIRO AMBULANCIA E UNO,VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276510/11/2005340.0000000000000000JOSE GONCALO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277210/11/2005300.0000002227667435JOSELIA MARIA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REALTIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279610/11/20053562.0599999999999999ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279710/11/2005157.6099999999999999ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276610/11/2005840.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278310/11/20053000.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITACONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278810/11/20052500.0099999999999999JOSE IVANILDO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278910/11/20058406.6699999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279010/11/2005208.8599999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276010/11/2005156.5000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS REFEICOES DASCRIANCAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA P.E.T.I. DESTE MU-NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279310/11/20054380.0099999999999999ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279410/11/2005170.1699999999999999HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276110/11/2005200.0000023720042472DALZISA CASTRO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEPOLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277710/11/2005400.0005675784000171RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277810/11/2005350.0002393070000182RADIO GUARABIRA FM LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE ININTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278010/11/2005301.8003467684000124PAPELART PAPELARIA & LIVRARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MU-NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALREEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANCASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278110/11/2005160.2003467684000124PAPELART PAPELARIA & LIVRARIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3 QUADROS NEGROS 150X120 DESTINA-DOS A SEDE DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278210/11/200526163.3300000000000000LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278410/11/20051354.9900000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278510/11/20054782.3500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278610/11/20059637.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTEPATRONAL (EMPRESA) NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTAEDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279110/11/20054015.0099999999999999ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279210/11/2005208.8599999999999999JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279510/11/20051585.0899999999999999ERIVALDO FERNANDES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282411/11/200534.0034028316371357EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282511/11/200575.0007455846000165MONTAGE PRODUCOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIASNO JORNAL NOTICIAS DO BREJO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281911/11/2005300.0099999999999999FABIOLA FIRMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280711/11/2005120.0000072749202434LUIZ FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280811/11/20051752.0000006750608426JOSE ROBERTO T. DE OLIVEIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NALIMPEZA DE VALAS E COLETA DE LIXO NO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280911/11/200550.0000037430181449OZANILDO GONCALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CARROCAO DE LIXO, VINCULADO NA SECRETARIA DE DENSEN-VOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281011/11/2005130.0000003375061404JOSINALDO CANDIDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS PORTOESDO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282311/11/2005300.0099999999999999RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280211/11/20051200.0000055014453791JOSE NOGUEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNY-7120, TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESPAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATA¡ E BOA ESPERANCAPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFE-RENTE AO PERIODO DE 21/09/2005 A 21/10/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280311/11/20051400.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2798, TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESPEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VARZEACOMPRIDA E NICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09/ A 21/10DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280411/11/20051200.0000005008631489ROSEMBERG FERREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE BOA ESPERANCA SERRA DA JUREMA E ITAMATAI PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODODE 21/09 A 21/10/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280511/11/2005500.0000000127055436ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA PLA-CA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 21/10/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280611/11/20051200.0000012344583491PEDRO HERMANO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 21/10/200500000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281111/11/2005532.0000062881655491JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDADESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281211/11/2005300.0000000000000000SEVERINO MARTINIANO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDADESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281311/11/2005300.0000000000000000MARIA VALDILENE PONTES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281411/11/2005300.0000004192151405ALDILENE FARIAS DE SENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281511/11/2005300.0000005315863409EMILIA MENEZES LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281611/11/2005300.0000004080805403FABIO PEREIRA DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281711/11/2005300.0000053089308487HELENILDA DE SOUSA MOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281811/11/2005320.0000002541872429ANTONIO DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE BIROS E ESTAN-TES DE ACO, PERTENCENTES AS ESCOLAS DEPT. HUMBERTOLUCENA, PE. JOSE COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECI-DA, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282011/11/2005300.0099999999999999MARIA ELIZABETE GOMES DA CUNHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282111/11/2005300.0099999999999999MARLI FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282211/11/2005300.0099999999999999MARIA DO ROSARIO MARCELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282612/11/2005100.0000014100797400JORGE MAIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANCA, POROCASIAO DA FESTA COLHEITA, REALIZADA NESTE MUNICI-PIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282712/11/2005144.0000014100797400JORGE MAIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDACAJU COM MEL, POR OCASIAO DA FESTA DA COLHEITA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/11/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282916/11/2005130.0000000000000000VALDEMIR LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE A FI-NAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADANO DIA 29/10/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284016/11/200540.0000000000000000IRAPUAN DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DO DRIVE DEDISQUETE DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283416/11/2005300.0000003653693497EDINALDO BATISTA FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284716/11/200525.0000002264728418JAILSON MAURICIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE BALANCETE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 30/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284816/11/200525.0000002264728418JAILSON MAURICIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE BALANCETE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 31/10/2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282816/11/200514676.1507425736000150HOSPFARMA (ALEXANDRE L.DO NASCIMENTO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-RES, DESTINDAOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283116/11/20052520.0000004215633460DOUGLAS ALVES FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS PPI/MS/PMP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283516/11/20051300.0012683348000100FARMACIA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283616/11/2005600.0005514496000135CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANE JAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETO TECNICO EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283916/11/200516.4509123654000187CAGEPA (COMP.DE AGUA E ESGOT.