de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2005 | 3400.00 | 01711148000105 | E.P.A.E. (EDINALDO DE SOUZA LIMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA ALTERNA-TIVA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAODA POSSE DOS VEREADORES, PREFEITA E VICE-PREFEITOCONSTITUCIONAL PARA O QUADRIENIO 2005/2008 NO DIA01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 2900.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DES TINADOS A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE POSSE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS ELEITOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFEM N§ 58.024-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2005 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2005 | 99.00 | 00091721393404 | ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,DURANTE A INSPENCAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REALIZADA PELO SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2005 | 5440.00 | 00082281270300 | THANIA TEIXEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-I) DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2005 | 5440.00 | 00085476927468 | AIRTON IDEAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-II) DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2005 | 5440.00 | 00038698307434 | PEDRO HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2005 | 5440.00 | 00021540896315 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-IV) DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2005 | 2400.00 | 00016104960430 | ZILDA MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-I) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2005 | 2400.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-II) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2005 | 2400.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-III) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2005 | 2400.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO S.LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-IV) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2005 | 2400.00 | 00001081192461 | POLYANE MARCIA ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2005 | 2400.00 | 00001954359403 | LAILSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2005 | 2400.00 | 00088517101472 | CHRISTIANNE COSTA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVEN TUAIS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2005 | 420.00 | 00033793026434 | MARIA DAS DORES PAULINO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2005 | 420.00 | 00004476474403 | VALDENIA RAQUEL C.PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2005 | 130.00 | 00022564217400 | SEVERINA ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (PSF I) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2005 | 130.00 | 00098236911420 | SIMONE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL (PSF II) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO I.E.C. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOAO TCE/PB NO DIA 07/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2005 | 580.00 | 06226909000149 | TMA TECNOLOGIA DE MANUT.AUTOMOTIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2005 | 120.00 | 06226909000149 | TMA TECNOLOGIA DE MANUT.AUTOMOTIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESCARBONIZA CAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VIN CULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2005 | 250.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PARA-BRISA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2005 | 420.00 | 00003878448481 | LUCINEIDE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2005 | 1672.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2005 | 350.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2005 | 1214.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFI CANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 03 A 10/ 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2005 | 787.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFI CANTES, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINE TE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2005 | 33.00 | 00092771009404 | SARA HELENA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A FUNCIONARIA PU BLICA DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A GUARA BIRA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA 4¦ DELEGA CIA DA JUNTA SERVICO MILITAR, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2005 | 310.00 | 00003375140460 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, MONTAGEM E PINTURA DE 01 (UMA) DIVISORIA DE MADEIRA, DESTI NADA AO SETOR DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2005 | 555.78 | 00000000000000 | LUZIA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA F.P.M. N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2005 | 1728.01 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO MARTINS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA F.P.M. N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2005 | 77.23 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA F.P.M. N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2005 | 34337.55 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA F.P.M. N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2005 | 2838.98 | 00000000000000 | SEVERINO COSTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA F.P.M. N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2005 | 1299.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA F.P.M. N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2005 | 4585.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CON TA F.P.M. N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2005 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE INSS/EMPRESA NA CONTA F.P.M. N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2005 | 12277.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DE RETENCAODO INSS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2005 | 340.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2005 | 208.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULA DO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2005 | 720.00 | 01404571000154 | CASA DOS COMPENSADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULA DO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2005 | 80.00 | 00009073175453 | MARIA NENI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA AS DESPESAS COM TRANSPORTE E REFEICOES, POR OCASIAO DE SE EN CONTRAR MINISTRANDO O CURSO DE PEDAGOGIA AOS PRO FESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 15/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2005 | 1300.00 | 00002635645418 | AILTON DO NASCIMENTO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2005 | 64.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 9.549-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2005 | 30.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FARMACIA BASICA DO ESTADO NO DIA 13/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2005 | 165.00 | 02185300000118 | RADBAT BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2005 | 81.00 | 00073859818449 | ANTONIO CARLOS SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE RENOVACAO DE MINHA CARTEIRA DE HABILI TACAO, POR ME TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2005 | 1502.52 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS, FITA PARA IMPRESSORA E MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2005 | 200.00 | 05042303000190 | F1 GAS NATURAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) EMULADOR DE BICO, DESTINA DO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCU LADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOAO TCE/PB NO DIA 21/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2005 | 55.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE CERTIDOES DEPROPRIETARIOS E ONUS, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2005 | 20.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURAS DAS PORTAS DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2005 | 30.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE FECHADURA E CONSERTO DE PORTA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2005 | 767.13 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, OLEO W40, GRAXAE ADITIVO PARA RADIADOR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2005 | 98.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DOS PNEUS DO CARROCAO DO LIXO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN TO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2005 | 20.00 | 00008303350722 | JACIRA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2005 | 10.00 | 00000000000000 | TERESINHA ANA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2005 | 13.00 | 00000000000000 | FABIENE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE EXAMES CLINICOS DO MENOR GUILHERME DA SILVA FAUSTINO, POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2005 | 7.24 | 00000000000000 | MARIANA SERAFIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2005 | 513.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINA DOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2005 | 94.40 | 41142555000155 | FARMACIA GUARABIRENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2005 | 75.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2005 | 77.00 | 24506123000167 | PLASTCENTER COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA CAO DOS ESTOFADOS DA MACA E DA CADEIRA DE APOIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULA DO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2005 | 22.00 | 00002544474491 | O MUNDO DAS EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2005 | 30.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTI CIPAR DE UMA REUNIAO COM A COORDENADORA DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 17/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2005 | 30.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTI CIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DO ES TADO DA PARAIBA NO DIA 18/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2005 | 209.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA INICIAL DO PARCELAMENTO 0982918 DA CON TA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECO MUNICACOES MOVEL CELULAR DO APARELHO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2005 | 96.36 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SRA. PREFEITA E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2005 | 150.00 | 00049729870497 | SANDOVAL URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DE INSPENCOES REALIZADAS PELA SRA. PREFEITA E ASSESSORES EM DEPENDENCIAS DOS PREDIOS PUBLICOS E NA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2005 | 1996.83 | 00038698307434 | PEDRO HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 20/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2005 | 95.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA MONOFASICO DO POCO ARTEZIANO DA COMUNIDADE DE CAS TANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2005 | 2200.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE EM PO, DESTINADOS A DISTRI BUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DE IDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2005 | 60.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) TARUGO 5/8, DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2005 | 610.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2005 | 1384.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2005 | 80.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DES TINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 03 A 14/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2005 | 110.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, POR OCASIAO DE SERVICOSEXTRAORDINARIOS REALIZADOS NESTA EDILIDADE DURANTEO PERIODO DE 03 A 14/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2005 | 110.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO E JANTAR COM REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANCAS QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE POSSE DA PREFEITA ELEITA DESTE MUNICIPIO NODIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2005 | 200.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO E JANTAR COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COMPONENTESDA BANDA ALTERNATIVA E EQUIPE DE SONORIZACAO DURANTE APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADESDE POSSE DA PREFEITA ELEITA DESTE MUNICIPIO NO DIA01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2005 | 1279.50 | 41142555000155 | FARMACIA GUARABIRENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2005 | 160.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2005 | 10.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CADEADOS, DESTINADOS AOSPORTOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO LEITE IN NATURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2005 | 32.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LOCAIS EM VEICULO OPALA DE PLACA MMO- 2217, TRANSPORTANDO A PROFESSORA PARA A ESCOLA MU NICIPAL PADRE JOSE COUTINHO, POR OCASIAO DE SE EN CONTRAR MINISTRANDO O CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI COS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 21/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2005 | 18.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA MNJ-5309 COM DESTINO A LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA A SERVICO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2005 | 110.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ESCORT DE PLACA JDU-8384, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DA ZONA URBANA PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E DAS LOCALI DADES DE PAU DARCO E NICA PARA OS POSTOS DE SAU DE DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2005 | 140.00 | 00015138640410 | PEDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MMP-5304, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2005 | 255.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MXX-0741, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2005 | 175.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2005 | 65.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MMS-6759, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA URBANA PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DAS LOCALI DADES DE VARZEA COMPRIDA E PACOVA PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2005 | 30.00 | 00036729973404 | ENOQUE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MXA-0931, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2005 | 23.00 | 00049941097453 | REGINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MNT-1422, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA URBANA PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DA LOCALIDA DE DO ALTO DA MATRIZ PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2005 | 68.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DELREY DE PLACA MMS-8312, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA URBANA PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DA LOCALIDA DE DO ALTO DA MATRIZ PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2005 | 95.00 | 00021568839472 | JOAO ROGERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MMX-5968, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA URBANA PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DA LOCALIDA DE DE PACOVA PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MONZA DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTAN DO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI MENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2005 | 420.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MONZA DE PLACA MMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MNC-5693, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUPERVISORA ESCOLAR, DURANTE INSPENCAO REALIZADA NAS ESCOLAS DE ENSI NO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PAU D'ARCO, CASTANHA VELHA E CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2005 | 30.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA MOA-0134 COM DESTINO AS LOCALIDADES DE CASTANHA VELHA, SERRA DA JURE MA, BEBEDOURO, GUARABIRA E LOCAL A SERVICO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2005 | 40.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA PROFESSORAQUE SE ENCONTRA MINISTRANDO O CURSO DE PEDAGOGIAEM SERVICOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17A 20/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2005 | 30.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DESAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA E COORDENADORA DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO NO DIA 21/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2005 | 4030.84 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATO RIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2005 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITA RIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2005 | 5.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS LOCAL E PARA A CIDADE DE SERTAOZINHO EM VEICULO MOTO-TAXI DE MI NHA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2005 | 494.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2005 | 1746.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CON TA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2005 | 35.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2005 | 78.00 | 09171380000100 | GUARAUTO (GUARABIRA AUTO PECAS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2005 | 1980.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2005 | 255.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMEN TAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2005 | 350.00 | 24490518000119 | G.ARTE SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 (SETE) BOLSAS EM LONA SERIGRAFADAS, DESTINADAS AOS AGEN TES DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2005 | 520.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TRA TOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2005 | 80.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CALIBRAGEM DA BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2005 | 742.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 24/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2005 | 1494.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 11 A 24/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2005 | 1165.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE11 A 24/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2005 | 190.00 | 11606365000261 | SOMAVEL (SOC.DE MAQ.E VEICULOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TRA TOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2005 | 1000.00 | 10747012000138 | COMERCIAL DE PNEUS ARAUJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS DO CARROCAO DO TRATOR VALMET, UTILIZADO PARA A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, VINCULADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2005 | 2500.00 | 00008695750400 | CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, REVISAO E PINTURA GERAL COM TROCA DE PECAS DO CARROCAO DO VEICULOTRATOR, UTILIZADO PARA A COLETA DE LIXO DAS VIASPUBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2005 | 120.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) LAMPADAS DE 220 W, DESTINADAS A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2005 | 224.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 (SETE) PARES DE BOTAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2005 | 80.00 | 01404571000154 | CASA DOS COMPENSADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULA DO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2005 | 2162.00 | 40964900000173 | MADAL (MADEIREIRA ALBERTINO LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO GERAL DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENAE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2005 | 140.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS PARAA CIDADE DE GUARABIRA E BELEM E LOCALIDADE DE NICAEM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ-4634, TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2005 | 768.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2005 | 391.50 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2005 | 553.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2005 | 40.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA PROFESSORAQUE SE ENCONTRA MINISTRANDO O CURSO DE PEDAGOGIAEM SERVICOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24A 27/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2005 | 480.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2005 | 1500.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TRA TOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2005 | 200.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS E DE RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2005 | 38.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TRA TOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2005 | 261.25 | 02185300000118 | RADBAT BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2005 | 700.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E IND.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CALCAS, CAMISAS E BANDEIRAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2005 | 763.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2005 | 446.88 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CHAPA DE ALUMINIO, DESTINADA A RECUPERACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2005 | 561.33 | 41142555000155 | FARMACIA GUARABIRENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2005 | 484.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2005 | 1708.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CON TA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2005 | 2.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2005 | 3.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2005 | 4.50 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 9.001018 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2005 | 1525.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PETI/PAGTO.DIV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA PETI N§ 58.075-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2005 | 600.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRESSOS E CARIMBOS, DESTINADOS AO SETORDE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2005 | 1015.00 | 41142555000155 | FARMACIA GUARABIRENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2005 | 620.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRESSOS E CARIMBOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2005 | 30.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO DE PACTUACAO DOS PROGRAMAS DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO CENTRO DE FORMA CAO (CEFOL) NO DIA 02/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2005 | 2720.00 | 00082281270300 | THANIA TEIXEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2005 | 3625.00 | 00082281270300 | THANIA TEIXEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 11 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2005 | 2720.00 | 00085476927468 | AIRTON IDEAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2005 | 1815.00 | 00085476927468 | AIRTON IDEAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO PERIODO DE 10 A 20/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2005 | 2720.00 | 00038698307434 | PEDRO HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2005 | 2720.00 | 00021540896315 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2005 | 1815.00 | 00021540896315 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO PERIODO DE 10 A 20/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00016104960430 | ZILDA MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO S.LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00001081192461 | POLYANE MARCIA ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTO LOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2005 | 1600.00 | 00001081192461 | POLYANE MARCIA ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTO LOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00001954359403 | LAILSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTO LOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2005 | 800.00 | 00001954359403 | LAILSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTO LOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 20/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00088517101472 | CHRISTIANNE COSTA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTO LOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2005 | 800.00 | 00088517101472 | CHRISTIANNE COSTA ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTO LOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 20/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2005 | 2400.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS COMO COORDENADOR DO PSF/PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2005 | 82.50 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) VASSOUROES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2005 | 230.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 (CEM) LAMPADAS INCANDESCENTES 200 WATTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO ECONOMICO PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLI CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2005 | 780.00 | 99999999999999 | JOSE INALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2005 | 100.00 | 99999999999999 | JOSE INALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2005 | 3937.00 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2005 | 80.00 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2005 | 1140.00 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2005 | 1343.50 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2005 | 88.18 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA G.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2005 | 9432.80 | 99999999999999 | ANTONIO ADELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2005 | 420.00 | 00004476474403 | VALDENIA RAQUEL C.PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2005 | 420.00 | 00033793026434 | MARIA DAS DORES PAULINO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2005 | 420.00 | 00003878448481 | LUCINEIDE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2005 | 130.00 | 00022564217400 | SEVERINA ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI LIAR DE ODONTOLOGIA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2005 | 130.00 | 00098236911420 | SIMONE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI LIAR DE ODONTOLOGIA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2005 | 315.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2005 | 128.00 | 02759265000101 | ANTONIO PAULINO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS UNI DADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2005 | 1480.00 | 08841819000193 | FURNE (FUND.UNIVERS.DE APOIO AO ENSINO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO CURSO DEPEDAGOGIA EM SERVICOS, MINISTRADOS AOS PROFESSORESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2005 | 201.60 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2005 | 80.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZA DA PARA CAMPINA GRANDE EM VEICULO ASTRA DE PLACA MOO-7883, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUPERVISORA ESCOLAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS COORDENADORES DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SER VICOS NA FURNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2005 | 8341.66 | 99999999999999 | ALDA HONORIO DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2005 | 244.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DOS S.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE FREITAS JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2005 | 60.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2005 | 2080.29 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCU LADOS AO ENSINO EDUCACIONAL INFANTIL DESTE MUNICI PIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2005 | 240.00 | 99999999999999 | ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO EDUCACIONAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUS TEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2005 | 28314.55 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2005 | 4273.60 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCU LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2005 | 14558.10 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCU LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2005 | 1296.36 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2005 | 620.00 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCU LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2005 | 624.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS S. SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS VINCU LADOS AO ENSINO EDUCACIONAL INFANTIL DESTE MUNICI PIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2005 | 128.00 | 02759265000101 | ANTONIO PAULINO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS UNI DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2005 | 340.40 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2005 | 40.00 | 99999999999999 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2005 | 958.00 | 99999999999999 | ELIETE COSMO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2005 | 7394.60 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2005 | 474.09 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2005 | 1740.00 | 99999999999999 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2005 | 60.00 | 99999999999999 | HELDER DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2005 | 140.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2005 | 2487.00 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2005 | 800.00 | 00003803825474 | ADRIANA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM REALIZADA DURANTE A POSSE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2005 | 320.00 | 99999999999999 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2005 | 7238.15 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GA BINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2005 | 624.00 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GA BINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2005 | 60.00 | 99999999999999 | PEDRO MARTINS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2005 | 310.00 | 99999999999999 | FLAVIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2005 | 60.50 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2005 | 20.00 | 99999999999999 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2005 | 560.00 | 99999999999999 | JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. E COORD. DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2005 | 670.00 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2005 | 871.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2005 | 3627.00 | 99999999999999 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2005 | 253.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2005 | 1754.27 | 99999999999999 | BENEDITA MARTINS DE S.PRIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2005 | 1008.00 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1260 LTS. DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTES DE0 A 18 MESES DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2005 | 1412.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE NO DIA 04/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE NO DIA 06/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE EDI LIDADE NO DIA 11/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 13/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 19/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO (13¦ REGIAO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2005 | 260.00 | 00072750596491 | ANTONIO MARIA ARAUJO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL, VIN CULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2005 | 150.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, POR OCASIAO DE SERVICOSEXTRAORDINARIOS REALIZADOS NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 21 E 24 A 28/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2005 | 840.85 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO SIENA DE PLACA LVM-7839 QUE SE ENCONTRAA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/01 A 02/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2005 | 310.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2005 | 260.00 | 00098237020472 | MAURICE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ROZENI RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2005 | 1057.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 25/01 A 02/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2005 | 30.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO COM OS COORDENADORES DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTA DUAL DE SAUDE NO DIA 04/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2005 | 260.00 | 00097749664491 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2005 | 159.00 | 00063161001400 | MARCOS AURELIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PERTENCENTES A UNIDADE MISTADE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2005 | 33.00 | 00002467262456 | JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DES TINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA, DURAN TE UMA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORA CAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2005 | 900.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2005 | 150.00 | 00000127008438 | JOSE CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM NADIVULGACAO DO CALENDARIO DE MATRICULAS PARA O ANOLETIVO DE 2005 DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO NOS DIAS 14, 20 E 22/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2005 | 2400.00 | 00016104960430 | ZILDA MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2005 | 1600.00 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2005 | 1600.00 | 00007199902468 | MARIA GORETE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2005 | 420.00 | 00072750103487 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2005 | 150.00 | 00063160196453 | ELIETE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2005 | 150.00 | 00003341069402 | EDNA MARIA DE PONTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2005 | 150.00 | 00098236911420 | SIMONE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2005 | 360.00 | 00005391740410 | MONICA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2005 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2005 | 360.00 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2005 | 110.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MUK-7150, TRANSPORTANDO PES SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME DICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2005 | 757.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/01 A 02/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2005 | 88.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) GALOES DE TINTAS, DESTI NADAS A PINTURA DO CARROCAO DO TRANSPORTE DE LIXO DO TRATOR VALMET, UTILIZADO PARA A COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2005 | 365.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TABUA SERRADA DE 30CM, DESTINADASA RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRANSPORTE DE LIXO DOTRATOR VALMET, UTILIZADO PARA A COLETA DE LIXO URBANA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2005 | 55.67 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS, DESTINADAS ARECUPERACAO DO CARROCAO DO TRANSPORTE DE LIXO DOTRATOR VALMET, UTILIZADO PARA A COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2005 | 260.00 | 00039777626487 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2005 | 110.00 | 00007877020724 | JOAO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2005 | 2432.00 | 99999999999999 | LUIS CIRILO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVIAS PUBLICAS, GALERIAS PLUVIAIS E CEMITERIO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2005 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO S/N,ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2005 | 713.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE MOTOR E RADEADOR, TORNEAMENTO, SOLDA, MONTAGEM E DE LAVAGEM DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2005 | 1314.00 | 40964900000173 | MADAL (MADEIREIRA ALBERTINO LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2005 | 120.00 | 00008695750400 | CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E EXTRACAO DE PARAFUSOS DA LAMINA DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2005 | 699.00 | 40964900000173 | MADAL (MADEIREIRA ALBERTINO LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTOS, CADEADOS, MATERIAIS ELE TRICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARE CIDA, SENADOR HUMBERTO LUCENA E PADRE JOSE COUTI NHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2005 | 300.00 | 00008695750400 | CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA EM ESTANTES E BIROS DE ACO, PERTENCENTES A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2005 | 168.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2005 | 730.00 | 40964900000173 | MADAL (MADEIREIRA ALBERTINO LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FECHADURAS, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2005 | 2190.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2005 | 125.00 | 00092771009404 | SARA HELENA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DEPARTAMENTO DE INDENTIFICACAO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 18/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2005 | 260.00 | 00003025807431 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2005 | 763.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2005 | 2180.00 | 99999999999999 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2005 | 30.00 | 00004779385407 | LUZIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DE GILVANDRO NUNES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2005 | 13.92 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2005 | 20.00 | 00008303350722 | JACIRA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2005 | 150.00 | 00002156973407 | CARLOS FELISARDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCUCAO EM VEICULO CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGACAO DO CALENDARIO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2005 DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14, 20 E 22/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2005 | 25.80 | 00002218188473 | LUZILLANYA POLYXENA MONTERIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS COORDENADORES DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS NA FURNE ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2005 | 48.19 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 01 (UMA) ATA, INCLUINDO TAXAS DO FARPEN DE INTERE SSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2005 | 27987.30 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2005 | 1955.92 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2005 | 2447.72 | 00000000000000 | JOSIVALDO BENTO CORDULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2005 | 796.36 | 00000000000000 | MARIA JOSE LEAL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2005 | 1234.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2005 | 4358.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2005 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE INSS-EMPRESA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2005 | 15153.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2005 | 30.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO JUNTO A COORDENADORA DE ASSISTEN CIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE PARA LIBERACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA NO DIA 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2005 | 60.00 | 00091721393404 | ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, POR OCASIAO DA REUNIAO COM A SRA. PREFEITA E MAES GESTANTES INSCRITAS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS MAES GESTANTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2005 | 103.00 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PRE FEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2005 | 30.00 | 00037222864415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2005 | 31.90 | 00071334637415 | IRENE VIANA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2005 | 11.59 | 00000000000000 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2005 | 10.00 | 00006471171420 | OTAVIANO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2005 | 300.00 | 01404571000154 | CASA DOS COMPENSADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMPENSADOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2005 | 3570.00 | 00008695750400 | CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 102 MESAS ES COLARES COM REPOSICAO DE BLOCOS E ENVERNIZAMENTO, SOLDA E PINTURA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2005 | 563.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DES TINADOS AOS PROFESSORES, SECRETARIA E SUPERVISORA POR OCASIAO DO ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2005 | 2400.00 | 00013151037453 | MARIA JOSE DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2005 | 520.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPOR TANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATEN DIMENTOS MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOS PITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2005 | 170.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2005 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2005 | 1160.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 13/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2005 | 867.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2005 | 1332.50 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2005 | 1438.00 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 ( DOZE ) APARELHOS DE PRESSAO, TIPO ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE E 01 (UM) KIT NEBU LIZADOR NEVONI, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2005 | 940.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SE ENCON TRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 13/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2005 | 1451.35 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2005 | 1421.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 03 A 13/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2005 | 100.00 | 01404571000154 | CASA DOS COMPENSADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DEPORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2005 | 57.00 | 40969354000163 | GUARATUR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2005 | 80.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA DAMACA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2005 | 180.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA EM VEICULO CAMINHAO D-40 DE PLACA CKZ-9236, TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDEN CIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2005 | 61.80 | 00035995084453 | EDINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE FAX E CADAS TROS, RECIBOS DO PETI E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2005 | 60.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE MINHA PROPRIEDADE PARA AS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, CAMPINEIRO, TAN QUES, PASSASSUNGA, SALTO DO BODE, DOIS IRMAOS E LOCAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2005 | 400.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MXX-0741, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2005 | 190.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MNT-2690, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES DAS LOCALIDADES DE PEDRA DAGUA E PAU DARCOPARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRAE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2005 | 180.00 | 00021568839472 | JOAO ROGERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MMX-5968 TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2005 | 590.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MONZA DE PLACA MMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2005 | 155.00 | 00016201230459 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MNC-5693, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA URBANA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE GUARABIRA E DAS LOCALIDA DES DE SANTA LAURA E GUARIBA PARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2005 | 674.00 | 00003375476450 | MICHEL MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MONZA DE PLACA JFA-4438, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2005 | 174.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MMS-6759, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE PAU DARCO E SANTA LAURA PARA O HOSPITAL E POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2005 | 95.00 | 00015138640410 | PEDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MMP-5304, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE NICA E BOA ESPERANCA PARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2005 | 125.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ESCORT DE PLACA JDU-8384, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA CIDADE DE GUARABIRA E BELEM E DA LOCALI DADE DE NICA PARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2005 | 262.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DELREY DE PLACA MMS-8312, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM E DAS LOCA LIDADES DE VARZEA COMPRIDA E NICA PARA O HOSPI TAL E POSTOS DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2005 | 175.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DELREY DE PLACA MMS-8312, TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV)PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES DE ITAMATAY, TANQUES, CASTANHA VELHA, NICA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E BAIXA DO CARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2005 | 75.00 | 00037658344400 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PES SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2005 | 40.00 | 00036729973404 | ENOQUE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MXA-0931, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOS PITAIS DE GUARABIRA E BELEM E DA LOCALIDADE DE NICA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2005 | 198.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 (DOZE) VASSOUROES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2005 | 58.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA MOA-0134 PARA AS LOCA LIDADES DE PAU DARCO, PEDRA DAGUA, DOIS IRMAOS E LOCAL A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2005 | 98.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR VALMET E DO CARROCAO DO LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2005 | 122.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE MINHA PROPRIEDADE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E SERTAOZINHO, ZONA RURAL E DENTRO DA CIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2005 | 12.00 | 00057693609415 | SEVERINO CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE MINHA PROPRIEDADE PARA A LO CALIDADE DE SERRA DA JUREMA A SERVICO DA SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2005 | 217.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DO CARROCAO DO TRANSPORTE DE LIXO, VINCU LADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2005 | 125.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DO TANQUE-PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2005 | 260.00 | 00099197987468 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2005 | 150.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRES)CARRADAS DE AREIA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ4634, DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS JUVINO MARREIRO E TRAVESSA NOSSASENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2005 | 245.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE LIXOS E ENTULHOS, RETIRADAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ-4634, REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 A 13/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA CONSTI TUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A SOLANEA AO SANTUARIO DE SANTA FE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS PRE FEITOS DOS MUNICIPIOS QUE ABRANGEM OS CAMINHOS DO PADRE IBIAPINA NO DIA 17/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2005 | 228.00 | 00020344414434 | JOAQUIM SOARES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES MEDICAS DOS PROGRAMAS DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2005 | 1800.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINE TE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2005 | 110.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ROLAMENTO TRAZEIRO, DESTI NADO AO CARROCAO DO VEICULO TRATOR VALMET, UTILI ZADO PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2005 | 52.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEA MENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2005 | 18535.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2005 | 41.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UMA) BOLA DE FUTEBOL, DESTINADOA DOACAO COM EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2005 | 900.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE PAPEL CONTINUODE 03 VIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2005 | 299.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2005 | 1055.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2005 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2005 | 40.00 | 00087328119420 | LECIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESTOFADODA MACA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2005 | 519.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2005 | 80.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATORVALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2005 | 290.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DO MOTORBOMBA TRIFASICO, PERTENCENTE AO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2005 | 208.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2005 | 60.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2005 | 152.15 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS MISTA 250W, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2005 | 990.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS MISTA 160W E LAMPADAS INCANDESCENTE 200W, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2005 | 2180.00 | 99999999999999 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVEN TUAIS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2005 | 509.30 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2005 | 132.30 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2005 | 400.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS PRECARIAS CONDICOES EM QUE SE ENCONTRA O PREDIO DA PREFEI TURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETA RIA DE SAUDE E DE LIXOS ESPALHADOS PELAS VIAS UR BANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2005 | 4.50 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2005 | 3225.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA PETI N§ 58.075-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2005 | 100.00 | 00003947618476 | SERGIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2005 | 130.17 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE02 (DUAS) ATAS E 01 (UM) CONTRATO DE COMODATO, INCLUINDO TAXAS DO FARPEN DE INTERESSE DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2005 | 125.00 | 00092771009404 | SARA HELENA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA LHO E PREVIDENCIA SOCIAL (CTPS), REFERENTE AO PE RIODO DE 28/02 A 04/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2005 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A ESTA LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2005 | 309.70 | 00063161001400 | MARCOS AURELIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2005 | 80.96 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 15/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2005 | 95.55 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SRA.PREFEITA CONS TITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA FUNASA NOS DIAS 18/02 E 19/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2005 | 98.70 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SRA.PREFEITA CONS TITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SETRAS-PB NOS DIAS 21 E 22/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2005 | 101.64 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SRA.PREFEITA CONS TITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE-PB NO DIA 24/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2005 | 300.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS JUVINOMARREIRO E TRAVESSA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2005 | 434.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VIN CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2005 | 428.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO DE 04 BOCAS ATENAS BRANCO E 01 (UMA) BICICLETA ARO 26 DISCOVERY VIO LETA, DESTINADOS AO SORTEIO COM AS MAES E ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2005 | 494.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2005 | 2.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2005 | 3.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2005 | 460.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2005 | 1624.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2005 | 1299.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PARCELA INICIAL DO PARCELAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DOS APARELHOS TELEFONICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2005 | 780.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. E COORD. DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2005 | 670.00 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2005 | 5550.94 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2005 | 340.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2005 | 3950.00 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2005 | 122.27 | 99999999999999 | JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2005 | 1012.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA AO VEICULO LOCADO SIENA DE PLACA LVM-7839, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITU CIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2005 | 7700.00 | 99999999999999 | JOSE AGRICIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GA BINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2005 | 925.00 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GA BINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2005 | 180.00 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2005 | 162.27 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO T.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2005 | 2900.00 | 99999999999999 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2005 | 120.00 | 99999999999999 | HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2005 | 1092.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2005 | 100.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2005 | 720.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2005 | 171.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2005 | 250.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, CAMBAGENS, ADIANTAMENTOS, REMEN DOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VIN CULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PERTENCENTES A UNIDADE MISTADE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2005 | 144.00 | 06226909000149 | TMA TECNOLOGIA DE MANUT.AUTOMOTIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEI CULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2005 | 3318.