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283016/11/2005100.0000023795506468VALMIR FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283216/11/2005110.0000005392588492FERNANDO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283716/11/200515186.8009095183000140SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283816/11/20055.8534028316371357EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284116/11/20057.2008301657000109CARTORIO ELIZETE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284216/11/200550.0000003375140460MARCOS ANTONIO DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE FECHADURAS DO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICI PAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284916/11/200525.0000036348163415JAQUELINE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO LANCAMEN TO CCIR NO INCRA NO DIA 08/11/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285016/11/200525.0000036348163415JAQUELINE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE IR PEGAR FORMULARIOS DO ITR NA RE CEITA FEDERAL NO DIA 10/09/2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283316/11/200550.0000062882120400JOSE HUMBERTO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284316/11/200510.5000089369432434ROSENILDA FERNANDES DA SILVA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284416/11/200520.0000069189897404FRANCISCO BATISTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284516/11/200513.0000000000000000MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284616/11/200530.0000089376099400DINALVA MARIA DE LIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A PARCELA DA COMPRA DE UM OCULOS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298916/11/2005260.0002793423000131CASA DOS PARAFUSOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA TALHA DESTINADA AO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299017/11/2005454.9070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTSAL E FU-TEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285617/11/2005100.0000010770843743CELIA GOMES FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285717/11/200533.0000035609853826MARCIA MARIA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285917/11/200540.0000053088697404MARIA DO CARMO SOARES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285517/11/200540.0000082628785404ERIVALDO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PALANQUE,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285217/11/200522.0909095183000140SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPI, REFERENTE A JUNHO, JULHO E SETEMBRODO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286117/11/2005266.7400000000000000DETRAN-PB (DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE TRANSFERENCIA DO VEICULO UNO DE PLACAMMX-3962, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285317/11/2005550.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS ALUNOS DO PROGAMA PETI DESTE MUNICI-PIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285417/11/2005200.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOPROGAMA PETI DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286017/11/20051350.0099999999999999MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285117/11/2005245.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DASREFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285817/11/2005130.0000076074986487JOAO CARLOS CASTRO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NODIA 20/10/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286217/11/200519000.0002502613000152ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DAS BANDAS, TJ SHOW, ROBERTO SHOW,CAJU COM MEL E OS CANTORES, ALTOMIR NASCIMENTO,PAULO MARCIO, CARLOS ANDRE, MARCONDES, SONORIZACAO EILUMINCACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COME-MORACAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286518/11/2005189.2008301657000109CARTORIO ELIZETE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES, CARTAO DEAUTOGRAFO, INCLUINDO TAXAS DO FARPEM DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286818/11/2005943.0004120340000107FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286318/11/2005300.0000073923354487JOAO COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIILAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286418/11/2005300.0000007340068457RENATO VIEGAS CANTALICEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIILAR ADMINISTRATIVOLOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/200500000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286618/11/2005300.0000007220201478MANOEL PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286718/11/2005578.1500000000000000MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286918/11/20052400.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 CAIXA DE PAPEL OFICIO DESTINA-DOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287018/11/20051633.5005611263000150SP UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENXOVAIS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM GESTANTES RECONHECIDAMENTE CA-RENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288521/11/2005100.0000003472011483MARIA DE FATIMA COSME FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE OCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298721/11/2005308.4040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298821/11/20051489.2040961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290321/11/200538.5900000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287421/11/2005135.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 KG DE FRANGO DESTINADOS AS RE-FEICOES DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288021/11/2005350.0000096577932468CICERO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO D-40,TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDENCIAIS DE FAMILIAS CARENTES, DESTA CIDADE PARA SERRARIA, GUARABIRA, NO-VA CRUZ, SERRA DA RAIZ E AS LOCALIDADES DE CASTA-NHA VELHA E VARZEA CUMPRIDA, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288721/11/200545.0000004316866451GILSON NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAIAS,POR OCASIAO DAS DESTIFIDADES DA I CONFERENCIA DOIDOSO, REALIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288921/11/20051350.0099999999999999MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287121/11/2005924.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287221/11/2005200.0002365300000108MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERALDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UNIDADEMISTA DE SAUDE E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAISDO PROGRAMA P.S.F. DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287521/11/2005157.5000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 35 KG DE FRANGO DESTINADOS AS RE-FEICOES DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONISTASDA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DR. JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287621/11/2005128.0000027098463817JOSE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMS-6759, TRASNPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, E DA LOCALIDADE DE NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287721/11/2005112.0000002160789895JOSE ZITO ALVES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMX-6117, TRASNPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DESTA CIDADE PARA GUARABIRA E DAS LOCALIDADES BAIXA DO CARRO, TANQUES E NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287821/11/2005450.0000028775350459BRAZ MANOEL DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, TRASNPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO P.S.F.PARA ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL E TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NACIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES TANQUES, CASTANHA VELHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287921/11/2005133.0000007890249420MANOEL NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMXX-0741, TRASNPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO DESTA CIDADE, PARA GUARABIRA E JOAOPESSOA E DA LOCALIDADE NICA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288221/11/2005200.0000087328810459JURACI FLORIANO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNT-2690, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADEDE PAU DARCO PARA A CIDADE DE GURABIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289021/11/2005350.0000007389734752GILVAN MOUZINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAMNN-2173, TRASNPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PES-SOA.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289121/11/2005180.0000071392734487SEVERINO AURELIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMV-4242, TRASNPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TENDIMENTO MEDICO, DESTA CIDADE PARA GUARABIRA E DAS LOCALIDADES SERRA DA JUREMA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, ITAMATAI, NICA E CAFELIS PARA A SEDE DO MU-NICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289221/11/2005270.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMNO-2217, TRASNPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TENDIMENTO MEDICO, DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE GUA-RABIRA E JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289321/11/2005172.0000036729973404ENOQUE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMXA-0931, TRASNPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E DAS LOCA-LIDADES DE PASSASSUNGA E VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289521/11/200557.0000037658344400JOSE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO WOYAGEM DE PLACAMMY-3260, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO DESTA CIDADE PARA GURABIRA E LOCALIDADES DE NICA A DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289621/11/200519.0000003375476450MICHEL MENDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAJFA-4438, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO DA LOCALIDADE NICA PARA A SEDE DOMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289721/11/20058.0000027894240478LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289821/11/200523.0000015696375472PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMO-2340, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO DESTA CIDADE PARA GURABIRA E DA LO-CALIDADE NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290121/11/2005157.5000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 35KG DE FRANGOS DESTINADOS AS RE-FEICOES DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONISTASDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290221/11/2005750.0007171636000145ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARES:GERENCIAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS, CONTROLE DA FARMACIABASICA E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288121/11/2005250.0000096577932468CICERO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO D-40,TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288321/11/2005300.0000000000000000JOSE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E PLANTIO DEMUDAS EM PRACAS E RUAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288421/11/2005150.0000006121941405CARLOS ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE VACINAS CON-TRA A FEBREA FTOSA NO GADO DOS PEQUENOS PRODUTORESRURAIS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289421/11/200510.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA MOA-0134 DENTRO DA CIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287321/11/2005135.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 KG DE FRANGO DESTINADOS AS RE-FEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERENAS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288621/11/200545.0000004316866451GILSON NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, DURANTEAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA, REALIZADO NACRECHE SANTA MARIA NO DIA 20/10/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288821/11/200580.0000004316866451GILSON NOGUEIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIADO PROFESSOR, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONO ALVES DE SOUSA, NOS DIAS 17 E 20/10/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289921/11/20052348.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E UNO, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290021/11/2005135.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 KG DE FRANGOS DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS NA CRECHE MUNICI-PAL SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290422/11/20051776.0099999999999999LUCIANA PRISCILA R. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES QUE LECIONAM NO PROJETOACOES COMPLEMENTARES (REFORCO ESCOLAR), REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290522/11/20051776.0000000000000000LUCIANA PRISCILA R. DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES QUE LECIONAM NO PROJETOACOES COMPLEMENTARES (REFORCO ESCOLAR), REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290922/11/2005216.0003503234000140BOMBONIERE EQUIVALENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE SARDINHAS, DESTINADASAO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS SEMIINTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290622/11/2005360.0000006233529409KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF III DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290722/11/20051000.0002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DA COPIADORA TOSHIBA ED-1370, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, REFERENTE AO PERIODO DE 28-07-2005 A28-08-2005 E 28-08-2005 A 28-09-2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290822/11/2005700.0003015341000129ASSP ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO-2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291022/11/20051.6500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291122/11/2005439.1300000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291222/11/20051549.9000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291322/11/20053.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291823/11/20052300.0000000000000000PAULO CRISTOVAO ALVES FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, JUN-TO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E TRT (13 REGIAO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO-2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292723/11/2005300.0000043608566449SEVERINA MARIA DA FONSECA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMY-9137, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293923/11/2005600.0000063481588453GEIZA FRAZAO A. PONTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DA FUNCIONARIA PUBLICA DA PRE FEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE ACAO JUDI CIAL DE COBRANCA N§ 051.2001.000312-0/0001.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294023/11/20051200.0000000000000000MARIA CELMA PINTO DO VALEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DA FUNCIONARIA PUBLICA DA PRE FEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294123/11/20051000.0000020395957400TEREZA EUFRASIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DA FUNCIONARIA PUBLICA DA PRE FEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE ACAO JUDI CIAL DE COBRANCA N§ 051.2001.000312-0/0001.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294223/11/2005800.0000076074803404LINDALVA HENRIQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DA FUNCIONARIA PUBLICA DA PRE FEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294323/11/20051000.0000044733984472MARIA LEONIA FREITAS DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DA FUNCIONARIA PUBLICA DA PRE FEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ADESAO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291423/11/2005454.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA P.S.F. E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MU-NICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291923/11/2005500.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA P.S.F. EPLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292623/11/2005300.0000059796456753MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA P.S.F., REFERENTE AOPERIODO DE 23/10 A 23/11/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293023/11/2005160.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETA ODONTOLOGICA E CONSERTO DE ESTUFA, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293123/11/2005100.0000022008721434FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO WOYAGEM DE PLACAMNR-8856, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO DESTA CIDADE PARA GUARABIRA E DA LOCALIDADE NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294423/11/2005400.0000003067605411JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294523/11/2005400.0000028778456487MARIA DE FATIMA GOMES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293823/11/20051800.0000015754693400JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECOORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294623/11/20057940.0099999999999999ALBERTO MAGNO DE SOUSA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294723/11/200537590.0099999999999999ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291623/11/2005700.0000015139069415JOSE FELIPE DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBAD'AGUA DO POCO ARTEZINANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO BATISTA NESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292223/11/2005950.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292923/11/2005350.0000025182477856JOSE MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI PARA AS LOCALI-DADES DE PEDRA DAGUA, CAMPINEIRO, SERRA DA JUREMA,PAU DARCO E MASCATE, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293623/11/2005452.0010759850000202SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUAISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR AGRALEVINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291523/11/2005500.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AOPREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291723/11/2005230.0000075920875453MARIA HOSANA BELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POROCASIAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 09-09-2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292023/11/2005130.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DAS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292123/11/20051400.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292423/11/200550.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293423/11/2005400.0003503234000140BOMBONIERE EQUIVALENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 PACOTES DE RAPADURA DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293523/11/2005400.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS PEJA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292323/11/2005600.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 5 KITS DE INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL, DETINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECI-DAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292523/11/2005100.0000065971256572GILSON SANTOS PACHECOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAS-SAGEM, COM DESTINO A BELO HORIZONTE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292823/11/2005100.0000000000000000ALZINETE DOS SANTOS ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293223/11/200520.0000006829888476MARIA DE LOURDES SERAFIM E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293323/11/200530.0000001900818485MARLI SANTANA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293723/11/20051500.0003670950000111FUNERARIA SONO ETERNOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADAS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294924/11/2005200.0000002442254433MICHELSON NOBREGA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE OS JO-GOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294824/11/20051800.0000049817523349PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO SIENA ELX, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295925/11/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA A ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296025/11/200570.0000062882619472JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295025/11/200540.0000073861553449JOSE ISIDORIO DE CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI PARA AS LOCALI-DADES DE TANQUES, CAMPINEIRO, PEDRA D'AGUA, E MAS-CATE A SEVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295325/11/20051700.0000000000000000VASTEC-VALVULAS SERV. TECNICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO, POSTO DE CONSUMO DE OXIGE-NIO E AR COMPRIMIDO, E PAINEL DE ALARME DE OXIGE-NIO E AR COMPRIMIDO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295725/11/2005100.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DU-CATO AMBULANCIA, SAVEIRO AMBULANCIA E UNO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295125/11/2005750.0007171636000145ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE LICENCA DO USO DE SOFTWARES: GERNCIAMENTO DA REDE ESCOLAR, CONTROLE DA BIBLIOTECA ECONTROLE DO ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296225/11/20050.5000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295425/11/20055238.0004680580000166F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295225/11/200525.8109095183000140SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CINA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AS COMPETENCIAS JUNHO/2004, E DE ABRIL AOUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295625/11/200580.0000037430181449OZANILDO GONCALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAR-ROCAO DE LIXO E DOS TRATORES VALMET E AGRALE, VIN-CULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295525/11/200570.0000095345167400MARIA DAS DORES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295825/11/200522.7000000000000000CREUSA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296125/11/20055000.