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2005 | 194.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDA DES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2005 | 400.50 | 00020344414434 | JOAQUIM SOARES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES MEDICAS DOS PROGRAMAS DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2005 | 30.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DESAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADOPARA DISCUTIR LIBERACAO DE RECURSOS PARA A REABERTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2005 | 30.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO COORDENADOR DESAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA DISCUTIR A PACTUACAO DOSSERVICOS BASICOS DE SAUDE NO HOTEL LITORAL NO DIA02/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2005 | 88.18 | 99999999999999 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2005 | 9535.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2005 | 490.45 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2005 | 148.50 | 06276045000170 | AUTO PECAS BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2005 | 150.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR, DESTINADA AO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2005 | 1361.25 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS TRATORES AGRALE E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2005 | 1616.50 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2005 | 128.18 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTA MENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2005 | 12927.00 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | JOSE INALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2005 | 136.36 | 99999999999999 | JOSE INALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2005 | 1476.32 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT.MEDICO, HOSP.E FARM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2005 | 2661.47 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2005 | 618.53 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS E DE RETIFICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2005 | 250.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM.DE PRODUTOS HOSPIT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) TENSIOMETROS COMPLETOS COM ESTETO E INSTRUMENTAIS, DESTINADOS AS UNIDA DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2005 | 540.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM.DE PRODUTOS HOSPIT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA PARTE ELETRI CA, MECANICA E LIMPEZA DE 01 ( UM ) MICROSCOPIO E PARTE ELETRONICA DE 01 (UM) CONTADOR DE CELULAS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2005 | 9780.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IM PRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2005 | 3108.00 | 00058573623934 | GILSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS E LAVAGEM DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2005 | 141.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2005 | 742.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2005 | 528.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2005 | 2604.00 | 40964900000173 | MADAL (MADEIREIRA ALBERTINO LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTOS, FECHADURAS, CADEADOS E MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2005 | 4297.40 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2005 | 102.27 | 99999999999999 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2005 | 37879.67 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MA GISTERIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2005 | 20054.85 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RE CURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | CARMESIA KELLY M. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CUSTEADO COM RECURSOS DO FUNDEF 40%) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2005 | 2550.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE FREITAS JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RE CURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2005 | 2405.00 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RE CURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCA CAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2005 | 200.00 | 99999999999999 | ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO INFAN TIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2005 | 350.00 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADO COM RECURSOSDO MDE 25%), VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2005 | 1300.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) URNAS POPULARES E DE O1(UM) TRANSLADO FUNERARIO, DESTINADOS A DOACOES COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2005 | 1373.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2005 | 7950.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 (CENTOE CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2005 | 227.00 | 08298416000301 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO CEDIC LOCALIZADO A PRACA PADRE RICARDO S/N, DESTINADO A REALIZACAO DO EN CONTRO COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 15/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2005 | 1480.00 | 08841819000193 | FURNE (FUND.UNIVERS.DE APOIO AO ENSINO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO CURSO DEPEDAGOGIA EM SERVICOS, MINISTRADOS AOS PROFESSORESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2005 | 4050.30 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2005 | 4980.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2005 | 1200.00 | 00028713192787 | LUIZ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAMMX-3962, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2005 | 1200.00 | 00028713192787 | LUIZ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAMMX-3962, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO DE GUARA BIRA (13¦ REGIAO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE DEPAR TAMENTO NO DIA 03/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILI DADE NO DIA 07/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PRE FEITURA NO DIA 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE NO DIA 15/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PRE FEITURA NO DIA 17/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2005 | 589.55 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2005 | 943.45 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINE RAL, DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2005 | 967.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/03/2005 | 369.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS E BRITA, DESTINADOS A SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS OLIVEIRALUCENA E FELIX CANTALICE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2005 | 708.00 | 00044125321434 | MARIA EUNICE FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 885 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTI NADOS AS CRIANCAS CARENTES DE O A 18 MESES DE IDA DE, DISTRIBUIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31/01/2005 E 01 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/03/2005 | 195.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO GERAL DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2005 | 260.00 | 00071339949415 | HENRIQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO S/N, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/03/2005 | 2030.00 | 99999999999999 | VALDEMIR LUIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO VIGILAN TES, LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, GALERIAS PLUVIAIS E CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/02 A 03/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/03/2005 | 3130.00 | 99999999999999 | LUIS CIRILO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA RECUPERA CAO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE VALAS, RECUPERACAO DE CALCAMENTO E GALERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/02 A 04/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/03/2005 | 82.00 | 00000836436725 | LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/03/2005 | 4677.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/03/2005 | 900.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/03/2005 | 5440.00 | 00003183698420 | JEFFERSON ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/03/2005 | 5440.00 | 00002768886424 | KARLA ROBERTA RAMOS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/03/2005 | 5440.00 | 00051857960491 | PAULO DE TARSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/03/2005 | 2400.00 | 00008908150463 | ELAINE MARIA ISMAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/03/2005 | 2400.00 | 00002731947470 | ANNA RAQUEL DE CARVALHO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/03/2005 | 2400.00 | 00072732431400 | SALOMAO HENRIQUES PINTO RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/03/2005 | 150.00 | 00098236911420 | SIMONE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI LIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/03/2005 | 150.00 | 00003341069402 | EDNA MARIA DE PONTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI LIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2005 | 360.00 | 00005391740410 | MONICA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/03/2005 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/03/2005 | 2400.00 | 00016104960430 | ZILDA MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2005 | 2400.00 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2005 | 2400.00 | 00007199902468 | MARIA GORETE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2005 | 420.00 | 00072750103487 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/03/2005 | 420.00 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI LIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/03/2005 | 150.00 | 00063160196453 | ELIETE COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI LIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO OLIVIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA EM VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-1024, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CICLISTAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DOCAMPEONATO PARAIBANO DE MOUNTAIN BIKE (ETAPA JOAOPESSOA) NO DIA 27/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/03/2005 | 320.00 | 00000000000000 | ANTONIO OLIVIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-1024, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE DOIS IRMAOS E CAFELIS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/03/2005 | 1672.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/03/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | THIAGO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/03/2005 | 65.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR BRITANIA FORTE VENTUS 30 CM, DESTINADO AO PREDIO DA UNIDADE BASI CA DE SAUDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/03/2005 | 753.50 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS REFEI COES DAS EQUIPES MEDICAS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/03/2005 | 256.00 | 02759265000101 | ANTONIO PAULINO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DRJOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2005 | 200.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LE TREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/03/2005 | 12008.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2200 CADERNOS DE CAPA DURA O4 MATERIAS E 700 CADERNOS DE CAPA DURA 15 MATERIAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/03/2005 | 7950.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1000 BOLSAS ESCOLARES, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/03/2005 | 260.00 | 00019127049434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL ANTONIO SINESIO, LOCALIZADA NO SITIO ITAMATAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/03/2005 | 170.00 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS E SOLDA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/03/2005 | 1192.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/03/2005 | 110.00 | 00007877020724 | JOAO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/03/2005 | 880.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUASF.CANTALICE, O.LUCENA, J.MARREIRO, J.DE SOUSA, MISSOES, B.VISTA, T.N.SRA.DO ROSARIO E JOSE P.S.FILHOREPOSICAO DE MEIO-FIO NAS RUAS J.MARREIRO, MISSOESE B.VISTA E RECUPERACAO DE GALERIAS NAS RUAS O.LUCENA E T.N.SRA.DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/03/2005 | 764.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2005 | 220.00 | 11606365000261 | SOMAVEL (SOC.DE MAQ.E VEICULOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) BANCO SEM AMORTECEDOR, DESTINADO AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2005 | 2249.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULOTRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2005 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2005 | 763.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MANSAL EM FA VOR DESTA INSTITUICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2005 | 2418.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2005 | 575.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2005 | 2625.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1250 PASTAS NEW LINE ESCOLAR POLIBRAS 32MM, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2005 | 2908.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2005 | 15502.50 | 06196912000167 | CSA LIVROS E CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL TOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2005 | 300.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO LOCADO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2005 | 117.80 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS DE DILIGENCIA DO PROCESSO N§ 051.2005.000116-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2005 | 979.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2005 | 3458.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2005 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE INSS-EMPRESA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2005 | 16079.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DE RETENCAODO INSS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2005 | 21049.37 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2005 | 1800.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA ELX DE PLACA LVM-7839, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/03/2005 | 520.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS ANTONIO BATIS TA E SAO JOSE I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2005 | 1356.80 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1696 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DE IDADE, DISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2005 | 978.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/03/2005 | 406.78 | 01985926000146 | REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DA SRA. PREFEITA CONS TITUCIONAL, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILI DADE, DURANTE OS DIAS 02, 03, 10 E 11/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/03/2005 | 52.50 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONS TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/03/2005 | 315.00 | 00020344414434 | JOAQUIM SOARES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES MEDICAS DOS PROGRAMAS DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/03/2005 | 350.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACA MMS-8312, TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PROGRA MA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) PARA ATENDIMENTOS NAS LOCALIDADES DE TANQUES, CASTANHA VELHA, NICA, SANTA LAURA, ITAMATAY, VARZEA COMPRIDA E BAIXA DO CARRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/03/2005 | 66.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLA CA MOA-0134 COM DESTINO AS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA, TANQUES E LOCAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2005 | 73.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLA CA MNJ-5309 PARA AS LOCALIDADES DE TANQUES, BEBE DOURO, LOCAL E BANANEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/03/2005 | 4018.60 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/03/2005 | 2415.60 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/03/2005 | 446.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2005 | 633.60 | 04970258000171 | ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DO PREDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2005 | 120.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI PARA ASCIDADES DE GUARABIRA E SERTAOZINHO E PARA AS LOCALIDADES DE PAU DARCO, SERRA DA JUREMA, CAMPINEIRO,TANQUES, VARZEA COMPRIDA E CASTANHA VELHA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/03/2005 | 84.00 | 00930087000104 | PRENER COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CHAVE 5CV SIEMENS, DESTI NADO A MANUTENCAO DO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/03/2005 | 191.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO TRATOR VALMET E DO CARROCAO DO LIXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/03/2005 | 190.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO A RUA AN TONIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/03/2005 | 87.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO A RUA AN TONIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/03/2005 | 90.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA CA MMX-5418, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/03/2005 | 34.00 | 00069190003420 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA MMZ-8458 PARA AS LOCALIDADES DE IMPOEIRA, PEDRADAGUA E LOCAL A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2005 | 49.00 | 00036729973404 | ENOQUE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MXA-0931, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2005 | 38.00 | 00037658344400 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO VOYAGE DE PLACA MMY-3260, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE GUARABIRA E PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/03/2005 | 140.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DELREY DE PLACA MMS-8312, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE NICA E ALTO DA MATRIZ PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/03/2005 | 354.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMS-6759, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE CAFELIS, VARZEA COMPRIDA, PAU DAR CO, SANTA LAURA, PEDRA DAGUA E SERRA DA JUREMA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/03/2005 | 158.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DE PLACA JDU-8384, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/03/2005 | 315.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MXX-0741, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DE JOAO PESSOA E DA LOCALIDADE DE NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2005 | 257.00 | 00003375476450 | MICHEL MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA JFA-4438, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DE JOAO PESSOA E DA LOCALIDADE DE CAFELIS PARA A SE DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2005 | 183.00 | 00021568839472 | JOAO ROGERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMX-5968, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DE BELEM E DA LOCALIDADE DE TANQUES PARA A SEDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2005 | 385.00 | 00016201230459 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNC-5693, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, ITAMATAY, CAMPI NEIRO, PACOVA E PEDRA DAGUA PARA A SEDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2005 | 485.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E BELEM E DA LOCALIDADE DE NICA PARA A SE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2005 | 596.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE LADEIRA DE PEDRA, NICA, ITAMATAY, CASTANHA VELHA E TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2005 | 2400.00 | 00013151037453 | MARIA JOSE DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/03/2005 | 2180.00 | 99999999999999 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVEN TUAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA GKR-2666, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA E DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2005 | 1732.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2005 | 400.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA CA MNJ-4634, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/03/2005 | 763.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2005 | 210.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO D-40 DE PLACA CKZ-9236, TRANSPORTANDO MERENDA E CARTEIRAS ESCOLAR PARA ENTREGAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2005 | 1501.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICROONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 14/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2005 | 1087.90 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/03/2005 | 198.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO GERAL NO VEI CULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/03/2005 | 613.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2005 | 200.00 | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO YAMAHA DT 180 DE PLACA GOP-8981, QUE SERVE NO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS E NOTIFICACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA, CONFORME O ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2005 | 11860.59 | 00000000000000 | SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2005 | 2520.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMX-3962 E AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADOS A SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 01 A 14/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/03/2005 | 62.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/03/2005 | 15.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2005 | 1102.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOCADO SIENA DE PLACA LVM-7839, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DES TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2005 A 14/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2005 | 110.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4634, TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDENCIAIS DEFAMILIAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE SAO VICENTE EPAU DARCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/03/2005 | 447.07 | 00000000000000 | DETRAN-PB (DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/03/2005 | 192.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MA TERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2005 | 10000.00 | 06196912000167 | CSA LIVROS E CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL TOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/03/2005 | 355.53 | 00000000000000 | DETRAN-PB (DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/03/2005 | 1468.70 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DOACAO COM A EQUIPE DE FUTEBOL SELECAO DE PIRPI RITUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2005 | 229.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS APRATICA DE EDUCACAO FISICA COM OS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/03/2005 | 450.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2500 PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS FELIX CANTALICE, OLIVEIRA LUCENA, JUVINO MARREI RO, JURANDIR DE SOUSA, BELA VISTA, MISSOES, JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, ANTONIO BATISTA E SAO JOSE I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2005 | 3282.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DES TINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | AQUIS. DE UM VEICULO AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/03/2005 | 69000.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO DUCATO CARGO LONGOTIPO AMBULANCIA, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, CHASSI93W231F2151022525, ANO 2005, DIESEL, COR BRANCA,RENAVAM 204108, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/03/2005 | 74.00 | 04873715000100 | MADEIREIRA CARFLAN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TABUAS, DESTINADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2005 | 6700.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/03/2005 | 850.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/03/2005 | 1000.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/03/2005 | 290.92 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN CIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/03/2005 | 573.92 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN CIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE FERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/03/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/03/2005 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/03/2005 | 1000.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19, 20, 26 E 27/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/03/2005 | 614.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PLANO PB FORMULA 1200 MINUTOS, CHIP DO APARELHOCELULAR 9927-9761 E CONTA TELEFONICA DO APARELHOCELULAR 9982-5446, PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/03/2005 | 150.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DE LOGOMARCA NOS VEICULOS ONIBUS MNH-0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/03/2005 | 110.00 | 00091721393404 | ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGENS DE FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIAINTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO, REALIZADOEM PRACA PUBLICA NO DIA 08/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/03/2005 | 541.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NAS RUAS ANTONIO BATISTA E SAO JOSE I E REVISAO DE GALERIA NA RUA SAO JOSE I DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/03/2005 | 1944.00 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/03/2005 | 400.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/03/2005 | 340.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNT-2690, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADEDE PAU DARCO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAISDAS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/03/2005 | 144.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/6 DO PARCELAMENTO 982918 DA CONTA TE LEFONICA DO APARELHO MOVEL CELULAR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/03/2005 | 146.63 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A SRA. PREFEITA, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PRESIDENTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, PRESIDENTE DAS ASSOCIACOES RURAISPOR OCASIAO DE REUNIAO DO D.R.S. SOBRE A CULTURADO URUCUM EM JOAO PESSOA NO DIA 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2005 | 25.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA PETI N§ 58.075-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/03/2005 | 100.00 | 00006200341494 | DANIELA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O TRANSPORTE DE MUDANCA PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/03/2005 | 30.00 | 00072749067472 | TERESINHA ANA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/03/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 23/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/03/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIO NAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/03/2005 | 300.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA MZA-3555, TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDENCIAIS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/03/2005 | 1650.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS EQUIPES MEDI CAS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/03/2005 | 30.00 | 40969354000163 | GUARATUR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO MEDICO QUE PRESTA SERVICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2005 | 35.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/03/2005 | 80.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM REALIZADA EM VEICULO ASTRA DE PLACAMOO-7883, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/03/2005 | 11.70 | 00000000000000 | MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/03/2005 | 70.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DA PRACA DEOCLECIO LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/03/2005 | 1200.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/03/2005 | 540.00 | 00000127055436 | ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCA LIDADE DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 21/02 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2005 | 1200.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 21/02 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/03/2005 | 1200.00 | 00055014453791 | JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAY E BOA ES PERANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2005 | 1400.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PEDRA DAGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA AS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2005 | 200.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA MZA-3555, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA UR BANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/03/2005 | 219.10 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/03/2005 | 48.30 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADO AO COQUETEL OFERECIDO AS MAES E AUTORIDADESPOR OCASIAO DA ABERTURA DAS ATIVIDADES DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/03/2005 | 51.10 | 24504177000193 | ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VIDRO CANELADO E MASSA, DESTINADO A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2005 | 1356.80 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME CONTRATO DE COMODATO ENTRE PREFEITURA MUNICI PAL E ADECOPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2005 | 1012.50 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.E COM.DE POLPA DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A ME RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/03/2005 | 70.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMW-4128, TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA LO CALIDADE DE CASTANHA VELHA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PIRPIRITUBA NO DIA 20/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2005 | 603.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2005 | 2131.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/03/2005 | 124.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDA DES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/03/2005 | 58.60 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASI CA DE SAUDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2005 | 850.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2005 | 100.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABI NETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/03/2005 | 2071.84 | 00000000000000 | JOSIVALDO BENTO CORDULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/03/2005 | 2134.11 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA GOMES MONTEIRO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/03/2005 | 994.05 | 00000000000000 | JOSEFA NICOLAU LOURENCO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2005 | 118.00 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2005 | 484.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AS REFEI COES DAS EQUIPES MEDICAS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDA DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2005 | 1100.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO SETOR DE FINANCAS E CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2005 | 848.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2005 | 256.05 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) BANDEJAS, 08 (OITO) CURETAS MACCALL, 02 (DOIS) ESTOJOS E 01 (UM) PORTA-AGULHAS MATHIEU 14 CM, DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/03/2005 | 2216.89 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT.MEDICO, HOSP.E FARM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/03/2005 | 498.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT.MEDICO, HOSP.E FARM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) FITAS P/URINA C/10 AREASC/100 TIRAS E 01 (UM) RELOGIO DESPERTADOR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/03/2005 | 217.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/03/2005 | 150.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/03/2005 | 72.00 | 02939047000140 | LOJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) TARUGOS 3/4, DESTINADOS AO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/03/2005 | 215.45 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/03/2005 | 46.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/03/2005 | 282.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PEDRA MURO, MEIO-FIO E PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE GALERIA NA RUA CASTRO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/03/2005 | 1280.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/03/2005 | 286.35 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/03/2005 | 78.30 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/03/2005 | 865.61 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMA TICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/03/2005 | 220.50 | 00020344414434 | JOAQUIM SOARES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/03/2005 | 200.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E REVISAO COMTROCA DE PECAS NO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACAMMX-3862, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2005 | 400.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS INTERNOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2005 | 500.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2005 | 328.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2005 | 1160.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2005 | 585.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JOSE TRAJANO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MURO DO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 A 29/03/2005, CONFORME O CONTRATO DE COMODATO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ADECOPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2005 | 38290.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (TUBOS PVC),DESTINADOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2005 | 60.00 | 00078866928453 | ROZINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO FORRO DA CADEIRA ODONTOLOGICA, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2005 | 60.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2005 | 50.00 | 00006140514444 | FRANCINALDO FLORO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODO CUSTEIO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2005 | 1373.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2005 | 12.25 | 00004677120420 | TERESA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2005 | 20.00 | 00004768855407 | JOSINEIDE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEDRO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2005 | 20.00 | 00008303350722 | JACIRA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2005 | 20.00 | 00069014639449 | EVANDRA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2005 | 20.87 | 00091535387734 | DAMIAO FELIX MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNZ-9017, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCA LIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA ATENDIMENTO MEDI CO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2005 | 44.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMX-6117, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2005 | 130.00 | 00016201230459 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MNC-5693, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES LOCAIS, DA LOCALIDADE DE PACOVA E A GUARABIRA PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2005 | 12777.00 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2005 | 136.36 | 99999999999999 | JOSE INALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2005 | 1616.50 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2005 | 128.18 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2005 | 1980.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS TRATORES AGRALE E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO NO PERIODO DE 15 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2005 | 37879.67 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MA GISTERIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2005 | 2180.00 | 99999999999999 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MA GISTERIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RE CURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2005 | 20.00 | 99999999999999 | MARIA LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DES TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2005 | 2900.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE FREITAS JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RE CURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2005 | 102.27 | 99999999999999 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2005 | 350.00 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADO COM RECURSOSDO MDE 25%), VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2005 | 3905.00 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RE CURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCA CAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2005 | 380.00 | 99999999999999 | ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO INFAN TIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2005 | 55.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEICULO CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2005 | 21.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,DURANTE O COQUETEL OFERECIDO AS MAES E AUTORIDADESPOR OCASIAO DO INICIO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2005 | 30.00 | 00002218188473 | LUZILLANYA POLYXENA MONTERIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM A FINANLIDADE DE PROMOVER UM ENCONTRO COM OS COOR DENADORES DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS E EFE TUAR PAGAMENTO DA 23¦ PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A FURNE NO DIA 04/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2005 | 30.00 | 00002218188473 | LUZILLANYA POLYXENA MONTERIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA MAIORES ESCLARECI MENTOS SOBRE O CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS EM REALIZACAO NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA PRO- REITORIA DA UEPB NO DIA 16/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2005 | 30.00 | 00002218188473 | LUZILLANYA POLYXENA MONTERIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DESTA SE CRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NO DIA 22/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2005 | 90.00 | 00002218188473 | LUZILLANYA POLYXENA MONTERIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DEEDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM A LAGOA SECA PARTICIPARDE UM SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO E DIVERSIDADENO CAMPO NOS DIAS 23, 24 E 25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2005 | 75.00 | 00000000000000 | OLINEDIA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A COORDENADORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO DE VIAGEM A LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO E DIVERSIDADE NO CAMPO NOS DIAS 23, 24 E 25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2005 | 75.00 | 00000000000000 | ROSENILDA LEMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A DIRETORA GERALDAS ESCOLA DA ZONA RURAL, QUANDO DE VIAGEM A LAGOASECA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO ESTADUAL DEEDUCACAO E DIVERSIDADE NO CAMPO NOS DIAS 23, 24 E25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2005 | 1716.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MI CRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO PERIODO DE 15 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2005 | 170.00 | 00040327914491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO E DA GELADEIRA, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL ANTONIO SINESIO DA SILVA, SITUADA NO SITIO ITAMATAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2005 | 19892.34 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CUSTEADOS COM RE CURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2005 | 2.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2005 | 3.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2005 | 780.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2005 | 340.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2005 | 3950.00 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2005 | 122.27 | 99999999999999 | JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. E COORD. DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2005 | 670.00 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DE PARTAMENTO DE COMUNICACOES DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2005 | 5559.75 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2005 | 7700.00 | 99999999999999 | JOSE AGRICIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GA BINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2005 | 162.27 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO T.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2005 | 1425.00 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GA BINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2005 | 194.09 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2005 | 1260.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOCADO SIENA DE PLACA LVM-7839, QUE SE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2005 | 1092.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2005 | 100.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2005 | 160.00 | 99999999999999 | HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2005 | 9385.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2005 | 490.45 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2005 | 88.18 | 99999999999999 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2005 | 53.00 | 00000000000000 | JOSE TOMAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PECASDA BICICLETA, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDEDR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2005 | 25.00 | 00000000000000 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DO HOS PITAL, QUANDO DE VIAGEM A GUARABIRA PARA PARTICI PAR DE UMA REUNIAO COM O DIRETOR DO 2§ NUCLEO RE GIONAL DE SAUDE NO DIA 23/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2005 | 2880.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161 E FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMX-3962, VINCULADOS A SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 15 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2005 | 1400.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2005 | 1443.12 | 41142555000155 | FARMACIA GUARABIRENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2005 | 264.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13 KG,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2005 | 396.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE ME DICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2005 | 180.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DEUM AR CONDICIONADO SPRINGER, PERTENCENTE A SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2005 | 132.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13 KG,DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2005 | 726.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13 KG,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2005 | 690.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALI ZACAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO NO DIA 01/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2005 | 6300.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CINTURA DE PILAO COM MONTAGEM DE PALCO E SONORIZACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, REALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA DAGUA DESTE MUNICIPIO NO DIA 02/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2005 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM.REPRES.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2005 | 545.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES LOCAIS, DA LOCALIDADE DE NICA E PARA AS CIDADES DE GUARA BIRA, JOAO PESSOA E SOLANEA PARA ATENDIMENTO ME DICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2005 | 1250.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/04/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/04/2005 | 1050.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/04/2005 | 170.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/04/2005 | 39000.00 | 07193645000137 | SILVIA ANDREZZA VELOSO RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ADAPTACAO DO VEICULO DUCATO CARGO LONGO, TIPO AMBULANCIA SEMI-UTI, MARCAFIAT, MODELO DUCATO, CHASSI 93W231F2151022525, ANO2005, DIESEL, COR BRANCA, RENAVAM 204108, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE DE PARTAMENTO NO DIA 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE NO DIA 15/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PRE FEITURA NO DIA 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA24/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO DIA31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/04/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO (13¦ RE GIAO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MAURICE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/04/2005 | 4940.00 | 99999999999999 | ANA CARLA P.DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/04/2005 | 1346.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI E PREFEITURA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2005 | 964.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1205 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTES DE OA 18 MESES DE IDADE, DISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/04/2005 | 271.60 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/04/2005 | 56.90 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/04/2005 | 504.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 630 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/04/2005 | 350.00 | 00000127008438 | JOSE CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEICULO CARRO DE SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA MUNDIAL DA SAUDE, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/04/2005 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PREFEITO FER REIRA DE MELO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/04/2005 | 5440.00 | 00002768886424 | KARLA ROBERTA RAMOS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/04/2005 | 5440.00 | 00070477493572 | LEIVINHO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/04/2005 | 5440.00 | 00051857960491 | PAULO DE TARSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/04/2005 | 5440.00 | 00003183698420 | JEFFERSON ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/04/2005 | 2400.00 | 00016104960430 | ZILDA MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/04/2005 | 2400.00 | 00003611762440 | ELICACIA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/04/2005 | 2400.00 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/04/2005 | 2400.00 | 00007199902468 | MARIA GORETE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/04/2005 | 420.00 | 00072750103487 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/04/2005 | 150.00 | 00063160196453 | ELIETE COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSFIII) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/04/2005 | 420.00 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/04/2005 | 2400.00 | 00003921935407 | JAISA ARAUJO B.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/04/2005 | 2400.00 | 00002731947470 | ANNA RAQUEL DE CARVALHO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/04/2005 | 2400.00 | 00008908150463 | ELAINE MARIA ISMAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSFIII) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/04/2005 | 2400.00 | 00072732431400 | SALOMAO HENRIQUES PINTO RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/04/2005 | 150.00 | 00098236911420 | SIMONE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/04/2005 | 360.00 | 00005391740410 | MONICA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/04/2005 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/04/2005 | 150.00 | 00003341069402 | EDNA MARIA DE PONTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/04/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | VALDEMIR LUIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO VIGILAN TES E DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, GALERIAS PLU VIAIS E CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/04/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | LUIS CIRILO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVALAS, RECUPERACAO DE CALCAMENTO E GALERIAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/04/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | REGINALDO GONCALO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/04/2005 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/04/2005 | 480.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 600 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/04/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/04/2005 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM.REPRES.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/04/2005 | 50.50 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIRO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONS TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/04/2005 | 170.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS E REVISAO NO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1645CS, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RETIRO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR URBA NO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/04/2005 | 68.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CARROCAO E DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/04/2005 | 110.00 | 00007877020724 | JOAO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/04/2005 | 100.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNT-2690, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADEDE PAU DARCO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALREGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/04/2005 | 400.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II), SITUADO NO BAIRRO DA CAIXA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/04/2005 | 240.00 | 00006666624440 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II), SITUADO NO BAIRRO DA CAIXA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II), SITUADO NO BAIRRO DA CAIXA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/04/2005 | 30.00 | 00004779385407 | LUZIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR GILVAN DRO NUNES DA SILVA NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/04/2005 | 140.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS MNH-0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/04/2005 | 129.00 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PIPOCAS, PIRULITOS E CHOCOLATES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA SEMANA DA PASCOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/04/2005 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA VALDILENE PONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO MAGISTERIO ( CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ), VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/04/2005 | 350.00 | 99999999999999 | MARILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO MAGISTERIO ( CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ), VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMEN TAR O CUSTEIO COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODO VIARIO COM DESTINO A BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/04/2005 | 555.50 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/04/2005 | 875.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS E CARIMBOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/04/2005 | 1142.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/04/2005 | 4031.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/04/2005 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE INSS-EMPRESA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/04/2005 | 14076.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DE RETENCAODO INSS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/04/2005 | 455.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/04/2005 | 455.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/04/2005 | 455.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2005 | 300.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO I.E.C.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/04/2005 | 26155.72 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2005 | 2036.74 | 00000000000000 | SEVERINO BENTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2005 | 3163.26 | 00000000000000 | I. N. S. S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO PARA O REGIME GERALDE PREVIDENCIA EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DESEGURIDADE SOCIAL (INSS) POR DETERMINACAO JUDICIALDA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2005 | 239.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA OS SETORES DE ILUMINACAO PUBLICA E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2005 | 270.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, OTOSCOPIOS E TENSIOMETROS,PERTENCENTES AO POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2005 | 90.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MAGNETICO E DISCO DO TACOGRAFO DO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2005 | 268.40 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2005 | 68.75 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2005 | 1871.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI E PREFEITURA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2005 | 1472.00 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1840 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DE IDADEDISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/04/2005 | 1287.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 12/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/04/2005 | 286.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA SCHNEIDER MONOFASICA E IMPLEMENTO, DESTINADAS A CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOLCALVES FILHO,SITUADA NO SITIO PAU DARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/04/2005 | 763.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2005 | 360.00 | 00062881345468 | FRANCISCO DA SILVA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2005 | 100.00 | 00006756060473 | SAMUEL ADRIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS LATERAIS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA ASLOCALIDADES DE PAU DARCO, PASSASSUNGA E ITAMATAIDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 11 E14 A 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2005 | 1485.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS TRATORES AGRALE E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 12/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/04/2005 | 59.