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PETI)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 9.936-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296428/11/2005800.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOSAO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296528/11/2005250.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296628/11/20050.5000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296328/11/200570.0000080478468415ADEILDA LISBOA SILVA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM CAPACITA-CAO EM BCG-ID, REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 21 E24 A 26/10/2005, NA CIDADE DE GUARABIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297029/11/2005357.6804120340000107FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297129/11/2005739.1505611263000150SP UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296929/11/200584.0041144338000102CASA DO CRIADORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FARELO, DESTINADOS A PASTORAL DACRIANCA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297329/11/2005700.0000025126636472RICARDO GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296729/11/200541.0000037882325449TERESA MOTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296829/11/2005240.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARRINHOS DE MAO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297229/11/2005679.0002489152000125MADEGUARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TABUAS DESTINADAS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297430/11/2005215.0009599507000188ELETROCAMPOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTORTRIFASICO DE 3,0 CV, QUE ESTA INSTALADO NO POCO ARTEZIANO NA COMUNIDADE DE PAU DARCO,NESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297530/11/2005360.0003503234000140BOMBONIERE EQUIVALENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 5 CAIXAS DE SARDINHA DESTINDAS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297730/11/2005640.0003503234000140BOMBONIERE EQUIVALENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 32 PACOTES DE RAPADURA DESTINADASA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298430/11/200542696.4399999999999999ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298530/11/200523253.5599999999999999ALVES SOARES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, VINCULADOS AO ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298630/11/20051377.1899999999999999ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297630/11/2005350.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297830/11/20052814.8800000000000000JURANDIR LOURENCO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297930/11/20053185.1200000000000000MARIA APARECIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298030/11/20052.3600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298130/11/20053.6500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298230/11/2005449.1100000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298330/11/20051585.1100000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301701/12/200585.4100000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301801/12/2005301.4600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299401/12/2005840.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA DES-TE MUNCIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299501/12/20053363.2502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU-LOS FIAT UNO, SAVEIRO AMBULANCIA E DUCATO AMBULAN-CIA, VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300401/12/2005420.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300501/12/2005132.0000002304930417MARCELO ALVES FRANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI PARA AS LOCALI-DADES DE CAMPINEIRO, CAFELIS, NICA, VARZEA COMPRI-DA, TANQUES, MASCATE PAU DARCO, SERRA DA JUREMA,ITAMATAI E SANTA LAURA, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300601/12/2005231.0005685412000207FRANKLIN SANTOS DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNIICPAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300101/12/2005400.0024503351000183JOSE BEZERRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM POR OCASIAO DAPOSSE DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 26/10/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300301/12/2005250.0000036255300749PEDRO SALUSTIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300701/12/200566.0005685412000207FRANKLIN SANTOS DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299201/12/2005750.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 METROS DE CERAMICA DESTINADOSAO REVESTIMENTO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA PRACA PADRE RICARDO DESTA CIDADE.00122005NULLNULLObras
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299601/12/20051526.2502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299701/12/20051387.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300001/12/20052400.0011895125000143COPEMAN COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EXECUTADOS COM A MOTONIVELADORA, NAS ESTRADAS VICIANIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 30:00 HORAS TRABALHADAS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301101/12/2005864.0000005472755441MARCOS ANTONIO LUCENA SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVIAS PUBLICAS E COLETAS DE LIXOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301501/12/200515401.0099999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301601/12/2005809.9799999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299101/12/2005450.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 METROS DE CERAMICA, DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSASENHORA APARECIDA.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299301/12/20051830.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, MICRO ONIBUS E FIAT UNO, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299801/12/2005138.3070113824000153KID'S CENTER FOTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIASDE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299901/12/2005105.0000004237515494FRANCISCO DE SALES RICARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI, PARA AS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, TANQUES, MASCATE, PEDRA DAGUASERRA DA JUREMA E SANTA LAURA, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300201/12/2005225.0000072750502420EDMILSON DE SOUSA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS EM MOTO TAXI, PARA AS CIDADES DE GUARA-BIRA, DUAS ESTRADAS E SERTAOZINHO, E AS LOCALIDADEDE SERRA DA JUREMA, NICA E PEDRA DAGUA, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300801/12/200599.0005685412000207FRANKLIN SANTOS DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300901/12/2005462.0005685412000207FRANKLIN SANTOS DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 14 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301001/12/20051050.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301201/12/2005390.0099999999999999MARILENE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO MA GISTERIO ( CUSTEADA COM RECURSO DO FUNDEF 60% ), VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301301/12/20052730.0099999999999999ADRIANO DA SILVA DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301401/12/200528.4299999999999999LUCIA COSME DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302002/12/2005356.8000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AS RE-FEICOES DAS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302802/12/200535.0000003375140460MARCOS ANTONIO DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E TRO-CA DE FECHADURAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNI-CIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303002/12/2005250.0000037429019404MARIA HELINALVA MELO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DO ENCONTRO PEDAGO-GICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303102/12/2005265.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEI-CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALREEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303302/12/200526000.0041121252000156SALAO DO FERROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302102/12/2005250.0000027250024515PEDRO AUGUSTO A SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL NARECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302502/12/200580.0000037430181449OZANILDO GONCALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAR-ROCAO DO LIXO E DO CARRO PIPA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302602/12/2005100.0000007271131434ANIZIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NO TRECHODAS ESTRADAS QUE LIGA AS LOCALIDADES DE CASTANHAVELHA A PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 21 A 25/11 E 28/11 02/12/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301902/12/2005160.0000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AS RE-FEICOES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302202/12/2005925.0000003183698420JEFFERSON ANTONIO LIMA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES MEDICOS NOTURNOS NA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302302/12/2005925.0000003183698420JEFFERSON ANTONIO LIMA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES MEDICOS NOTURNOS NA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302902/12/2005150.0000037429019404MARIA HELINALVA MELO DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDEENVOLVIDOS NO EVENTO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE AAIDS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01/12/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303202/12/20053057.