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 9.549-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/04/2005 | 17.50 | 41117482000141 | CREUZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/04/2005 | 1200.00 | 00028713192787 | LUIZ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2005 | 500.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2005 | 2160.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMX-3962 E AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADOS A SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO PERIODO DE 01 A 12/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/04/2005 | 198.00 | 00020344414434 | JOAQUIM SOARES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/04/2005 | 1800.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2005 | 521.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2005 | 945.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA LOCADO DE PLACA LVM-7839, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PRE FEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/04/2005 | 100.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLA CA MNJ-5309 PARA AS LOCALIDADES DE PAU DARCO, CAS TANHA VELHA, SANTA LAURA, SALTO DO BODE, LOCAL E PARA AS CIDADE DE SERTAOZINHO E PEDRO REGIS A SER VICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/04/2005 | 10.00 | 00069190003420 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLA CA MMZ-8458 COM DESTINO A LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA E PARA A CIDADE DE SERTAOZINHO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/04/2005 | 91.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLA CA MOA-0134 PARA AS LOCALIDADES DE DOIS IRMAOS, NICA, BAIXA DO CARRO, TANQUES, ITAMATAY, CASTANHA VELHA, MASCATE, PEDRA DAGUA, PAU DARCO, CAFELIS E VARZEA COMPRIDA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/04/2005 | 2135.60 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DES TINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/04/2005 | 170.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMX-6117, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABI RA E DAS LOCALIDADES DE NICA E PAU DARCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/04/2005 | 383.00 | 00003375476450 | MICHEL MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA JFA-4438, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABI RA E JOAO PESSOA E DAS LOCALIDADES DE NICA E SAN TA LAURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/04/2005 | 114.00 | 00037658344400 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMY-3260, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABI RA E DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/04/2005 | 278.00 | 00021568839472 | JOAO ROGERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMX-5968, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABI RA E DAS LOCALIDADES DE PEDRA DAGUA, SANTA LAURA E VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/04/2005 | 159.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMS-6759, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABI RA E DAS LOCALIDADES DE PEDRA DAGUA, SANTA LAURA E PAU DARCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/04/2005 | 320.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMS-6759, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI DADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/04/2005 | 287.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA EDAS LOCALIDADES DE NICA, SERRA DA JUREMA, TANQUES,SANTA LAURA E PAU DARCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/04/2005 | 325.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACA MMS-8312, TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF IV PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DE TANQUES, CASTANHA VELHA, NICA, SANTA LAURA, ITAMA TAI, VARZEA COMPRIDA E BAIXA DO CARRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/04/2005 | 57.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DE PLACA JDU-8384, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DA LO CALIDADE DE NICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/04/2005 | 15.00 | 00036729973404 | ENOQUE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO OPALA DE PLACA MXA-0931, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONALDE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/04/2005 | 189.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI PARA ASCIDADES DE GUARABIRA E SERTAOZINHO E LOCALIDADESDE BAIXA DO CARRO, NICA, IMPUEIRA, SERRARIA, SANTALAURA, PAU DARCO, CASTANHA VELHA, SERRA DA JUREMA,CAMPINEIRO, PASSASSUNGA E TANQUES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/04/2005 | 70.00 | 00091901898768 | JOSE MARTIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA KFJ-2637 PARA AS LOCALIDADE DE PEDRA DAGUA, PAUDARCO E TANQUES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/04/2005 | 428.70 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMA TICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/04/2005 | 170.00 | 00016201230459 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNC-5693, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E BELEM E DAS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO E TANQUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/04/2005 | 90.00 | 00072750405491 | SERGIO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVETE DE PLACA MMR-9128, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO DAS LOCALIDADES DE TANQUES, PEDRA DAGUA, PAU DARCO E SANTA LAURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/04/2005 | 700.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS REPRESENTANTES E PARTICI PANTES, POR OCASIAO DO ENCONTRO DE REVITALIZACAO DA CULTURA DO URUCUM, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 13/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/04/2005 | 200.00 | 00069190003420 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/04/2005 | 164.50 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2005 | 70.00 | 00091721393404 | ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DOSSERVICOS REALIZADOS NO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/04/2005 | 5878.80 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/04/2005 | 334.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/04/2005 | 61.70 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/04/2005 | 360.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/04/2005 | 2167.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GONCALVES FILHO DA LO CALIDADE DE PAU DARCO E JOSINETE DE FREITAS DA LOCALIDADE DE SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/04/2005 | 169.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | REEQUIP. DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/04/2005 | 1845.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CURETAS, 04 (QUATRO) PINCAS P/ALGODAO, 02 (DOIS) APLICADORES DE DYCAL, 01 (UM) KIT PERIODONTIA COMUN, 01 (UM) VIBRAMAT AUTOMATICO E 01 (UM) FOTO OPTILIGHT LD II, DESTI NADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/04/2005 | 120.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEI CULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SE CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/04/2005 | 158.80 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMA TICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/04/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/04/2005 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/04/2005 | 12409.53 | 00000000000000 | SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2005 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2005 | 393.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2005 | 1387.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2005 | 2587.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMX-3962 E AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADOS A SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2005 | 140.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2005 | 69.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA MUNDIAL DA SAUDE, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVESDE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/04/2005 | 75.00 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA AUXILIAR DEENFERMAGEM, QUANDO DE VIAGEM A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM IMUNIZACAO,REALIZADO NO 2§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, DURANTEO PERIODO DE 11 A 13/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/04/2005 | 75.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA AUXILIAR DEENFERMAGEM, QUANDO DE VIAGEM A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM IMUNIZACAO,REALIZADO NO 2§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, DURANTEO PERIODO DE 11 A 13/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2005 | 100.00 | 00069190003420 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2005 | 100.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA CA MNJ-4634, TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDENCIAIS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDA DES DE GUARABIRA E BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2005 | 55.00 | 00091721393404 | ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DA REUNIAO SOBRE A CRIACAO DO CONSELHODO IDOSO COM A PRESENCA DA PREFEITA, VICE-PREFEITOE AUTORIDADES E O POVO EM GERAL, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2005 | 104.00 | 08298416000301 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO CEDIC, LOCALIZADO A PRACA PADRE RICARDO, DESTINADO A REALIZACAO DE UM ENCON TRO DE GESTAO MUNICIPAL COM A PREFEITA, VICE-PRE FEITO, SECRETARIOS, COORDENADORES E DIRETORES DO MUNICIPIO NO DIA 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2005 | 787.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA LVM-7839, VINCU LADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2005 | 134.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A CANTINA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2005 | 99.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A GUARABIRA ASERVICO DESTA EDILIDADE NO DIA 03/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/04/2005 | 152.46 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 05/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/04/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIO NAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 03/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTOAO TCE-PB NO DIA 12/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA CONSTI TUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DE UMA REUNIAO NO SETRAS-PB SOBRE O PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/04/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA CONSTI TUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS SOBRE O CONVENIO TRANSPORTE ESCO LAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO NO DIA 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2005 | 3350.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENCAO BASICA AOS SABADOS E DOMIGOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2005 | 1800.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2005 | 40.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA LAA-1011, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DA LO CALIDADE DE ITAMATAI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO OLIVIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-1024, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E BELEM E DA LOCALIDADE DE NICA PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2005 | 20.00 | 00027923717818 | ANTONIO ERIVANIO PONTES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLA CA MMV-1836 COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA E SERTAOZINHO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SA NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2005 | 100.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MMO-2340, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO DA LOCALIDADE DE SANTA LAURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2005 | 50.00 | 00072750405491 | SERGIO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CHEVETE DE PLACA MMR-9128, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO DAS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA NICA E CAFELIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2005 | 110.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MONZA DE PLACA MMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2005 | 99.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MONZA DE PLACA MMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2005 | 165.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTONA ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2005 | 240.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO D-40 DEPLACA CKZ-9236, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOSDAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2005 | 1237.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS TRATORES AGRALE E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2005 | 103.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO TRATOR VALMET E DO CARROCAO DE COLETA DO LIXOVINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2005 | 995.00 | 00053088670468 | JOSE TRAJANO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MURO DO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 A 31/03, 04 A 08 E 11 A 15/04/2005, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI E PRE FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2005 | 405.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTOE MEIO-FIO LINEAR NA ENTRADA DE ACESSO AO ESTADIOMONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMODATO ENTRE ADECOPI E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2005 | 1237.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2005 | 534.90 | 04970258000171 | ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GONCALVES FILHO DA LOCALIDADE DE PAU DARCO E JOSINETEDE FREITAS DA LOCALIDADE DE SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2005 | 50.00 | 00002330727488 | MARCONDES PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL FORCA JOVEM ESPORTE CLUBEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2005 | 50.00 | 00043477631404 | FLAVIO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2005 | 50.00 | 00054504139804 | ANTONIO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/04/2005 | 1200.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE ITAMATAI, SERRADA JUREMA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/04/2005 | 540.00 | 00000127055436 | ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/04/2005 | 1200.00 | 00055014453791 | JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPERANCA DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/04/2005 | 1400.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PEDRA DAGUA, CASTANHA VELHA SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NI CA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PE RIODO DE 21/03 A 21/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/04/2005 | 1200.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/04/2005 | 194.20 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLAS E TROFEUS, DESTINADOS AO TORNEIO INICIO DA COPA JOAO PAULO II DE FUTSAL, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSADESTE MUNICIPIO NO DIA 23/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/04/2005 | 153.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/04/2005 | 44.10 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAPIS PILOT E TINTA (CARREGO) PARAQUADRO BRANCO, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/04/2005 | 216.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) QUADROS BRANCOS, DESTI NADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUM BERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/04/2005 | 250.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/04/2005 | 2400.00 | 00013151037453 | MARIA JOSE DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM ATENCAO BASICA AOS SABADOS E DOMINGOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1645CS, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/03 A 18/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/04/2005 | 116.20 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/04/2005 | 132.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) VASSOUROES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/04/2005 | 724.15 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI E PREFEITURA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/04/2005 | 459.30 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DOS VESTIARIOS E BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA DA ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/04/2005 | 900.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA ENTRADA DE ACESSO AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ADECOPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/04/2005 | 60.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, DURANTE OS JOGOS DO TORNEIO INICIO DA COPA MUNICIPAL JOAO PAULOII, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVESDE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/04/2005 | 60.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, DURANTE OS JOGOS DO TORNEIO INICIO DA COPA MUNICIPAL JOAO PAULOII, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVESDE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/04/2005 | 296.90 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/04/2005 | 32.45 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/04/2005 | 7400.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 9.936-8, RE FERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/04/2005 | 476.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PROTETORES E CAMARAS DE AR, DESTI NADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCU LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/04/2005 | 722.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/04/2005 | 370.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) KITPARA IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO AO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/04/2005 | 418.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADA AO VEICULO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2005 | 160.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 (OITO) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA CORDEIRO DEMELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2005 | 200.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI E PREFEITURA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2005 | 923.90 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VESTIARIOS E BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2005 | 1185.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2005 | 380.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SE NADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2005 | 25.00 | 00092771009404 | SARA HELENA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA A ENTREGA DA PRESTA CAO DE CONTAS DO POSTO DE INDENTIFICAO DESTE MU NICIPIO NO DIA 26/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2005 | 200.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2005 | 2.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2005 | 3.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2005 | 541.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2005 | 1910.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2005 | 782.29 | 01985926000146 | REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LOCACAO DE SALAS PARA REUNIOES COM EMPRESARIOS, EQUIPE TECNICA E CONSULTORES PARA DEFINIR A VIABILIDADE TURISTICA DA CACHOEIRA DO RONCADOR E ROTEIRO RELIGIOSO DOS CAMINHOS TRILHADOS PELO PADRE IBIAPINANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2005 | 780.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2005 | 5985.30 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2005 | 342.27 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2005 | 3950.00 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2005 | 170.45 | 99999999999999 | JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. E COORD. DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2005 | 670.00 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2005 | 7700.00 | 99999999999999 | JOSE AGRICIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GA BINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2005 | 162.27 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO T.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2005 | 194.09 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2005 | 1425.00 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GA BINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2005 | 1592.00 | 99999999999999 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2005 | 100.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2005 | 160.00 | 99999999999999 | HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2005 | 320.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA (ROLAMENTO), DESTINADA A MA QUINA DE LAVAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2005 | 9537.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2005 | 490.45 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2005 | 88.18 | 99999999999999 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2005 | 125.90 | 00063161001400 | MARCOS AURELIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2005 | 61.50 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARE CIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2005 | 460.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE DE FREITAS SITUADA NA COMUNIDADE DE SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2005 | 260.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALSAO JOSE, SITUADA NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2005 | 37957.45 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2005 | 2280.00 | 99999999999999 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2005 | 20212.60 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CUS TEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | CARMESIA KELLY M. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2005 | 1326.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CUS TEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2005 | 20.00 | 99999999999999 | MARIA LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2005 | 2900.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE FREITAS JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CUS TEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2005 | 102.27 | 99999999999999 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%), VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2005 | 350.00 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO (CUSTEA DO COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2005 | 3853.00 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CUS TEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO EN SINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2005 | 380.00 | 99999999999999 | ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2005 | 1500.00 | 00008695750400 | CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO)BURRICAS COLETORAS DE LIXO, DESTINADA AOS SERVICOSDE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2005 | 98.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA O SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2005 | 12948.00 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2005 | 196.36 | 99999999999999 | JOSE INALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2005 | 312.00 | 99999999999999 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2005 | 1799.72 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2005 | 128.18 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMEN TO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2005 | 125.00 | 00000127008438 | JOSE CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA, TRANSPOR TANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE CAFELIS E ITAMATAI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2005 | 60.00 | 00071392734487 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MMU-4242, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2005 | 1373.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2005 | 1436.00 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1795 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DE O A 18 MESES DE IDADE, DISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2005 | 1480.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES POPULAR, DESTI NADOS A DOACOES PARA O SEPUTAMENTO DE PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2005 | 300.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTONAS RUAS CORDEIRO DE MELO E PRESIDENTE JOAO PESSOADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2005 | 100.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2005 | 850.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2005 | 210.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2005 | 47.50 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE A ADECOPI E PREFEITURA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2005 | 234.70 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO GERAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2005 | 229.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2005 | 129.82 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA EXAME, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2005 | 104.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) REDE DE FUTEBOL DE CAMPO,DESTINADO AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE A ADECOPI EPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2005 | 370.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2005 | 490.00 | 41142555000155 | FARMACIA GUARABIRENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2005 | 1320.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2005 | 560.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2005 | 360.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO PARA A ALIMENTACAO DAS CRIAN CAS CARENTES DA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2005 | 930.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DE CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2005 | 320.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2005 | 350.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2005 | 220.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2005 | 24.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 614-7 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FE DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/05/2005 | 25.00 | 00000000000000 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE NO DIA 06/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/05/2005 | 25.00 | 99999999999999 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE NO DIA 11/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/05/2005 | 25.00 | 99999999999999 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE NO DIA 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/05/2005 | 25.00 | 99999999999999 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE NO DIA 19/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/05/2005 | 25.00 | 99999999999999 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTA MENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE NO DIA 22/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/05/2005 | 49.00 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2005 | 1082.25 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/05/2005 | 144.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/6 DO PARCELAMENTO 982918 DA CONTA TE LEFONICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE AO GABI NETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2005 | 253.05 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DE CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2005 | 184.25 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/05/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRA MAS INFORMATIZADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/05/2005 | 2544.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161 E FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMX-3962, VINCULADOS A SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2005 | 147.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER DO VEICULO FIAT UNOLOCADO DE PLACA MMX-3962, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/05/2005 | 115.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, CAMBAGENS, ADIANTAMENTO E REMENDO NOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2005 | 1608.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/05/2005 | 1025.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.E COM.DE POLPA DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2005 | 891.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/05/2005 | 4940.00 | 99999999999999 | ANA CARLA P.DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/05/2005 | 1200.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE ALTO DA MATRIZ, BEBEDOURO, CARUATA, TANQUES EBAIXA DO CARRO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2005 | 1716.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO AOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | VALDEMIR LUIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO VIGILAN TES E DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2005 | 3580.00 | 99999999999999 | REGINALDO GONCALO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TERRENO, SITUADO NO SITIO RETIRO,ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/05/2005 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR FELIX CANTALICE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/05/2005 | 6940.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/05/2005 | 300.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO I.E.C.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/05/2005 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA PREFEITO FER REIRA DE MELO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF III ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/05/2005 | 630.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM E VULCANI ZACAO DE PNEUS, PERTENCENTES AO CARROCAO DO LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/05/2005 | 851.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/05/2005 | 400.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTI NADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2005 | 1000.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/05/2005 | 500.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AS REFEICOES DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTASDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/05/2005 | 361.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/05/2005 | 1080.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSICAO DECALCAMENTO NO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/05/2005 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADEVEICULADA NESSA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/05/2005 | 19000.00 | 00036764329400 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UM ) VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MMT-5683, CHASSI 9BD15822534467673, COR PRATA, ANO-FABRICACAO 2003, DESTINADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/05/2005 | 16500.30 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/05/2005 | 275.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA PETI N§ 58.075-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/05/2005 | 960.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1200 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DE O A 18 MESES DE IDADE, DISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/05/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVEN TUAIS DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/05/2005 | 1078.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI A PREFEITURA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/05/2005 | 84.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 105 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/05/2005 | 405.20 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ADOACOES COM EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/05/2005 | 420.00 | 00072750103487 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/05/2005 | 420.00 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/05/2005 | 2400.00 | 00008908150463 | ELAINE MARIA ISMAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/05/2005 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/05/2005 | 360.00 | 00005391740410 | MONICA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/05/2005 | 280.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/05/2005 | 196.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 245 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2005 | 260.00 | 00032454694468 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2005 | 720.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2005 | 455.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00028713192787 | LUIZ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2005 | 44.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2005 | 260.00 | 00043477313453 | MARIA GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2005 | 260.00 | 00004907059442 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2005 | 2816.25 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2161 E MNI 4923 E FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMX-3962, VINCULA DOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000955970423 | MARIA DO ROSARIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2005 | 2477.47 | 00000000000000 | MONICA ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2005 | 2438.72 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2005 | 1083.81 | 00000000000000 | SEVERINO BENTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2005 | 30659.67 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2005 | 1448.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2005 | 5113.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2005 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO INSS-EMPRESA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2005 | 13499.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ANA RAQUEL DE CARVALHO FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA DO PRO GRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2005 | 31660.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE DA SILVA DE ABREU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2005 | 763.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2005 | 260.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO PELO ABAS TECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DE NICA E VARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2005 | 130.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR VALMET E DO CARROCAO DO LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2005 | 260.00 | 00083179313749 | PAULO FLORIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS EABERTURA DE BUEIRAS E VALAS NAS COMUNIDADES DE MASCATE, PEDRA DAGUA, MARCACAO E PAU DARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2005 | 190.00 | 00072749628415 | PEDRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DA LAVANDERIA PUBLICA DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2005 | 110.00 | 00007877020724 | JOAO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2005 | 1055.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCU LADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2005 | 780.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2005 | 950.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2005 | 260.00 | 00076075680420 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SE NHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2005 | 260.00 | 00002936498473 | PAULO CLEMENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE DE FREITAS, LOCALIZADANO SITIO SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL JOSINETE DE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2005 | 260.00 | 00006666624440 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL JOSINETE DE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2005 | 380.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE DE FREITAS DA LOCALIDADE DE SANTA LAURA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2005 | 150.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO PISO DA QUADRA DE ESPORTE ANTONIO ALVESDE SOUSA E NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2005 | 760.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE UM PORTAO DE FERRO, MEDINDO 2,85 M DE ALTURA POR 2,65 M DE LARGURA, DESTINADO AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2005 | 990.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2005 | 330.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK STAY 700, DESTINA DO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2005 | 1250.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/05/2005 | 350.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2005 | 270.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNT2690, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE PAU DARCOPARA AS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/05/2005 | 1225.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DES TINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2005 | 380.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS BANCOS DA PRACA DEOCLECIO LOPES E DAS LUMINARIAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2005 | 150.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DAS PORTAS DOS BANHEIROS E VESTIARIOS DA QUADRA DE ES PORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/05/2005 | 500.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA A OBRA DE RECUPERACAO GERAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LU CENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/05/2005 | 897.35 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA AS ESCOLAS DO ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/05/2005 | 209.00 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) QUADROS NEGROS 2,00X1,00DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ITAMATAY, TANQUES E SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/05/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO (13¦ RE GIAO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2005 | 610.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS E PACI ENTES ENCAMINHADOS A JOAO PESSOA PELA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/05/2005 | 180.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/05/2005 | 600.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E IND.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/05/2005 | 70.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOTAS EM COURO, DESTINA DAS AOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/05/2005 | 1800.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM- 7839, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/05/2005 | 165.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DACANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/05/2005 | 200.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/05/2005 | 250.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/05/2005 | 675.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 300 PRATOS, 300 COPOS E 300 COLHERES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/05/2005 | 2400.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINDES, DESTINADOS A PRESENTEAR AS MAES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMO RACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/05/2005 | 915.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/05/2005 | 396.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/05/2005 | 331.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, POTES E TOALHAS, DESTINADAS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/05/2005 | 60.00 | 04778000000178 | GUARABIRA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS (TNT), DESTINADOS A CON FECCAO DE TOALHAS DE MESA, POR OCASIAO DAS FESTI VIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/05/2005 | 81.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/05/2005 | 503.20 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DE PREVENCAO DA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/05/2005 | 350.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMX-3962, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/05/2005 | 405.00 | 00020344414434 | JOAQUIM SOARES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/05/2005 | 650.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AS MAES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, REA LIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/05/2005 | 360.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) GELAGUA GNC 7-BE ESMALTEC 220V, COR BRANCO, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/05/2005 | 330.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO, DURANTE ASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTOLUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/05/2005 | 450.00 | 00072688343491 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE ELE TRICA E HIDRAULICA DOS BANHEIROS E VESTIARIOS DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA DA ESCO LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/05/2005 | 500.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PROFESSORES CURSISTAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PARA PALESTRAS EDU CATIVAS E REUNIOES PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/05/2005 | 100.00 | 00062882007434 | JOSE BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA MMQ- 6885 COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA E SERTAO ZINHO E PARA AS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, PAU DARCO, CASTANHA VELHA E NICA A SERVICO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/05/2005 | 741.40 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ROSEILDO FIRMINO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/05/2005 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMEN TO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/05/2005 | 12698.99 | 00000000000000 | SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABI LIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/05/2005 | 276.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/05/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/05/2005 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/05/2005 | 750.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS (TABUAS E LINHAS), DES TINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/05/2005 | 3567.96 | 04401886000217 | DROGARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/05/2005 | 252.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/05/2005 | 189.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) ALTA ROTACAO NECTA LS ODONTOPEDIATRIA, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/05/2005 | 610.00 | 00064508285449 | JOSE FELIX DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE PECAS E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS DE 7500 BTUS E 12000 BTUS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/05/2005 | 180.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) CAIXAS PLASTICAS, DESTI NADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/05/2005 | 408.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2005 | 250.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E COPOS DES CARTAVEIS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVEN TUAIS DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2005 | 427.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2005 | 1507.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2005 | 43.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2005 | 130.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E COPOS DES CARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2005 | 2500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 9.936-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/05/2005 | 130.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4634, TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDENCIAIS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADESDE BELEM E SERTAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/05/2005 | 1023.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/05/2005 | 3519.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ 2161 E MNI-4923 E FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMX- 3962, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/05/2005 | 115.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/05/2005 | 32.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLA CA MOA-0134 COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E A LOCALIDADE DE PEDRA DAGUA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/05/2005 | 92.00 | 00069190712404 | JOSE JOSEVANDO DE SENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA KHM-5237 COM DESTINO A LOCALIDADE DE NICA E VIAGENS LOCAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/05/2005 | 240.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS E TENSIOMETROS DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/05/2005 | 430.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMO-2340, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABI RA E JOAO PESSOA E DAS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO E BEBEDOURO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/05/2005 | 201.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMX-6117, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABI RA E SOLANEA E DAS LOCALIDADE DE NICA E PAU DARCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/05/2005 | 130.00 | 00003541329467 | ADRIANO DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2350, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR DAS LOCALIDADES DE CAFE LIS, VARZEA COMPRIDA, PAU DARCO, SERRA DA JUREMA, CASTANHA VELHA, NICA, ITAMATAY E SANTA LAURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/05/2005 | 178.00 | 00000127008438 | JOSE CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MNC-2940, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE TANQUES, CAFELIS, ITAMATAY, SERRA DA JUREMA E CAMPINEIRO PARA A SEDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/05/2005 | 124.00 | 00021568839472 | JOAO ROGERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMX-5968, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE SANTA LAURA E GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/05/2005 | 243.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DE PLACA JDU-8384, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABI RA E BELEM E DAS LOCALIDADES DE DOIS IRMAOS, CAS TANHA VELHA, NICA E TANQUES PARA A SEDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/05/2005 | 462.00 | 00007389734752 | GILVAN MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNN-2773, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA E DAS LOCALIDADES DE DOIS IRMAOS, CAFELIS, TANQUES, BAIXA DO CARRO, PAU DARCO E NICAPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/05/2005 | 463.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMS-6759, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE SANTA LAURA, TANQUES, VARZEA COMPRIDA, GRAVATA, SERRA DA JUREMA E PAU DARCO PA RA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/05/2005 | 177.00 | 00037658344400 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMY-3260, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE BEBEDOURO, CASTANHA VELHA E NICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/05/2005 | 453.00 | 00003375476450 | MICHEL MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA JFA-4438, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA E JOAO PESSOA E DAS LOCALIDADES DE PAU DARCO, SERRA DA JUREMA, CASTANHA VELHA, TANQUES E SANTA LAURA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/05/2005 | 303.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABI RA E JOAO PESSOA E DAS LOCALIDADES DE SERRA DA JU REMA, VARZEA COMPRIDA, TANQUES E NICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/05/2005 | 48.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MXX-0741, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE SUSPIRO E NICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/05/2005 | 30.00 | 00036729973404 | ENOQUE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MXA-0931, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/05/2005 | 94.00 | 00016201230459 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNC-5693, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/05/2005 | 1608.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/05/2005 | 200.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACACKZ-9236, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/05/2005 | 1426.70 | 04970258000171 | ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/05/2005 | 2271.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA E DIESEL ),DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E FIAT UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/05/2005 | 420.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON C65, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/05/2005 | 150.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMA TICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/05/2005 | 1200.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/05/2005 | 1400.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PEDRA DAGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA, NICA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/05/2005 | 1200.00 | 00055014453791 | JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAY E BOA ES PERANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/05/2005 | 1200.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/05/2005 | 290.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MZA-3555, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E CARTEI RAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/05/2005 | 30.00 | 00087328119420 | LECIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO BANCO DO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/05/2005 | 20.00 | 00069190151453 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONI BUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/05/2005 | 500.00 | 00000127055436 | ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCA LIDADE DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 21/04 A 21/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/05/2005 | 1450.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CON VENCIONAIS ORIGINADAS DOS APARELHOS TELEFONICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/05/2005 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMEN TO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/05/2005 | 1200.00 | 00091721288449 | GILVAN VIANA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOSERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2000, 13§ SALARIOS DE 1999 E 2000, DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/05/2005 | 1200.00 | 00003375007469 | JOSE RAMALHO JACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOSERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 EJANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/05/2005 | 1200.00 | 00000127101489 | JOSE ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOSERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2000, 13§ SALARIOS DE 1999 E 2000, DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/05/2005 | 1200.00 | 00003806746451 | JAILSON DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOSERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2000, 13§ SALARIOS DE 1999 E 2000, DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/05/2005 | 1200.00 | 00044125038449 | MARIA DO CARMO FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DASERVIDORA PUBLICA NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO DE2004, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/05/2005 | 1200.00 | 00002133664440 | MARIA VALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DASERVIDORA PUBLICA NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2000, 13§ SALARIOS DE 1999 E 2000, DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | SEVERINO CIRILO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOSERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2000, 13§ SALARIOS DE 1999 E 2000, DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/05/2005 | 1200.00 | 00082628599449 | ANTONIO VALDECI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOSERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2000, 13§ SALARIOS DE 1999 E 2000, DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/05/2005 | 1200.00 | 00003346398404 | MARINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOSERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2000, 13§ SALARIOS DE 1999 E 2000, DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/05/2005 | 840.00 | 00002520009438 | JOSE RONALDO JACINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOSERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO DE2004, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/05/2005 | 840.00 | 00000000000000 | LUZIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DASERVIDORA PUBLICA NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/05/2005 | 445.00 | 02502563000103 | ARTE ADESIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PADRONIZACAO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/05/2005 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANE JAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETO TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/05/2005 | 1400.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/05/2005 | 1100.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/05/2005 | 32.50 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/05/2005 | 100.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) CARTUCHOS DE TINTA HP,DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/05/2005 | 545.66 | 00000000000000 | DETRAN-PB (DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/05/2005 | 400.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/05/2005 | 345.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/05/2005 | 41960.55 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/05/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/05/2005 | 23062.91 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CUS TEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/05/2005 | 1582.27 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COMRECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/05/2005 | 20.00 | 99999999999999 | MARIA LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA (CUSTEADO COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/05/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE FREITAS JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COM RE CURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/05/2005 | 102.27 | 99999999999999 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/05/2005 | 4274.00 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CUS TEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO EN SINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/05/2005 | 380.00 | 99999999999999 | ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTEIRAEM MADEIRA, MEDINDO 2,00M DE LARGURA POR 1,50M DEALTURA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/05/2005 | 765.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS E LANCHES, DESTINADO AOS REPRESENTANTES DO BANCO DO NORDESTE, BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,SEMARH E EMATER, POR OCASIAO DO SEMINARIO OFICINAPARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA CULTURA DOURUCUM NESTE MUNICIPIO NO DIA 06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/05/2005 | 15191.00 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/05/2005 | 1148.18 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/05/2005 | 3050.00 | 99999999999999 | FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/05/2005 | 216.36 | 99999999999999 | FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/05/2005 | 1792.50 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/05/2005 | 128.18 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMEN TO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/05/2005 | 150.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/05/2005 | 180.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/05/2005 | 8400.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/05/2005 | 400.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/05/2005 | 2136.25 | 99999999999999 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/05/2005 | 120.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/05/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/05/2005 | 160.00 | 99999999999999 | HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/05/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/05/2005 | 7700.00 | 99999999999999 | JOSE AGRICIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/05/2005 | 122.27 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO T.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/05/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/05/2005 | 174.09 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/05/2005 | 49.00 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/05/2005 | 60.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/05/2005 | 245.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/05/2005 | 10860.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/05/2005 | 610.45 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/05/2005 | 6370.00 | 99999999999999 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/05/2005 | 40.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/05/2005 | 3050.00 | 99999999999999 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/05/2005 | 168.18 | 99999999999999 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/05/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/05/2005 | 4482.27 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/05/2005 | 6861.22 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. E COORD. DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/05/2005 | 740.00 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/05/2005 | 1620.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2005 | 500.00 | 00005363528444 | HERONILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEDESPESAS DA QUADRILHA JUNINA "XOTE BAIAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2005 | 192.00 | 00004619890421 | NICODEMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO COMO ESTUDANTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2005 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DO INTERESSE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2005 | 260.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA MNJ-5309 COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA,BANANEIRAS E BELEM E PARA AS LOCALIDADES DE SERRADA JUREMA, TANQUES, PAU DARCO E CAMPINEIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2005 | 467.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/05/2005 | 1651.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2005 | 100.00 | 24490518000119 | G.ARTE SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS E SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2005 | 300.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO I.E.C.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2005 | 215.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161 E DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2005 | 630.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2005 | 81.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE FOTOGRAFIASDOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DOINDIO, REALIZADO NO DIA 19/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2005 | 3000.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA EM PLANTOES DE FINS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2005 | 280.00 | 00003789165484 | CRISTINA GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/05/2005 | 115.00 | 00043477631404 | FLAVIO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PREMIO DE PLACA KGW-3488, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE PAU DARCO, SANTA LAURA E TAN QUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2005 | 800.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACA MMS-8312, TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CAO DOS IDOSOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/05/2005 | 101.55 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) LIMAS PARA OSSO N§ 11, 02 (DUAS) CURETAS MACCALL 13/14, 03 (TRES) BANDE JAS E 04 (QUATRO) PINCA PARA ALGODAO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/05/2005 | 802.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2005 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2005 | 520.00 | 00049941003491 | ANTONIO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMMY-2419, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2005 | 1105.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2005 | 77.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES VALMET E DO CARROCAO DO TRANS PORTE DE LIXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/05/2005 | 150.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTEZIANO DA LOCA LIDADE DE PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/05/2005 | 128.00 | 00091721393404 | ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DO SEMINARIO OFICINA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO URUCUM NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/05/2005 | 400.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO SEMINARIO OFICINA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO URUCUMNESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2005 | 990.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCU LADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2005 | 41.37 | 00000000000000 | DETRAN-PB (DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DA TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-5683,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2005 | 260.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLA CA MOQ-8699 COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA E SERTAOZINHO E PARA AS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, PAU DARCO, SERRA DA JUREMA, VARZEA COMPRIDA, CAS TANHA VELHA E TANQUES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/05/2005 | 400.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADESDE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NA QUADRADE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIONO DIA 15/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2005 | 1620.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671,MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E FIAT UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2005 | 260.00 | 00040327914491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DASECRETARIA DE EDUCACAO E CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE ITAMATAI E VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2005 | 80.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ASTRA DE PLACA MOO-7883, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDU CACAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O ACES SO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA NAS ESCOLAS E CLASSE COMUN DA REDE REGULAR NO CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA NO DIA 30/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2005 | 660.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2005 | 300.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 375 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2005 | 7640.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO OLIVIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT-1024, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PA RA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JO AO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2005 | 108.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 135 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEVEICULADA NESSA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2005 | 100.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2005 | 231.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2005 | 150.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2005 | 581.86 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN CIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE FERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2005 | 2.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2005 | 3.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2005 | 992.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DE IDADE, DISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2005 | 50.00 | 00060080302491 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PROGRAMA "NOS ACORDES DA VIOLA", LEVADO AO AR AS SEGUNDAS E TERCAS-FEIRAS NO HORARIO DE 05:30 AS 06:00 DA MANHA ATRAVES DA RADIO RURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2005 | 225.30 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACANTINA DO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2005 | 95.60 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2005 | 576.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMEN TACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2005 | 730.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2005 | 120.00 | 00001919618414 | LUCIANO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2005 | 622.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2005 | 898.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2005 | 670.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2005 | 2427.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS FIORINO DE PLACA MOQ-2161 E DUCATO DE PLACA MNI-4923 E FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/06/2005 | 350.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMX-3962, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2005 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM.REPRES.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EMCPU E INSTALACAO DE REDE LOGICA DE COMPUTADORES NASALA DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/06/2005 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/06/2005 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA ( PSF III ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/06/2005 | 198.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI A PREFEITURA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/06/2005 | 1520.00 | 06372829000100 | YORAN MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) MESA COM 06 CADEIRAS, 06 (SEIS) CAMAS E 06 (SEIS) COLCHOES, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/06/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/06/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 03/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/06/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NO DIA 09/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/06/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOTCE-PB NO DIA 12/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/06/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA NO DIA 23/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/06/2005 | 40.00 | 00004817668474 | LUZIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/06/2005 | 50.00 | 00005986232488 | JUNIOR CRISPIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DA COMPRA DE UMA PASSA GEM RODOVIARIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/06/2005 | 51.50 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/06/2005 | 40.20 | 00063161001400 | MARCOS AURELIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/06/2005 | 355.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, MONTAGEM E PINTURA DE UMA DIVISORIA DE MADEIRA, MEDINDO 4,80 METROS DE COMPRIMENTO POR 2,24 METROS DE ALTURA, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/06/2005 | 658.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG - ASSOC.COM.PROD.PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESTACAS DE CONCRETO PRE-FABRICADASDE 2,50 METROS PONTA CURVADA, DESTINADAS A ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NOSITIO CAFELIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RETIRO, S/N, ONDE SERVE COMO DEPOSITO PARA O LIXO DOMICI LIAR URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/06/2005 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/06/2005 | 271.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINA DOS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/06/2005 | 215.40 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/06/2005 | 463.68 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AATIVIDADES COM CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/06/2005 | 119.15 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/06/2005 | 1180.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES POPULAR, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/06/2005 | 50.00 | 00005208618419 | ITAMASIO SILVESTRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DA COMPRA DE UMA PASSA GEM COM DESTINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/06/2005 | 75.20 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/06/2005 | 42760.00 | 99999999999999 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/06/2005 | 6300.00 | 99999999999999 | ANTONIO SERAFIM DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2005 | 487.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2005 | 21482.09 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2005 | 985.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2005 | 3478.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2005 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO INSS-EMPRESA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2005 | 455.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2005 | 255.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E IND.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) CALCAS EM TECIDO E 05 (CINCO) CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/06/2005 | 60.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/06/2005 | 300.00 | 00004907059442 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/06/2005 | 300.00 | 00043477313453 | MARIA GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/06/2005 | 300.00 | 00000127008438 | JOSE CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO VOLANTE EM CARRODE SOM, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA DEVACINACAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NODIA 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/06/2005 | 1200.00 | 00028713192787 | LUIZ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAU DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/06/2005 | 3412.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MMX-3962, AMBU LANCIAS FIORINO MNQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VIN CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/06/2005 | 288.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DELENCOIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/06/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO (13¦ RE GIAO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/06/2005 | 400.00 | 00003375140460 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 02 (DOIS) BIROS, MEDINDO 1,90 METROS, DESTINADOS A SALA DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/06/2005 | 34.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR AGRALE E DO CARROCAO DO LIXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/06/2005 | 350.00 | 00072688343491 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAODO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO ABASTE CIMENTO D'AGUA DO POCO ARTEZIANO DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/06/2005 | 350.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/06/2005 | 240.00 | 00006666624440 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/06/2005 | 110.00 | 00007877020724 | JOAO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/06/2005 | 1608.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS TRATORES AGRALE E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/06/2005 | 270.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 70 M2 DE CALCAMENTO E 20 METROS DE GALERIAS NA RUA PRESIDENTEJOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/06/2005 | 355.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/06/2005 | 100.00 | 00043477631404 | FLAVIO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PREMIO DE PLACA KGW-3488, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE CAFELIS E NICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/06/2005 | 652.50 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRU CAO DE 200 M2 DE CALCAMENTOS E 35 METROS DE MEIO- FIO LINEAR NO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/06/2005 | 80.00 | 00048697028434 | MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOSPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIADAS MAES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DESOUSA DESTE MUNICIPIO NO DIA 15/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/06/2005 | 207.25 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/06/2005 | 2271.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS MNH-0671, FIAT UNO MMT-5683 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/06/2005 | 1488.00 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1860 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADAS AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DE IDADE, DISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ROBSON DA COSTA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/06/2005 | 160.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO, LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO MONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMODATO ENTRE ADECOPI E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/06/2005 | 750.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/06/2005 | 470.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/06/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVEN TUAIS DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/06/2005 | 763.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/06/2005 | 750.00 | 00008695750400 | CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) BURRICAS COLETORAS DE LIXO, DESTINADAS AOS SERVI COS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/06/2005 | 2000.00 | 00008695750400 | CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CHASSI COM CAPA DE MERCEDES 1313, MACACO E ENGATE COM 04 RODAS E ROLAMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/06/2005 | 2500.00 | 00008695750400 | CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DO CARROCAODO TRANSPORTE DE CARNE, VINCULADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/06/2005 | 168.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ABER TURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA AS LO CALIDADES DE ITAMATAI A CASTANHA VELHA DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 19/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/06/2005 | 500.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDESCENTES 200W, DES TINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/06/2005 | 1801.96 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/06/2005 | 700.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/06/2005 | 323.75 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/06/2005 | 7283.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCAR TAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/06/2005 | 140.00 | 00003733541421 | JOSINALDO FELIX FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, DURANTE OS JOGOS DA COPA DE FUTSAL JOAO PAULO II NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/06/2005 | 419.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/06/2005 | 450.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS A ALI MENTACAO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNI DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/06/2005 | 187.85 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/06/2005 | 450.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DAS INATIVAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/06/2005 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO EXERCI CIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/06/2005 | 3293.48 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/06/2005 | 1975.00 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. E COORD. DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/06/2005 | 180.00 | 99999999999999 | MARIA CELMA PINTO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FUNCIONARIA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/06/2005 | 4687.50 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/06/2005 | 1121.25 | 99999999999999 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/06/2005 | 818.13 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/06/2005 | 1727.50 | 99999999999999 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/06/2005 | 2218.06 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/06/2005 | 19492.71 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDO MAGISTERIO (CUSTEADO COM RECURSO DO FUNDEF 60%)VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/06/2005 | 10975.37 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOSCOM RECURSOS DO FUNDEF 40%), REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/06/2005 | 1598.26 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA DE LIMA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOSCOM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE A 1¦ PARCELADO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/06/2005 | 2015.41 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADO COMRECURSO DO MDE 25%), RELATIVO A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/06/2005 | 800.00 | 00051857960491 | PAULO DE TARSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS AOS SABADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREI RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/06/2005 | 150.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MOK-8699, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAA PARALISIA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/06/2005 | 150.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MNJ-5309, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAA PARALISIA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/06/2005 | 7167.50 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/06/2005 | 1279.80 | 99999999999999 | FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/06/2005 | 896.25 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/06/2005 | 50.00 | 00059908246704 | JOAO VENANCIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR O COMPLEMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/06/2005 | 780.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROSDO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/06/2005 | 2500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 9.936-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/06/2005 | 990.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS TRATORES AGRALE E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/06/2005 | 80.00 | 00095157204434 | ANTONIO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/06/2005 | 50.00 | 00006936123473 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/06/2005 | 100.00 | 00006204365495 | ALUISIO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RAIMUNDA DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA ANDREA DE LUCENA SILVA NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/06/2005 | 5056.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCAR TAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/06/2005 | 900.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO PATIO DA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/06/2005 | 220.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 55 METROS DE MEIO-FIO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/06/2005 | 32.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 ( DOIS ) VENTILADORES DE TETO, PERTENCENTES A ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/06/2005 | 224.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/06/2005 | 1398.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO MMT-5683, MICRO- ONIBUS MMX-1752 E ONIBUS MNH-0671, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2005 | 1380.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/06/2005 | 630.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/06/2005 | 718.39 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEOE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO SIENA DE PLACA LVM7839, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DAPREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/06/2005 | 180.00 | 00069190003420 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA CAO DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/06/2005 | 240.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/06/2005 | 2100.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MMX-3962, AMBU LANCIAS FIORINO MOQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VIN CULADAS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/06/2005 | 568.06 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEOE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMMX-3962, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/06/2005 | 155.78 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEOE FILTROS DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/06/2005 | 374.90 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO, FILTRO E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/06/2005 | 537.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO POMPEU DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES OFERECIDO AOS REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS DE ARARA,BORBOREMA, BANANEIRAS, SOLANEA, GUARABIRA E PIRPIRITUBA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA CAMINHADA NATRILHA DO PADRE IBIAPINA NO DIA 19/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/06/2005 | 42.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/06/2005 | 955.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/06/2005 | 3373.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/06/2005 | 210.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/06/2005 | 300.00 | 00000955970423 | MARIA DO ROSARIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/06/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/06/2005 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/06/2005 | 12711.74 | 00000000000000 | SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/06/2005 | 25.00 | 00000000000000 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 02/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/06/2005 | 25.00 | 00000000000000 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 14/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/06/2005 | 30.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE SAUDE PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL JUNTOA COORDENACAO ESTADUAL DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 02/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/06/2005 | 30.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE SAUDE PARA VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DEIR COMPRAR MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA15/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/06/2005 | 30.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE SAUDE PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBANO DIA 19/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/06/2005 | 100.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFRIGERAN TES E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/06/2005 | 36.00 | 00040394565487 | AGOSTINHO SOUZA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 (NOVE) BROXES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/06/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITU CIONAL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SE CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO NO DIA 02/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/06/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITU CIONAL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SE TRAS E COORDENACAO DO PETI NO DIA 08/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/06/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITU CIONAL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SE CRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NO DIA 13/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/06/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITU CIONAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA NO DIA 17/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/06/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITU CIONAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB NO DIA 21/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/06/2005 | 500.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DE ENSI NO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO E JOAO PAULO II NA LOCALIDADE DE CAFELIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/06/2005 | 320.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARE CIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/06/2005 | 200.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/06/2005 | 600.00 | 00002634296444 | JOSE GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "OS GUARDIOESDO FORRO", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NACOMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/06/2005 | 30.00 | 00002218188473 | LUZILLANYA POLYXENA MONTERIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA FAZER A ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO NA UEPB QUE SE ENCONTRAVA A DISPOSICAO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOSNO DIA 07/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/06/2005 | 30.00 | 00002218188473 | LUZILLANYA POLYXENA MONTERIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDE REUNIAO NA UEPB PARA ORGANIZACAO DA COLACAO DEGRAU DOS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOSNO DIA 13/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/06/2005 | 30.00 | 00002218188473 | LUZILLANYA POLYXENA MONTERIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADEDE EFETUAR PAGAMENTO NA FURNE E ADQUIRIR LIVROS DIDATICOS NA UEPB PARA O CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS NO DIA 05/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/06/2005 | 105.00 | 00003541329467 | ADRIANO DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNQ-2350, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCA LIDADES DE CASTANHA VELHA, VARZEA COMPRIDA, PAS SASSUNGA E SANTA LAURA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/06/2005 | 10.00 | 00006902986410 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRA TRAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/06/2005 | 100.00 | 00007096428496 | MARIA DAS GRACAS LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/06/2005 | 50.00 | 00005392588492 | FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO CANTALICE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O SECRETARIO DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/06/2005 | 15271.00 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/06/2005 | 1148.18 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/06/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/06/2005 | 196.36 | 99999999999999 | FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/06/2005 | 1792.50 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/06/2005 | 128.18 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMEN TO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/06/2005 | 250.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNT 2690, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDA DES DE PAU DARCO E PEDRA DAGUA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/06/2005 | 500.00 | 00000127055436 | ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCA LIDADE DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 21/05 A 21/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/06/2005 | 1400.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PEDRA DAGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/06/2005 | 1200.00 | 00055014453791 | JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ES PERANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/06/2005 | 1200.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/06/2005 | 1200.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 21/05 A 21/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/06/2005 | 41970.77 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/06/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/06/2005 | 23652.53 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/06/2005 | 1602.27 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUN DAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/06/2005 | 2126.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/06/2005 | 40.00 | 99999999999999 | LUCIA COSME DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUN DAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/06/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA DE LIMA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDA MENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCU LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/06/2005 | 102.27 | 99999999999999 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUN DAMENTAL (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VIN CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/06/2005 | 4234.00 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/06/2005 | 380.00 | 99999999999999 | ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/06/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/06/2005 | 9806.36 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JONES SEBASTIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO GABINETE DA PRE FEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/06/2005 | 2136.25 | 99999999999999 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/06/2005 | 120.00 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/06/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/06/2005 | 160.00 | 99999999999999 | HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/06/2005 | 250.00 | 00020756216400 | JOSE LIRA DE AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GRUPO GERADORDE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/06/2005 | 11157.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/06/2005 | 510.45 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/06/2005 | 7390.00 | 99999999999999 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/06/2005 | 60.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/06/2005 | 3050.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/06/2005 | 168.18 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/06/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DA PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/06/2005 | 7147.55 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/06/2005 | 342.27 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/06/2005 | 3950.00 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/06/2005 | 142.27 | 99999999999999 | JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/06/2005 | 1620.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/06/2005 | 1200.00 | 00075920026472 | MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOSDO SERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002,JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/06/2005 | 1200.00 | 00002243209470 | MARIA DA LUZ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOSDO SERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002,JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/06/2005 | 1200.00 | 00003374870490 | ISABEL CRISTINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOSDO SERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002,JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/06/2005 | 840.00 | 00092809790434 | MARIA DA PENHA BRITO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOSDO SERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DEADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/06/2005 | 1200.00 | 00004526800422 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOSDO SERVIDOR PUBLICO NA FUNCAO DE GARI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002,JANEIRO/2003, JUNHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/06/2005 | 300.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PERIODO DE 23/05A 23/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/06/2005 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITA RIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/06/2005 | 120.00 | 00048697028434 | MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS,DESTINADO AO LANCHE DOS INTEGRANTES DAS QUADRILHASJUNINAS DAS CIDADES DE CAICARA E REMIGIO, ONDE SEAPRESENTARAM NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVESDE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/06/2005 | 130.00 | 00008655367400 | VICENTE NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACA MMT-7540, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCA LIDADES DE SANTA LAURA E PASSASSUNGA PARA ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/06/2005 | 60.00 | 00069191131472 | ANTONIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE CASTANHA VELHA A SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/06 A 17/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/06/2005 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/06/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ANA CARLA P.DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/06/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ANA CARLA P.DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/06/2005 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMEN TO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/06/2005 | 405.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/06/2005 | 350.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2005 | 60.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA LOCALIDADE DE SERRA DA JU REMA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2005 | 60.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2005 | 115.50 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 (SETE) VASSOUROES, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2005 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2005 | 135.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE FAX DE DOCU MENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2005 | 1921.86 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 90.043-5 POR DETERMINACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2005 | 4476.75 | 00000000000000 | JOSE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DO PODER JUDICIARIO DA COMARCA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2005 | 2.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2005 | 3.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2005 | 329.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2005 | 1162.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2005 | 135.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FOLPAG N§ 90.071-0, RELATIVO AS CUSTADA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2005 | 50.00 | 00035995084453 | EDINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FAX E IMPRES SAO DE RECIBOS DO PETI E DE DOCUMENTOS, PERTENCEN TES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2005 | 48.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES TINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2005 | 100.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GUARDANAPOS E MATERIAIS DESCARTA VEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2005 | 200.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS INTERNOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2005 | 770.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ASREFEICOES DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2005 | 231.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13 KG,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2005 | 1200.00 | 00028713192787 | LUIZ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962 ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2005 | 300.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO I.E.C.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2005 | 355.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DA SE CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO (13¦ RE GIAO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2005 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS (AVISO DE LICITACAO) DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 02/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2005 | 1079.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DE REPOSICAO, DES TINADAS AO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2005 | 300.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO,S/N, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXODOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2005 | 192.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 240 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2005 | 168.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALI MENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2005 | 726.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES P13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2005 | 64.00 | 00051917351453 | SEVERINO CLEMENTINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO LIQUIDIFICA DOR E VENTILADOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2005 | 960.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1200 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DE IDADE, DISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/07/2005 | 50.00 | 02020132000100 | MOLARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/07/2005 | 1356.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DEPECAS DIVERSAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZABETE GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SE NHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/07/2005 | 48.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS COM OS ALUNOSDO PEJA DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/07/2005 | 1500.00 | 00019090790497 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE EZIELIO SHOW E BANDA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/07/2005 | 157.30 | 04970258000171 | ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES ANTO NIO ALVES DE SOUSA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/07/2005 | 2719.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MMT-5683, ONIBUS MNH-0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/07/2005 | 81.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS PNEUS DO CARROCAO DO LIXO E DO VEICULO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/07/2005 | 400.00 | 02020132000100 | MOLARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA RODA E ENGA TE DO CARROCAO, EXTRACAO DE PARAFUSO E SOLDA DO PUXADOR DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/07/2005 | 110.00 | 00007877020724 | JOAO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/07/2005 | 425.00 | 00072688343491 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAODOS PREDIOS DO MERCADO E ACOUGUE PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/07/2005 | 300.00 | 00083179313749 | PAULO FLORIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALI DADES DE PAU DARCO A ITAMATAI NESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/07/2005 | 1732.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS VEICULOS TRATORES AGRALE E VALMET, VIN CULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/07/2005 | 200.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DE PLACAJDU-8384, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE CAFELIS, NICA E VARZEA COMPRIDA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/07/2005 | 400.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA E DA LOCALIDADE DE NICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/07/2005 | 50.00 | 00063935678487 | MARIA APARECIDA BENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/07/2005 | 7640.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/07/2005 | 18500.00 | 00028713192787 | LUIZ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO, MODELO MILLE FIRE, PLACA MMX-3962, COR VERMELHA, ANO/MO DELO 2004, CHASSI 9BD15822544558861, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/07/2005 | 462.00 | 04970258000171 | ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SALA DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/07/2005 | 3675.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MMX-3962, AMBU LANCIAS SAVEIRO MOQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VIN CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/07/2005 | 1102.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/07/2005 | 890.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADOSAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/07/2005 | 231.10 | 04970258000171 | ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/07/2005 | 500.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASREFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/07/2005 | 742.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS E MONTAGEM COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACALVM-7839, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETEDA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/07/2005 | 1050.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/07/2005 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANE JAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/07/2005 | 250.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 08 (OITO) COMPUTADORES, 01 (UMA) IMPRESSORA HP 680C E ESTRU TURACAO DE UMA REDE INTERNA DE COMPUTADORES COM ACESSO A INTERNET NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/07/2005 | 30.00 | 00004779385407 | LUZIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DO MENOR GILVANDRO NUNES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/07/2005 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA ( PSF III ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/07/2005 | 300.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA DIVISO RIA DE MADEIRA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/07/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/07/2005 | 550.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/07/2005 | 1500.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/07/2005 | 301.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/07/2005 | 196.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FEITURA DE REFEICOES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DE EZIELIO SHOW E BANDA E AO DES TACAMENTO POLICIAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/07/2005 | 59.30 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/07/2005 | 200.00 | 00063619822700 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NO ABAS TECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/07/2005 | 436.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE TANQUES, CASTANHA VELHA, SERRA DA JUREMA E NICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/07/2005 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAPERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/07/2005 | 90.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/07/2005 | 49.00 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/07/2005 | 105.00 | 00002232151476 | MARIA APARECIDA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSERTO DE BICICLETAS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/07/2005 | 598.00 | 00067591949420 | JOANA DARC TEIXEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS (INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/07/2005 | 2000.00 | 00070477493572 | LEIVINHO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS EM ATENCAO BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/07/2005 | 85.00 | 04807235000140 | G & C COM.E REPRES.DE AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 (OITO) PARAFUSOS, DESTINADOS AOCARROCAO DO LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/07/2005 | 150.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/07/2005 | 200.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/07/2005 | 200.00 | 00033792747472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DA COPA JOAO PAULO II DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/07/2005 | 200.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DA COPA JOAO PAULO II DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/07/2005 | 50.00 | 00060080302491 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PROGRAMA"NOS ACORDES DA VIOLA", LEVADO AO AR AS SEGUNDASE TERCAS-FEIRAS NO HORARIO DE 05:30 AS 06:30 HORASDA MANHA ATRAVES DA RADIO RURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/07/2005 | 1500.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/07/2005 | 2400.00 | 00008908150463 | ELAINE MARIA ISMAEL COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/07/2005 | 80.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ASTRA DE PLACA MOO-7883, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO NO HOTEL TAMBAU EM JOAO PESSOA NO DIA 07/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/07/2005 | 100.00 | 00040327914491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/07/2005 | 315.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADEDE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/07/2005 | 90.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEA MENTO, MONTAGENS E DESEMPENO NO VEICULO SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/07/2005 | 455.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/07/2005 | 30356.80 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/07/2005 | 1108.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/07/2005 | 3913.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/07/2005 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO INSS-EMPRESA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/07/2005 | 55.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) TERMINAL DE DIRECAO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/07/2005 | 1842.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MMT-5683, ONIBUS MNH-0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/07/2005 | 1056.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS VEICULOS TRATORES AGRALE E VALMET, VIN CULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/07/2005 | 720.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA LVM-7839, QUE SE ENCON TRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/07/2005 | 2412.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MMX-3962, AMBU LANCIAS SAVEIRO MOQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VIN CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/07/2005 | 740.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/07/2005 | 338.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161, VIN CULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/07/2005 | 267.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, CAMBAGENS E ADIANTAMENTOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/07/2005 | 55.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, MONTAGENS E REMENDOS NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/07/2005 | 300.00 | 00064508285449 | JOSE FELIX DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) VEN TILADOR E CARGA DE GAS EM 01 (UM) AR CONDICIONADO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/07/2005 | 200.00 | 00004619890421 | NICODEMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO COMO ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS AGRARIAS DO CFT (CAMPUS IV) NA CIDADE DE BANANEIRAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/07/2005 | 1440.00 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1800 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTES DE OA 18 MESES DE IDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/07/2005 | 40.00 | 00004817668474 | LUZIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/07/2005 | 63.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 9.549-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/07/2005 | 108.00 | 00076076083468 | JOSE ORLANDO DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALI DADES DE SANTA LAURA A ITAMATAI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 06/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/07/2005 | 2936.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/07/2005 | 50.00 | 00093022123434 | MARIA DO SOCORRO CRISPIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/07/2005 | 100.00 | 00062882040482 | MARIA JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/07/2005 | 763.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/07/2005 | 235.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE REPARO DA CAIXA DE DIRE CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULA DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/07/2005 | 150.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO EIXO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA CA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/07/2005 | 2525.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 ( CINCO )MIMIOGRAFOS E 03 (TRES) MAQUINAS DE ESCREVER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/07/2005 | 3580.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/07/2005 | 3907.50 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/07/2005 | 9069.70 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/07/2005 | 235.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161, VIN CULADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/07/2005 | 1200.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/07/2005 | 150.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O GRUPO DE CAPOEIRA ANGOLA DOS PALMARES, POR SE TRATAR DE UM GRUPO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/07/2005 | 91.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MNJ-5309 COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E ASLOCALIDADES DE CAMPINEIRO, TANQUES, PEDRA DAGUA EPAU DARCO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/07/2005 | 450.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, PEDRA DAGUA E DOIS IRMAOS PARA A SEDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/07/2005 | 373.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMO-2340, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABI RA E JOAO PESSOA E DAS LOCALIDADES DE SERRA DA JU REMA E PEDRA DAGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/07/2005 | 263.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABI RA E JOAO PESSOA E DAS LOCALIDADES DE PEDRA DAGUA E NICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/07/2005 | 126.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMX-6117, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA E DOIS IRMAOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/07/2005 | 155.00 | 00036729973404 | ENOQUE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MXA-0931, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABI RA E SOLANEA E DA LOCALIDADE DE PEDRA DAGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/07/2005 | 106.