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS UNO, SAVEIRO AMBULANCIA, DUCATO AMBULANCIA,VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302402/12/200550.5000069191069491LUIS CARLOS ALVES VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302702/12/2005630.0000025116398404JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNB-4634, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DE VIASPUBLICAS E TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDENCIAS DEFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303402/12/2005160.4700000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303502/12/2005566.3800000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304005/12/20056987.3599999999999999ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304105/12/2005276.9699999999999999ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304705/12/2005143.4300000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304805/12/2005506.2500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303805/12/20051056.0005096057000150V & V FERRAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304505/12/20051792.5099999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304605/12/2005113.5999999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303605/12/20051000.0070134093000122ASSOS. DOS CICLISTAS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA JUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARAA PREMIACAO DOS CICLISTAS NA FINAL DO CAMPEONATOPARAIBANO DE MONTAIN BIKE REALIZADO NO DIA 03 DEDEZEMBRO DE 2005, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DAEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303705/12/2005160.0011900537000124GRAFICA MODERNA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS CADASTRO DE LIVROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303905/12/2005650.0024503351000183JOSE BEZERRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS JOGOS ESTU-DANTIS E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304305/12/20054242.0099999999999999ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304405/12/2005269.9999999999999999ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304205/12/20051556.8499999999999999ERIVALDO FERNANDES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304906/12/2005247.5000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS REFEICOES DASCRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305206/12/20055700.0099999999999999ANA CARLA P.DE SENA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES QUE LECIONAM NO PROGRAMAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305406/12/2005450.0000057042055420PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MAR-CIAL DA ESCOLA ESTADUAL EMILIANO DE CRISTO,POR OCASIAO DA APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NODIA 04/12/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305006/12/2005404.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA QUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINA-DOS AS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306006/12/20052136.2599999999999999ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306106/12/200585.2699999999999999CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305606/12/2005900.0099999999999999ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305906/12/2005300.0099999999999999MARIA JOSE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DA PENSIONISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305106/12/2005689.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA QUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINA-DOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305306/12/200555.0000011044071400JOSE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MOF9190, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E SOLA-NEA.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305506/12/200580.0000007285540463INACIO MARINHO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS TECNICOS DA FUNASA EFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DO LE-VANTAMENTO PARA CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIASNAS COMUNIDADES DE PAU DARCO, CASTANHA VELHA, ITA-MATAI E SANTA LAURA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305706/12/200511551.9099999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305806/12/2005589.8499999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306307/12/2005185.0000094342849704ALBERTO SEBASTIAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E ROCO DE MA-TO NO TRECHO DE PAU DARCO A CASTANHA VELHA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306207/12/2005325.0024502510000125JOSE BENTO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS REFEI-COES SERVIDAS AS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306407/12/2005320.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS ASREFEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306709/12/2005300.0000006936118470VERA LUCIA DOS SANTOS NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307309/12/2005835.0000060300531400JOSE ELENILDO EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE OSJOGOS DA TACA JOAO PAULO II DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307609/12/2005356.9000014100797400JORGE MAIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTESDAS BANDAS E CANTORES QUE SE APRESENTARAM DURANTEAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307809/12/2005250.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEI-CULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E FIAT UNO, VINCULADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308109/12/2005550.0000069045933420JOSE SIDRONIO POMPEU DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADOS AOS CICLISTAS E EQUIPE DEAPOIO, QUE PARTICIPARAM DO PASSEIO (TRILHA ECOLOGICA), POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI- PIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308209/12/2005250.0000000000000000SHALON FESTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA IGREJA MA-TRIZ, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA MISSA EM ACAODE GRACAS PELA PASSAGEM DO ANIVERSARIO DE 52 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308309/12/2005212.5024502510000125JOSE BENTO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308409/12/2005300.0000022008195449JOSE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308609/12/2005920.0000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS LAUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308709/12/2005200.0041150459000159TIPOGRAFIA SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309009/12/2005985.5024502510000125JOSE BENTO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS PEJA, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309609/12/2005300.0000052392538115MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LE-TREIROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA APA-RECIDA, JOSE COUTINHO E JOSE GONCALVES FILHO DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310009/12/2005300.0000004192151405ALDILENE FARIAS DE SENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310109/12/2005300.0000004080805403FABIO PEREIRA DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310209/12/2005300.0000053089308487HELENILDA DE SOUSA MOTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310309/12/2005300.0000005315863409EMILIA MENEZES LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310409/12/2005300.0000000000000000MARIA VALDILENE PONTES DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311609/12/20052250.0099999999999999ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311709/12/200592.3299999999999999ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADO COM RECURSOS DOMDE 25%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306509/12/20052232.0000073858790478ERMANO SERGIO DOS SANTOS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVALAS E COLETA DE LIXO URBANO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306809/12/2005520.0000005955270434MANOEL ALEXANDRINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, UTILIZANDO O CAMINHAODE PLACA MMX-5818.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306909/12/2005300.0000000000000000SEVERINO MARTINIANO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,LOTADA NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307109/12/2005100.0000007220202440JOSE SEVERINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307409/12/2005200.0000007278624487JOSE MAURICIO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307509/12/2005300.0000007340068457RENATO VIEGAS CANTALICEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOLOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309409/12/2005200.0000007220201478MANOEL PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 04, 07 A11, 14 A18 DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309509/12/2005300.0000028844360497JOAO CORDEIRO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TERRENO ONDE SERVE DE DEPOSITO DOLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309809/12/2005300.0000098862820704JOSE FLORENCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309909/12/2005200.0000063619822700JOSE FERREIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM ENCARREGADO DO ABASTECI-MENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311809/12/20055000.0099999999999999ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311909/12/2005206.0099999999999999JOSE INALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306609/12/20052400.0000050424017415MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3000 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DEIDADE, DISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311009/12/20053350.0099999999999999ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311109/12/200571.0599999999999999HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307009/12/2005300.0000002227667435JOSELIA MARIA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/200500000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307709/12/2005150.