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMS-6759, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DA LOCALIDADE DE NICA PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/07/2005 | 482.00 | 00007389734752 | GILVAN MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNN-2773, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA E DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/07/2005 | 196.00 | 00003375476450 | MICHEL MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA JFA-4438, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABI RA E JOAO PESSOA E DAS LOCALIDADES DE SERRA DA JU REMA E DOIS IRMAOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/07/2005 | 208.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLA CA MOK-8699 COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA E SERTAOZINHO E PARA AS LOCALIDADES DE SERRA DA JU REMA, CAMPINEIRO, DOIS IRMAOS E CAFELIS E SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/07/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/07/2005 | 389.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACA MMS-8312, TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PROGRA MA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF IV ), POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/07/2005 | 1876.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINA DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/07/2005 | 40210.00 | 99999999999999 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/07/2005 | 4000.00 | 05951324000129 | ELETRONICA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORADE CANAIS NOS TRANSMISSORES DA TV CANCAO NOVA, BANDEIRANTES, RECORD E SBT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/07/2005 | 122.00 | 00091721393404 | ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVER SAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/07/2005 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/07/2005 | 400.00 | 08298416000301 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A UTI LIZACAO NOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/07/2005 | 34.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/07/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/07/2005 | 1398.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 13§ SALARIODO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/07/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ED-1370,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 28/04 A 28/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/07/2005 | 12470.36 | 00000000000000 | SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/07/2005 | 2500.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/07/2005 | 1790.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO E DE BANHO E TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/07/2005 | 140.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS, SOLDA E TORNEAMENTO DO EIXODA TAMPA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/07/2005 | 300.00 | 00000955970423 | MARIA DO ROSARIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SE NHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/07/2005 | 329.55 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINA DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/07/2005 | 170.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATORVALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/07/2005 | 145.00 | 00046092560453 | SEVERINO GONCALO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELE TRICA E DO CALCADAO DA PRACA PADRE RICARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/07/2005 | 150.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA E ESTATUTO DA ASSOCIACAO DA SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2005 | 70.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CARROCAO DO LIXO E DO TRATOR VALMET, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2005 | 947.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MUDAS, GRAMAS E FERTILIZANTES, DESTINADOS AOS SERVICOS DE ARBORIZACAO DAS PRACAS PE.RICARDO E LUIS CORREIA DE MELO, CANTEIROS DAS RUASJOAO PESSOA E OLIVEIRA LUCENA E ESTRADA DE ACESSOAO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/07/2005 | 1237.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VIN CULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2005 | 8040.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2005 | 270.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2005 | 540.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-9245, TRANSPORTANDO OS INTEGRANTES DA QUADRI LHA JUNINA XOTE BAIAO DESTE MUNICIPIO PARA APRE SENTACAO NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAICARA, REMI GIO E ALAGOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2005 | 160.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS A ALI MENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2005 | 450.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2005 | 380.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/07/2005 | 400.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/07/2005 | 1942.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS UNO MMT-5683, ONIBUS MNH- 0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/07/2005 | 210.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBU LANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2005 | 160.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AS RE FEICOES DAS EQUIPES DOS PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/07/2005 | 2820.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS UNO DE PLACA MMX-3962, AM BULANCIAS SAVEIRO MOQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VIN CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/07/2005 | 787.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA LVM-7839, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2005 | 120.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/07/2005 | 470.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINE RAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2005 | 200.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/07/2005 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/07/2005 | 2127.73 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/07/2005 | 3872.27 | 00000000000000 | GLORIA DE LOURDES ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/07/2005 | 98.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/07/2005 | 311.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/07/2005 | 1098.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/07/2005 | 360.00 | 06372829000100 | YORAN MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) COLCHOES D-23, DESTI NADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/07/2005 | 2712.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/07/2005 | 100.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DA GELADEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ( PSF I ) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/07/2005 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/07/2005 | 530.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO, DESTI NADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/07/2005 | 514.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM.E DIST.DE ELETRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES MICROSOLDESTINADOS A REPETIDORA DE CANAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/07/2005 | 30.00 | 00002701553415 | JOAO ANTONIO CANTALICE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O SECRETARIO DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE UM ENCONTRO NO SEBRAE NO DIA 02/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/07/2005 | 30.00 | 00002701553415 | JOAO ANTONIO CANTALICE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O SECRETARIO DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOJUNTO A FUNASA NO DIA 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/07/2005 | 30.00 | 00002701553415 | JOAO ANTONIO CANTALICE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O SECRETARIO DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 04/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/07/2005 | 30.00 | 00002701553415 | JOAO ANTONIO CANTALICE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O SECRETARIO DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 12/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/07/2005 | 360.00 | 00001846894492 | MANOEL DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DAS SANTAS MISSOES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/07/2005 | 27.54 | 00005099580440 | MARIA DAS DORES BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/07/2005 | 300.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACACKZ-9236, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE MASCATE, PEDRA DAGUA, ITAMATAI, CAMPINEIRO, SERRA DAJUREMA, BOA ESPERANCA, PAU DARCO, CAFELIS, TANQUESE SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/07/2005 | 300.00 | 00000127008438 | JOSE CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE DIVULGACAO VOLANTE EM VEICULO CARRODE SOM, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 17/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/07/2005 | 30.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTEMUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COORDENACAO DE ATENCAOBASICA DE SAUDE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NODIA 21/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/07/2005 | 30.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTEMUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA COMPRAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOSPARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EUNIDADE MISTA DE SAUDE NO DIA 01/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/07/2005 | 30.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTAEDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA COORDENACAO DE ATENCAOBASICA DO ESTADO NO DIA 07/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/07/2005 | 30.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RE SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/07/2005 | 25.00 | 00000000000000 | DIEGO FAUSTO MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA EN TREGAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 08/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/07/2005 | 25.00 | 00000000000000 | DIEGO FAUSTO MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA EN TREGAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 07/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/07/2005 | 75.00 | 00036348163415 | JAQUELINE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DO CURSO PARA INTEGRACAO DOS MUNICIPIOSAO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO, DURANTE O PERIODODE 04/07 A 06/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/07/2005 | 25.00 | 00069188777472 | JOSE HUMBERTO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTAEDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 19/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/07/2005 | 25.00 | 00069188777472 | JOSE HUMBERTO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTEMUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 16/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/07/2005 | 25.00 | 00069188777472 | JOSE HUMBERTO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTEMUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NODIA 07/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/07/2005 | 25.00 | 00063160129420 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RE SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO DIA 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/07/2005 | 25.00 | 00063160129420 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RE SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MU NICIPAL NO DIA 11/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/07/2005 | 34.87 | 00006867878466 | ANA MARIA ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/07/2005 | 500.00 | 00000127055436 | ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCA LIDADE DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 21/06 A 21/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/07/2005 | 1200.00 | 00055014453791 | JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ES PERANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 A 21/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/07/2005 | 1200.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06 A 21/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/07/2005 | 1400.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PEDRA DAGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 A 21/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/07/2005 | 1200.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE BOA ESPERAN CA, SERRA DA JUREMA E ITAMATAI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06 A 21/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/07/2005 | 117.40 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/07/2005 | 3600.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/07/2005 | 1700.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA CAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/07/2005 | 60.00 | 00069191131472 | ANTONIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS E ABERTURADE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE CASTANHA VELHA A SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 22/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/07/2005 | 255.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MUDAS E GRAMAS, DESTINADOS A ARBO RIZACAO DA PRACA PUBLICA DEOCLECIO LOPES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/07/2005 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMEN TO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/07/2005 | 3769.62 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EFETUADO POR SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/07/2005 | 360.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/07/2005 | 300.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FLOREN TINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIO NAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/06 A 23/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/07/2005 | 225.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNT 2690, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI PIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DAS LOCALI DADES DE PAU DARCO E PEDRA DAGUA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/07/2005 | 320.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE ALMOCOS E LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, POROCASIAO DA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOSIDOSOS (INFLUENZA) E PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/07/2005 | 11734.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/07/2005 | 636.68 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/07/2005 | 7030.00 | 99999999999999 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/07/2005 | 21.27 | 99999999999999 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/07/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/07/2005 | 136.33 | 99999999999999 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/07/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/07/2005 | 10800.00 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/07/2005 | 208.85 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/07/2005 | 2136.25 | 99999999999999 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/07/2005 | 127.62 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/07/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/07/2005 | 170.16 | 99999999999999 | HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DA PENSIONISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/07/2005 | 7063.95 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/07/2005 | 364.02 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/07/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/07/2005 | 193.86 | 99999999999999 | JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/07/2005 | 14933.00 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/07/2005 | 1221.10 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/07/2005 | 4750.00 | 99999999999999 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/07/2005 | 336.47 | 99999999999999 | FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/07/2005 | 1792.50 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/07/2005 | 136.33 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/07/2005 | 42876.35 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/07/2005 | 2525.08 | 99999999999999 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/07/2005 | 23009.55 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/07/2005 | 1689.04 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSO DOFUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/07/2005 | 2430.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/07/2005 | 42.54 | 99999999999999 | LUCIA COSME DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSO DOFUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/07/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/07/2005 | 151.32 | 99999999999999 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSO DOMDE 25%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/07/2005 | 4230.00 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/07/2005 | 404.13 | 99999999999999 | ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/07/2005 | 1623.81 | 99999999999999 | JOSE RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/07/2005 | 90.00 | 06372829000100 | YORAN MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMA DE SOLTEIRO, DESTINADO A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/07/2005 | 300.00 | 00082630151468 | ADEMIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O GRUPO DE VOLUNTARIOS COM A FINALIDADE DE ANGARIAR MEIOS DE ASSISTENCIA PARA AS FAMILIAS CARENTES E PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/07/2005 | 3120.00 | 08961997000158 | FUND.APOLONIO SALLES DE DES.EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NA EXECUCAO DECAPACITACAO EM PORTUGUES, MATEMATICA, RECREACAO ERELACIONAMENTO INTERPESSOAL PARA PROFESSORES DE 1¦A 4¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/07/2005 | 1480.00 | 00070477493572 | LEIVINHO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS EM ATENCAO BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/07/2005 | 83.00 | 00000000000000 | JOSE CLEMENTINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLA CA MNI-1770 COM DESTINO A CIDADE DE GUARBIRA E AS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, ITAMATAI, CAMPI NEIRO, TANQUES E CAFELIS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/07/2005 | 300.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO,S/N, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXOURBANO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/07/2005 | 300.00 | 00072688343491 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA CAO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AN TONIO SINESIO, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE ITAMA TAI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/07/2005 | 390.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2798, TRANSPORTANDO OS JOGADORES DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE PASSASSUNGA E ITAMATAI PARA PARTI CIPAR DE JOGOS PELA COPA CULTURA DE FUTEBOL NAS CIDADES DE MULUNGU E AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/07/2005 | 600.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ES COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LU CENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/07/2005 | 125.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS FIAT UNO MMT-5683, MICRO-ONIBUS MMX-1752 E ONIBUS MNH-0671, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/07/2005 | 617.82 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN CIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE LATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/07/2005 | 750.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/07/2005 | 2.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/07/2005 | 3.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/07/2005 | 444.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/07/2005 | 1570.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/07/2005 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/07/2005 | 619.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABI RA E JOAO PESSOA E DAS LOCALIDADES DE SERRA DA JU REMA, PAU DARCO, PEDRA DAGUA E TANQUES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/07/2005 | 200.00 | 00049941097453 | REGINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMT-1422, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DA LOCALIDADE DE NICA PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/07/2005 | 402.00 | 05042303000190 | F1 GAS NATURAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 01 (UMA) BOMBA DE COMBUSTIVEL NO VEICULO AMBULANCIA SAVEI RO DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/07/2005 | 125.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS FIAT UNO MMX-3962, AMBULANCIAS SAVEIRO MOQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VINCULADOS A SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/07/2005 | 2500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 9.936-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/08/2005 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANE JAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/08/2005 | 284.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MOK-8699PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BELEM E ASLOCALIDADES DE DOIS IRMAOS, GRAVATA, CAMPINEIRO,PAU DARCO, PEDRA DAGUA, TANQUES, CAFELIS, SERRA DAJUREMA, ITAMATAI, SANTA LAURA E VARZEA COMPRIDA AA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/08/2005 | 178.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AS RE FEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/08/2005 | 251.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEGUMES DIVERSOS, DESTINADAS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNI DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/08/2005 | 297.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ( PSF ) E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/08/2005 | 3812.25 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MMX-3962, AMBU LANCIA SAVEIRO MOQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VINCU LADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2005 | 1100.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/08/2005 | 550.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE (PSF) E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/08/2005 | 327.07 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/08/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITU CIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 28/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/08/2005 | 1170.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/08/2005 | 67.20 | 40954190000109 | ESCUNA PRAIA HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/08/2005 | 99.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/08/2005 | 222.50 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN TIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/08/2005 | 126.50 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PIPOCAS, PIRULITOS, CHOCOLATES, REFRIGERANTES E BOLAS SORTIDAS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTO NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOUNIDO DA CAIXA DAGUA ( ACAPUC ), ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/08/2005 | 350.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/08/2005 | 425.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINESIO, SITUADA NA LOCA LIDADE DE ITAMATAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/08/2005 | 70.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFESSORES DA FADURPE, POR OCASIAO DA CAPACITACAO PARA OSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1¦ A4¦ SERIE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20A 22/07 E 25 A 28/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/08/2005 | 220.00 | 00004237515494 | FRANCISCO DE SALES RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADA NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMNE-2793 PARA AS CIDADES DE SERRA DA RAIZ, GUARABIRA E SERTAOZINHO E LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA,VARZEA COMPRIDA, BOA ESPERANCA, BAIXA DO CARRO, CAFELIS, TANQUES, CAMPINEIRO E ITAMATAI A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/08/2005 | 221.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MNJ-5309PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS E BELEM ELOCALIDADES DE NICA, DOIS IRMAOS, PEDRA DAGUA, BOAESPERANCA, CAFELIS, SANTA LAURA, PAU DARCO, MASCATE, SERRA DA JUREMA E CAMPINEIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/08/2005 | 600.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/08/2005 | 911.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/08/2005 | 726.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/08/2005 | 165.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/08/2005 | 2886.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS UNO MMT-5683, MICRO-ONIBUS MMX-1752 E ONIBUS MNH-0671, VINCULADOS A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/08/2005 | 45.55 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRES PONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/08/2005 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/08/2005 | 750.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/08/2005 | 46.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADA NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMNS-3444 COM DESTINO AS LOCALIDADES DE PAU DARCO,SERRA DA JUREMA E VARZEA COMPRIDA E PARA A CIDADEDE GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/08/2005 | 1786.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/08/2005 | 343.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/08/2005 | 1608.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VIN CULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/08/2005 | 732.00 | 00001846894492 | MANOEL DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DAS SANTAS MISSOES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/08/2005 | 371.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MXX-0741, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/08/2005 | 7640.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE PONTES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/08/2005 | 280.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 07 (SETE) BALANCAS E 01 (UMA) CENTRIFUGA, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/08/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ANA CARLA P.DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/08/2005 | 300.00 | 00006030946439 | SIMONE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRA TIVO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/08/2005 | 260.00 | 00040327914491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DA GELADEIRA ECONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/08/2005 | 780.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS,DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS MONITORES E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO CURSO DE CAPACITACAO DAS ACOESCOMPLEMENTARES, REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 19A 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/08/2005 | 50.50 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/08/2005 | 364.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AS RE FEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/08/2005 | 200.00 | 00004619890421 | NICODEMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO COMO ESTUDANTE DOCURSO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB (CAMPUS III) EMBANANEIRAS-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/08/2005 | 585.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/08/2005 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS (EXTRATO DE HOMOLOGACAO) NO DIARIO OFICIAL DO IN TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/08/2005 | 3134.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/08/2005 | 201.20 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/08/2005 | 1432.65 | 12683348000100 | FARMACIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/08/2005 | 150.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DE PLACA JDU-8384, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE NICA E SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/08/2005 | 80.00 | 00004689288470 | JAODSON SANTOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO E SUBSTITUICAO DE PLACAS DE GESSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/08/2005 | 1000.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO TURISTICO PARA A CACHOEIRA DO RONCADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/08/2005 | 870.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE QUENTINHAS, CAFES DA MANHA E JANTARES E FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MONITORES E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DO CURSO DE CAPACITACAO DAS ACOES COMPLEMENTARES, REALIZA DO DURANTE O PERIODO DE 19 A 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/08/2005 | 120.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/08/2005 | 60.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/08/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTOAO TCE/PB NO DIA 08/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/08/2005 | 744.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E IND.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS E CALCAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/08/2005 | 394.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/08/2005 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/08/2005 | 8520.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/08/2005 | 1650.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES E 03 (TRES) MOR TALHAS, DESTINADOS A DOACOES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/08/2005 | 330.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR E FILTROS LUBRIFI CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/08/2005 | 319.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) VIDEO DVD PRECISION, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/08/2005 | 350.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR E FILTROS LUBRIFI CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS MNH-0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/08/2005 | 375.70 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AREALIZACAO DE JOGOS INTERCLASSES COM OS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA QUADRA DE ESPORTEDA ESCOLA HUMBERTO LUCENA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/08/2005 | 65.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NAS TRAVES E NO PORTAO DA QUADRA DE ESPORTES E MASTRO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/08/2005 | 851.95 | 04970258000171 | ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/08/2005 | 750.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/08/2005 | 1250.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/08/2005 | 1942.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA E DIESEL ),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS MNH-0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/08/2005 | 36.00 | 00091721393404 | ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, POR OCASIAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMEN TO NAS RUAS CORDEIRO DE MELO E JOSE CRUZ E ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/08/2005 | 700.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MUDAS DE PALMEIRA IMPERIAL, DESTI NADOS A ARBORIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/08/2005 | 946.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU E 01 (UMA) CAMARA DEAR, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AGRALE, VINCULADOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/08/2005 | 1245.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCU LADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/08/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) CANETAS ODONTOLOGICAS E 03 (TRES) RASPADOR ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/08/2005 | 3045.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/08/2005 | 885.70 | 12683348000100 | FARMACIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/08/2005 | 4618.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2005 | 763.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA ESTAENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/08/2005 | 22636.32 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/08/2005 | 5593.27 | 00000000000000 | GLORIA DE LOURDES ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2005 | 406.73 | 00000000000000 | JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/08/2005 | 1093.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/08/2005 | 3859.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2005 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DO INSS-EMPRESA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2005 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/08/2005 | 197.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBU LANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/08/2005 | 390.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) BANCOS DE MADEIRA, MEDINDO 1,50 M DE LARGUDA POR 0,40 M DE ALTURA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/08/2005 | 200.00 | 00076812618420 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/08/2005 | 100.00 | 00073471380434 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DA MAQUINA DE LAVAR, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/08/2005 | 140.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEI CULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SE CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/08/2005 | 3000.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA E DIESEL ),DESTINADO AOS VEICULOS UNO MMX-3962, AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VINCULADOS A SESECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/08/2005 | 742.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2005 | 3000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/08/2005 | 50.00 | 00060080302491 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PROGRAMA "NOS ACORDES DA VIOLA", LEVADO AO AR AS SEGUNDAS E TERCAS-FEIRAS NO HORARIO DE 05:30 AS 06:00 DA MANHA, ATRAVES DA RADIO RURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/08/2005 | 90.00 | 00037882074420 | OLINEIDE M¦ SANTOS DA COSTA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/08/2005 | 1200.00 | 00092771009404 | SARA HELENA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO PARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DA SERVIDORA PUBLICA NA FUNCAO DE AGENTE ADMINIS TRATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DE ZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO DE 2004, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA DORES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO PARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DA SERVIDORA PUBLICA NA FUNCAO DE AGENTE ADMINIS TRATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DE ZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO DE 2004, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/08/2005 | 1400.00 | 00003374547443 | ADRIANA DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO PARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOSDA SERVIDORA PUBLICA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAOS MESES DE DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO ADEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO/2004 E ENTRE 01/01/97A 31/12/2000, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/08/2005 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/08/2005 | 70.00 | 00005521632441 | ROSICLEIDE DE FATIMA FIRMINO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM E PLANTACAO DE MUDAS EM PRACAS PUBLICAS E VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/08/2005 | 200.00 | 00063619822700 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/08/2005 | 200.00 | 00000127055436 | ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCA LIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 13 E 16 A 18/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/08/2005 | 560.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/08/2005 | 219.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BICICLETA SUPER FORTE ARO26, HOUSTON, VERMELHA PARA SORTEIO COM OS PAIS DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS NODIA 12/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/08/2005 | 3252.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA CAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/08/2005 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/08/2005 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/08/2005 | 212.00 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 265 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/08/2005 | 206.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADA AO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/08/2005 | 65.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE ARRANCO E RECONDICIONAMENTO DA BOBINA DO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/08/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PRO JETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/08/2005 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/08/2005 | 4.50 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAI.C.M.S. N§ 9.001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/08/2005 | 55.00 | 00063161001400 | MARCOS AURELIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/08/2005 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/08/2005 | 220.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE ARRANCO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/08/2005 | 460.00 | 01985926000146 | REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS COM ALIMEN TACAO PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUN TOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03, 04, 10 E 11/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/08/2005 | 32.00 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES TINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/08/2005 | 2480.00 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3.100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DE O A 18 MESES DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/08/2005 | 360.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO LOCADO SIENA DE PLACA LVM-7839,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/08/2005 | 2461.50 | 41142555000155 | FARMACIA GUARABIRENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/08/2005 | 190.00 | 00051917351453 | SEVERINO CLEMENTINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR-BOMBA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SAN TOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/08/2005 | 180.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNI DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/08/2005 | 1252.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) TV A CORES 14 POLEGADAS PHILIPS, 01 (UM) VENTILADOR ARGE, 02 (DOIS) COL CHOES D-33, 01 (UMA) BELICHE MACINA, 01 (UM) FO GAO 4 BOCAS ATLAS E 01 (UMA) COZINHA MODULADA, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/08/2005 | 1800.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA LVM-7839,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/08/2005 | 180.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/08/2005 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM.REPRES.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) CAR TUCHO PARA IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/08/2005 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/08/2005 | 600.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/08/2005 | 38.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/08/2005 | 300.00 | 00007340068457 | RENATO VIEGAS CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATI VO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO NOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/08/2005 | 132.00 | 00007271131434 | ANIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS E ABERTURADE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SANTA LAURA A ITAMATAI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 29/07 E 01 A 05/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/08/2005 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/08/2005 | 300.00 | 00007389734752 | GILVAN MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNN-2773, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/08/2005 | 300.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACA MMS-8312, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES DE TANQUES, SANTA LAURA, SERRA DA JUREMA, PAU DARCO, CAFELIS E VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/08/2005 | 300.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) A SERVICO DE ATENDIMENTOS MEDICOS NAS LOCALIDADES DE TANQUES, ITAMATAI, CASTANHA VELHA, NICA, SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E BAIXA DO CARRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/08/2005 | 43030.00 | 99999999999999 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/08/2005 | 300.00 | 00063160528472 | MARIA ELIZABETE GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SE NHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/08/2005 | 190.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINESIO, SITUADA NO SITIO ITAMATAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/08/2005 | 120.00 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/08/2005 | 180.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SEBRAE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ESPACO RESERVADO NO SEBRAE ( STAND ) PARA EXPO SICAO DE TRADE TURISTICO DESTE MUNICIPIO NA FEIRA RURALTUR, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/08/2005 | 40.00 | 00005818985407 | JOSEFA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/08/2005 | 13050.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/08/2005 | 200.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODADURA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/08/2005 | 5108.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA O SETOR DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/08/2005 | 100.00 | 00023795506468 | VALMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DOS VEICULOS NOS DIAS DE FEIRALIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/08/2005 | 2000.00 | 00002769035444 | LUZILANIA PERLA FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACORDO PARA RECEBIMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DA SERVIDORA PUBLICA NA FUNCAO DE AGENTE ADMINIS TRATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2002, JANEIRO/2003, JUNHO A DE ZEMBRO/2004, 13§ SALARIO/2004 E ENTRE 01/01/1997 A 31/12/2000, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/08/2005 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/08/2005 | 1800.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/08/2005 | 40.00 | 00004817668474 | LUZIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/08/2005 | 50.00 | 00082629382400 | WELLINGTON ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/08/2005 | 30.00 | 00007195971457 | EURIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/08/2005 | 1130.00 | 00003183698420 | JEFFERSON ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS AOS DOMINGOS PRESTADOS EM ATENCAO BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/08/2005 | 400.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/08/2005 | 110.00 | 00007877020724 | JOAO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/08/2005 | 80.00 | 00069191131472 | ANTONIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DE MATOS E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE CASTANHA VELHA A SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO PERIODO DE 08 A 12 E 15 A 17/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/08/2005 | 108.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/08/2005 | 400.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO D-40 DEPLACA CKZ-9236, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, PAU DARCO, MASCATE, TANQUESVARZEA COMPRIDA, SERRA DA JUREMA, CAFELIS E ITAMATAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/08/2005 | 320.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/08/2005 | 1480.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA CAO DO JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/08/2005 | 490.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/08/2005 | 180.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/08/2005 | 140.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, POR OCASIAO DE SERVICOSEXTRAORDINARIOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/08/2005 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/08/2005 | 419.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/08/2005 | 1479.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/08/2005 | 560.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/08/2005 | 1300.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/08/2005 | 700.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/08/2005 | 19.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMX-3962 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161, VINCULADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/08/2005 | 118.50 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PIPOCAS, PIRULITOS E BOLAS SORTI DAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PA RALISIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 20/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/08/2005 | 3812.25 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MMX-3962, AMBULANCIAS SAVEIRO MOQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/08/2005 | 1023.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/08/2005 | 1600.00 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTACOMARCA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/08/2005 | 28.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/08/2005 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/08/2005 | 800.00 | 00060300531400 | JOSE ELENILDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO DE FUTSAL "TACA JOAO PAULO II" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/08/2005 | 500.00 | 00000127055436 | ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCA LIDADE DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 21/07 A 21/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/08/2005 | 1200.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE BOA ESPERAN CA, SERRA DA JUREMA E ITAMATAI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/07 A 21/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/08/2005 | 1200.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 21/07 A 21/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/08/2005 | 1200.00 | 00055014453791 | JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ES PERANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 21/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/08/2005 | 1400.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE PEDRA DAGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 21/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/08/2005 | 2525.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MMT-5683, ONIBUS MNH 0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/08/2005 | 95.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CARROCAO DO LIXO E DO TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/08/2005 | 1608.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS VEICULOS TRATORES AGRALE E VALMET, VINCU LADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/08/2005 | 50.00 | 00057693650482 | JAILSON CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/08/2005 | 50.00 | 00002169585478 | MARIA TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/08/2005 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS E 02 (DUAS) CENTRIFUGAS, PERTEN CENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/08/2005 | 730.00 | 00051857960491 | PAULO DE TARSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS EM ATENCAO BASICA PRESTADOS AOS SABADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/08/2005 | 995.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/08/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PRO JETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/08/2005 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/08/2005 | 300.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FLOREN TINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIO NAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO DO DE 23/07 A 23/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/08/2005 | 480.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA CAPACITA CAO PARA OS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/08/2005 | 42.60 | 70113824000153 | KID'S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIASDE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/08/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/08/2005 | 200.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODADURA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/08/2005 | 512.20 | 04970258000171 | ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/08/2005 | 72.00 | 00004542898474 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CACHOEIRA DO RONCADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 12 E 15 E 16/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/08/2005 | 360.00 | 00005724237482 | CARLOS BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE MATOS DE CANTEIROS E VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO PERIODO DE 01/08 A 05/08, 08/08 A 12/08 E NOS DIAS 15 E 16/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/08/2005 | 10.00 | 00094641811768 | JOSE ARMANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/08/2005 | 210.00 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CON FERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE COM O TEMA "PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL", REALIZADO NO DIA 25/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/08/2005 | 131.00 | 09171380000100 | GUARAUTO (GUARABIRA AUTO PECAS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/08/2005 | 530.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRI FICANTES, DESTINADOS AO GERADOR DE ENERGIA DA UNI DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/08/2005 | 510.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO E TROCA DE OLEOSE PECAS DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/08/2005 | 11682.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/08/2005 | 636.68 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/08/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/08/2005 | 157.60 | 99999999999999 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/08/2005 | 7030.00 | 99999999999999 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/08/2005 | 21.27 | 99999999999999 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/08/2005 | 45.00 | 00002041911492 | MARIA JOSE DOS SANTOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO SERVIDOAOS PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 25 E 26/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/08/2005 | 210.00 | 00001387675729 | CRISTINA CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA" DIREITOS GARANTIDOS NA LOAS ", REALIZADO NO DIA26/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/08/2005 | 2136.25 | 99999999999999 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/08/2005 | 127.62 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/08/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/08/2005 | 170.16 | 99999999999999 | HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/08/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/08/2005 | 6500.00 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/08/2005 | 208.85 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/08/2005 | 194.30 | 00042885965720 | MAGALI DA SILVA ELIZIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS TI RADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DAS INATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PENSIONISTA DESTA PREFEITURA MUNICI PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/08/2005 | 6977.35 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/08/2005 | 364.02 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/08/2005 | 4100.00 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/08/2005 | 193.86 | 99999999999999 | JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/08/2005 | 14931.00 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/08/2005 | 1221.10 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/08/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/08/2005 | 336.47 | 99999999999999 | FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/08/2005 | 1792.50 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/08/2005 | 136.33 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/08/2005 | 2220.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/08/2005 | 42815.75 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/08/2005 | 23494.55 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/08/2005 | 1752.85 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSO DOFUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/08/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | ALDILENE FARIAS DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/08/2005 | 85.08 | 99999999999999 | FABIO PEREIRA DE MACEDO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25% ), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/08/2005 | 2430.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/08/2005 | 42.54 | 99999999999999 | LUCIA COSME DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DO ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/08/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/08/2005 | 151.32 | 99999999999999 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/08/2005 | 4230.00 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/08/2005 | 404.13 | 99999999999999 | ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/08/2005 | 1011.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/08/2005 | 950.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS, RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE UM MURO NAFRENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/08/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ED-1370, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/08/2005 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM EMISSAO DA 2¦ VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO DE JAILSON BASILIO DA SILVA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2005 | 460.20 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/08/2005 | 700.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNI NAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2005 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITA RIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/08/2005 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMEN TO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/08/2005 | 405.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/08/2005 | 1431.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/08/2005 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES E DIVULGACAO DENOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2005 | 40.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS POR OCASIAO DAII CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E ASSISTENCIA SOCIAL E REUNIAO COM A POPULACAODESTE MUNICIPIO PARA DISCUTIR A ELABORACAO DO PPAPARA O QUADRIENIO 2006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/08/2005 | 237.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES E RE FEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO PERIODO DE 15 A 20/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/08/2005 | 2797.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE PREPARACAO DE MAO-DE-OBRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/08/2005 | 300.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO RETIRO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR E UR BANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2005 | 38.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO NO DIA 12/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2005 | 1630.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA CAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/08/2005 | 1741.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MURONA FRENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2005 | 200.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/08/2005 | 200.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS INTERNOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/08/2005 | 3.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/08/2005 | 2.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/08/2005 | 953.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FOLPAG N§ 90.071-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MOVIMENTO DO DIA EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/09/2005 | 350.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/09/2005 | 200.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, POR OCASIAO DE SERVICOSEXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/09/2005 | 100.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COFRE, PERTENCENTE A TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/09/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA COMPLEMENTAR DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/09/2005 | 50.50 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/09/2005 | 822.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/09/2005 | 320.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DURANTE ASCONFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/09/2005 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANE JAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/09/2005 | 82.00 | 09171380000100 | GUARAUTO (GUARABIRA AUTO PECAS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEI CULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA A SE CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/09/2005 | 520.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMEN TACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/09/2005 | 2854.95 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MMX-3962, AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2161 E DUCATO MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/09/2005 | 255.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PE REIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/09/2005 | 1400.00 | 01727280000105 | JOSMED (JOSVALDO GONCALVES LIMA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/09/2005 | 1863.50 | 01727280000105 | JOSMED (JOSVALDO GONCALVES LIMA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/09/2005 | 2610.00 | 01727280000105 | JOSMED (JOSVALDO GONCALVES LIMA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/09/2005 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/09/2005 | 280.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO AOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/09/2005 | 900.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A EXE CUCAO DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA SAO JOSE II DESTE MUNICIPIO. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/09/2005 | 1245.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VIN CULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/09/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ANA CARLA P.DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/09/2005 | 1041.00 | 04970258000171 | ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/09/2005 | 54.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIOA REALIZAR-SE NO DIA 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/09/2005 | 45.60 | 09015546000190 | CASA RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIOA REALIZAR-SE NO DIA 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/09/2005 | 300.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO JANTAR OFERECIDO AOS PAIS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA DES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICI PIO, REALIZADO NO DIA 12/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/09/2005 | 1187.25 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MMT-5683, MICRO-ONI BUS MMX-1752 E ONIBUS MNH-0671, VINCULADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/09/2005 | 565.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/09/2005 | 280.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/09/2005 | 200.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DO JANTAR OFERECIDO AOS PAIS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/09/2005 | 131.95 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS AS PREMIACOES DAS BANDAS MARCIAIS QUE IRAO SE APRESENTAR NO DES FILE CIVICO NESTE MUNICIPIO A REALIZAR-SE NO DIA 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/09/2005 | 3158.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/09/2005 | 200.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS UNO MMT-5683, ONIBUS MNH-0671 E MICRO- ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/09/2005 | 693.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/09/2005 | 99.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/09/2005 | 23.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS LOCAIS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXIDE PLACA MOK-8399 A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/09/2005 | 6083.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS EDE CONSTRUCAO, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO SISTEMADAGUA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/09/2005 | 100.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOSVEICULOS UNO MMX-3962, AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2161E AMBULANCIA DUCATO MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/09/2005 | 297.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/09/2005 | 66.00 | 01404571000154 | CASA DOS COMPENSADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONFECCAO DE DIVI SORIAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/09/2005 | 110.00 | 01404571000154 | CASA DOS COMPENSADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONFECCAO DE DIVI SORIAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/09/2005 | 600.00 | 00043477020430 | VALERIA DE FATIMA SIMOES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO PROCESSO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR E NA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA CRIANCA E DO ADOLES CENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/09/2005 | 99.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/09/2005 | 2000.00 | 00006779042404 | MANOEL GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADORNA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/09/2005 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/09/2005 | 180.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/09/2005 | 68.00 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 85 LITROS DE LEITE IN NATURA, DES TINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/09/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITU CIONAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNI CIPIO JUNTO AO TCE/PB NO DIA 05/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/09/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITU CIONAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNI CIPIO JUNTO AO TCE/PB NO DIA 06/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/09/2005 | 931.50 | 99999999999999 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (VACINADORES), POR OCASIAO DA 1¦ E 2¦ FASE DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/09/2005 | 1497.47 | 12683348000100 | FARMACIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/09/2005 | 270.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/09/2005 | 216.00 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTAMARI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/09/2005 | 2240.00 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2800 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DE IDADEDISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/09/2005 | 450.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E PADRE JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/09/2005 | 250.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO D-40 DEPLACA CKZ-9236, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/09/2005 | 300.00 | 00006030946439 | SIMONE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRA TIVA, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/09/2005 | 160.00 | 00072688343491 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE UM MURO EM FRENTE A UNIDADE MISTADE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/09/2005 | 1818.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/09/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/09/2005 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO FE RREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/09/2005 | 450.00 | 40964900000173 | MADAL (MADEIREIRA ALBERTINO LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/09/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE JUNTO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DO TRABALHO (13¦ REGIAO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/09/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE JUNTOAOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E REGIONAL DOTRABALHO (13¦ REGIAO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/09/2005 | 860.00 | 99999999999999 | JOSE GONCALO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS, AUXILIARESDE PEDREIRO E PINTORES NA CONSTRUCAO E PINTURA DEUM MURO EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/09/2005 | 160.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO DA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE UMA APRESENTACAO NO DESFILE CIVICONESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/09/2005 | 1359.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIE SEL), DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MMT-5683, ONIBUS MNH-0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/09/2005 | 1000.00 | 09481532000162 | CORINTO DA COSTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE RAPADURA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/09/2005 | 1856.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/09/2005 | 989.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, MOUSE E TECLADO, DESTINADOSA SALA DE INFORMATICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/09/2005 | 5.50 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAI.C.M.S. N§ 9001018 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/09/2005 | 24481.71 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/09/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/09/2005 | 1123.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/09/2005 | 3964.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/09/2005 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DO I.N.S.S. ( EMPRESA ) NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/09/2005 | 989.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, MOUSE E TECLADO, DESTINADOSAO COMPUTADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/09/2005 | 288.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E IND.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AOS MONITORES E ALUNOS DO PETI, POR OCASIAO DO DESFI LE CIVICO NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/09/2005 | 3000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/09/2005 | 945.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/09/2005 | 250.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/09/2005 | 510.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINE RAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/09/2005 | 500.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SAN TOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/09/2005 | 387.20 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/09/2005 | 412.80 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/09/2005 | 12015.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/09/2005 | 20.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/09/2005 | 20.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF N§ 58.024-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/09/2005 | 1776.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA MAIA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO REFORCO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/09/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) MAQUINAS DE ESCREVER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/09/2005 | 460.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/09/2005 | 280.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/09/2005 | 600.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/09/2005 | 141.30 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PIPOCAS, PIRULITOS, BALAS E COPOSDESCARTAVEIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DO DESFILECIVICO REALIZADO NO DIA 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/09/2005 | 2912.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E IND.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAODO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERV.DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/09/2005 | 1510.00 | 00069191131472 | ANTONIO ALVES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA CONSERVA CAO DE ESTRADAS VICINAIS E ABERTURA DE VALAS NAS LOCALIDADES DE PEDRA DAGUA, SANTA LAURA, CASTANHA VELHA, PAU DARCO, DOIS IRMAOS E SERRA DA JUREMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM E PLANTACAO DE MUDAS NA PRACA DEOCLECIO LOPES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/09/2005 | 110.00 | 00007877020724 | JOAO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/09/2005 | 120.00 | 00044394322472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EM VEICULO CARRODE SOM DE PLACA CNC-8451, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA 4¦ FEIRA DE GADO DO PRONAF-B NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/09/2005 | 1493.25 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADOS AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VIN CULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/09/2005 | 119.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES, DESTINADOS A SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/09/2005 | 1107.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/09/2005 | 257.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO COMPACTO ELETRO NICO MASTERFRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/09/2005 | 150.00 | 00004619890421 | NICODEMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO COMO ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DA CIDADE DE BANANEIRAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/09/2005 | 750.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/09/2005 | 40.00 | 00089376099400 | DINALVA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/09/2005 | 40.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS INCLUINDO TAXASDO FARPEN NO REGISTRO DA ATA DE ELEICAO DA NOVA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA ASSOCIACAO DO SITIOSANTA LAURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/09/2005 | 50.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DES TINADOS AOS PARTICIPANTES DA 4¦ FEIRA DE GADO DO PRONAF-B NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/09/2005 | 60.00 | 00091721393404 | ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, POR OCASIAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DO CALCA MENTO DA RUA JOSE CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/09/2005 | 90.00 | 00072688343491 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UM MURO EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/09/2005 | 763.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/09/2005 | 500.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO PARA REFORMAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALVALFREDO CANTALICE DA TRINDADE DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA E ANTONIO SINEZIO DA LOCALIDADE DEITAMATAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/09/2005 | 84.00 | 00091721393404 | ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO EM CO MEMORACAO A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/09/2005 | 250.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NO VEICULO GOL DE PLACA MNT-2690,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/09/2005 | 2480.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/09/2005 | 200.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/09/2005 | 140.00 | 00069190712404 | JOSE JOSEVANDO DE SENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA KHM- 5237 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM E PARA AS LOCALIDADES DE NICA, PAU DARCO, SERRA DA JURE MA E ITAMATAI A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/09/2005 | 500.00 | 00038192390497 | LUCIA COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS EM FAVOR DA FUNCIONARIA PUBLICA, EXERCENDO A FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE ACAO JUDICIALDE COBRANCA N§ 05120010003120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/09/2005 | 600.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS EM FAVOR DO FUNCIONARIO PUBLICO, EXERCENDO A FUNCAO DE DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE ACAO JUDICIAL DE COBRANCA N§ 05120010003120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00069189811453 | SANDRO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS EM FAVOR DO FUNCIONARIO PUBLICO, EXERCENDO A FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE ACAO JUDICIALDE COBRANCA N§ 05120010004656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/09/2005 | 500.00 | 00076075460497 | RAIMUNDO VERISSIMO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS EM FAVOR DO FUNCIONARIO PUBLICO, EXERCENDO A FUNCAO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ACAO JUDICIAL DE COBRANCA N§ 05120010004656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/09/2005 | 1.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/09/2005 | 100.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/09/2005 | 100.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/09/2005 | 231.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTI NADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SAN TOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/09/2005 | 505.10 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/09/2005 | 4545.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/09/2005 | 2700.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/09/2005 | 500.00 | 00006936118470 | VERA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS EM FAVOR DA EX-FUNCIONARIA PUBLICA DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE ACAO JUDICIAL DE COBRANCA N§ 05120010004656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/09/2005 | 401.25 | 00003374617409 | ANTONIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS EM FAVOR DA EX-FUNCIONARIA PUBLICA DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE ACAO JUDICIAL DE COBRANCA N§ 05120010004656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/09/2005 | 500.00 | 00038192993434 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS EM FAVOR DA EX-FUNCIONARIA PUBLICA DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE ACAO JUDICIAL DE COBRANCA N§ 05120010004656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/09/2005 | 100.00 | 00023795506468 | VALMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DOS VEICULOS NOS DIAS DE FEIRALIVRE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/09/2005 | 35.80 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/09/2005 | 690.60 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINA DOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/09/2005 | 600.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA REVIS TA RURAL N§ 33, EDICAO DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/09/2005 | 400.00 | 00007389734752 | GILVAN MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNN-2173, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/09/2005 | 6600.35 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.A.DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS CONSELHEIRAS DO CONSELHO TUTE LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/09/2005 | 1800.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/09/2005 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/09/2005 | 43030.00 | 99999999999999 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/09/2005 | 70.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINA DOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/09/2005 | 960.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.E COM.DE POLPA DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/09/2005 | 286.40 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (PADRAO DE CAMISAS), DESTINADO A DOACAO COM A EQUIPE DE FUTEBOL 4DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/09/2005 | 131.95 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DEEQUIPES QUE PARTICIPARAM DE UM TORNEIO DE FUTSAL,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/09/2005 | 427.20 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTE BOL DE CAMPO E A EQUIPE DE FUTSAL QUE ESTA REPRE SENTANDO O MUNICIPIO NA COPA RURAL DE FUTEBOL DE SALAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/09/2005 | 25.00 | 00035995084453 | EDINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIALDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR APRESTACAO DE CONTAS DO PETI DO EXERCICIO DE 2004NA SETRAS-PB NO DIA 03/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/09/2005 | 25.00 | 00035995084453 | EDINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIALDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR AS COPIAS DAS ATASDO PETI NA SETRAS-PB NO DIA 08/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/09/2005 | 84.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) SACOS DE FARELO, DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/09/2005 | 35.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMX-6117, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO JUNTO A AMEC NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/09/2005 | 2957.95 | 05169708000194 | DIAGMED PROD.MEDICOS LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/09/2005 | 45.00 | 00004237515494 | FRANCISCO DE SALES RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNE- 2793 PARA AS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, TANQUES, PAU DARCO, PEDRA DAGUA E VARZEA COMPRIDA A SERVI CO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/09/2005 | 75.00 | 00058064397472 | JOSE CLEMENTINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNI- 1770 PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SECRE TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/09/2005 | 50.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FAX DE DOCU MENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/09/2005 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/09/2005 | 300.00 | 00063160528472 | MARIA ELIZABETE GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SE NHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/09/2005 | 179.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOK- 8399 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, LAGOA SECA E SERRA DA RAIZ E PARA AS LOCALIDADES DE CAFELIS, PEDRA DAGUA, PAU DARCO, ITAMATAI, TANQUES, CAMPI NEIRO, NICA, VARZEA COMPRIDA E SANTA LAURA A SER VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/09/2005 | 150.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MZA-3555, TRANSPORTANDO MERENDA E CARTEIRAS ESCO LARES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/09/2005 | 50.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOA- 0134 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E SERTAOZINHO E PARA AS LOCALIDADES DE CAFELIS E NICA A SERVI CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/09/2005 | 1200.00 | 00007273735442 | MARCOS ANDRE DO CALMO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO) CAVALETES EM CHAPA E TUBO DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/09/2005 | 170.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4634, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/09/2005 | 18.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNJ-5309 PARA AS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA, ITAMATAI E PAU DARCO A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/09/2005 | 17.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNS- 3444 PARA A CIDADE DE GUARABIRA E PARA A LOCALI DADE DE VARZEA COMPRIDA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/09/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/09/2005 | 404.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMS-6759, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA E DAS LOCALIDADES DE NICA, ITAMATAI, BOA ESPERAN CA, SANTA LAURA E SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/09/2005 | 110.00 | 00036729973404 | ENOQUE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MXA-0931, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA E DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/09/2005 | 112.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORT DE PLACA JDU-8384, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA E DA LOCALI DADE DE NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/09/2005 | 500.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI DADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/09/2005 | 62.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMX-6117, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA E DA LOCALI DADE DE NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/09/2005 | 20.00 | 00071392734487 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMV-4242, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO DA LOCALIDADE DE NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/09/2005 | 76.00 | 00003375476450 | MICHEL MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA JFA-4438, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/09/2005 | 95.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/09/2005 | 63.00 | 00037658344400 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMY-3260, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/09/2005 | 20.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMO-2340, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI DADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/09/2005 | 7640.00 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/09/2005 | 325.00 | 99999999999999 | JOSE GONCALO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, AUXILIARES E PINTORES NA CONSTRUCAO E PINTURA DE UM MURO EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/09/2005 | 211.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMS-6759, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA E BELEM E DAS LOCALIDADES DE CASTANHA VELHA, VARZEA COMPRIDA, NICA E SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/09/2005 | 120.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MMO-2340, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/09/2005 | 100.00 | 00076074986487 | JOAO CARLOS CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOM PARA UTILIZACAO NO DESFILE CIVI CO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/09/2005 | 350.00 | 00072749350468 | JOAO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DO PALANQUE E DO PORTAO DO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/09/2005 | 353.94 | 09095183000140 | SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JU LHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/09/2005 | 312.68 | 09123654000187 | CAGEPA (COMP.DE AGUA E ESGOT.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/09/2005 | 130.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) COLCHOES DE SOLTEIRO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREI RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/09/2005 | 200.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNS- 3444 PARA AS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, TANQUES, PEDRA DAGUA, SANTA LAURA, MASCATE E NICA A SERVI CO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/09/2005 | 60.67 | 09095183000140 | SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/09/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/09/2005 | 358.17 | 09123654000187 | CAGEPA (COMP.DE AGUA E ESGOT.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 E JANEIRO ASETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/09/2005 | 47.88 | 09123654000187 | CAGEPA (COMP.DE AGUA E ESGOT.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO QUE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAISDO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/09/2005 | 1800.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA LVM-7839, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DAPREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/09/2005 | 30.00 | 00004779385407 | LUZIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DO MENOR GILVANDRO NUNES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/09/2005 | 155.00 | 02217096000170 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) COLCHAO DE CASAL E 01 (UM)COLCHAO DE SOLTEIRO, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/09/2005 | 360.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ANTENAS PARABOLICAS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/09/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/09/2005 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/09/2005 | 80.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/09/2005 | 282.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/09/2005 | 12109.80 | 09095183000140 | SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/09/2005 | 100.00 | 09249095000156 | OTICA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULO DE GRAU, DESTINADO A DOACAO A RONIERE VICENTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/09/2005 | 990.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCU LADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/09/2005 | 946.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS DE VAPOR DE SODIO 70 W, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/09/2005 | 99.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CARROCAO DO LIXO E DOS TRATORES VALMET E AGRELE, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/09/2005 | 851.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU 12.4.24 6 LS DYNA T, DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/09/2005 | 300.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM EDAS LOCALIDADES DE TANQUES, SERRA DA JUREMA, SANTALAURA, PAU DARCO, CAFELIS E VARZEA COMPRIDA PARA ASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/09/2005 | 211.90 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/09/2005 | 504.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE EM PO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO VENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/09/2005 | 380.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/09/2005 | 258.60 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/09/2005 | 20.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/09/2005 | 30.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/09/2005 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/09/2005 | 360.50 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/09/2005 | 320.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/09/2005 | 126.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/09/2005 | 72.40 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS INCLUINDO TAXASDO FARPEN NO REGISTRO DE ATA E REGISTRO DE PESSOASJURIDICAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/09/2005 | 3000.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO E TREINAMEN TO EM INFORMATICA DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/09/2005 | 0.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/09/2005 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/09/2005 | 1200.00 | 04970258000171 | ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E REPAROS DOS PREDIOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/09/2005 | 1786.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULO UNO MMT-5683, ONIBUS MNH- 0671 E MICRO-ONIBUS MMX-1752, VINCULADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/09/2005 | 70.00 | 00005950306457 | LUCIANA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/09/2005 | 40.00 | 00004817668474 | LUZIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/09/2005 | 33.03 | 00005539249402 | MARIA DA PENHA DOMINGOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/09/2005 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAODE REFORMA E CONSTRUCAO DE UM MURO EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/09/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVEN TUAIS DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/09/2005 | 700.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/09/2005 | 135.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/09/2005 | 400.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/09/2005 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/09/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/09/2005 | 135.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/09/2005 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM.REPRES.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/09/2005 | 180.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADO A ALI MENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNI DADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/09/2005 | 155.00 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PIPOCAS E BOLAS SORTIDAS, DESTINA DAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN CAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/09/2005 | 184.00 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ALU NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DA COMEMO RACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/09/2005 | 2380.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO, DESTI NADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PA VIMENTACAO DA RUA SAO JOSE II DESTE MUNICIPIO. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/09/2005 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMEN TO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/09/2005 | 30.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DO PACS/PSF, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 12/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/09/2005 | 30.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DO PACS/PSF, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/09/2005 | 380.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161, VIN CULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/09/2005 | 28.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALNACEA MENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2161, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/09/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 26/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/09/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 28/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/09/2005 | 30.00 | 00002701553415 | JOAO ANTONIO CANTALICE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O SECRETARIO DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO NO DIA 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/09/2005 | 60.00 | 00002701553415 | JOAO ANTONIO CANTALICE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA ROSINEIA COSTA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/09/2005 | 72.00 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS (ESCACELAS E CANETAS), DESTINADOS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE ARTE, CUL TURA, ARTEZANATO E TURISMO A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/09/2005 | 50.00 | 00006040035447 | ROSANO VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/09/2005 | 1000.00 | 00003183698420 | JEFFERSON ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES PELOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREI RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24 E 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2005 | 100.00 | 00004375448423 | POLIANA DE ARAUJO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA A PIRPIRITUBA, QUANDO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIOPELO PROJETO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2005 | 500.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2005 | 11652.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2005 | 721.76 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2005 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE INFORMES PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2005 | 2000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA COMPLEMENTAR DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2005 | 1636.25 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2005 | 127.62 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2005 | 25.00 | 00063160129420 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA NO DIA 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2005 | 25.00 | 00063160129420 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPAR TAMENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A BAYEUX PARA COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA NO DIA 01/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2005 | 25.00 | 00063160129420 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA NO DIA 12/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2005 | 25.00 | 00063160129420 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPAR TAMENTO DE TRANSPORTES, QUANDO DE VIAGEM A BAYEUX PARA COMPRAR PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA NO DIA 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2005 | 2000.00 | 00006779042404 | MANOEL GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADORNA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2005 | 75.00 | 07455846000165 | MONTAGE PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL NOTICIAS DO BREJO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2005 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2005 | 350.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2005 | 3.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2005 | 2.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2005 | 399.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2005 | 1408.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2005 | 40.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2005 | 59.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF N§ 58.024-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2005 | 932.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FOLPAG N§ 90.071-0REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2005 | 7077.35 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2005 | 364.02 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2005 | 500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM EM DVD, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO, REALIZADONO DIA 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2005 | 42815.75 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2005 | 23700.55 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2005 | 1774.12 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADO COM RECURSOS DOFUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2005 | 2730.00 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2005 | 212.70 | 99999999999999 | ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | VALDILENE FELIX SOARES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGENTE DO PACSPARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINOA BRASILIA PARA PARTICIPAR DA VII PLENARIA NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE A REALIZAR-SE DURANTE O PERIODO DE 03 A 05/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2005 | 300.00 | 00007340068457 | RENATO VIEGAS CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2005 | 14996.08 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2005 | 1221.10 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2005 | 1792.50 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2005 | 136.33 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2005 | 70.00 | 00095157204434 | ANTONIO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2005 | 4125.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 9.936-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/10/2005 | 50.00 | 00060080302491 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PROGRAMA"NOS ACORDES DA VIOLA", LEVADO AO AR AS SEGUNDAS ETERCAS-FEIRA NO HORARIO DE 05:30 AS 6:00 DA MANHAATRAVES DA RADIO RURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/10/2005 | 360.00 | 00005724237482 | CARLOS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E VALASNAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO DAMIAO, NO PERIODO DE08/09 A 03/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/10/2005 | 1665.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (900 LTS. DIESEL) DESTINADOS AO TRATORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/10/2005 | 14978.66 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSE CRUZ NESTA CIDADE. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/10/2005 | 404.25 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE BOCAS DE LOBO E DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/10/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/10/2005 | 499.75 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CANTEIROS NA RUA CORONEL OLIVEIRA LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/10/2005 | 496.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONSTRUCAO DE UM MURO EM FRENTE A UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO NESTA CIDADE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/10/2005 | 310.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS SEMI-INTER-NAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/10/2005 | 700.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/10/2005 | 2451.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E FIAT-UNO, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/10/2005 | 180.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40KG DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DACRECHE SANTA MARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/10/2005 | 435.40 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ADOACOES COM EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/10/2005 | 760.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES, CA-RIMBOS E BOLSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/10/2005 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/10/2005 | 200.00 | 07154114000135 | MARCOS BICICLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BICICLETA ARO 26, COR VERMELHAADULTO, DESTINADA AO SORTEIO DO DIA DOS PAIS, REA-LIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/10/2005 | 290.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS ALU-NOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/10/2005 | 39.00 | 00091721393404 | ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, POR OCASIAO DA POSSE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/10/2005 | 630.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/10/2005 | 1008.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/10/2005 | 230.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTI-NADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFIS-SIONAIS DO P.S.F. E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/10/2005 | 185.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA P.S.F. E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/10/2005 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA AREA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS, DO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/10/2005 | 300.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO PERIODO DE 23/08 A 23/09 DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/10/2005 | 2166.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, DUCATO AMBULANCIA E FIATUNO, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/10/2005 | 325.00 | 99999999999999 | JOSE GONCALO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PEDREI ROS, PINTORES E AUXILIARES DE PEDREIROS NA MANU TENCAO E PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/10/2005 | 52.87 | 09095183000140 | SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO P.S.F.,III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DEJULHO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/10/2005 | 3780.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, DUCATO AMBULANCIA E FIATUNO, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/10/2005 | 3699.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS FIAT UNO, SAVEIRO AMBULANCIA E AMBULANCIA NOVAVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/10/2005 | 100.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS EBLOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/10/2005 | 50.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CARTAOSUS PARA DIGITADORES, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/10/2005 | 50.50 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/10/2005 | 180.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40KG DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/10/2005 | 2400.00 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESE DE IDADE, DISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIALDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/10/2005 | 135.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/10/2005 | 3.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF N§ 58.024-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/10/2005 | 1200.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES BOA ESPERANCA, SERRA DA JUREMA E ITAMATAI,PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDIADAS NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO PERIODO DE21/08 A 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/10/2005 | 40.00 | 00002041911492 | MARIA JOSE DOS SANTOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DES-TINADAS AOS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICI-PAL DE ARTE, CULTURA, ARTEZANATO E TURISMO, REALI-ZADO NOS DIAS 29 E 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/10/2005 | 260.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOSAO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS SEMIINTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/10/2005 | 135.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/10/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ANA CARLA P.DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/10/2005 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/10/2005 | 300.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE SERVE DE DEPOSITO DOLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/10/2005 | 1040.00 | 04970258000171 | ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 METROS DE PISO 10X10, DESTINA DOS AO REVESTIMENTO EM CERAMICA DOS CANTEIROS E BANCOS DA PRACA PADRE RICARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | MANOEL JORGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/10/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/10/2005 | 336.47 | 99999999999999 | FLAVIO SANTOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/10/2005 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/10/2005 | 280.80 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 351 LITROS DE LEITE, DESTINADOS ASREFEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/10/2005 | 250.00 | 00005456052458 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO DURANTE A REALI-ZACAO DOS ENSAIOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DESTE MU-NICIPIO, NO DIA 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/10/2005 | 850.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNAREVISAO DA CAIXA DE MARCHA, SERVICOS GERAIS DETRANSMISSAO,SERVICO DAS BOMBAS HIDRAULICAS DAS PORTAS, CONSERTA DA BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/10/2005 | 99.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/10/2005 | 594.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 18 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/10/2005 | 157.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO MAGISTERIO (CUSTEADA COM RECURSO DO MDE 25%), VINCULADA AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/10/2005 | 1230.00 | 99999999999999 | EVERALDO DIAS BELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSO DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/10/2005 | 42.54 | 99999999999999 | LUCIA COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADA COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/10/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSO DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/10/2005 | 151.32 | 99999999999999 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADO COM RECURSO DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/10/2005 | 480.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/10/2005 | 180.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO ALMOCO DOS JURADOS, TESTEMUNHAS, PO-LICIAIS, SERVIDORES DA JUSTI€A E OUTRAS, POR OCA-SIAO DO JURI REALIZADO NO FORUM DESTA CIDADE, NODIA 21 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/10/2005 | 130.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/10/2005 | 14.50 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAI.C.M.S. N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DAS INATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DA PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/10/2005 | 4100.00 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/10/2005 | 193.86 | 99999999999999 | JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/10/2005 | 66.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/10/2005 | 240.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINA-DOS AO COQUETEL DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELA-RES DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/10/2005 | 135.20 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 169 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/10/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/10/2005 | 170.16 | 99999999999999 | HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/10/2005 | 120.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NO GABINETEDA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE SERVI-COS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/10/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/10/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/10/2005 | 208.85 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/10/2005 | 330.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/10/2005 | 7630.00 | 99999999999999 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/10/2005 | 42.54 | 99999999999999 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/10/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/10/2005 | 157.60 | 99999999999999 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/10/2005 | 322.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/10/2005 | 552.66 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ELETRICOS EDE CONSTRUCAO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEDR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/10/2005 | 199.90 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA ANAUGER 900, DESTINADA AO POCO, LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITU RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSIST. SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/10/2005 | 1430.30 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPU LARES NO LOTEAMENTO NOVA PIRPIRITUBA DESTE MUNICI PIO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/10/2005 | 204.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/10/2005 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/10/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA TOSHIBA,MODELOED-1370, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 28/06 A 28/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/10/2005 | 218.22 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES NA MAQUI-NACOPIADORA TOSHIBA MODELO ED-1370,QUE SE ENCONTRAA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/10/2005 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/10/2005 | 20059.41 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/10/2005 | 3116.87 | 00000000000000 | JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/10/2005 | 2883.13 | 00000000000000 | NADJA MARIA ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/10/2005 | 1164.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/10/2005 | 4109.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/10/2005 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DO INSS (EMPRESA) NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/10/2005 | 672.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, LOCADO,A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/10/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/10/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 2 BEBEDOUROS01 SUGADOR, 01 CANETA E 01 CADEIRA ODONTOLOGICA,PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/10/2005 | 475.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS UNO, E SAVEIROAMBULANCIA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/10/2005 | 195.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA MOO-7883,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/10/2005 | 276.00 | 09171380000100 | GUARAUTO (GUARABIRA AUTO PECAS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/10/2005 | 523.00 | 99999999999999 | JOSE GONCALO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PEDREI ROS, PINTORES E AUXILIARES DE PEDREIROS NA MANU TENCAO E PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/10/2005 | 2542.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (720 LTS GASOLINA E440 LTS DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS, UNO,SAVEIRO AMBULANCIA E DUCATO AMBULANCIA, VINCULADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/10/2005 | 1248.42 | 12683348000100 | FARMACIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/10/2005 | 200.00 | 00063619822700 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO POCO ARTEZIANO DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NA PRACA DEO-CLECIO LOPES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/10/2005 | 1110.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (600 LTS DE DIESEL),DESTINADOS AO TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/10/2005 | 1503.20 | 12683348000100 | FARMACIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UIADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/10/2005 | 1634.