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEI-CULOS DUCATO AMBULANCIA, SAVEIRO AMBULANCIA E FIATUNO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307909/12/2005200.0000045070318420ANA HILDA ARAUJO BORGESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308009/12/20057951.7507425736000150HOSPFARMA (ALEXANDRE L.DO NASCIMENTO)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308509/12/2005279.5000004716301443FABIO LOURENCO BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AS REFEICOESDOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EPLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309209/12/2005300.0000062881922449JOSE GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E COBERTURA EMCARRO DE SOM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIAMUNDIAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309709/12/2005100.0000072750405491SERGIO GOMES PROCOPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS, CONDUZINDO PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO MEDICO DAS LOCALIDADES DE TANQUESSATA LAURA E PAU DARCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311209/12/20057030.0099999999999999ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311309/12/200542.6399999999999999ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311409/12/20053200.0099999999999999ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311509/12/200570.9699999999999999ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310509/12/20052500.0099999999999999JOSE IVANILDO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310609/12/20057500.0099999999999999DIEGO FAUSTO M.CAVALCANTE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310709/12/2005148.9899999999999999DIEGO FAUSTO M.CAVALCANTE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312709/12/20052000.0099999999999999JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307209/12/2005300.0000006916892455SAYONARA JOSEFA RAMOS MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308809/12/2005200.0005675784000171RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308909/12/2005200.0000023720042472DALZISA CASTRO SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEPOLICIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309109/12/2005100.0000092771009404SARA HELENA DA SILVA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS DO POS-TO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309309/12/2005100.0000023795506468VALMIR FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310809/12/20053600.0099999999999999ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310909/12/2005113.5999999999999999JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312009/12/20051893.0300000000000000JURANDIR LOURENCO MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312109/12/2005173.7000000000000000DAYSE CRISTIANE SIMOES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312209/12/20051407.7000075920026472MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312309/12/20052525.5700000000000000ALDA HONORIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO).00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312409/12/20051055.7100000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312509/12/20053726.0600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312609/12/20059637.6000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO I.N.S.S.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312810/12/2005750.0007171636000145ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CON-TROLE DA REDE ESCOLAR, CONTROLE DA BIBLIOTECA ECONTROLE DE ALMOXARIFADO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312912/12/20051200.0000055014453791JOSE NOGUEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRASNPORTANDO ESTUDANTES DASLOCALIDADES DE PAU DARCO, PASSASUNGA, ITAMATAI EBOA ESPERANCA PAA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE21/10/2005 A 21/11/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313412/12/2005157.5000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313512/12/2005157.5000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313212/12/20051665.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313712/12/2005240.0000002025886454JOSE CIRILO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REVESTIMEN-TO DE CERAMICA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA PRACA PA-DRE RICARDO E BANCOS DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOANESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2005.00122005NULLNULLObras
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313812/12/2005300.0000000000000000JOSE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRACAS DEOCLECIO LOPES E PADRE RICARDO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313112/12/20051008.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA,DES-TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313012/12/20053813.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS UNO, SAVEIRO AMBULANCIA E DUCATO AMBULANCIA,VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313312/12/2005270.0000712436000103FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313612/12/2005446.5024502510000125JOSE BENTO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONIS-TAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO. DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314713/12/2005578.1540961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315113/12/2005300.0000000000000000FABIOLA FIRMINO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315313/12/2005100.0000082629277453SANDRA PAULINO FELINTO VENANCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA SALARIAL COMO DIRETORA DO DEPARTAMEN-TO DE FISCALIZACAO E EDUCACAO SANITARIA, VINCULADANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315413/12/2005600.0005514496000135CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANE JAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314813/12/2005580.0061287546001301PIA SOCIEDADE DE SAO PAULOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PRESEPIO EM RESINA COM 11 PECASONDE SE ENCONTRA MONTADO NA PRACA PADRE RICARDO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNI-CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315513/12/2005763.3833669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314413/12/2005258.2540961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNI-CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314913/12/20051040.0012662573000160IZABEL MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313913/12/20051200.0000012344583491PEDRO HERMANO DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TASNPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AOPERIODO DE 21/10 A 21/11/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314013/12/20051400.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TASNPORTANDO ESTUDANTES DASLOCALIDADES PEDRA DAGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 21/10 A 21/11/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314113/12/2005500.0000000127055436ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE TANQUES, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,REFERNTE AO PERIODO DE 21/10 A 21/11/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314213/12/20051200.0000005008631489ROSEMBERG FERREIRA DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DASLOCALIDADES DE BOA ESPERANCA,SERRA DA JUREMA E ITAMATAI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, SEDIADAS NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AOAO MES DE 21/10 A 21/11/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314313/12/2005479.9800000000000000ROSENILDA LEMOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DECULTURA E ESPORTES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314513/12/2005290.4540961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314613/12/2005318.5540961237000153MERCADINHO XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315013/12/200530.0000089376099400DINALVA MARIA DE LIMA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA QUITACAO DA PARCELA DA COMPRA DE OCULOSDE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315213/12/200550.0000007652480426JANIELSON PEREIRA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR A COMPRADE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315614/12/20052451.0002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, MICRO ONIBUS E FIAT UNO, VINCULADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315914/12/20052991.1107597668000107ENSEG (ILZA RODRIGUES DOS S.SILVEIRA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CANTEIROS EPINTURA DO MURO DE PROTECAO DA RUA SAO JOAO NESTACIDADE.00142005NULLNULLObras
SEC. DE DESENV. ECONOMICOUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316014/12/20052168.9807597668000107ENSEG (ILZA RODRIGUES DOS S.SILVEIRA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DERECONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DASRUAS SAO JOAO, PRES. JOAO PESSOA E CORONEL OLIVEI-RO LUCENA, NESTA CIDADE.00152005NULLNULLObras
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315714/12/2005300.0000003522401484ROSINILSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADO-RES COM INSTALACAO DE INTERNET.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315814/12/2005219.0000034430741700JOSE GONCALVES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM LANCHES, DESTINADOS AOS SEGURANCASE POLICIAIS MILITARES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES EM COMEMORACAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316215/12/200514365.2001727280000105JOSMED (JOSVALDO GONCALVES LIMA-ME)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316415/12/2005517.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ARECUPERACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA PRACA PADRERICARDO DESTA CIDADE.00122005NULLNULLObras
SEC. DE DESENV. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316515/12/2005330.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 22 METROS DE CERAMICA, DESTINADOSAO REVESTIMENTO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA PRACA PADRE RICARDO DESTA CIDADE.00122005NULLNULLObras
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316115/12/2005220.0011900537000124GRAFICA MODERNA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE HISTORICOSESCOLAR E FICHAS INDIVUDUAL DE ALUNOS, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316315/12/2005980.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO LUCENA DES-TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316716/12/2005450.0000000000000000THIAGO FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DACRECHE, REFERNET EOA MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317016/12/2005300.0002729656000175PERSONALIZE MARQUES & FERNANDES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PLACA EM LATAO BRONZE 30X40 PERSONALIZADA PARA OS CONCLUINTES DA 8¦ SERIE DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoInfra-Estrutura UrbanaENSINO FUNDAMENTALREFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317416/12/20059548.0307597668000107ENSEG (ILZA RODRIGUES DOS S.SILVEIRA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL WALFREDO CANTALICEDA TRINDADE, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA NES-TE MUNICIPIO.00132005NULLNULLObras
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOCOORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317916/12/2005200.0000049760947404JOSE JAILTON DE LIMA CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE OS JO-GOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318516/12/2005420.0000062881655491JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS DE ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITUADAS NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318616/12/2005240.0000006666624440JOSE MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS DE ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITUADAS NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317616/12/2005110.0000002393925406ANTONIO DA ROCHA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 50 ESTRONCAS PARA ESCORAMENTO, DESTINADOS A SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317816/12/2005500.0000064506479491JOSE ALBERTO DE SOUSA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REVESTIMEN-TO DE CERAMICA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA PRACA PA-DRE RICARDO E BANCOS DA RUA PRES. JOAO PESSOA,NES-TA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 14/11/ A 14/12DE 2005.00122005NULLNULLObras
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318216/12/2005150.0000015620212491JOSE ROGERIO RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTU-RA DE VALAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 A 30/11, 01 A 09/12/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318916/12/2005200.0000072749202434LUIZ FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316616/12/20051900.0099999999999999MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317716/12/2005500.0000051459760468MERCIA CRISTINA GALDINO DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AOS DEFICIENTESINFANTO JUVENIL E CENTRO DIFUSOR DE PRATICAS ALTERNATIVAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECOORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328616/12/20057940.0099999999999999ALBERTO MAGNO DE SOUSA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARCOORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328716/12/200543030.0099999999999999ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316916/12/20051500.0003670950000111FUNERARIA SONO ETERNOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318116/12/2005200.0000004619890421NICODEMOS VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO COMO ESTUDANTE DO CURSO DECIENCIAS AGRARIAS DO CFT CAMPUS IV NA CIDADE DE BANANEIRAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319016/12/200550.0000000000000000JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317116/12/2005360.0000006233529409KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFIIIRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319116/12/20052520.0000004215633460DOUGLAS ALVES FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS PPI/ECD/PMP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317216/12/2005350.0000004124002432FABIANO PEREIRA DE SALESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317516/12/2005650.0034028316371357EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 AERO-GRAMAS SOCIAL DE NATAL, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318316/12/2005125.0000007379451413PATRICIA DA COSTA FLORENCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS NA-TALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318416/12/2005110.0000005359227443MARCOS SILVA DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318816/12/20052300.0000000000000000PAULO CRISTOVAO ALVES FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, JUNTOAOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E TRT (13¦ RE-GIAO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316816/12/2005350.0000003327283400JOSE MARCIO MONTEIRO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317316/12/2005392.5400000000000000JAILMA CONSTANTINO DE SENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DIVISAO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318716/12/2005320.0000002541872429ANTONIO DOMINGOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE EQUIPAMENTOSPERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318016/12/2005683.0003386404000153SANTOS AUTO ELETRICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SIENA,VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319218/12/20051200.0003503234000140BOMBONIERE EQUIVALENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNI-CIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOUrbanismoServiços UrbanosPARQUES E JARDINSCONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319419/12/2005500.0006169131000183GEORGE DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOSCANTEIROS CENTRAIS DA RUA PRES. JOAO PESSOA NESTACIDADE.00102005NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319319/12/20051140.0003503234000140BOMBONIERE EQUIVALENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, POR OCASIAO DAREALIZACAO DO NATAL SEM FOME NESTE MUNICIPIO, NODIA 22/12/2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319519/12/200546.1800000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320020/12/2005700.0003015341000129ASSP ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320420/12/2005450.0099999999999999ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DAS INATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320520/12/2005150.0099999999999999MARIA JOSE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DA PENSIONISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320620/12/20053293.4899999999999999ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320720/12/20051916.6699999999999999ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322020/12/20051224.4300000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322120/12/20054321.5600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322320/12/20053.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322420/12/200515581.5709095183000140SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320320/12/20051726.3999999999999999ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322220/12/20053000.0099999999999999JOSIVALDA MATIAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA COMPLEMENTAR DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319720/12/20052751.7502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS FIAT UNO, SAVEIRO AMBULANCIA E DUCATO AMBULAN-CIA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320120/12/2005480.0010753960000186VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES DOS PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321120/12/20054995.0099999999999999ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321220/12/20051721.2399999999999999ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320220/12/200555.0000000011235489MARIA APARECIDA BENTO RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321020/12/2005150.0099999999999999MARIA DO ROSARIO M.ALVES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319820/12/20051248.7502896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321520/12/20056967.5099999999999999ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321620/12/20052282.2999999999999999ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321720/12/2005896.2599999999999999ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319920/12/2005600.0000050873512472ADRIANO DIAS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A IMPLANTACAODO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320820/12/2005818.1399999999999999CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320920/12/20051956.6699999999999999ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319620/12/20051921.5002896274000136POSTO SAO CRISTOVAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, MICRO ONIBUS E FIAT UNO, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321320/12/20051614.9299999999999999ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO EXECICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321420/12/20052015.4199999999999999ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO IN FANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321820/12/200511132.8799999999999999ALVES SOARES DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSO DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321920/12/200519492.7199999999999999ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, CUSTEADO COMRECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322521/12/2005600.0000023715782404JOSE JAILSON VENANCIO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA ORQUESTRADURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322621/12/2005480.0000002831941466JOAO PEDRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DA BANDA GENESIS, POR OCASIAO DAREALIZACAO DO NATAL SEM FOME NESTE MUNICIPIO, NAQUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, NO DIA10/12/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323421/12/2005100.0000016066677420JALDIR MARINHO LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRAS E ATIVIDADES FISICAS REALIZADOS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE,POROCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOIDOSO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323521/12/2005450.0000028778456487MARIA DE FATIMA GOMES MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMASENTINELA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323621/12/2005450.0000003067605411JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMASENTINELA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324021/12/2005105.0000005332212429ADAILZA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO ARTISTICA DO ALANA CIRCO PARA OSALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/12/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324321/12/200582.8009095183000140SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE FARINHA DA COMUNIDADE DE CAMPINEIRO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328821/12/2005900.0000063160196453ELIETE COSME DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS DA FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROCESSO DE ACAODE COBRANCA JUDICIAL N§ 0512001000312-0/0001.