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E FIAT-UNO, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/10/2005 | 300.00 | 00053089308487 | HELENILDA DE SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS-AULA, MINISTRADAS A ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/10/2005 | 300.00 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS-AULA, MINISTRADAS A ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/10/2005 | 300.00 | 00005315863409 | EMILIA MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS-AULA, MINISTRADAS A ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/10/2005 | 250.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEI-CULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/10/2005 | 400.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITUADAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/10/2005 | 300.00 | 00006030946439 | SIMONE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/10/2005 | 300.00 | 00001097272400 | ROSIGERSON DE PONTES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/10/2005 | 300.00 | 00005836362416 | ADRIANO DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/10/2005 | 300.00 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/10/2005 | 138.00 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS, PIPOCAS E PIRULITOS, DESTI-NADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 11/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/10/2005 | 100.00 | 00004206198446 | ROZILDA BASILIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDENA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, POR SE TRATAE DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | NICODEMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO COMO ESTUDANTE,POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/10/2005 | 1200.00 | 00055014453791 | JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS MO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PAU DARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPERAN-CA, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/10/2005 | 1200.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS MO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE DOIS IRMAOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 21/08 A 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/10/2005 | 1400.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA,MYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESPEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VARZEACUMPRIDA E NICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 21/08 A 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/10/2005 | 500.00 | 00000127055436 | ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DEPLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 21/08A 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/10/2005 | 1120.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE MARQUES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 80 SHORTES EREGATAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS CRIANCAS SE-MI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/10/2005 | 160.00 | 00049760947404 | JOSE JAILTON DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DU-RANTE OS JOGOS REALIZADOS NO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL, REALIZADO NO ESTADIOMONS. ODILON PEDROSA NO DIA 01/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/10/2005 | 200.00 | 00003194742400 | FABIANO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PALHACO NA ANIMACAO DU-RANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/10/2005 NA QUADRADE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/10/2005 | 172.80 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/10/2005 | 400.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA I CONFERENCIAMUNICIPAL DE ARTE, CULTURA, ARTESANATO E TURISMO,NOS DIAS 29 E 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/10/2005 | 433.50 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFRIGERANTES, BALAS, PIPOCAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES, POR OCASIAO DO DIA DA CRIANCA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARCOS BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO PARA LEVANTA-MENTO E PROJETO DO LOTEAMENTO NOVA PIRPIRITUBA, PARA A CONTRUCAO DE RESIDENCIAS PELO PROGRAMA CCFGTSINTERESSE COLETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/10/2005 | 2970.87 | 05336226000181 | DMW PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO NA RUA PRESI-DENTE JOAO PESSOA (ACESSO AO CEMITERIO), DESTE MU-NICIPIO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/10/2005 | 250.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACA,MMS-8312, TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF IV,POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/10/2005 | 210.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS A SRA. PREFEITA, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SAELPA NODIA 24/10 E TCE NO DIA 26/10 E VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NO DIA 25/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/10/2005 | 608.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG - ASSOC.COM.PROD.PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38 METROS QUADRADOS DE LAJES PRE- MOLDADAS, DESTINADAS AO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/10/2005 | 20.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/10/2005 | 160.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 80 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DES-TINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/10/2005 | 313.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/10/2005 | 150.00 | 07154114000135 | MARCOS BICICLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BICICLETA INFANTIL, ARO 26, DESTINADA AO SORTEIO DO DIA DA CRIANCA, REALIZADO PE-LA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/10/2005 | 63.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 9.549-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/10/2005 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTACIDE N§ 9.549-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/10/2005 | 1800.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA ELX, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/10/2005 | 350.00 | 00000127008438 | JOSE CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOMDURANTE A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA-CAO AO DIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/10/2005 | 120.00 | 00091721393404 | ELISEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADO IDOSO NESTE MUNICIPIO NO DIA 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/10/2005 | 2500.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/10/2005 | 350.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA,MNO-2217, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/10/2005 | 140.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 70 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DES-TINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/10/2005 | 600.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4634,TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA VALDILENE PONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS-AULA, MINISTRADAS A ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/10/2005 | 60.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DURANTE AS FESTI-VIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA NESTE MU-NICIPIO, NO DIA 11/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/10/2005 | 175.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE ARTE, CULTURA, ARTESANATO E TURISMO, REA-LIZADO NOS DIAS 29 E 30/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/10/2005 | 1776.00 | 00000000000000 | LUCIANA PRISCILA R. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHAS DOS PROFESSORES DO PROJETO ACOES COMPLE-MENTARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/10/2005 | 1350.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/10/2005 | 30.00 | 00089376099400 | DINALVA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/10/2005 | 58.93 | 00000000000000 | JOELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/10/2005 | 100.00 | 00075919460482 | SEVERINA HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPE-SAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO,POR SE TRATA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/10/2005 | 50.00 | 00007078364414 | KLEBIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIODE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/10/2005 | 825.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 9.936-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/10/2005 | 460.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/10/2005 | 390.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO UNODE PLACA MNT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/10/2005 | 799.00 | 04685844000174 | CASA DO PINTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/10/2005 | 800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE VT COM DOCUMENTARIO SOBRE A HISTORIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA, DESTINADOS A AUXILIAR NAELABORACAO DE TRABALHOS ESCOLARES PARA OS ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/10/2005 | 150.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REMENDO CAMBAGEM E DESEMPENO DE COLUNA DO VEI-CULO UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/10/2005 | 207.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE RELE FOTOELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/10/2005 | 515.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PARA-BRISA E 01 ROLE DE BORRA-CHA CRUA, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA,DE PLACA MNT-4923, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/10/2005 | 60.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA JUNTO A SEC. EST. DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 03 E 14 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/10/2005 | 100.00 | 00023795506468 | VALMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOSE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEIRALIVRE NESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/10/2005 | 50.00 | 00063160129420 | EDMILSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO DE VIAGENS E CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14/09 E 06/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/10/2005 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/10/2005 | 2020.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DR. JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/10/2005 | 656.15 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FI-LHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/10/2005 | 321.60 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/10/2005 | 300.00 | 00063160528472 | MARIA ELIZABETE GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/10/2005 | 1197.40 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/10/2005 | 1006.85 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/10/2005 | 2907.20 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/10/2005 | 220.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE OS JO GOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/10/2005 | 2028.20 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLI-DARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/10/2005 | 300.00 | 00067685781468 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/10/2005 | 110.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL 03/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/10/2005 | 100.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DAS CHAMADAS,POROCASIAO DA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/10/2005 | 500.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE GUARABIRAREMIGIO E ALAGOA GRANDE, CONDUZINDO OS JOGADORESDA SELECAO DE PIRPIRITUBA PARA PARTICIPAR DE JOGOSDA COPA RURAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/10/2005 | 480.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/10/2005 | 252.00 | 00051917351453 | SEVERINO CLEMENTINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIQUIDIFICADORES E CAIXA DE SOM, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE COUTINHO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/10/2005 | 140.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO POMPEU DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AO REPRESEN-TANTE DO SEBRAE E AGENTE DE TURISMO, POR OCASIAODE VISITA AO MUNICIPIO PARA VIABILIZAR A POSSIBILIDADE DA IMPLANTACAO DE UM POLO TURISTICO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/10/2005 | 600.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO MU-SICAL TJ SHOW, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEINAUGURACAO DA RECONSTRUCAO DO CALCAMENTO, A NOVAILUMINACAO DA RUA JOSE CRUZ, RECUPERACAO DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE E PRACA EPITACIO SAMPAIO, NO DIA16/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FABIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO MAGISTERIO (CUSTEADO COM RECURSO DO MDE 25%), VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO VIGILANTE (CUSTEADO COM RECURSO DO MDE 25%), VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/10/2005 | 440.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMX-5418. TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/10/2005 | 200.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/10/2005 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/10/2005 | 43030.00 | 99999999999999 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/10/2005 | 7940.00 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/10/2005 | 50.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGEM REALIZADA, TRANSPORTANDO MUDANCA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/10/2005 | 300.00 | 00007389734752 | GILVAN MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADESDE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/10/2005 | 602.50 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA P.S.F. EPLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/10/2005 | 676.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/10/2005 | 352.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEI-RO AMBULANCIA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/10/2005 | 794.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATOAMBULANCIA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/10/2005 | 200.00 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEPOLICIA DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/10/2005 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DETERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 19 DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/10/2005 | 585.63 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN CIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE LATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/10/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/10/2005 | 500.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/10/2005 | 350.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/10/2005 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/10/2005 | 14921.14 | 09095183000140 | SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/10/2005 | 100.00 | 00001888309440 | SEVERINO RAMOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ROSENILDA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS DA FUNCIONARIA PUBLICA DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE ACAO JUDICIAL DECOBRANCA N§ 051.2001.000312-0/0001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/10/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA COMPLEMENTAR DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/10/2005 | 8500.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA-ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/10/2005 | 800.00 | 00070477493572 | LEIVINHO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL,REALIZDOS AOS DOMINGOS DO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/10/2005 | 300.00 | 00076075575472 | GERALDO ISIDORIO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/10/2005 | 1387.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (750 LTS DIESEL) DES-TINADOS AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/10/2005 | 334.50 | 04970258000171 | ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO E CONSERVCAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/10/2005 | 2070.25 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (665 LTS DIESEL E 350LTS. DE GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS,MICRO-ONIBUS E FIAT UNO, TODOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/10/2005 | 237.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO JANTARREALIZADO EM COMEMORACO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/10/2005 | 840.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (350 LTS DE GASOLINA)DESTINADOS AO VEICULO SIENA, VINCULADO NO GABINETEDA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/10/2005 | 135.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 KG DE FRANGOS DESTINADOS AS RE-FEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/10/2005 | 3177.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, DUCATO AMBULANCIA E FIATUNO, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/10/2005 | 150.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA WEBCAM, DESTINADA AO SETOR DEINFORMATICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/10/2005 | 183.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/10/2005 | 648.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/10/2005 | 32.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/10/2005 | 30.00 | 00004779385407 | LUZIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR GILVANDRONUNES DA SILVA NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATARDE UMA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/10/2005 | 830.00 | 04970258000171 | ADRIANA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ADOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/10/2005 | 300.00 | 00000127008438 | JOSE CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EM CARRO DE SOM,POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA ELEICAO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/10/2005 | 7.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/10/2005 | 280.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA,MNO-2217, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/10/2005 | 160.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NAS UNIDADES BASICAS(PSF I E III) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/10/2005 | 130.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICUOLO OPALA DE PLACAMMS-6759, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA ESOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/10/2005 | 533.00 | 99999999999999 | JOSE GONCALO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PEDREI ROS, PINTORES E AUXILIARES DE PEDREIROS NA MANU TENCAO E PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/10/2005 | 135.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 KG DE FRANGOS DESTINADOS AS RE-FEICOES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/10/2005 | 84.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 6 SACOS DE FARELO DE TRIGO, DESTI-NADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/10/2005 | 135.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA QUISICAO DE 30 KG DE FRANGOS DESTINADOS AS RE-FEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/10/2005 | 1000.00 | 09481532000162 | CORINTO DA COSTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO RAPADURAS DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/10/2005 | 92.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOSTRATORES VALMET, AGRALE E DO CARROCAO DO LIXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/10/2005 | 528.00 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO DA S. GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZADE VALAS E COLETAS DE LIXO NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/10/2005 | 136.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/10/2005 | 344.60 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS, BOMBONS, PIPOCAS E REFRIGE-RANTES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/10/2005 | 541.50 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS, REFRIGERANTES, PIPOCAS, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/10/2005 | 5.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/10/2005 | 40.00 | 00004817668474 | LUZIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/10/2005 | 50.00 | 00003543123408 | EVALDO DE FREITAS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANCA PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/10/2005 | 52.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM LANCHES DESTINADOS AO COMPONENETESDA BANDA TJ SHOW, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEIANUGURACAO DO CALCAMENTO E DA ILUMINACAO DA RUAJOSE CRUZ E RECUPERACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/10/2005 | 155.30 | 00063161001400 | MARCOS AURELIO CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/10/2005 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMEN TO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/10/2005 | 210.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 04, 07 E 11/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/10/2005 | 140.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA QUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/10/2005 | 400.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO, DESTA CIDADE PARA GUARABIRA E DAS LOCALIDADES SERRA DA JUREMA, CAMPINEIRO,TANQUES, PEDRA DAGUA, NICA E ITAMATAI A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/10/2005 | 300.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE SETEM-BRO A 23 OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/10/2005 | 185.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA E FIAT UNO, VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/10/2005 | 400.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/10/2005 | 40.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PRATOS, POR OCASIAO DO JANTAR OFERE CIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/10/2005 | 200.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MISTURA DE RITMOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO NODIA 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/10/2005 | 165.00 | 00014247291491 | JOSILDO FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO ESPACO PARA AS FESTIVIDADES EM COME-MORACAO AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/10/2005 | 160.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AOVEICULO FIAT UNO, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/10/2005 | 195.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1300 COPIASDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/10/2005 | 2871.97 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECOSNTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO NA RUA CORDEIRODE MELO NESTA CIDADE. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/10/2005 | 90.00 | 00002701553415 | JOAO ANTONIO CANTALICE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 18 E 25 DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/10/2005 | 100.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO TRATOR VALMET,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/10/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PPI/ECD/MS/PMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/10/2005 | 180.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DE 3 CV MONO-FASICO, INSTALADO NO POCO ARTEZIANO NA COMUNIDADEDE CASTANHA VELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | APOIO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/10/2005 | 420.00 | 03460928000147 | COMPROVE-COM.DE PROD.AGRIC.VET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A DOACAO COM PEQUENOS CRIADORES DE GADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/10/2005 | 285.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO JANTAR DAN-CANTE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO PRO-FESSOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/10/2005 | 220.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DASCRIANCAS SEMI INTERNAS, NA CRECHE MUNICIPAL SANTAMARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/10/2005 | 160.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICA DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/10/2005 | 110.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFE DA MANHADOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EPLANTONISTAS DO HOSPITAL DR. JOSE PEREIRA DOS SAN-TOS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/10/2005 | 350.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AS REFEICOESDOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONISTAS DO HOS-PITAL DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/10/2005 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM.REPRES.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 2 CARTUCHOS HPDESTINADOS A SECERETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/10/2005 | 347.85 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/10/2005 | 556.20 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/10/2005 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/10/2005 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/10/2005 | 507.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/10/2005 | 1791.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/10/2005 | 7087.35 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/10/2005 | 364.02 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/10/2005 | 135.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADASAS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAU-DE, DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/10/2005 | 539.55 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/10/2005 | 311.60 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/10/2005 | 269.70 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/10/2005 | 135.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADASA MERENDA DAS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/10/2005 | 135.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADASAO JANTAR OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL , POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DO PROFESSOR NO DIA 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/10/2005 | 779.60 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/10/2005 | 42958.25 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/10/2005 | 23728.55 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/10/2005 | 1774.12 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSO DOFUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/10/2005 | 2022.44 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA CALCADA DE PROTECAO (PARTE FRONTAL) DO CEMITE RIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/10/2005 | 150.00 | 00015620212491 | JOSE ROGERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS NA RUAJUVINO MARREIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODODE 12 A 16, 19 A 23, 26 E 27 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/10/2005 | 1792.50 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DE PARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/10/2005 | 136.33 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/10/2005 | 345.90 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AFINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAOREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/10/2005 | 408.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/10/2005 | 800.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 320 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINA-DAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAOSOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/10/2005 | 2216.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (770 LTS DIESEL E 330LTS GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS,MICROONIBUS E UNO PRATA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/10/2005 | 1526.25 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO=RES VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/10/2005 | 924.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (385 LTS GASOLINA)DESTINADOS AO VEICULO, FIAT SIENA, VINCULADO NO GABI-NETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/10/2005 | 3495.25 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, DUCATO AMBULANCIA E FIATUNO, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/10/2005 | 80.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLS. DE RE-CEITA ZUL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/10/2005 | 970.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHA INDIVIDUAL, CARIMBOS E TALAO DE COBRANCA CEMITERIO, DES-TINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/10/2005 | 2.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/10/2005 | 3.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/10/2005 | 8.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/10/2005 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/10/2005 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/10/2005 | 843.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FOLPAG N§ 90.071-0,REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/10/2005 | 50.00 | 00004947187492 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/11/2005 | 30.00 | 00007720739450 | VICENTE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/11/2005 | 49.60 | 00000000000000 | JOSEFA SOUSA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAO PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/11/2005 | 1920.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 16 KITS COMPLETOS, DE INSTALACAOELETRICA, DESTINADOS A INSTALACAO NAS RESIDENCIASDE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/11/2005 | 2480.00 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.100 LTS DE LEITE INATURA DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES, DISTRI-BUIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/11/2005 | 600.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEFAIXAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/11/2005 | 250.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/11/2005 | 160.00 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200 LTS. DE LEITE DESTINADOS AS REFEICOES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/11/2005 | 900.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CANTEIROCENTRAL DA RUA PRES. JOAO PESSOA (ACESSO AO CEMITERIO) DESTE MUNICIPIO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/11/2005 | 150.00 | 00007271131434 | ANIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS E ABERTURADE VALS NO TRECHO DA ESTRADA QQUE LIGA AS LOCALIDADES DE ITAMATAI A SANTA LAURA, REFERENTE AO PERIO-DO DE 26 A 30/09, 03 A 07/10, 10,11,13 E 14/10 DOCONRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/11/2005 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/11/2005 | 180.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 ENXADAS, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/11/2005 | 100.00 | 00049760947404 | JOSE JAILTON DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE OS JO-GOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/11/2005 | 292.80 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 366 LTS. DE LEITE DESTINADOS AS REFEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERENAS DA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/11/2005 | 264.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/11/2005 | 462.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CON-SUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/11/2005 | 300.00 | 00037222864415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/11/2005 | 300.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TERRENO ONDE ESTA SENDO DEPOSITA-DO O LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/11/2005 | 15011.00 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/11/2005 | 1242.37 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/11/2005 | 66.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CON-SUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/11/2005 | 94.90 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/11/2005 | 204.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DOS FUNCIONARIOS INTERNOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/11/2005 | 264.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 8 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/11/2005 | 1100.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/11/2005 | 100.00 | 00065948190463 | JOSE MANASSES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICOPOR OCASIAO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/11/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DAS INATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DA PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/11/2005 | 293.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA E FIAT UNO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/11/2005 | 74.50 | 03540406000155 | FARMACIA CARFLAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DSES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/11/2005 | 991.00 | 99999999999999 | JOSE GONCALO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODDA FOLHA DOS DIARISTAS, PINTORES, AUXILIARES DEPEDREIRO QUE PRESTARAM SERVICOS NA UNIDADE MISTADE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/11/2005 | 11781.90 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/11/2005 | 657.95 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/11/2005 | 7030.00 | 99999999999999 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/11/2005 | 63.81 | 99999999999999 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/11/2005 | 2136.25 | 99999999999999 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/11/2005 | 127.62 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/11/2005 | 411.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/11/2005 | 372.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, E UNO MMT-5683, VIN-CULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/11/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ANA CARLA P.DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOPROGRAMA PEJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/11/2005 | 350.00 | 00003375061404 | JOSINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTOES DAESCOLA N. S. APARECIDA, PE. JOSE COUTINHO E QUADRADE ESPORTES DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/11/2005 | 480.00 | 99999999999999 | MARILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO MAGISTERIO COM RECURSOS DO MDE 25%, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/11/2005 | 2730.00 | 99999999999999 | EVERALDO DIAS BELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM RECURSOS DO MDE 25%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/11/2005 | 42.54 | 99999999999999 | LUCIA COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COM RECURSOSDO MDE 25%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/11/2005 | 4230.00 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COM RECURSOS DO MDE 25%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDU CACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/11/2005 | 404.13 | 99999999999999 | ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COM RECURSOS DO MDE 25%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO IN FANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/11/2005 | 325.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 KG DE CARNE BOVINA DESTINADASAS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA P.S.F.,E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/11/2005 | 795.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONIS-TAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/11/2005 | 210.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AOPREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/11/2005 | 550.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/11/2005 | 50.50 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/11/2005 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA (PSF III), RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/11/2005 | 320.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM REFRIGERA-DOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/11/2005 | 147.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/11/2005 | 285.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ARECUPERACAO DO MURO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCO-LA NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/11/2005 | 300.00 | 00076075575472 | GERALDO ISIDORIO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/11/2005 | 33.79 | 00004793521436 | MARIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE AGUA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/11/2005 | 630.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PARAFUSOS, MOLA E BRACADEIRA, DES-TINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/11/2005 | 3440.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/11/2005 | 947.50 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/11/2005 | 1300.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTI-NADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/11/2005 | 360.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS ASREFEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/11/2005 | 350.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DOENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NOS DIAS 27 E 31 DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/11/2005 | 1830.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, MICRO ONIBUS E FIAT UNO, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/11/2005 | 4200.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/11/2005 | 500.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTARIA E MARCENARIANAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/11/2005 | 2869.60 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/11/2005 | 3150.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM RECURSOS DO MDE 25%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/11/2005 | 151.32 | 99999999999999 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COM RECURSOSDO MDE 25%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/11/2005 | 1295.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/11/2005 | 250.00 | 00083179313749 | PAULO FLORIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS EABERTURAS DE VALS NAS COMUNIDADES DE MASCATE, PE-DRA D'AGUA E PAU D'ARCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/11/2005 | 200.00 | 00072749628415 | PEDRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DALAVANDERIA PUBLICA DA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/11/2005 | 185.00 | 00007271131434 | ANIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE ITAMATAI A SANTA LAURA, RELATIVO AO PERIODODE 17 A 21, 24 A 28/10, 31/10 A 04/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/11/2005 | 200.00 | 00063619822700 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO POCO ARTEZIANO DA LOCALIDADE DECASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/11/2005 | 300.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/11/2005 | 377.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMETVINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/11/2005 | 5360.00 | 99999999999999 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/11/2005 | 336.47 | 99999999999999 | JOSE INALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/11/2005 | 763.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/11/2005 | 296.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONIS-TAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/11/2005 | 2965.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA, SAVEIRO AMBULANCIA E UNO,VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/11/2005 | 340.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/11/2005 | 300.00 | 00002227667435 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REALTIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/11/2005 | 3562.05 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/11/2005 | 157.60 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/11/2005 | 840.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/11/2005 | 3000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITACONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/11/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/11/2005 | 8406.66 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/11/2005 | 208.85 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/11/2005 | 156.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS REFEICOES DASCRIANCAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA P.E.T.I. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/11/2005 | 4380.00 | 99999999999999 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/11/2005 | 170.16 | 99999999999999 | HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/11/2005 | 200.00 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEPOLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/11/2005 | 400.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/11/2005 | 350.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE ININTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/11/2005 | 301.80 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/11/2005 | 160.20 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3 QUADROS NEGROS 150X120 DESTINA-DOS A SEDE DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/11/2005 | 26163.33 | 00000000000000 | LUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/11/2005 | 1354.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/11/2005 | 4782.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/11/2005 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTEPATRONAL (EMPRESA) NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/11/2005 | 4015.00 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/11/2005 | 208.85 | 99999999999999 | JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/11/2005 | 1585.08 | 99999999999999 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/11/2005 | 34.00 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/11/2005 | 75.00 | 07455846000165 | MONTAGE PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIASNO JORNAL NOTICIAS DO BREJO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FABIOLA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETA RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/11/2005 | 120.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/11/2005 | 1752.00 | 00006750608426 | JOSE ROBERTO T. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NALIMPEZA DE VALAS E COLETA DE LIXO NO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/11/2005 | 50.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CARROCAO DE LIXO, VINCULADO NA SECRETARIA DE DENSEN-VOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/11/2005 | 130.00 | 00003375061404 | JOSINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS PORTOESDO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/11/2005 | 1200.00 | 00055014453791 | JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNY-7120, TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESPAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATA¡ E BOA ESPERANCAPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFE-RENTE AO PERIODO DE 21/09/2005 A 21/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/11/2005 | 1400.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2798, TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESPEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VARZEACOMPRIDA E NICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09/ A 21/10DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/11/2005 | 1200.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRASNPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE BOA ESPERANCA SERRA DA JUREMA E ITAMATAI PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODODE 21/09 A 21/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/11/2005 | 500.00 | 00000127055436 | ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA PLA-CA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 21/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/11/2005 | 1200.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 21/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/11/2005 | 532.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA VALDILENE PONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/11/2005 | 300.00 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/11/2005 | 300.00 | 00005315863409 | EMILIA MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/11/2005 | 300.00 | 00004080805403 | FABIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/11/2005 | 300.00 | 00053089308487 | HELENILDA DE SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/11/2005 | 320.00 | 00002541872429 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE BIROS E ESTAN-TES DE ACO, PERTENCENTES AS ESCOLAS DEPT. HUMBERTOLUCENA, PE. JOSE COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECI-DA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA ELIZABETE GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARLI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/11/2005 | 100.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANCA, POROCASIAO DA FESTA COLHEITA, REALIZADA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/11/2005 | 144.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDACAJU COM MEL, POR OCASIAO DA FESTA DA COLHEITA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/11/2005 | 130.00 | 00000000000000 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE A FI-NAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADANO DIA 29/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DO DRIVE DEDISQUETE DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/11/2005 | 300.00 | 00003653693497 | EDINALDO BATISTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/11/2005 | 25.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE BALANCETE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/11/2005 | 25.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE BALANCETE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/11/2005 | 14676.15 | 07425736000150 | HOSPFARMA (ALEXANDRE L.DO NASCIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-RES, DESTINDAOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/11/2005 | 2520.00 | 00004215633460 | DOUGLAS ALVES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS PPI/MS/PMP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/11/2005 | 1300.00 | 12683348000100 | FARMACIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/11/2005 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANE JAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETO TECNICO EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/11/2005 | 16.45 | 09123654000187 | CAGEPA (COMP.DE AGUA E ESGOT.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/11/2005 | 100.00 | 00023795506468 | VALMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/11/2005 | 110.00 | 00005392588492 | FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/11/2005 | 15186.80 | 09095183000140 | SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/11/2005 | 5.85 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/11/2005 | 7.20 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/11/2005 | 50.00 | 00003375140460 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE FECHADURAS DO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/11/2005 | 25.00 | 00036348163415 | JAQUELINE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO LANCAMEN TO CCIR NO INCRA NO DIA 08/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/11/2005 | 25.00 | 00036348163415 | JAQUELINE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE IR PEGAR FORMULARIOS DO ITR NA RE CEITA FEDERAL NO DIA 10/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/11/2005 | 50.00 | 00062882120400 | JOSE HUMBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/11/2005 | 10.50 | 00089369432434 | ROSENILDA FERNANDES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/11/2005 | 20.00 | 00069189897404 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/11/2005 | 13.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/11/2005 | 30.00 | 00089376099400 | DINALVA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A PARCELA DA COMPRA DE UM OCULOS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/11/2005 | 260.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA TALHA DESTINADA AO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/11/2005 | 454.90 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTSAL E FU-TEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/11/2005 | 100.00 | 00010770843743 | CELIA GOMES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/11/2005 | 33.00 | 00035609853826 | MARCIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/11/2005 | 40.00 | 00053088697404 | MARIA DO CARMO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/11/2005 | 40.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PALANQUE,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/11/2005 | 22.09 | 09095183000140 | SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPI, REFERENTE A JUNHO, JULHO E SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/11/2005 | 266.74 | 00000000000000 | DETRAN-PB (DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE TRANSFERENCIA DO VEICULO UNO DE PLACAMMX-3962, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/11/2005 | 550.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS ALUNOS DO PROGAMA PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/11/2005 | 200.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOPROGAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/11/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/11/2005 | 245.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DASREFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/11/2005 | 130.00 | 00076074986487 | JOAO CARLOS CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NODIA 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/11/2005 | 19000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DAS BANDAS, TJ SHOW, ROBERTO SHOW,CAJU COM MEL E OS CANTORES, ALTOMIR NASCIMENTO,PAULO MARCIO, CARLOS ANDRE, MARCONDES, SONORIZACAO EILUMINCACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COME-MORACAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/11/2005 | 189.20 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES, CARTAO DEAUTOGRAFO, INCLUINDO TAXAS DO FARPEM DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/11/2005 | 943.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/11/2005 | 300.00 | 00073923354487 | JOAO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIILAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/11/2005 | 300.00 | 00007340068457 | RENATO VIEGAS CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIILAR ADMINISTRATIVOLOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/11/2005 | 300.00 | 00007220201478 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/11/2005 | 578.15 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/11/2005 | 2400.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 CAIXA DE PAPEL OFICIO DESTINA-DOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/11/2005 | 1633.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENXOVAIS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM GESTANTES RECONHECIDAMENTE CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/11/2005 | 100.00 | 00003472011483 | MARIA DE FATIMA COSME FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE OCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/11/2005 | 308.40 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/11/2005 | 1489.20 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/11/2005 | 38.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/11/2005 | 135.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 KG DE FRANGO DESTINADOS AS RE-FEICOES DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/11/2005 | 350.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO D-40,TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDENCIAIS DE FAMILIAS CARENTES, DESTA CIDADE PARA SERRARIA, GUARABIRA, NO-VA CRUZ, SERRA DA RAIZ E AS LOCALIDADES DE CASTA-NHA VELHA E VARZEA CUMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/11/2005 | 45.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAIAS,POR OCASIAO DAS DESTIFIDADES DA I CONFERENCIA DOIDOSO, REALIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/11/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/11/2005 | 924.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/11/2005 | 200.00 | 02365300000108 | MERCADINHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERALDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UNIDADEMISTA DE SAUDE E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAISDO PROGRAMA P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/11/2005 | 157.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 35 KG DE FRANGO DESTINADOS AS RE-FEICOES DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONISTASDA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DR. JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/11/2005 | 128.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMS-6759, TRASNPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, E DA LOCALIDADE DE NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/11/2005 | 112.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMX-6117, TRASNPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, DESTA CIDADE PARA GUARABIRA E DAS LOCALIDADES BAIXA DO CARRO, TANQUES E NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/11/2005 | 450.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, TRASNPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO P.S.F.PARA ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL E TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NACIDADE DE GUARABIRA E DAS LOCALIDADES TANQUES, CASTANHA VELHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/11/2005 | 133.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMXX-0741, TRASNPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO DESTA CIDADE, PARA GUARABIRA E JOAOPESSOA E DA LOCALIDADE NICA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/11/2005 | 200.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNT-2690, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADEDE PAU DARCO PARA A CIDADE DE GURABIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/11/2005 | 350.00 | 00007389734752 | GILVAN MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAMNN-2173, TRASNPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/11/2005 | 180.00 | 00071392734487 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMV-4242, TRASNPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TENDIMENTO MEDICO, DESTA CIDADE PARA GUARABIRA E DAS LOCALIDADES SERRA DA JUREMA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, ITAMATAI, NICA E CAFELIS PARA A SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/11/2005 | 270.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMNO-2217, TRASNPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TENDIMENTO MEDICO, DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE GUA-RABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/11/2005 | 172.00 | 00036729973404 | ENOQUE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMXA-0931, TRASNPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E DAS LOCA-LIDADES DE PASSASSUNGA E VARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/11/2005 | 57.00 | 00037658344400 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO WOYAGEM DE PLACAMMY-3260, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO DESTA CIDADE PARA GURABIRA E LOCALIDADES DE NICA A DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/11/2005 | 19.00 | 00003375476450 | MICHEL MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAJFA-4438, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO DA LOCALIDADE NICA PARA A SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/11/2005 | 8.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMMY-6002, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/11/2005 | 23.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMO-2340, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO DESTA CIDADE PARA GURABIRA E DA LO-CALIDADE NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/11/2005 | 157.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 35KG DE FRANGOS DESTINADOS AS RE-FEICOES DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONISTASDA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/11/2005 | 750.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARES:GERENCIAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS, CONTROLE DA FARMACIABASICA E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/11/2005 | 250.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO D-40,TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E PLANTIO DEMUDAS EM PRACAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/11/2005 | 150.00 | 00006121941405 | CARLOS ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE VACINAS CON-TRA A FEBREA FTOSA NO GADO DOS PEQUENOS PRODUTORESRURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/11/2005 | 10.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA MOA-0134 DENTRO DA CIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/11/2005 | 135.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 KG DE FRANGO DESTINADOS AS RE-FEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERENAS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/11/2005 | 45.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, DURANTEAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA, REALIZADO NACRECHE SANTA MARIA NO DIA 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/11/2005 | 80.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIADO PROFESSOR, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTONO ALVES DE SOUSA, NOS DIAS 17 E 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/11/2005 | 2348.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E UNO, VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/11/2005 | 135.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 KG DE FRANGOS DESTINADOS A ME-RENDA DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS NA CRECHE MUNICI-PAL SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/11/2005 | 1776.00 | 99999999999999 | LUCIANA PRISCILA R. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES QUE LECIONAM NO PROJETOACOES COMPLEMENTARES (REFORCO ESCOLAR), REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/11/2005 | 1776.00 | 00000000000000 | LUCIANA PRISCILA R. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES QUE LECIONAM NO PROJETOACOES COMPLEMENTARES (REFORCO ESCOLAR), REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/11/2005 | 216.00 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE SARDINHAS, DESTINADASAO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS SEMIINTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/11/2005 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF III DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/11/2005 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DA COPIADORA TOSHIBA ED-1370, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, REFERENTE AO PERIODO DE 28-07-2005 A28-08-2005 E 28-08-2005 A 28-09-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/11/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/11/2005 | 1.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/11/2005 | 439.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/11/2005 | 1549.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/11/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, JUN-TO AOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E TRT (13 REGIAO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/11/2005 | 300.00 | 00043608566449 | SEVERINA MARIA DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMY-9137, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/11/2005 | 600.00 | 00063481588453 | GEIZA FRAZAO A. PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DA FUNCIONARIA PUBLICA DA PRE FEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE ACAO JUDI CIAL DE COBRANCA N§ 051.2001.000312-0/0001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA CELMA PINTO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DA FUNCIONARIA PUBLICA DA PRE FEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/11/2005 | 1000.00 | 00020395957400 | TEREZA EUFRASIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DA FUNCIONARIA PUBLICA DA PRE FEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE ACAO JUDI CIAL DE COBRANCA N§ 051.2001.000312-0/0001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/11/2005 | 800.00 | 00076074803404 | LINDALVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DA FUNCIONARIA PUBLICA DA PRE FEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/11/2005 | 1000.00 | 00044733984472 | MARIA LEONIA FREITAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE AO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DA FUNCIONARIA PUBLICA DA PRE FEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/11/2005 | 454.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA P.S.F. E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/11/2005 | 500.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA P.S.F. EPLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/11/2005 | 300.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA P.S.F., REFERENTE AOPERIODO DE 23/10 A 23/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/11/2005 | 160.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETA ODONTOLOGICA E CONSERTO DE ESTUFA, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/11/2005 | 100.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO WOYAGEM DE PLACAMNR-8856, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO DESTA CIDADE PARA GUARABIRA E DA LOCALIDADE NICA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/11/2005 | 400.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/11/2005 | 400.00 | 00028778456487 | MARIA DE FATIMA GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/11/2005 | 1800.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NAUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/11/2005 | 7940.00 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/11/2005 | 37590.00 | 99999999999999 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/11/2005 | 700.00 | 00015139069415 | JOSE FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBAD'AGUA DO POCO ARTEZINANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO BATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/11/2005 | 950.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/11/2005 | 350.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI PARA AS LOCALI-DADES DE PEDRA DAGUA, CAMPINEIRO, SERRA DA JUREMA,PAU DARCO E MASCATE, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/11/2005 | 452.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUAISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR AGRALEVINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/11/2005 | 500.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AOPREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/11/2005 | 230.00 | 00075920875453 | MARIA HOSANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POROCASIAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 09-09-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/11/2005 | 130.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DAS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/11/2005 | 1400.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/11/2005 | 50.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/11/2005 | 400.00 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 PACOTES DE RAPADURA DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/11/2005 | 400.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/11/2005 | 600.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 5 KITS DE INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL, DETINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECI-DAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/11/2005 | 100.00 | 00065971256572 | GILSON SANTOS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAS-SAGEM, COM DESTINO A BELO HORIZONTE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALZINETE DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/11/2005 | 20.00 | 00006829888476 | MARIA DE LOURDES SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/11/2005 | 30.00 | 00001900818485 | MARLI SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/11/2005 | 1500.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADAS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/11/2005 | 200.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE OS JO-GOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/11/2005 | 1800.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO SIENA ELX, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/11/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA A ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/11/2005 | 70.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/11/2005 | 40.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI PARA AS LOCALI-DADES DE TANQUES, CAMPINEIRO, PEDRA D'AGUA, E MAS-CATE A SEVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/11/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | VASTEC-VALVULAS SERV. TECNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO, POSTO DE CONSUMO DE OXIGE-NIO E AR COMPRIMIDO, E PAINEL DE ALARME DE OXIGE-NIO E AR COMPRIMIDO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/11/2005 | 100.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DU-CATO AMBULANCIA, SAVEIRO AMBULANCIA E UNO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/11/2005 | 750.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE LICENCA DO USO DE SOFTWARES: GERNCIAMENTO DA REDE ESCOLAR, CONTROLE DA BIBLIOTECA ECONTROLE DO ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/11/2005 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/11/2005 | 5238.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/11/2005 | 25.81 | 09095183000140 | SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CINA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AS COMPETENCIAS JUNHO/2004, E DE ABRIL AOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/11/2005 | 80.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAR-ROCAO DE LIXO E DOS TRATORES VALMET E AGRALE, VIN-CULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/11/2005 | 70.00 | 00095345167400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/11/2005 | 22.70 | 00000000000000 | CREUSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/11/2005 | 5000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 9.936-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/11/2005 | 800.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOSAO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/11/2005 | 250.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/11/2005 | 0.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/11/2005 | 70.00 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM CAPACITA-CAO EM BCG-ID, REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 21 E24 A 26/10/2005, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/11/2005 | 357.68 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/11/2005 | 739.15 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/11/2005 | 84.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FARELO, DESTINADOS A PASTORAL DACRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/11/2005 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/11/2005 | 41.00 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/11/2005 | 240.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARRINHOS DE MAO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/11/2005 | 679.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TABUAS DESTINADAS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2005 | 215.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTORTRIFASICO DE 3,0 CV, QUE ESTA INSTALADO NO POCO ARTEZIANO NA COMUNIDADE DE PAU DARCO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2005 | 360.00 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 5 CAIXAS DE SARDINHA DESTINDAS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2005 | 640.00 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 32 PACOTES DE RAPADURA DESTINADASA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2005 | 42696.43 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2005 | 23253.55 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, VINCULADOS AO ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2005 | 1377.18 | 99999999999999 | ARNALDO ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2005 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2005 | 2814.88 | 00000000000000 | JURANDIR LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2005 | 3185.12 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2005 | 2.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2005 | 3.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2005 | 449.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2005 | 1585.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/12/2005 | 85.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/12/2005 | 301.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/12/2005 | 840.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA DES-TE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/12/2005 | 3363.25 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU-LOS FIAT UNO, SAVEIRO AMBULANCIA E DUCATO AMBULAN-CIA, VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/12/2005 | 420.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/12/2005 | 132.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI PARA AS LOCALI-DADES DE CAMPINEIRO, CAFELIS, NICA, VARZEA COMPRI-DA, TANQUES, MASCATE PAU DARCO, SERRA DA JUREMA,ITAMATAI E SANTA LAURA, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/12/2005 | 231.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNIICPAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/12/2005 | 400.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM POR OCASIAO DAPOSSE DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 26/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/12/2005 | 250.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/12/2005 | 66.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/12/2005 | 750.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 METROS DE CERAMICA DESTINADOSAO REVESTIMENTO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA PRACA PADRE RICARDO DESTA CIDADE. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/12/2005 | 1526.25 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/12/2005 | 1387.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/12/2005 | 2400.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EXECUTADOS COM A MOTONIVELADORA, NAS ESTRADAS VICIANIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 30:00 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/12/2005 | 864.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVIAS PUBLICAS E COLETAS DE LIXOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/12/2005 | 15401.00 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/12/2005 | 809.97 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/12/2005 | 450.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 METROS DE CERAMICA, DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSASENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/12/2005 | 1830.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, MICRO ONIBUS E FIAT UNO, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/12/2005 | 138.30 | 70113824000153 | KID'S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIASDE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/12/2005 | 105.00 | 00004237515494 | FRANCISCO DE SALES RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI, PARA AS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, TANQUES, MASCATE, PEDRA DAGUASERRA DA JUREMA E SANTA LAURA, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/12/2005 | 225.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS EM MOTO TAXI, PARA AS CIDADES DE GUARA-BIRA, DUAS ESTRADAS E SERTAOZINHO, E AS LOCALIDADEDE SERRA DA JUREMA, NICA E PEDRA DAGUA, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/12/2005 | 99.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/12/2005 | 462.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 14 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/12/2005 | 1050.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/12/2005 | 390.00 | 99999999999999 | MARILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO MA GISTERIO ( CUSTEADA COM RECURSO DO FUNDEF 60% ), VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/12/2005 | 2730.00 | 99999999999999 | ADRIANO DA SILVA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/12/2005 | 28.42 | 99999999999999 | LUCIA COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/12/2005 | 356.80 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AS RE-FEICOES DAS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/12/2005 | 35.00 | 00003375140460 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E TRO-CA DE FECHADURAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/12/2005 | 250.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DO ENCONTRO PEDAGO-GICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/12/2005 | 265.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEI-CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/12/2005 | 26000.00 | 41121252000156 | SALAO DO FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/12/2005 | 250.00 | 00027250024515 | PEDRO AUGUSTO A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL NARECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/12/2005 | 80.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAR-ROCAO DO LIXO E DO CARRO PIPA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/12/2005 | 100.00 | 00007271131434 | ANIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NO TRECHODAS ESTRADAS QUE LIGA AS LOCALIDADES DE CASTANHAVELHA A PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 21 A 25/11 E 28/11 02/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/12/2005 | 160.00 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AS RE-FEICOES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/12/2005 | 925.00 | 00003183698420 | JEFFERSON ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES MEDICOS NOTURNOS NA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/12/2005 | 925.00 | 00003183698420 | JEFFERSON ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PLANTOES MEDICOS NOTURNOS NA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/12/2005 | 150.00 | 00037429019404 | MARIA HELINALVA MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDEENVOLVIDOS NO EVENTO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE AAIDS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/12/2005 | 3057.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS UNO, SAVEIRO AMBULANCIA, DUCATO AMBULANCIA,VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/12/2005 | 50.50 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/12/2005 | 630.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNB-4634, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DE VIASPUBLICAS E TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDENCIAS DEFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/12/2005 | 160.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/12/2005 | 566.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/12/2005 | 6987.35 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/12/2005 | 276.96 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS FELIPE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/12/2005 | 143.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/12/2005 | 506.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/12/2005 | 1056.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/12/2005 | 1792.50 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/12/2005 | 113.59 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/12/2005 | 1000.00 | 70134093000122 | ASSOS. DOS CICLISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA JUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARAA PREMIACAO DOS CICLISTAS NA FINAL DO CAMPEONATOPARAIBANO DE MONTAIN BIKE REALIZADO NO DIA 03 DEDEZEMBRO DE 2005, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DAEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/12/2005 | 160.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS CADASTRO DE LIVROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/12/2005 | 650.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS JOGOS ESTU-DANTIS E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/12/2005 | 4242.00 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/12/2005 | 269.99 | 99999999999999 | ENEDINA MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/12/2005 | 1556.84 | 99999999999999 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/12/2005 | 247.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS REFEICOES DASCRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/12/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ANA CARLA P.DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES QUE LECIONAM NO PROGRAMAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/12/2005 | 450.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MAR-CIAL DA ESCOLA ESTADUAL EMILIANO DE CRISTO,POR OCASIAO DA APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NODIA 04/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/12/2005 | 404.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA QUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINA-DOS AS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/12/2005 | 2136.25 | 99999999999999 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/12/2005 | 85.26 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DA PENSIONISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/12/2005 | 689.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA QUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINA-DOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/12/2005 | 55.00 | 00011044071400 | JOSE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MOF9190, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E SOLA-NEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/12/2005 | 80.00 | 00007285540463 | INACIO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS TECNICOS DA FUNASA EFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DO LE-VANTAMENTO PARA CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIASNAS COMUNIDADES DE PAU DARCO, CASTANHA VELHA, ITA-MATAI E SANTA LAURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/12/2005 | 11551.90 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/12/2005 | 589.84 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/12/2005 | 185.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E ROCO DE MA-TO NO TRECHO DE PAU DARCO A CASTANHA VELHA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/12/2005 | 325.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS REFEI-COES SERVIDAS AS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/12/2005 | 320.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS ASREFEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/12/2005 | 300.00 | 00006936118470 | VERA LUCIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/12/2005 | 835.00 | 00060300531400 | JOSE ELENILDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE OSJOGOS DA TACA JOAO PAULO II DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/12/2005 | 356.90 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTESDAS BANDAS E CANTORES QUE SE APRESENTARAM DURANTEAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/12/2005 | 250.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEI-CULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E FIAT UNO, VINCULADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/12/2005 | 550.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO POMPEU DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADOS AOS CICLISTAS E EQUIPE DEAPOIO, QUE PARTICIPARAM DO PASSEIO (TRILHA ECOLOGICA), POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SHALON FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA IGREJA MA-TRIZ, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA MISSA EM ACAODE GRACAS PELA PASSAGEM DO ANIVERSARIO DE 52 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/12/2005 | 212.50 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/12/2005 | 300.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/12/2005 | 920.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS LAUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/12/2005 | 200.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/12/2005 | 985.50 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/12/2005 | 300.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LE-TREIROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA APA-RECIDA, JOSE COUTINHO E JOSE GONCALVES FILHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/12/2005 | 300.00 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/12/2005 | 300.00 | 00004080805403 | FABIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/12/2005 | 300.00 | 00053089308487 | HELENILDA DE SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/12/2005 | 300.00 | 00005315863409 | EMILIA MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA VALDILENE PONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HORAS-AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/12/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/12/2005 | 92.32 | 99999999999999 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADO COM RECURSOS DOMDE 25%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/12/2005 | 2232.00 | 00073858790478 | ERMANO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVALAS E COLETA DE LIXO URBANO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/12/2005 | 520.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, UTILIZANDO O CAMINHAODE PLACA MMX-5818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,LOTADA NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/12/2005 | 100.00 | 00007220202440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/12/2005 | 200.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/12/2005 | 300.00 | 00007340068457 | RENATO VIEGAS CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOLOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/12/2005 | 200.00 | 00007220201478 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 04, 07 A11, 14 A18 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/12/2005 | 300.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TERRENO ONDE SERVE DE DEPOSITO DOLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/12/2005 | 300.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/12/2005 | 200.00 | 00063619822700 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM ENCARREGADO DO ABASTECI-MENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/12/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/12/2005 | 206.00 | 99999999999999 | JOSE INALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/12/2005 | 2400.00 | 00050424017415 | MARCOS ANTONIO MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3000 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DE 0 A 18 MESES DEIDADE, DISTRIBUIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/12/2005 | 3350.00 | 99999999999999 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/12/2005 | 71.05 | 99999999999999 | HELDER DA FONSECA ROCHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/12/2005 | 300.00 | 00002227667435 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/12/2005 | 150.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEI-CULOS DUCATO AMBULANCIA, SAVEIRO AMBULANCIA E FIATUNO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/12/2005 | 200.00 | 00045070318420 | ANA HILDA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/12/2005 | 7951.75 | 07425736000150 | HOSPFARMA (ALEXANDRE L.DO NASCIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/12/2005 | 279.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AS REFEICOESDOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EPLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/12/2005 | 300.00 | 00062881922449 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E COBERTURA EMCARRO DE SOM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIAMUNDIAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/12/2005 | 100.00 | 00072750405491 | SERGIO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS, CONDUZINDO PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO MEDICO DAS LOCALIDADES DE TANQUESSATA LAURA E PAU DARCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/12/2005 | 7030.00 | 99999999999999 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/12/2005 | 42.63 | 99999999999999 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/12/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/12/2005 | 70.96 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/12/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/12/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | DIEGO FAUSTO M.CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/12/2005 | 148.98 | 99999999999999 | DIEGO FAUSTO M.CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/12/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/12/2005 | 300.00 | 00006916892455 | SAYONARA JOSEFA RAMOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/12/2005 | 200.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/12/2005 | 200.00 | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEPOLICIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/12/2005 | 100.00 | 00092771009404 | SARA HELENA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS DO POS-TO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/12/2005 | 100.00 | 00023795506468 | VALMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/12/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/12/2005 | 113.59 | 99999999999999 | JAQUELINE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/12/2005 | 1893.03 | 00000000000000 | JURANDIR LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/12/2005 | 173.70 | 00000000000000 | DAYSE CRISTIANE SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/12/2005 | 1407.70 | 00075920026472 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/12/2005 | 2525.57 | 00000000000000 | ALDA HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/12/2005 | 1055.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/12/2005 | 3726.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/12/2005 | 9637.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS/EMPRESA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO I.N.S.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/12/2005 | 750.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CON-TROLE DA REDE ESCOLAR, CONTROLE DA BIBLIOTECA ECONTROLE DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/12/2005 | 1200.00 | 00055014453791 | JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRASNPORTANDO ESTUDANTES DASLOCALIDADES DE PAU DARCO, PASSASUNGA, ITAMATAI EBOA ESPERANCA PAA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE21/10/2005 A 21/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/12/2005 | 157.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/12/2005 | 157.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/12/2005 | 1665.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/12/2005 | 240.00 | 00002025886454 | JOSE CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REVESTIMEN-TO DE CERAMICA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA PRACA PA-DRE RICARDO E BANCOS DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOANESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRACAS DEOCLECIO LOPES E PADRE RICARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/12/2005 | 1008.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT SIENA, VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/12/2005 | 3813.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS UNO, SAVEIRO AMBULANCIA E DUCATO AMBULANCIA,VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/12/2005 | 270.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/12/2005 | 446.50 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E PLANTONIS-TAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/12/2005 | 578.15 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FABIOLA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/12/2005 | 100.00 | 00082629277453 | SANDRA PAULINO FELINTO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA SALARIAL COMO DIRETORA DO DEPARTAMEN-TO DE FISCALIZACAO E EDUCACAO SANITARIA, VINCULADANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/12/2005 | 600.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANE JAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/12/2005 | 580.00 | 61287546001301 | PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PRESEPIO EM RESINA COM 11 PECASONDE SE ENCONTRA MONTADO NA PRACA PADRE RICARDO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/12/2005 | 763.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/12/2005 | 258.25 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/12/2005 | 1040.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/12/2005 | 1200.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TASNPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AOPERIODO DE 21/10 A 21/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/12/2005 | 1400.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TASNPORTANDO ESTUDANTES DASLOCALIDADES PEDRA DAGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 21/10 A 21/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/12/2005 | 500.00 | 00000127055436 | ANTONIO CARLOS MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE TANQUES, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,REFERNTE AO PERIODO DE 21/10 A 21/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/12/2005 | 1200.00 | 00005008631489 | ROSEMBERG FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DASLOCALIDADES DE BOA ESPERANCA,SERRA DA JUREMA E ITAMATAI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, SEDIADAS NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AOAO MES DE 21/10 A 21/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/12/2005 | 479.98 | 00000000000000 | ROSENILDA LEMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DECULTURA E ESPORTES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/12/2005 | 290.45 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DAS CRIANCAS SEMI-INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/12/2005 | 318.55 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/12/2005 | 30.00 | 00089376099400 | DINALVA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA QUITACAO DA PARCELA DA COMPRA DE OCULOSDE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/12/2005 | 50.00 | 00007652480426 | JANIELSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR A COMPRADE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/12/2005 | 2451.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, MICRO ONIBUS E FIAT UNO, VINCULADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/12/2005 | 2991.11 | 07597668000107 | ENSEG (ILZA RODRIGUES DOS S.SILVEIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CANTEIROS EPINTURA DO MURO DE PROTECAO DA RUA SAO JOAO NESTACIDADE. | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/12/2005 | 2168.98 | 07597668000107 | ENSEG (ILZA RODRIGUES DOS S.SILVEIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DERECONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DASRUAS SAO JOAO, PRES. JOAO PESSOA E CORONEL OLIVEI-RO LUCENA, NESTA CIDADE. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/12/2005 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADO-RES COM INSTALACAO DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/12/2005 | 219.00 | 00034430741700 | JOSE GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM LANCHES, DESTINADOS AOS SEGURANCASE POLICIAIS MILITARES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES EM COMEMORACAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/12/2005 | 14365.20 | 01727280000105 | JOSMED (JOSVALDO GONCALVES LIMA-ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/12/2005 | 517.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ARECUPERACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA PRACA PADRERICARDO DESTA CIDADE. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/12/2005 | 330.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 22 METROS DE CERAMICA, DESTINADOSAO REVESTIMENTO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA PRACA PADRE RICARDO DESTA CIDADE. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/12/2005 | 220.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE HISTORICOSESCOLAR E FICHAS INDIVUDUAL DE ALUNOS, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/12/2005 | 980.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO LUCENA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/12/2005 | 450.00 | 00000000000000 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DACRECHE, REFERNET EOA MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/12/2005 | 300.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE MARQUES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PLACA EM LATAO BRONZE 30X40 PERSONALIZADA PARA OS CONCLUINTES DA 8¦ SERIE DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/12/2005 | 9548.03 | 07597668000107 | ENSEG (ILZA RODRIGUES DOS S.SILVEIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL WALFREDO CANTALICEDA TRINDADE, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA NES-TE MUNICIPIO. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/12/2005 | 200.00 | 00049760947404 | JOSE JAILTON DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE OS JO-GOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/12/2005 | 420.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS DE ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITUADAS NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/12/2005 | 240.00 | 00006666624440 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS DE ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITUADAS NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/12/2005 | 110.00 | 00002393925406 | ANTONIO DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 50 ESTRONCAS PARA ESCORAMENTO, DESTINADOS A SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/12/2005 | 500.00 | 00064506479491 | JOSE ALBERTO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REVESTIMEN-TO DE CERAMICA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA PRACA PA-DRE RICARDO E BANCOS DA RUA PRES. JOAO PESSOA,NES-TA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 14/11/ A 14/12DE 2005. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/12/2005 | 150.00 | 00015620212491 | JOSE ROGERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTU-RA DE VALAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 A 30/11, 01 A 09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/12/2005 | 200.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/12/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/12/2005 | 500.00 | 00051459760468 | MERCIA CRISTINA GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AOS DEFICIENTESINFANTO JUVENIL E CENTRO DIFUSOR DE PRATICAS ALTERNATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/12/2005 | 7940.00 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/12/2005 | 43030.00 | 99999999999999 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/12/2005 | 1500.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/12/2005 | 200.00 | 00004619890421 | NICODEMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO COMO ESTUDANTE DO CURSO DECIENCIAS AGRARIAS DO CFT CAMPUS IV NA CIDADE DE BANANEIRAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/12/2005 | 360.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFIIIRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/12/2005 | 2520.00 | 00004215633460 | DOUGLAS ALVES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS PPI/ECD/PMP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/12/2005 | 350.00 | 00004124002432 | FABIANO PEREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/12/2005 | 650.00 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 AERO-GRAMAS SOCIAL DE NATAL, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/12/2005 | 125.00 | 00007379451413 | PATRICIA DA COSTA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS NA-TALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/12/2005 | 110.00 | 00005359227443 | MARCOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/12/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, JUNTOAOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO ESTADO E TRT (13¦ RE-GIAO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/12/2005 | 350.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASINFORMATIZADOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/12/2005 | 392.54 | 00000000000000 | JAILMA CONSTANTINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DIVISAO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/12/2005 | 320.00 | 00002541872429 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE EQUIPAMENTOSPERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PE-REIRA DOS SANTOS FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/12/2005 | 683.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO SIENA,VINCULADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/12/2005 | 1200.00 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. AMPL. REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/12/2005 | 500.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOSCANTEIROS CENTRAIS DA RUA PRES. JOAO PESSOA NESTACIDADE. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/12/2005 | 1140.00 | 03503234000140 | BOMBONIERE EQUIVALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, POR OCASIAO DAREALIZACAO DO NATAL SEM FOME NESTE MUNICIPIO, NODIA 22/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/12/2005 | 46.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/12/2005 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/12/2005 | 450.00 | 99999999999999 | ALACY RIBEIRO SIMOES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DAS INATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/12/2005 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DA PENSIONISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/12/2005 | 3293.48 | 99999999999999 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/12/2005 | 1916.66 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/12/2005 | 1224.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/12/2005 | 4321.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/12/2005 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/12/2005 | 15581.57 | 09095183000140 | SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/12/2005 | 1726.39 | 99999999999999 | ALDO LUIS DO CALMO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/12/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA COMPLEMENTAR DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/12/2005 | 2751.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS FIAT UNO, SAVEIRO AMBULANCIA E DUCATO AMBULAN-CIA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/12/2005 | 480.00 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES DOS PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/12/2005 | 4995.00 | 99999999999999 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/12/2005 | 1721.23 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/12/2005 | 55.00 | 00000011235489 | MARIA APARECIDA BENTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/12/2005 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO M.ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/12/2005 | 1248.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATO-RES VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/12/2005 | 6967.50 | 99999999999999 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/12/2005 | 2282.29 | 99999999999999 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/12/2005 | 896.25 | 99999999999999 | ALEX DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/12/2005 | 600.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A IMPLANTACAODO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/12/2005 | 818.13 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/12/2005 | 1956.66 | 99999999999999 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/12/2005 | 1921.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, MICRO ONIBUS E FIAT UNO, VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/12/2005 | 1614.92 | 99999999999999 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO EXECICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/12/2005 | 2015.41 | 99999999999999 | ANTONIA VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO IN FANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/12/2005 | 11132.87 | 99999999999999 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSO DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/12/2005 | 19492.71 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, CUSTEADO COMRECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/12/2005 | 600.00 | 00023715782404 | JOSE JAILSON VENANCIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA ORQUESTRADURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/12/2005 | 480.00 | 00002831941466 | JOAO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DA BANDA GENESIS, POR OCASIAO DAREALIZACAO DO NATAL SEM FOME NESTE MUNICIPIO, NAQUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUSA, NO DIA10/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/12/2005 | 100.00 | 00016066677420 | JALDIR MARINHO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRAS E ATIVIDADES FISICAS REALIZADOS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE,POROCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOIDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/12/2005 | 450.00 | 00028778456487 | MARIA DE FATIMA GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMASENTINELA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/12/2005 | 450.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMASENTINELA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/12/2005 | 105.00 | 00005332212429 | ADAILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO ARTISTICA DO ALANA CIRCO PARA OSALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/12/2005 | 82.80 | 09095183000140 | SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE FARINHA DA COMUNIDADE DE CAMPINEIRO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/12/2005 | 900.00 | 00063160196453 | ELIETE COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS DA FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ADESAO AO PROCESSO DE ACAODE COBRANCA JUDICIAL N§ 0512001000312-0/0001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/12/2005 | 3200.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 40 HORAS DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EXECUTADOCOM A MOTONIVELADORA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/12/2005 | 300.00 | 00069190364449 | GERALDINO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/11 A 16/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/12/2005 | 250.00 | 00075919435453 | JOSE ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS EM MOTO TAXI, PLACA KMW-9207, PARA ASLOCALIDADES DE TANQUES, CAMPINEIRO, SERRA DA JURE-MA PEDRA DAGUA, PAU DARCO, E NICA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/12/2005 | 75.00 | 00082629277453 | SANDRA PAULINO FELINTO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO PROPORCIONAL COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO E EDUCACAO SANITARIA, VIN-CULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/12/2005 | 200.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLACAMOO-7883, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/12/2005 | 275.35 | 09123654000187 | CAGEPA (COMP.DE AGUA E ESGOT.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS DO PSF E DA UNIDADE DO PSF III DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/12/2005 | 151.91 | 09095183000140 | SAELPA (SOCIEDADE DE ELETRIF.DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E UNIDADE DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SE TEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/12/2005 | 1800.00 | 00049817523349 | PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO SIENA ELX, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/12/2005 | 400.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PRESEPIONATALINO QUE SE ENCONTRA MONTADO NA PRACA PADRE RICARDO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/12/2005 | 160.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADO-RES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/12/2005 | 500.00 | 00000127470417 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA RECEBIMENTO DE SALARIOSATRASADOS DA EX-FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO AO PROCESSO DE ACAOJUDICIAL DE COBRANCA N§ 051200100046-56. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/12/2005 | 1064.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELA-TIVO AO PERIODODE 28/09 A 28/10 E 28/10 A 28/11 ECOPIAS EXECEDENTES, VINCULADA NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/12/2005 | 0.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/12/2005 | 109.00 | 24114084000152 | MARYNNAS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINDAS A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGENS A GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/12/2005 | 300.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA P.S.F. DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/11 A 23/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/12/2005 | 420.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO, VINCULADO NA SECRETARTIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/12/2005 | 1500.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/12/2005 | 1100.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/12/2005 | 100.00 | 00003375140460 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE FECHADURA A DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/12/2005 | 650.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO, VINCULADO NA SECRETARTIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/12/2005 | 2235.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/12/2005 | 30.00 | 00002339355419 | MARIA APOLONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/12/2005 | 700.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE 400 KG DE FEIJAO, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, POR OCASIAODA REALIZACAO DO NATAL SEM FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/12/2005 | 2500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 9.936-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/12/2005 | 2275.00 | 99999999999999 | JOSE CIRILO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NALLIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E ACOSTAMENTO DA RO-DOVIA PB, QUE LIGA PIRPIRITUBA A BELEM E PIRPIRITUBA A GUARABIRA, E NA ILUMINCACAO NATALINA DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/12/2005 | 7940.00 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/12/2005 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMEN TO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/12/2005 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.151-5, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA TRIBUTARIO COM ELABORACAO E EMISSAO DE CARNES PARA COBRANCA DO IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/12/2005 | 10.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/12/2005 | 600.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS EVENTOS REA-LIZADOS DURANTE COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/12/2005 | 180.00 | 00040327914491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/12/2005 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/12/2005 | 250.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DURANTE AS FESTI-VIDADES EM COMEMORACAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/12/2005 | 3.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/12/2005 | 2.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/12/2005 | 493.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/12/2005 | 1741.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/12/2005 | 100.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEI-CULOS DUCATO AMBULANCIA, SAVEIRO AMBULANCIA E FIATUNO, VINCULAOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/12/2005 | 300.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMR-8706, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALRA NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/12/2005 | 165.00 | 00072686685468 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/12/2005 | 300.00 | 00001955684430 | MARIA DAS GRCAS DE OLIVEIRA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODDE GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/12/2005 | 370.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMX-5418, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/12/2005 | 112.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAR-ROCAO DO LIXO E DOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/12/2005 | 50.00 | 00062882120400 | JOSE HUMBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/12/2005 | 38000.00 | 07597668000107 | ENSEG (ILZA RODRIGUES DOS S.SILVEIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA A EXECUCAO DOSSERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE RU-RAL DE PAU DARCO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIOFIRMADO NR. 377/03, ENTRE ESTA PREFEITURA E MINIS-TERIO DA SAUDE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/12/2005 | 650.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DELEVI LOBAO E GRUPO CANTO LIVRE, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, REALIZADAS NO DIA 24/12/2005. NAQUADRA DE ESPORTES ANTONIO ALVES DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/12/2005 | 300.00 | 00006681887406 | PAULO ROBERTO NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CENSO ESCOLAR/2005 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01/11 A 01/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/12/2005 | 493.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/12/2005 | 85.00 | 00000000000000 | ADRIANO DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIATUNO, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/12/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ANA CARLA P.DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOPROGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/12/2005 | 408.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES E LANCHES,DESTINADOS AOSCOMPONENTES, EQUIPE DE POIO DO GRUPO CANTO LIVRE EFORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/12/2005 | 42197.03 | 99999999999999 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/12/2005 | 50.00 | 00001367133432 | MARIA JOSE TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO ATENDIMEN-TO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/12/2005 | 21.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFEM N§ 58.024-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3289
Última atualização: 11/06/2024