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323821/12/20053200.0011895125000143COPEMAN COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 40 HORAS DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EXECUTADOCOM A MOTONIVELADORA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323921/12/2005300.0000069190364449GERALDINO DIAS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/11 A 16/12/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322921/12/2005250.0000075919435453JOSE ANTONIO GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS EM MOTO TAXI, PLACA KMW-9207, PARA ASLOCALIDADES DE TANQUES, CAMPINEIRO, SERRA DA JURE-MA PEDRA DAGUA, PAU DARCO, E NICA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323021/12/200575.0000082629277453SANDRA PAULINO FELINTO VENANCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO PROPORCIONAL COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO E EDUCACAO SANITARIA, VIN-CULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323221/12/2005200.0000080584071434ARISTOTELES SANTOS DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLACAMOO-7883, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324121/12/2005275.3509123654000187CAGEPA (COMP.DE AGUA E ESGOT.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS DO PSF E DA UNIDADE DO PSF III DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324221/12/2005151.9109095183000140SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E UNIDADE DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SE TEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322721/12/20051800.0000049817523349PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO SIENA ELX, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322821/12/2005400.0000022008195449JOSE FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PRESEPIONATALINO QUE SE ENCONTRA MONTADO NA PRACA PADRE RICARDO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DES-TE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323121/12/2005160.0000004282412470JOAO MAXIMINO CARVALHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADO-RES DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323321/12/2005500.0000000127470417MARIA JOSE GOMES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS DA EX-FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO AO PROCESSO DE ACAOJUDICIAL DE COBRANCA N§ 051200100046-56.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323721/12/20051064.2002914690000110COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELA-TIVO AO PERIODODE 28/09 A 28/10 E 28/10 A 28/11 ECOPIAS EXECEDENTES, VINCULADA NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325322/12/20050.7700000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324822/12/2005109.0024114084000152MARYNNAS RESTAURANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINDAS A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGENS A GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324722/12/2005300.0000059796456753MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA P.S.F. DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/11 A 23/12/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324922/12/2005420.0003386404000153SANTOS AUTO ELETRICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO, VINCULADO NA SECRETARTIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALARMANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325122/12/20051500.0000014200953404HUMBERTO VIANA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324422/12/20051100.0005096057000150V & V FERRAGENS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324622/12/2005100.0000003375140460MARCOS ANTONIO DE FREITAS PONTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE FECHADURA A DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325022/12/2005650.0003386404000153SANTOS AUTO ELETRICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO, VINCULADO NA SECRETARTIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325222/12/20052235.0012908752000134FREITAS & COSTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324522/12/200530.0000002339355419MARIA APOLONIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325423/12/2005700.0024502510000125JOSE BENTO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE 400 KG DE FEIJAO, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, POR OCASIAODA REALIZACAO DO NATAL SEM FOME.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325623/12/20052500.0000000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PETI)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 9.936-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325523/12/20052275.0099999999999999JOSE CIRILO PEREIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NALLIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E ACOSTAMENTO DA RO-DOVIA PB, QUE LIGA PIRPIRITUBA A BELEM E PIRPIRITUBA A GUARABIRA, E NA ILUMINCACAO NATALINA DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2005.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECOORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328923/12/20057940.0099999999999999ALBERTO MAGNO DE SOUSA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325727/12/2005700.0000025126636472RICARDO GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMEN TO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325827/12/2005760.0000025126636472RICARDO GUERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA TRIBUTARIO COM ELABORACAO E EMISSAO DE CARNES PARA COBRANCA DO IPTU DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325928/12/200510.6300000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326129/12/2005600.0024503351000183JOSE BEZERRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS EVENTOS REA-LIZADOS DURANTE COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326329/12/2005180.0000040327914491JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327429/12/2005250.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327529/12/2005250.0000021935068415VALBERTO VITORIANO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DURANTE AS FESTI-VIDADES EM COMEMORACAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328029/12/20053.6500000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328129/12/20052.3600000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDORMANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328229/12/2005493.4300000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADAMANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328329/12/20051741.5400000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326529/12/2005100.0000082628629453JAMACI SOARES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEI-CULOS DUCATO AMBULANCIA, SAVEIRO AMBULANCIA E FIATUNO, VINCULAOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTOSaúdeAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327329/12/2005300.0000022012079415JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMR-8706, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALRA NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326629/12/2005165.0000072686685468JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327029/12/2005300.0000001955684430MARIA DAS GRCAS DE OLIVEIRA ABREUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODDE GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326229/12/2005370.0000005955270434MANOEL ALEXANDRINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMX-5418, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326429/12/2005112.0000037430181449OZANILDO GONCALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAR-ROCAO DO LIXO E DOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327229/12/200550.0000062882120400JOSE HUMBERTO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. ECONOMICOSaneamentoSaneamento Básico RuralFORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICAIMPLANT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327829/12/200538000.0007597668000107ENSEG (ILZA RODRIGUES DOS S.SILVEIRA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA A EXECUCAO DOSSERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE RU-RAL DE PAU DARCO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIOFIRMADO NR. 377/03, ENTRE ESTA PREFEITURA E MINIS-TERIO DA SAUDE.00012005NULLNULLObras
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALCOORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326029/12/2005650.0000031492959472LEVI LOPES SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DELEVI LOBAO E GRUPO CANTO LIVRE, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, REALIZADAS NO DIA 24/12/2005. NAQUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUZA NESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326829/12/2005300.0000006681887406PAULO ROBERTO NOGUEIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CENSO ESCOLAR/2005 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01/11 A 01/12/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326929/12/2005493.0000080478271468JOSE COSMO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327129/12/200585.0000000000000000ADRIANO DOS SANTOS FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIATUNO, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327629/12/20055700.0099999999999999ANA CARLA P.DE SENA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOPROGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327729/12/2005408.0000014100797400JORGE MAIA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES E LANCHES,DESTINADOS AOSCOMPONENTES, EQUIPE DE POIO DO GRUPO CANTO LIVRE EFORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALDESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327929/12/200542197.0399999999999999ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADECOORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326729/12/200550.0000001367133432MARIA JOSE TEIXEIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328430/12/20051000.0000002785128443ANA PAULA AQUINO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO ATENDIMEN-TO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328530/12/200521.2900000000297852BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFEM N§ 58.024-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A.00000000NULLNULLCombustível

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Última atualização: 11/06/2024